TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

Transkriptio

1 TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA

2 TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet. Käyttäjiä edustavat luottamuselimet osallistuvat investointien valmisteluun. Liikelaitoksen investointiohjelmasta päätetään valtuustossa kaupungin talousarvion osana. Kaupungin koko rakentamisen omaisuuslaji on Tilakeskuksella. Maaomaisuus on kaupungin taseessa. TILAKESKUKSEN INVESTOINNIT UUDISRAKENTAMINEN Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen ja ympäristötoimi Muu talonrakentaminen Palveluliiketoimi UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ PERUSPARANTAMINEN Koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet Investointimento (Brutto) Investointitulot Investoinnit (Netto) Vuonna 2016 Tilakeskuksen investointiohjelmaan sisältyvät investointimenot ovat yhteensä 94,1 milj. euroa. Rakennusinvestointien osuus on 67,8 milj. euroa, sisältäen elinkaarta jatkaviin investointeihin 6,7 milj. euroa, perusparantamisen osuus on 9 milj. euroa ja muiden investointien 17,2 milj. euroa. Rakennusinvestoinnit kohdistuvat sekä uudisrakentamiseen että kiinteistökannan peruskorjaamiseen ja laajennukseen. Koneet ja kalusto Kone- ja kalustohankintoihin on varattu euroa vuosittain uudisrakentamiskohteiden keittiö-laitteiden hankintaan.

3 7192 UUDISRAKENTAMINEN Tulot Menot Netto Kaikista toimitilahankkeista, myös vuokrahankkeista, päätetään valtuustossa talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä, eikä niiden valmistelussa tehdä ennen taloussuunnitelman käsittelyä kaupunkia sitovia ratkaisuja. Toimitilojen rakentaminen painottuu toimitilojen laajentamiseen ja peruskorjaamiseen. Suureen osaan talonrakennushankkeista liittyy joko perusparannus tai hanke korvaa aiemman toimitilan. Korjausrakentamisen vuotuinen investointitaso vaihtelee yksittäisten peruskorjauskohteiden ajoituksesta johtuen. Kaupungin taseeseen toteutettavien rakennushankkeiden lisäksi Tilakeskus-liikelaitos vastaa Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat ja Espoon Elä ja Asu Oy:n hankkeiden suunnitteluun ja rakennuttamiseen liittyvistä tehtävistä. Lisäksi Tilakeskus-liikelaitos toimii asiantuntijakonsulttina Kiinteistö Oy Espoon sairaala yhtiölle, joka rakennuttaa Espoon sairaalaa Jorviin. 7192A YLEISHALLINTO Menot Netto Yleishallinnon investointi kohdistuu henkilökunnan virkistyspaikan Furuholmin rakennusten peruskorjaamiseen ja laajentamiseen. 7192B SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Tulot Menot Netto Sosiaali- ja terveystoimen osalta investointisuunnitelma painottuu terveydenhoidon sekä lastensuojelu- ja vammaispalveluiden hankkeiden toteuttamiseen. Tilakeskuksen rakennusohjelma sisältää kaksi rakennusten peruskorjaus- ja laajennushanketta sekä yhden uudisrakennushankkeen. Lisäksi yhtiöhankkeina toteutetaan Espoon sairaala sekä Leppävaaran että Matinkylän elä ja asu seniorikeskukset. Tilakeskuksen ohjelmassa vuosina toteutettavia hankkeita ovat Postipuun vastaanottokoti, Riilahden toimintakeskuksen laajennus ja peruskorjaus sekä Matinkylän terveysaseman peruskorjaus. 7192C SIVISTYSTOIMI Tulot Menot Netto

4 Sivistystoimen talonrakennusohjelma painottuu koulujen ja päiväkotien peruskorjaamiseen, laajentamiseen ja uudisrakentamiseen sekä Leppävaaran uimahallin peruskorjaamiseen ja maauimalaan. Elinkaarimallilla toteutettavat kouluhankkeet on siirretty Kiinteistö Oy Espoon Toimitilat yhtiön toteutettavaksi. Meri-Matin koulu, aikuislukio ja nuorisotilat sekä Matinkylän uimahalli että pysäköintitilat toteutetaan perustettavien yhtiöiden lukuun. Tilakeskuksen vuosien rakentamisohjelmassa on neljä koulujen peruskorjaus ja laajennushanketta sekä neljä koulujen uudisrakentamishanketta. Koulujen uudisrakentamiseen ja peruskorjaukseen sisältyy aina myös koulun pihan ja liikuntakentän toteutus. Vuonna 2016 valmistuu Tapiolan koulun ja lukion täydellinen peruskorjaus ja Auroran koulun korvaava uudisrakennus nykyistä rakennusta huomattavasti suurempana. Vuosina toteutetaan Leppävaaran koulun korvaava uudisrakennus, Karhusuon koulun peruskorjaus ja laajennus, Haukilahden koulun ja lukion peruskorjaus ja laajennus, Kungsgårds skola och daghem korvaava uudisrakennus, saadaan toteutettua osa Mikkelän koulun peruskorjauksesta ja mahdollisesta laajennuksesta sekä Perkkaan koulun korvaavasta uudisrakennuksesta. Investointiohjelman uudet päiväkotihankkeet on ajoitettu väestönkasvuennusteiden ja päivähoitoikäisten lasten määrän kasvun mukaan huomioon ottaen uusien asuinalueiden edellyttämät päivähoitopalvelut. Suunnitelmakauden alkuvuosina valmistuu Paapuurin, Nuumäen, Suviniityn, Pohjois-Tapiolan ja Kirkkojärven päiväkotien uudisrakennushankkeet. Suunnitelmakauden loppuvuosina toteutetaan Matinkylän keskuksen, Haukilahden ja Vermon päiväkotien uudisrakennushankkeet sekä Karamäen että Jupperin päiväkotien peruskorjaukset. Kulttuuritoimen rakennushanke, Pikku-Auroran kulttuurirakennuksen toisen osan peruskorjaukset, aloitetaan suunnitelmakauden alussa. Liikuntatoimen hankeohjelmassa valmistuu vuonna 2016 Leppävaaran uimahallin peruskorjaus sekä maauimalan rakentaminen ja Tapion kentän huoltorakennus. Leppävaaran urheilupuiston huoltorakennuksen ja tekojään suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan vuosina D TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI Menot Netto Suunnitelmakauden alkuvuosina toteutetaan Träskändan kartanon ja Soukankujan päiväkodin peruskorjauksia ja suunnitelmakauden lopussa Tuulimäen väestönsuojan ja Oittaan ulkoilukartanon peruskorjauksia. 7192E MUU TALONRAKENTAMINEN Menot Netto Suunnitelmakaudelle on varattu vuosittain 6,7 milj. euroa elinkaarta jatkaville investoinneille, 2 milj. euroa palveluverkkoselvityksen pohjalta tehtäviin palvelutilojen muutostöihin, 2 milj. euroa hallinnon tilatehokkuuden parantamiseen ja 2 milj. euroa siirtokelpoisten toimitilojen perustus- ja pihatöihin. 7192F PALVELULIIKETOIMI

5 Menot Netto Keskuspaloaseman peruskorjaus ja laajennus valmistuu vuoden 2016 aikana. Vuosina toteutetaan Espoonlahden paloaseman peruskorjaus. Espoo Catering-liikelaitokselle toteutetaan Keskuskeittiö-hanke perustettavan yhtiön lukuun PERUSPARANTAMINEN Menot Netto Suunnitelmallisella kunnossapito- ja peruskorjaustoiminnalla varmistetaan toimitilojen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden hyvä taso, terveellinen työskentely-ympäristö sekä toimitilakiinteistöjen arvo. Suunnitelmakaudella on vuosina käytettävissä 9 milj. euroa perusparannuksiin, joita tehdään rakennusten ikääntymisen ja palvelutoiminnan kasvun sekä toiminnan kehittymisen aiheuttamien toiminnallisten muutosten vuoksi. Perusparannushankkeissa otetaan huomioon energiansäästötavoitteet OSAKKEET JA OSUUDET Tulot Menot Netto Osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy ostamalla, vuokraamalla tai muulla vastaavalla tavalla hankittavat toimitilat. Toimitilahankkeisiin sisältyy osakeomistuksena hankittavien toimitilojen rahoitus sekä kaupungin osakkuusyhtiöiden peruskorjaushankkeiden pääomarahoitus. Investointisuunnitelmaan sisältyy Tilakeskuksen WeeGee Oy:lle, Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille, Kiinteistö Oy Opinmäen Kampukselle, Kiinteistö Oy Espoon sairaalalle, Espoon Elä ja Asu Oy:lle ja Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinnille maksamat rahoitusvastikkeet, yhteensä noin 15,4 milj. euroa vuonna Lisäksi vuonna 2016 sijoitetaan Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metropysäköinnin osakkeisiin 1,6 milj. euroa. Vuosille on varauduttu rahoitusvastikkeiden nousuun kun peruskorjattuja ja tai elinkaarimallilla toteutettavia kouluja valmistuu Kiinteistö Oy Espoon Toimitiloille sekä kun uudisrakennus Matinkylän seniorikeskus valmistuu Espoon Elä ja Asu Oy:lle. Näiden lisäksi rahoitusvastikkeet nousevat suunnitelmakaudella kun uusia yhtiökohteita valmistuu perustettavissa yhtiöissä, jotka toteuttavat Keskuskeittiön, Meri-Matin koulun, aikuislukion ja nuorisotilat sekä Matinkylän uimahallin että pysäköintitilat. Summat tarkentuvat ao. yhtiöiden vuosittaisten talousarvioesitysten pohjalta. Selvityskohteiksi merkityille hankkeille ei pääsääntöisesti sisälly määrärahavarausta taloussuunnitelmassa. Hankkeiden toteutus- ja rahoitustapa on edelleen ainakin osittain auki ja toteuttamisesta ja toteutustavasta päätetään tapauskohtaisesti erikseen. Kohteen mahdollisesti edellyttämä kaupungin rahoitusosuus sisällytetään Tilakeskuksen investointiohjelmaan sen jälkeen, kun valtuusto on päättänyt niiden toteuttamisesta. Kohteiden toteuttaminen edellyttää kaupunginhallituksen tai valtuuston hyväksymää hankesuunnitelmaa.