KÄYTTÖTALOUS NETTO

Transkriptio

1 Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6 Investoinnit netto, milj. euroa 18,1 28,8 10,8 Vuosikate % poistoista 26,6 % 22,4 % -4,1 % Lainat euroa/as ,0 Lainat, milj. euroa 115,7 147,7 31,9 Poistot, milj. euroa 21,4 22,7 1,3 KÄYTTÖTALOUS NETTO euroa TP TP Muutos TOIMIELIN % Konsernihallinto ,6 % Rakennusvalvonta ,7 % Ympäristötoimi ,5 % Sosiaali- ja terveystoimi ,6 % Opetustoimi ,7 % Kulttuuritoimi ,0 % Liikuntahallinto ,9 % Tekninen palvelukeskus ,9 % TEKPA / Myyntivoitot ,1 % Käyttötalousnetto ,4 %

2 35 Nettoinvestoinnit, poistot ja vuosikate Miljoonaa euroa ,6 15, , , , ,8 5,7 5, NettoinvestoinnitPoistot Vuosikate Ali- / ylijäämä Miljoonaa euroa 5 6,4 7,3 3,7 0 0,4 2,1 2,1 1, ,1-2,7-2,4-5,0-7,3-5, ,2-16, * Tilinpäätös / Talousarvio Kumulatiivinen ali -/ylijäämä

3 INVESTOINNIT euroa Kunnallistekniikka Jyväskylän Vesilaitos Keski-Suomen pelastuslaitos Halssilan koulun IV-peruskorjaus * Kypärämäen koulun LVI-peruskorjaus Tekniset peruskorjaukset Irtain käyttöomaisuus Maa- ja vesialueet 861 Urheilu- ja retkeilyalueet 851 Altek Aluetekniikka 789 Lohikosken koulun LV-peruskorjaus 779 Kortepohjan koulun muutostyöt * 717 Muut korjaukset 585 Salmirannan rak./koulujen väistötila 562 Virastotalon peruskorjaus * 430 Pihojen peruskorjaukset 358 Pupuhuhdan koulun katon korjaus 357 Keltinmäen koulun katon korjaus * 356 Koulujen kosteusvauriokorj. ("Kyllön raha")* 351 Kilpisen koulu/konservointi/steiner-koulu * 346 Osakkeet ja osuudet 284 Kaupungintalon muutostyöt * 257 Nisulank. 78 kosteusvauriokorj. " 253 Kyllön terv.aseman vuodeos.laajennus * 212 Rakennussuojelukohteet * (Aalto-mus katto) 200 Cygnaeuslukion laajennus ja peruskorjaus * 193 Viitaniemen koulun LVI-peruskorjaus I-III 134 Huhtaharjun koulun IV-työt 116 Päiväkotien kosteusvauriokorj. " 103 Kuokkalan sos- ja terv.aseman laaj. * 85 Teatterin näyttämön lavatekniikka * 57 Uimahallin 25 metrin allas 55 Kyllön terv.aseman peruskorjaus * 47 Myllytuvan päiväkodin peruskorjaus 43 Cygnaeuksen koulukeskuksen peruskorjaus 31 Julkisivuvalaistus 26 Tapiolan päiväkodin peruskorjaus * 23 Savelan keskuskeittiön peruskorjaus * 21 Hovilan nuorisokoti * 20 Kypärämäen päiväkoti * 16 Hoitokoti Hannalan LV-peruskorjaus 7 Jokivarren koulun laajennus ja peruskorjaus * 3 Kuokkalan lähikirjasto * -6 Yhteensä

4 TULOSLASKELMA Liikelaitokset mukaanlukien, miljoonaa euroa Muutos Toimintatulot 76,7 73,1 74,1 80,3 82,1 84,6 86,6 110,9 24,3 Toimintamenot -258,1-255,3-265,9-281,7-304,6-325,9-342,7-374,4-31,7 Toimintakate -181,4-182,2-191,8-201,4-222,4-241,4-256,1-263,4-7,3 Verotulot 160,8 178,6 184,6 191,9 220,3 224,6 218,4 220,3 1,9 Valtionosuudet 34,6 31,0 29,5 31,4 34,2 35,9 39,2 43,1 3,8 Arvonlisäveron takaisinperintä -10,1-11,0-11,4-12,2-13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahoitustuotot- ja kulut -0,5 1,2 4,3 3,1 3,0 5,3 4,2 5,2 1,0 Vuosikate 3,5 17,6 15,1 12,8 21,8 24,5 5,7 5,1-0,6 Poistot käyttöomaisuudesta -15,5-15,8-16,9-18,3-19,5-20,9-21,4-22,7-1,3 Satunnaiset tulot 2,5 8,1 3,0 0,1 0,0 3,1 16,7 0,1-16,5 Satunnaiset menot -0,3-4,0-0,8-3,1-0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos -9,7 6,0 0,3-8,6 1,7 6,7 1,0-17,5-18,4 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 0,0-0,4-2,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 Varausten lisäys (-), vähennys (+) 0,6 0,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rahastojen lisäys (-), vähennys (+) 0,1 0,4 0,0 3,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,0 Tilikauden ylijäämä / alijäämä -9,1 6,4 0,4-5,0 2,1 7,3 1,6-16,9-18,5 TUNNUSLUVUT Muutos Asukasmäärä Lainakanta , M 78,6 76,0 86,6 102,5 119,5 121,1 115,7 147,7 31,9 Lainat /asukas Vuosikate / poistot 22,4 % 111,6 % 89,0 % 69,5 % 111,6 % 117,2 % 26,6 % 22,4 % -4,2 %

5 Toiminnot, kustannukset ja henkilöstö 2004 Jyväskylän kaupunki Menot ilman Päätoiminen liikelaitoksia henkilöstö e 12/2004 vakinaiset Toiminto Muutos vuonna ,1 % määräaikaiset SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Sosiaali- ja mielenterveyspalvelut Erikoissairaanhoito Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaala Lasten päivähoito Avoterveydenhuoltopalvelut Hallintokeskus KOULUTUSPALVELUT Koulut Työväenopisto Opetusvirasto TEKNISET PALVELUT Yhdyskuntatekniset palvelut Pelastustoimi ja joukkoliikenne KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus Elinkeinopolitiikka Avustukset 901 KULTTUURIPALVELUT Kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto Jyväskylän kaupunginteatteri Museot Jyväskylän kaupunginorkesteri Kulttuuritoimen keskus Kulttuurinen nuorisotyö ja kansalaistoiminta Kuvataidekoulu LIIKUNTAPALVELUT Jyväskylän liikuntapalvelukeskus

6 KESKUSHALLINTO Hallintokeskus Tietohallintotoimisto Rahatoimisto ja hankintakeskus Kaupunkisuunnittelu MUUT PALVELUT Ympäristövirasto Rakennusvalvonta Kaupunginvaltuusto Kaupunginosahallinto LIIKELAITOKSET, liikevaihto Jyväskylän vesilaitos Jyväskylän Tilapalvelu Jyväskylän Seudun Työterveys Total Kiinteistöpalvelu Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus Keski-Suomen pelastuslaitos