Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Tekninen ja ympäristötoimi Olli Isotalo

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Tekninen ja ympäristötoimi Olli Isotalo

2 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä Tehostamme joukkoliikennettä Huolehdimme kaupunkiympäristöstä Tuotamme palvelut yhteistyöllä

3 Valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen 1/2 Palvelutuotanto kehittyy asukas- ja asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkuutta hyödyntäen. Luodaan edellytyksiä uusien työpaikkojen ja palvelujen syntymiselle. Rakennuslupa- ja rakennusvalvonta-asioissa otetaan käyttöön sähköinen asiakastyytyväisyyskysely. Tuloksia seurataan reaaliaikaisesti, palautteet käydään läpi yksiköissä systemaattisesti ja asetetaan mittarit asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen palvelut ovat laadukkaat ja asiakaslähtöiset. Kouluilla ja päiväkodeilla on terveet ja toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja niiden hätäväistöjen lukumäärä on nolla. Toimitilat tukevat palvelujen toteuttamista kustannustehokkaasti. Espoon kaupunkikeskusten kasvua vahvistetaan kaupunkirakennetta ja -ympäristöä kehittäen

4 Valtuustokauden tavoitteiden toteuttaminen 2/2 Varmistetaan raideliikenteen ja asemaseutujen maankäytön tiivistäminen ja kaupungin investointien eteneminen. Edistetään ekologisesti kestävää rakentamista. Kehitetään Otaniemi-Keilaniemi ja Leppävaaran keskusalueiden liikenteen solmukohtien kaupunkimaisuutta. Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksen velvoitteiden täyttäminen. Joukkoliikenteen palvelutaso säilyy hyvänä. Edistetään energiasäästötavoitteita ja ympäristökriteereitä. Kestävä kehitys Hiilineutraalius saavutetaan vuoteen 2030 mennessä. Palvelutuotannon tuottavuus paranee vähintään 1,0 %

5 Toiminnan painopisteet 2018 Koulujen, päiväkotien ja toimitilojen sisäilma-asiat kuntoon Länsimetron II-vaiheen rakentaminen Kaupunkikeskusten ja metrovyöhykkeen kehittäminen Raide-Jokeri Kehä I:n parantaminen Keilaniemen kohdalla Asuntotuotannon ja infrahankkeiden edellytysten parantaminen (MAL) Rakentamisen investoinnit, mm. mittava korjausrakentaminen Tilakustannusten alentaminen ja tilojen käytön tehostaminen Toiminnan tuottavuuden parantaminen Energiatehokkuus ja ilmastotoimenpiteet

6 Palvelujen kehittäminen Rakennusvalvonnan asiakaspalvelun ja sähköisen lupapalvelun kehittäminen. Kaupunkipyörien määrä kasvaa jopa yli tuhanteen Länsimetron liityntäpysäköinti autoille ja pyörille Luontopolkujen korjaus- ja uudistustyö Kaupunki palveluna -konseptin kehittäminen Tilapalvelujen hankeprosessin kehittäminen Toimitilaverkon laadinta ja kiinteistöjen salkutus Sähköisen tilauksen ja laskutuksen kehittäminen Villa Elfvikin perusnäyttelyn uudistaminen

7 Tuottavuuden kehittäminen ja tasapainottaminen, Tatu-toimenpiteet Kaavoituksen ja maankäyttöön liittyvien tavoitteiden toteutuminen varmistetaan (MAL-sopimus) Asuntotuotannon edellytysten varmistaminen ja asuntoalueiden kehittäminen Toimitiloja hyödynnetään monipuolisesti ja tehokkaasti Turvalliset ja terveet koulut, päiväkodit ja toimitilat Taksat tarkistetaan säännöllisesti Tontit luovutetaan käypään hintaan ja hintatason varmistamiseksi järjestetään hintakilpailuja Tuottavuutta ja palvelujen saatavuutta kehitetään Sähköistä asiointia lisätään Työhyvinvointi varmistetaan hyvällä johtamiskulttuurilla Henkilöstötarpeisiin vastataan työprosesseja ja tehtäväkuvia uudistamalla

8 Tuottavuuden kehittäminen ja tasapainottaminen, Patu-tavoitteet Joukkoliikenne - Joukkoliikenteen menojen kehitys. Kaupunkisuunnittelu - Asemakaava, kaavoitettu kerrosalan määrä. Infrapalvelut - Yleisten alueiden hoidon yksikkökustannukset. Välivuokraus - Välivuokraus, vuokrasopimusten määrän kehitys

9 Teknisen ja ympäristötoimen talous Tekninen ja ympäristötoimi (ilman nettositovia yksiköitä) E2017 TA2018 Muutos % Vrt. kelp muutos% Tulot ,6 40,6 Menot ,6 26,3 Toimintakate ,9-11,0 Investoinnit (koneet ja kalusto) ,3 14,3 Kilpailukykysopimus (ja eläkeuudistus) vähentää toimialan menoja 0,922 milj. euroa vrt. vuoteen Tulojen ja menojen kasvu selittyvät joukkoliikenteen infrakorvauksilla

10 Teknisen ja ympäristötoimen menot 354 milj. euroa TA % 0 % 16 % 3 % 1 % 1 % 5 % 32 % Kaupunkitekniikan keskus 55 milj. e Kaupunkisuunnittelukeskus 10 milj. e Ympäristökeskus 3 milj. e Rakennusvalvontakeskus 4 milj. e Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 18 milj. e Joukkoliikenne 113 milj. e Taseyksiköt (Suurpelto, Tapiola) 1 milj. e Tilapalvelut-liikelaitos 150 milj. e

11 Rakentamisen investoinnit 2018 Teknisen ja ympäristötoimen investoinnit 270 M Investointikatto keskimäärin 280 M /vuosi vuosina Kunnallistekniikka 158 M Rakennukset 63 M Osakkeet 43 M Maaalueet 8 M

12 Teknisen ja ympäristötoimen tulot 452 milj. euroa TA % 10 % 1 % 14 % 0 % Kaupunkitekniikan keskus 43 milj. e Kaupunkisuunnittelukeskus 1 milj. e Ympäristökeskus 0,1 milj. e 54 % 10 % Rakennusvalvontakeskus 5 milj. e Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 64 milj. e Joukkoliikenne 46 milj. e 11 % Taseyksiköt (Suurpelto, Tapiola) 51 milj. e Tilapalvelut-liikelaitos 242 milj. e

13 Merkittävimmät toimitilahankkeet Valmistuvat kohteet Kirstin koulun ja päiväkodin peruskorjaus Pikku-Auroran peruskorjaus Leppävaaran stadionin katsomo Alkavat ja rakenteilla olevat kohteet: Haukilahden päiväkoti ja kirjasto, korvaava uudisrakennus Karamäen päiväkoti, korvaava uudisrakennus Suviniityn päiväkoti, uudisrakennus Matinraitin päiväkoti, uudisrakennus Kungsgårds skola och daghem, korvaava uudisrakennus Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus Tuomarilan koulun peruskorjaus ja laajennus Laajalahden koulun peruskorjaus ja laajennus Postipuun vastaanottokoti Tapiolan uimahallin peruskorjaus

14 Merkittävimmät infra-hankkeet Länsimetron II-vaiheen rakentaminen jatkuu Kehä I:n parantaminen Keilaniemen kohdalla jatkuu Bussiterminaalin rakentaminen Merituulentielle Tapiolassa jatkuu Turunväylän parantaminen välillä Tuomarila- Nihtisilta alkaa Katujen rakentaminen Finnoon uusilla kaavaalueilla alkaa Vermonniityn katujen rakentaminen valmistuu Raide-Jokerin rakentaminen alkaa

15 Investointihankkeita

16 Vireillä olevat yleiskaavat Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava Finnoonsataman osayleiskaava Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaava Kivenlahden osayleiskaava Saariston osayleiskaava Bergön osayleiskaava Stora Bodö-Lilla Bodö osayleiskaava Tapiolan urheilupuiston osayleiskaava Keran osayleiskaava Finnoon osayleiskaava

17 Tärkeimmät asemakaavoituskohteet

18 Kunnallistekniikan investointien rahoitus v , milj. euroa Sopimustuloilla rahoitettava osuus (maankäyttösopimukset) Kaupungin rahoitettava osuus 0 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 Voimassa oleva TA 2017 TA

19 Maanmyyntivoitot, sopimuskorvaukset ja maanvuokrat v , euroa Maanmyyntivoitot Maankäytön sopimuskorvaukset Maanvuokrat Kaikki yhteensä euroa KS TA