Talousarvio ja suunnitelma Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

Transkriptio

1 Talousarvio ja suunnitelma 2013 Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän ehdotus

2 Espoo on kasvukaupunki Syntyvyyden enemmyys ja maahanmuutto kasvattavat Espoon väestöä yli 4000 asukkaalla vuodessa. Myös vanhusväestön määrä ja suhteellinen osuus kasvavat nopeasti. 2

3 Iso investointiohjelma on panostus tulevaisuuteen Talousarvioehdotus varmistaa kasvavan väestön palvelut sekä edistää työllisyyttä ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Kuva: Hannu Vallas 3

4 Espoo edistää koko maan kilpailukykyä T3-alueella Länsimetron myötä meneillään 5 miljardin euron yksityiset ja julkiset rakennushankkeet Suomen suurin puurakentamisen hanke, pilotti Otaniemeen Pohjois-Euroopan suurin teknologiakeskittymä Finnvera, Finpro ja Tekes muuttavat yhden katon alle Otaniemeen Aalto-kampus uudistuu 4

5 Yhdessä tekemisen T3 15 minuutin kävelymatkan sisällä on 5000 tutkijaa, 110 kansallisuutta ja 8000 tieto- ja viestintäteollisuuden työpaikka.a 5

6 Espoon väestö ja työpaikat

7 Espoon vuosittainen väestönlisäys v äidinkielen mukaan 7

8 65 vuotta täyttäneiden määrän kehitys , ennuste vuotiaat vuotiaat 85+-vuotiaat Lähde: Espoon väestöennuste

9 Alkanut asuntotuotanto (2012 arvio) ja ennuste

10 9,0 Työttömyysaste Espoossa ja naapurikaupungeissa syyskuussa ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Espoo Helsinki Vantaa Espoon kaupunki Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö 10

11 Syys lokakuun ennusteet BKT:n kasvusta vuosina 2012 ja % 1,40% 1,20% 1% 1% 1% 0,80% 0% VM Sampopankki PT Nordea 11

12 Talousarvioesityksen 2013 tunnuslukuja Veroprosentit ennallaan vuoden 2012 tasolla Toimintamenot nousevat vuoden 2012 ennusteeseen nähden noin 4,1 prosentilla Toimintakatteen kasvu vuoden 2012 ennusteeseen nähden 50,4 milj. euroa Verotulojen kasvu vuoteen 2012 nähden 44,8 milj. euroa Talousarvion 2013 tilikauden tulos 0,5 milj. euroa Vuonna 2013 kaupungin nettoinvestoinnit 187 milj. euroa Lainamäärän kasvu 42 milj. euroa 12

13 Kaupungin tulorahoituksen jakautuminen 13

14 Veroprosentit ja kertymäarvioita 2013 Tuloveroprosentti 17,75 Yhden veroprosentin tuotto = 63,2 milj. euroa Tuottoarvio 1123,4 milj. euroa Yhteisöveron tuotto 110,2 milj. euroa Kiinteistöveron tuotto 68 milj. euroa Vakituiset asuinrakennukset 0,32 % Yleinen kiinteistövero 0,60 % Voimalaitokset 2,00 % Rakentamaton rak. paikka 1,65 % 14

15 Verotulojen muutos edelliseen vuoteen, % 15

16 Toimintamenot toimialoittain 2013 (yhteensä milj. euroa) 16

17 Henkilöstömäärä kasvaa 150 henkilöllä v Uudet virat ja toimet kuntalaisille suunnattuihin peruspalveluihin Perustuvat väestön ja palvelutarpeen kasvuun Suurimmat todelliset lisäykset sosiaali- ja terveystoimeen 17

18 Toimitilojen investointiohjelma M Koulurakennuksia yhteensä 8, joista peruskorjauksia ja laajennuksia uusia 2 71 Uusia päiväkoteja yhteensä Päiväkotien peruskorjaukset v.2014 alkaen 18 Sosiaali- ja terveystoimen tiloja 8, joista peruskorjauksia ja laajennuksia Espoon sairaala -hanke Elä ja Asu seniorikeskukset 63 Liikuntatilojen rakentaminen 67 Muu talonrakentaminen ja peruskorjaaminen 113 Talonrakennus yhteensä 717 Lisäksi toimitiloja hankitaan ostamalla ja vuokraamalla 18

19 Vuosikate ja tilikauden tulos (milj. euroa) 19

20 milj. euroa Konsernin lainakanta (milj. euroa) HSY Espoon Asunnot Oy Muut konserniyhteisöt Kaupunki TA

21 Konsernin lainat (euroa/asukas) euroa HSY Espoon Asunnot Oy Muut konserniyhteisöt Kaupunki TA

22 Konsernin omaisuus ja velat (milj. euroa) milj. euroa milj. euroa TA Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Muu käyttöomaisuus Rahastot Konsernin lainakanta 22

23 Metropolialuetta on tarkasteltava kokonaisuutena Väestönkasvu v hajautui koko seudulle, pääkaupunkiseudun vanhat lähiöt menettivät väkeä. 23

24 Muuttoliikkeen verosiirtymät Helsingin seudulla Espoo suhteellisesti suurin menettäjä Kehysalue suurin voittaja Kuntien välinen suhde muuttunut 2000-luvulla Lapsiperheiden muuttoliike Keski-ikäisten muuttoliike Helsingin seudun sisäisessä muutossa muuttoliikkeen ikärakenne vaikuttaa paljon, koska tulotaso sidoksissa ikään Muuttoliikkeen nettotulokertymä (M ) v Nettokertymä, M Osuus (%) valtionveronalaisista tuloista Espoo ,1 Helsinki ,9 Vantaa -46-1,0 Kehysalue (Hskpks) 502 6,1 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Näkökulmia Helsingin seudun kehitykseen 24

25 Metropolihallinnon kehittämiseen ja kuntaliitoksiin liittyviä selvityksiä runsaasti Helsinki Vantaa -selvitys. Selvitys kaupunkien mahdollisen yhdistämisen eduista ja haitoista. Loppuraportti Kaksiportaisen seutuhallintomallin selvitys. Loppuraportti Kaksiportaisen seutuhallintomallin etujen ja haittojen selvitys. Helsingin seudun 14 kuntaa Metropolihallinta. Neljä mallia maailmalta ja niiden sovellettavuus Suomessa. Tampereen yliopisto. Raportti Ympäristöministeriö ja valtionvarainministeriö Metropolin hyvinvointi. Jyväskylän yliopiston Agora Center ja Demos Helsinki. Raportti Tilaaja: Espoon kaupunki Metropolialueen hallintomallit taloustutkimuksen näkökulmasta Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Valmisteluraportit 7/2011 Tilaaja: Helsingin kaupunki Metropolialueen talous. Näkökulmia kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Artikkelikokoelma.Toim. Heikki A. Loikkanen, Seppo Laakso ja Ilkka Susiluoto. Tilaaja: Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka - ohjelma Rethinking local goverment. Essays on municapal reform. Antti Moisio (ed.). Publications 61. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Taloudellisesti vahvoja kuntia suurten kuntien ympärille Kunnallisalan kehittämissäätiö ja Pellervon taloustutkimus. Osa tutkimusta Vahvat peruskunnat, jonka loppuraportti julkaistaan vuoden 2012 lopulla. 25