KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI

Transkriptio

1 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI

2 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % ep016 2

3 Taloussuunnitelma Toiminnan taso ja laatu pyritään pitämään riittävänä ottaen huomioon kansalliset ohjeet, suositukset, asetukset ja terveydenhuolto- ja hoitotakuulaki. Toimintoja tarkastellaan kuntatasolla ehyinä asiakaslähtöisinä prosesseina, jolloin koko palveluketjun toimivuus ratkaisee palvelutason ja kustannukset. Tämä tarkastelu edellyttää avoimuutta tärkeimmillä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen rajapinnoilla. Taloussuunnitelman tavoiteasettelu ja toteuman arviointi perustuu strategian neljään näkökulmaan ja näille määriteltyyn mittaristoon ep016 3

4 1. Asiakaslähtöisyys Tavoite Mittari Arviointiväli ja tulos Tavoite 2016 Palvelut ja niiden sisältö Puitesuunnitelman ja palvelusopimuksen mukaisesti toteutuu Määrälliset ja laadulliset kuvaukset Pegasos, Sigma raportointi WinHit, raportit Effica, raportti Tavoitteet ja toimintalinjat: Palvelujen saatavuus Rajapinnat Hoidon porrastus Rahoitustaso Lainsäädäntö Tavoitteet ja toimintalinjat: Palvelujen saatavuus Yhdyspinnat toimii Hoidon porrastus Rahoitustaso, oikein arvioitu jäsenkuntaosuus Lainsäädäntö Hoitoon pääsy: vastaanotot suun terveydenhuolto Puhelinpalvelu Potilasturvallisuus ja - tyytyväisyys Hoitotakuu toteutuu asetuksen mukaan Takaisinsoittojärjestelmä toimii Haipro- ilmoitukset tehdään, käsitellään ja arvioidaan toiminnan näkökulmasta (korjaus- ja kehittämistarpeet) Potilasasiamiehen raportoinnin perustella tehdään tarvittavia parannuksia toimintaan Pegasos potilastietojärjestelmä Suun th, Effica ja WinHit Nispa - raportit Reklamaatiot Haipro Potilasasiamiehe n raportit Hoidon tarpeen arviointi toteutui 3 päivän sisällä Lääkäri: 12 vrk (ka) Hoitaja: 2,9 vrk (ka) HML 1-4 viikkoa (ka) Suuhygienisti: 2 viik. (ka) Tilinpäätös Nispa: puhelua, viive 1 t min Potilasasiamies: Yhteydenotot vähenivät 25 %, yhteydenottoja 38 kpl ja yhdyshenkilöille 52 kpl Haipro: Ilmoituksia 377 kpl (v.-14: 296), lääkehoito (n =166) Vähäinen riski 95 % Kohtalainen 20 % Huom. tapaturmat, n = 52 Hoitotakuu toimii Riskit suun terveydenhuollossa Yhteydensaanti toimii Potilastyytyväisyys paranee Haipro ilmoitukset, arviointi ja suunnitelmat ep016 4

5 2. Henkilöstö Tavoite Mittari Arviointiväli ja tulos Henkilöstö Poissaolojen kehitys Työpanoksen kehitys Koulutus Resurssien oikea käyttö Poissaolojen määrän kehitys laskeva Vastaa suunniteltua Arvioidaan työpanoksen jakautuminen vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön kesken Määrä, mitoitus Tuloskortti, ehrm, Prima - järjestelmät Sairauspoissaolot, TTH Acute - tietojärjestelmän raportit, Prima Tuloskortti (henkilöstökertomus) Vakansseja 424, keski-ikä 45,9 v. Lääkärit ja hml:t 46, hoitohenkilöstö 298, huolto-, toimisto-, tutkimus ja hallintohenkilöstö 74. Määräaikaisten käyttö vähentynyt Ostopalvelut lisääntyneet Nilakassa Tilinpäätös 2015(henkilöstökertomus) Poissaolot vähentyneet välisenä aikana 1509 päivää 39 prosenttia henkilöstöstä ei ole ollut yhtään päivää poissa Poissaolojen syy tuki- ja liikuntaelimistön vaivat (42,4 %) 19,1 pv / hlö Tilinpäätös (henkilöstökertomus) Määräaikaisten työntekijöiden nettotyöpanos on vähentynyt Tavoite 2016 Vakansseja tarkastellaan luonnollisen poistuman yhteydessä Määräaikaisten käyttöä ja ostopalveluja vähennetään Tarkka seuranta Henkilöstötyytyväisyyden arviointi Juankoski- Kuopio liitoksen valmistelu Poissaolojen määrää ja syitä seurataan Ergonomiakoulutusta jatketaan Määräaikaisten työntekijöiden nettotyöpanos on vähentynyt Laaditaan Uranet - järjestelmä koulutussuunnitelma Tilinpäätös (henkilöstökertomus) vuosittain ep016 Koulutukseen 5 Arvioidaan osallistuneita 1423 Koulutussuunnitelma Oppilaitosyhteistyö Suun th Kantavalmiuteen

6 3. Palveluiden toimivuus Tavoite Mittari Arviointiväli ja tulos Tavoite 2016 Pitkäaikaisen laitoshoidon osuus yli 75 v Pitkäaikaishoidon vähentäminen palveluketju ja hoidon porrastus toimii Laitospaikkojen määrä Kuormitus ja hoitoaika Pegasos Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja 48 (laskennallinen suositus 49), määrä on vähentynyt puolella vuosien välisenä aikana Pitkäaikaisen hoidon paikat vähenevät edelleen Vesannon vuodeosaston toiminnan arviointi Siirtoviivemaksut Siirtoviivemaksuja ei muodostu tilastollinen seuranta Vuosittain Ei siirtoviivemaksuja Ei siirtoviivemaksuja Vastaanottotoimin ta Palvelusuoritteet arvion onnistuminen Sujuva vastaanottotoiminta Palvelut vastaavat sovittua palvelusopimusta ja niiden laatu on puitesuunnitelman mukainen Suoritteet, Sigmaraportointi Palvelusopimuksen mukaiset suoritteet, Sigmaraportointi Yhteensä avohoidon käyntiä, määrä lisääntynyt, edelliseen vuoteen verrattuna lisäys 8385 kpl. Lääkäreiden ja hoitajien käynnit lisääntyneet, nla ja fysvo:t käynnit vähentyneet. Avohoito palvelusopimus + 2,6 % Vuodeos. palvelusopimus - 7,8 % Suun th palvelusopimus 7,4 % Tavoite päiväaikaisessa toiminnan sujuvuudessa Arvioidut tuotehintaiset suoritteet vastaavat jäsenkuntaosuutta Suun Tuotetaan riittävästi WinHit ja Effica terveydenhuolto palveluja ja työnjako tilastot Suuhygienistien suoritemäärät kehitetään on tarkoituksenmukainen ep016 6 ovat lisääntyneet 439 käynnillä (Nilakka, Koillis-Savo, Suuhygienistien ja hammaslääkäreiden työnjakoa

7 4. Taloudellisuus ja tehokkuus Toiminta Tavoite Mittari Arviointiväli ja tulos Tavoitteita ja palvelusopimusta vastaava toiminta Suorite- ja kustannusperusteinen raportointi (Sigma, Fina järjestelmät) 1 kk /välein Tilinpäätös ARVIOLASKELMA Tavoite 2016 Talouden ja toiminnan tiedot kuntiin ja johtokunnalle kuukausittain Ennakkolaskelma jäsenkuntaosuudesta Tilaajatuottajatoiminta Oikea tilaus oikea tuotos Toimintatapa on vakiintunut Laadullinen arviointi Tilinpäätös PALVELUALUEKERTOMUS Määrällinen ja laadullinen arviointi Hankinta Kilpailutus Ajantasainen kilpailutustoiminta Kilpailutettavat palvelut tunnistettu Laadullinen arviointi Vuosittain Laskutus Kustannus- Määrällinen arviointi, Talousarvio ja tilinpäätös vastaavuus laskenta ARVIOLASKELMA Hinnoittelu täsmää palveluyksikkötasolla ep016 7 Hinnoittelua tarkennetaan, tuotteistus - hanke

8 CAF itsearvioinnin perusteella arvioidut kehitettävät alueet 1. Raportointi ja johdon talousosaaminen 2. Henkilöstön rohkaistuminen vastuunkatoon ja avoimuuden lisääminen 3. Asiakas- ja potilastyytyväisyyden säännöllinen arvioiminen 4. Vertailutiedon tuottaminen ja tilastoinnin oikeellisuuden varmistaminen 5. Henkilöstön ammatillisen kehittymisen arviointi ep016 8

9 Talousarvio v 2016 KYSTERin talousarvion loppusumma on menojen osalta Jäsenkuntien maksuosuus nousee 0,65 % tilinpäätökseen 2014 verrattuna. Pitkäaikaismaksutulot vähenevät. Asiakasmaksuihin tulee selkeä korotus. Palkkojen arvioidaan kokonaisuudessaan nousevan 1 % vuoden 2014 tilinpäätökseen verrattuna. Materiaalien ostoihin varattujen määrärahojen arvioidaan pysyvän ennallaan. Palveluiden ostojen ennakoidaan nousevan 0,5 %:lla. Investointitasoksi ja - tarpeeksi Kysterissä on arvioitu vuositasolla noin euroa ep016 9

10 ep016 10

11 ep016 11

12 ep016 12