Kehysesitys Valtuusto Pekka Heikkinen

Transkriptio

1 Kehysesitys Valtuusto Pekka Heikkinen

2 Taloussuunnitelman ja arvion valmisteluprosessista Kehyspäätöksen tekovaiheessa paljon asioita auki Valtion valmisteluaikataulu myöhentynyt; hallituksen esitys vuoden 2016 talousarvioksi ja Julkisen talouden suunnitelma vuosille julkistetaan Hallitusohjelman kuntia koskevien asioiden valmistelu jatkuu vuoden lopulle Palveluliiketoimen toimintatavan muutos aiheuttaa suuria budjetti- ja laskentarakenteen muutoksia, joita valmistellaan elo-syyskuussa Kehys laskettu nykyisellä budjettirakenteella Lokakuun alussa muutetaan valmistelu uuteen toiminta- ja laskentarakenteeseen Määrärahojen ja tuloarvioiden summat muuttuvat Investointiohjelma erittäin suuri, pohdittava vielä syksyn aikana, voidaanko joltain osin keventää

3 Suomen väestönmuutoksista Väkiluku kasvoi vuoden 2014 aikana henkilöllä Väestönkasvu hitaampaa kuin edellisenä vuonna Äidinkieleltään vieraskielisten määrä kasvoi henkilöllä Suomea, ruotsia ja saamea äidinkielenään puhuvien määrä aleni. (Tilastokeskus) Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

4 Väestö, työttömyys ja asuntotuotanto Väestön kasvu on vuoden vuosipuoliskon aikana ollut noin 25% hitaampaa kuin vuoden 2014 vastaavana aikana (1820/2410). Erityisesti on supistunut muuttovoitto ulkomailta (880/280). Työttömyys on pahentunut huomattavasti: Heinäkuu 2014: 10,3 Heinäkuu 2015: 11,6 Työttömiä on tällä hetkellä (kasvua edellisestä vuodesta 2018) Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut (46 % vuoden aikana) Asuntotuotannon aloitukset ja uudet rakennusluvat ovat korkealla tasolla, rakentaminen on vilkastumassa Tekijätiedot ja/tai esityksen nimi

5 Kesäkuun kehitysarviot heikompia kuin maaliskuun lopulla Uusimpien arvioiden (7/15) mukaan kansantalous saattaa supistua myös tänä vuonna

6 Verotuloennuste elokuu 2015 TILIVUOSI ** 2016** 2017** 2018** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 0,7 2,7 2,7 2,0 3,1 Yhteisövero Muutos % 11,0 0,5-10,5 1,1 4,5 Kiinteistövero Muutos % 8,2 31,6 1,0 0,9 0,7 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2,0 4,1 1,4 1,8 3,0 Verotulokasvu lähivuosina hyvin hidasta Vuoden 2016 arvio 25 Me pienempi kuin vuosi sitten ennustettiin Tänä vuonna veroja saadaan talousarvion mukaiseti Yhteisöveroa saattaa kertyä yli arvion, mutta kunnallisveron kertymä näyttää vastaavasti laskevan Yhteisöveron kuntaryhmän jakoosuus putoaa 6 %-yksikköä v Kiinteistöveron ala- ja ylärajojen nostosuunnitelmia ei ole laskettu mukaan Työtulovähennyksen kasvu vähentää verotuloja, kompensaatio valtionosuuksissa?

7 Valtionosuudet Valtionosuuksien määräarvio on suunnitelmakaudelle seuraava: 46 Me v Me v ja 41 Me v Summat perustuvat VM:stä ja kuntaliitosta heinäkuun loppuun mennessä saatuihin tietoihin Edellisen hallituksen päättämät valtionosuusleikkaukset jatkuvat vuoteen 2017 Uuden hallituksen ohjelman perusteella valtion rahoitus kunnille tulee vähenemään Sote-uudistuksen sisällöstä ja rahoitusmallista ei tietoa, toivon mukaa elo-syyskuussa tiedetään enemmän (ei todennäköisesti vaikuta vuoteen 2016)

8 Taloussuunnitelmakehysehdotus Kehyslaskelmaan sisällytetty 60 Me lisäykset toimialojen tämän vuoden käyttötalousmenoihin (toimialojen tarvearvio 87 Me) Käytännössä kehyslisäyksenä voidaan hyväksyä vain pakolliset kynnyskustannukset Taloussuunnitelmakauden tulos noin 16 Me ylijäämäinen Toimialojen tarve-esityksen ja kehyksen toimintamenojen ero noin 27 Me = 1,5 % toimintamenoista: = tuottavuuden paraneminen? Vuosikate jää kaikkina vuosina alle TATU-tavoitteen ja lainamäärän kehitys on selvästi heikompi kuin TATU-tavoite

9 Investointikehys. Investointiohjelma EUR ENN 2015 TA Yht Peruskaupungin investoinnit Aineettomat Maa- ja vesialueet Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Osakkeet ja Osuudet Liikelaitokset Tilakeskus Uudisrakentaminen Perusparantaminen Osakkeet ja osuudet Palin liikelaitokset Taseyksiköt Suurpelto Tapiola Kaupunki yhteensä Rahoitusosuudet Investoinnit (netto) Nettoinvestoinnit (pl. metro, taseyksiköt ja kt-sopimusrakentaminen TATU investointikatto erotus

10 Yhtiöhankkeet Yhtiöhankkeet Ennen 2015 ENN 2015 TA Yht. Koy Espoon Toimitilat, elinkaari II ja III Koy Espoon Toimitilat, elinkaari IV Koy Espoon Sairaala Elä ja Asu Seniorikeskukset Leppävaara Matinkylä Tapiola Keskuskeittiö Meri-Matin koulu, aikuislukio ja nuor.til Matinkylän uimahalli + pysäköintitilat Pysäköintiyhtiöt Heikintori Oy Länsimetro (Espoon rahoitusosuus+nik) Länsimetron jatko (Espoon rahoitus) Yhteensä Tulot (pysäköintiyhtiöt + Heikintori) Yhtiöhankkeet (netto) Investoinnit (brutto) Rahoitusosuudet Investoinnit (netto)

11

12 Kaupungin ja konsernin velkakehitys TP 2012 TP 2013 TP 2014 ENN 2015 TA Konsernilainat, /as TP Konsernilainat, /as (pl. HSY ja EA) Konsernilainat, /as (pl. HSY, EA ja LM) Kaupungin lainat, /as