Talousarvio ja suunnitelma 2016

Transkriptio

1 Talousarvio ja suunnitelma 2016 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus Espoon visio Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

2 Budjetinteon haasteet Espoossa Suomen heikko talouskasvu Julkisen talouden velka kasvaa Miten kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen onnistuu Espoon väestönkasvu syntyvyyden ja maahanmuuton vuoksi sekä väestön ikääntyminen lisäävät palvelutarvetta Oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista puolet asettuu pääkaupunkiseudulle Heikko työllisyyskehitys Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut auki

3 Suomi ei ole toipunut vuoden 2009 talouspudotuksesta

4 Vuosien leikkaukset kuntien peruspalvelujen* valtionosuuteen, milj. euroa

5 Maahanmuuttajien osuus työikäisestä väestöstä kasvaa Espoon, Helsingin ja Vantaan työikäinen väestö (20-64-vuotiaat) äidinkielen mukaan ja ennuste Asukkaita Vieraskieliset Kantaväestö Lähde: Tilastokeskus, Helsingin seudun vieraskielisen väestön ennuste

6 Asukkaita Espoon vuotuinen väestönlisäys äidinkielen mukaan Muu kieli Ruotsi Suomi * * Arvio perustuu Espoon pitkän väestöennusteen maahanmuuttovaihtoehtoon. Lähde: Tilastokeskus. Kaupunkitutkimus TA Oy 6

7 Espoon työttömyysaste 10,4 %, nousua vuodentakaisesta 1,2 %-yksikköä

8 Espoo-tarinaa tehdään yhdessä Talousarvioehdotus toteuttaa valtuuston hyväksymää talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa Verotusperusteet pysyvät ennallaan Tilaaja tuottajamallista siirrytään seuraavaan kehitysvaiheeseen Kaupungin johtaminen ja kehittämistoiminta uudistuu (EsJo ja EsPro) Henkilöstön määrä ei kasva, sairauspoissaolot vähenevät Tuottavuus kasvanut merkittävästi useissa palveluissa Länsimetron kehityskäytävä tuo kasvumahdollisuuksia ja tuloja 8

9 Omistaja-tilaaja-tuottaja menettelystä uuteen toiminta- ja johtamismalliin Tavoitteet: Espoo-tarinan ja TATU-ohjelman toimeenpano Johtaminen, budjetointi ja talousohjaus selkeytyvät, kun toiminnot muodostavat kokonaisuuden Vastuurajat selkeytyvät, päällekkäiset työt vähenevät ja sisäiseen tilaaja-tuottaja malliin liittyvät transaktiokustannukset poistuvat Keskeiset organisaatiomuutokset: Tilakeskus-liikelaitoksen ja Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen yhdistyminen Teknisen keskuksen ja Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitoksen yhdistyminen Espoo Catering -liikelaitoksesta in house -yhtiö Palveluliiketoimen toimialan ja konserniesikunnan yhdistyminen

10 Espoolaisen johtamisen kehittäminen Tarinan toteutus kehittämistoimien tuloksia yksiköissä: Tavoitteellinen johtoryhmätyöskentely parantunut Yksikköjen johtamisjärjestelmät selkeytyneet Tuottavuus parantunut Henkilöstötulokset ja työhyvinvointi parantuneet (Kunta10) Mittaustuloksia lisää Dialogisuuden vahvistaminen Tulokset Johtamisen arvot - kulttuuri Johtaminen ja työhyvinvointi paranee Asukastulokset Tuottavuus Henkilöstötulokset Espoolaisen johtamistyön pelisäännöt Konkreettisten tavoitteiden asettaminen Toimeenpanon johtaminen ja seuranta Jatkuva parantaminen ja oppiminen Johtaminen luo edellytykset asukaslähtöiselle toiminnalle Johtaminen on vastuullista edelläkävijyyttä Johtamisella varmistetaan arjen sujuminen Espoo on hyvä paikka kasvaa johtajana, esimiehenä ja asiantuntijana Johtamisen kehittämisen aikajana Espoo-tarina 10

11 Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen malli EsPro Projektisalkku Toimintatavat projektikokonaisuuden ohjaukseen Järjestelmätyökalu projektitietojen hallintaan Projektimalli Projektinjohtamisen ohjeet Projektinjohtamisen dokumenttipohjat Ohjelmajohtamisen malli Ohjelmajohtamisen ohjeet Ohjelmajohtamisen dokumenttipohjat Tehdään oikeita projekteja ja ohjelmia Tehdään projektit oikein Tehdään ohjelmat oikein 11

12 Asukkaat Espoon asukasmäärän ja kaupungin henkilöstömäärän kehitys ja ennuste Henkilöstö * 2016* 2017* 2018* asukasluku (toteutunut ja ennuste) Henkilöstömäärä (toteutunut ja tavoite) Henkilöstömäärä (jos kasvu vastaisi asukasluvun %-kasvua) Tavoitteen mukainen Espoo Cateringin yhtiöittäminen alkaen. *ennuste

13 Päivää/henkilötyövuosi 25,0 Henkilöstön sairauspoissaolojen kehitys v pääkaupunkiseudulla 20,0 15,0 10,0 Espoo Helsinki Vantaa 5,0 0,0 v v v v v. 2014

14 Mitattuja tuottavuusparannuksia Toimeentulotulotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika lyheni 51%, 4,7 arkipäivää 2014 => 2,3 arkipäivää 2015 Mielenterveys- ja päihdepalvelut hoiti 30% enemmän asiakkaita samalla rahalla ja henkilöstömäärällä 2013 => 2015 (ennuste) Terveysasemilla yhden asiakkaan koko vuoden palvelujen hinta laski 7,5% 2013 => 2015 (ennuste), toimintatapoja muutettu siten, että yksi lääkäri / yksi hoitaja pystyy hoitamaan enemmän käyntejä Suun terveydenhuollon käynnin hinta laski 5% 2014 => 2015 (ennuste) Suomenkielisen varhaiskasvatuksen kerhotoiminnassa olevien lasten määrä kasvoi 46 % ja varhaiskasvatuksen vuosikustannukset laskivat 0,5 milj. euroa 2014=>2015 Suomenkielisen opetuksen taksikuljetusten määrä väheni 14 % uudelleenjärjestelyjen ansiosta, vaikka oppilasmäärä kasvoi 3% 2014=>2015 Katu- ja viheralueiden ylläpidon kokonaishinta laski 4,8 milj. euroa, kun hoidettava pinta-ala kasvoi n. 30 hehtaaria 2013 =>

15 Länsimetron varren asukkaat ja työpaikat sekä arvio lisäyksestä

16 Tulot milj. euroa, talousarvio 2016 Toimintatulot 350 M ; 19 % Rahoitustulot 35 M ; 2 % Valtionosuudet 59 M ; 3 % Kunnan tulovero M ; 64 % Kiinteistövero 99 M ; 5 % Yhteisövero 116 M ; 6 %

17 12% Verotulojen muutos-% edelliseen vuoteen (veronkorotus 0,25 %-yksikköä v ja 2014) 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% TA

18 Toimialojen toimintamenot, talousarvio 2016 (yht milj. euroa) Tekninen ja ympäristötoimi 241 M ; 12 % Yleishallinto 196 M ; 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 818 M ; 42 % Sivistystoimi 711 M ; 36 % Koko kaupungin ulkoiset menot yhteensä milj. euroa

19 Investointien rahoitus kaupungin investoinnit ja yhtiöhankkeet, milj. euroa Lainanotto, netto Rahastojen purku 400 Valtionosuudet Vuosikate ENN 2015 TA Investoinnit, kaupunki + yhtiöhankkeet

20 Verorahoituksella katettavat konsernilainat (pl. Espoon Asunnot ja HSY) euroa/asukas Konsernin lainamäärä kasvaa miljardi euroa 9000 vuosina Suurimpia rahoitettavia Länsimetro 470 Me Elink.koulut 53 Me Espoon sairaala 46 Me Elä ja asu 44 Me Lainamäärän kasvu taitettava viimeistään ENN 2015 TA Kaupunki Konserniyhteisöt (pl. Espoon Asunnot ja HSY)

21 Länsimetron kasvukäytävä

22 Kiitos!