TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

Transkriptio

1 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Kaupunginjohtaja Kari Nenonen

2 väestönmuutos, henkilöä Väestönmuutos O16 tammi-elokuu Vantaa, Espoo ja Helsinki vuosina Vantaa Espoo Helsinki Lähde: Tilastokeskus /

3 väestönmuutos, henkilöä Väestönmuutos Vantaalla vuosina ja tammi-elokuussa / 2016 Syntyneiden enemmyys Nettomaassamuuto Nettomaahanmuutto Lähde: Tilastokeskus /

4 asuntoja Myönnetyt, aloitetut ja valmistuneet asuinrakennusluvat vuosina ja tammi-syyskuussa / 2016 Myönnetyt luvat Aloitetut luvat Valmistuneet luvat Lähde: Facta kuntarekisteri /

5 Työpaikkamuutos suurissa kaupungeissa vuosina Työpaikat Espoo Helsinki Vantaa Turku Tampere Oulu

6 työttömiä Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien määrä Vantaalla kuukausittain vuodesta alle 25-vuotiaat työttömät pitkäaikaistyöttömät (yli 1v) Lähde: TEM /

7 Tavoitteita Talouden tasapaino Kasvun hallintaa Keskustojen kaavat Yritysten sijoittumispalvelut Kotouttaminen Joukkoliikenteen käyttäjät Maksullinen pysäköinti Sähköiset, monikanavaiset palvelut

8 Taloussuunnitelman perusteet Valtuustokauden strategia sekä talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma Kunnallisvero pidetään 19 %:ssa Kiinteistöverolain muutokset huomioitu Kilpailukykysopimus huomioitu, henkilöstömenosäästöt Toimeentulotuen perusosan siirto Kelalle Investointitaso mahdollisimman lähellä tavoitteen mukaista 100 milj. euroa Lainamäärä ei kasva vuonna 2016, TS-kauden kehitys riippuu tulorahoituksesta ja investointiraamin pitämisestä Perusopetuksen ryhmäkoot entisellä tasolla huolimatta erityisvaltionosuuksien poistumisesta

9 Taloussuunnitelman haasteita Heikko yleinen taloustilanne: työttömyyden pitkittyminen ja verotulot Väestönkasvun vaikutukset palvelutarpeeseen ja investointeihin Kouluverkon järjestelyjen ja kehittämisen rahoittaminen Pääkaupunkiseudun erityishaasteet maakunta- ja soteuudistuksessa

10 ASUKASTA ,5 TYÖPAIKKAOMAVARAISUUS v BUDJETTI ,55 MILJARDIA KÄYTTÖTALOUSMENOT 112,9 MILJOONAA INVESTOINNIT VEROPROSENTTI 19

11 Kokonaistulot ja -menot Tulot Menot Investoinnit Verot Lainat Toiminta Investoinnit Palkat Avustukset Rahoitus Palvelut Vuokrat Materiaalit Lainojenmuutos

12 Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot M E 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Toimintatuotot Toimintakulut (ilman vok) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Muutos : Verotulot -0,5 % Valtionosuudet -9,6 % Toimintakulut -0,9 % Väestö 1,6 % Toimeentulotuen siirto Kelalle, Vaikutukset vs. TA 2016 Toimintamenoja kasvattavat mm. Väestönkasvu Lakisääteiset palvelutarpeet Työmarkkinatuen kuntaosuus HSL joukkoliikenteen maksuosuus Apotti Toimintatulot n. -20 milj. e Toimintamenot n. -40 milj. e (budjetissa varauduttu 3 kk:n siirtymäaikaan) Lisäksi valtionosuuksista kuntien rahoitusosuutta vastaava vähennys

13 Menot toimialoittain 2 % 1 % 15 % 6 % Yleishallinto Kaupunginjohtajan toimiala Konserni- ja asukaspalvelut 31 % 45 % Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö

14 Milj, Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot ,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0, E 2016 TA 2017 Nettoinvestoinnit Vuosikate Poistot

15 milj. euroa Suurten kuntien talousarviovertailu Valmistelutilanne Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Jyväskylä Investoinnit TA 2017 Nettolainanotto TA 2017

16 UUDISRAKENTAMINEN 2017 Hämeenkylän uusi koulu 6,0 M (21,6 M ) Uomarinteen koulu, laajennus 2,9 M (6,4 M ) Martinlaakson päiväkoti 2,6 M (6,2 M ) Vaaralanpuiston päiväkoti 2,9 M (5,5 M ) Kaivokselan II päiväkoti 1,0 M (5,3 M ) Kuuselan perhekuntoutuskeskus, lisärakennus 2,3 M (2,6 M )

17 KORJAUSRAKENTAMINEN Katriinan sairaalan B-osa ja potilasarkisto 8,2 M (11,3 M ) Havukosken koulu 0, 5 M (6,0 M ) Tikkurilan uimahalli 0,3 M (5,3 M ) Håkansbölen kartano ja muut rakennukset 1,0 M (2,8 M ) Vantaankosken paloasema 1,3 M (1,5 M )

18 Uudet koulurakennukset Investoinnit yht ,4 M Uomarinne laajennus 6,7 M Hämeenkylän väistö 0,8 M Hämeenkylän uusi koulu 21,6 M Aurinkokiven II -vaihe 14,3 M Rajatorppa uusi 10,7 M Jokiniemi laajennus 16,5 M Itä-Vantaan ruotsink. 9,3 M Huom! Itä-Vantaan ruotsink, Mårtendal ja Aviapolis sisältävät päiväkodin Leppäkorpi sisältää päiväkodin ja uimahallin Nikinmäki sis. nuorisotilaa Ylästö II (VTK) Mårtensdals kampus 4,2 M Leppäkorpi 15,3 M, 2022 Nikinmäki 7,1 M, 2022 Aviapolis 17,1 Me, 2023

19 Koulujen korjausrakentaminen Investoinnit yht ,1 M sis. pienet korjaukset Rajatorppa vanha k pohja krs 0,75 M Rajatorpan vanha k 2-3 krs 1,45 M Varia Tennistie muutostyö 0,5 M Havukosken koulu 6,0 M Kuusikko 0,8 M Uomarinne keittiö 0,3 M Lehtikuusi salirak 2,6 M Kytöpuisto 1,6 M Askisto 0,6 M Kilteri 2,0 M Seutula 0,5 Me Simonkallio 0,9 M Kaivoksela 0,7 M Jokiniemi 0,9 M Kivimäki 8,1 Me 19

20 Maakuntauudistuksen talousvaikutukset merkittävä riski Vastikkeettomat omaisuudensiirrot Rahoitusvolyymit puolittuvat, lainakanta jää kaupungille -> korkoriski kasvaa Kunnallisveron korotuksille katto vuosiksi , kuntien asema rahoitusmarkkinoilla Kuntien rahoitusuudistuksen perustana olevat laskelmat eivät huomioi pääkaupunkiseudun investointitarpeita eikä kuntien talouden rakenteellista epätasapainoa Kaupungin omien verotulojen osuus kokonaisrahoituksesta pienenee, riippuvuus valtionosuuksista ja sen muutostasauksista kasvaa

21 Tunnusluvut -50,2 MILJ. TILIKAUDEN TULOS 42,0 MILJ. TULOVERO- PROSENTIN TUOTTO ASUKASMÄÄRÄ 53 % INVESTOINTIEN TULORAHOITUS / asukas VEROTULOT / asukas KUNNAN TULOVERO / asukas TOIMINTAKULUT 509 / asukas INVESTOINNIT / asukas LAINAKANTA

22 Kiitos mielenkiinnosta!