Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015

0 Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2015 Yhtymähallitus 26.5.2015 95 Yhtymävaltuusto 9.6.2015

1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 5 Tuloslaskelma ja ennuste... 5 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot... 9 Investoinnit... 10 Rahoituslaskelma 1.1. -31.3.2015... 12 Tuloslaskelmat vastuualueittain... 13 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma... 18 Henkilöstö... 19 Kehittämishankkeet... 19 Tilaustaulukot... 21 Aikuispsykososiaaliset... 23 Aikuissosiaalityö... 35 Hallinto... 46 Hoito- ja hoiva... 50 Kuntoutus... 69 Perhepalvelut... 77 Suun terveydenhuolto... 88 Työterveys... 94 Vammaispalvelut... 95 Vastaanotto... 111 Oma erikoissairaanhoito... 119 Ostettu erikoissairaanhoito... 126 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut... 129

2 Toimitusjohtajan katsaus Yleistä Kuluvan vuoden alkua on leimannut sekä sote-uudistuksen että TerveysKampus-hankkeen valmistelu. Toimintamallien uudistukset mm. Iisalmen terveyskeskuksen kiinteistössä ovat edenneet hyvässä yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintoja on siirtynyt ja siirtyy vaiheittain vastaanottotoimintojen yhteyteen. Akuuttivastaanotto on siirtynyt uusiin tiloihin. Gynekologian- ja äitiyspoliklinikat muuttivat neuvolan kanssa samoihin tiloihin helmikuun alussa 2015. Näin on toteutettu suunniteltua perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraatiota. Konsultaatio mahdollisuuden lisääntyminen ja helpottuminen on laskenut lähetemääriä. Akuuttivastaanoton toimintaa on kehitetty edelleen lisäämällä aamupäiviin hoitajaresurssia. Lisäksi on otettu käyttöön konsulttilääkäritoiminta. Konsulttilääkäri toimii akuuttilääkärin lisäksi akuuttivastaanotolla arkiaamuisin kahden tunnin ajan. Uusien toimintamallien seurauksena yhteispäivystyksen käyttö on vähentynyt edeltävästä vuodesta tavoitteiden mukaisesti ja käyttö on ollut aikaisempaa selvästi tarkoituksenmukaisempaa, eli yhteispäivystystä käyttävät nyt pääsääntöisesti vain ne potilasryhmät, joilla on todellinen kiireellisen hoidon tarve. Akuuttivastaanottotoiminta on tuottanut palveluita ennakoitua enemmän. Edellä kuvattu osoittaa, että toiminnan järjestelyt ovat jo alkuvaiheessa osoittautuneet oikeansuuntaisiksi. Palvelujen toiminnallisuus, tehokkuus ja taloudellisuus ovat riippuvaisia myös tilaratkaisuista ja ratkaisuista, jotka edistävät käytännön arjen yhteistyötä. TerveysKampus- hanke on edelleen alkuperäisten tavoitteiden mukaisesti toiminnasta lähtevien muutosten hanke, mutta se samalla toteutuessaan turvaa myös terveelliset ja toimivat työtilat. Väistötilaratkaisuja joudutaan järjestelmään jatkuvana toimintana mm. sisäilmaongelmien vuoksi. Kokonaisuutta pyritään ratkaisemaan suurelta osin myös TerveysKampus-hankkeen tilaratkaisuilla. Myös keittiötoiminnan selvityksen yhteydessä on kuntayhtymä esittänyt Iisalmen kaupungille toiminnan siirtämistä Luma-keskuksen tiloihin vuoden 2016 aikana. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa. Lopullisia päätöksiä ei ole vielä tehty. Maakunnalliseen sote-valmisteluun (PoSote) on osallistuttu aktiivisesti alkuvuosi. Työryhmien väliraportit esiteltiin 4.5.2015 maakunnallisessa tilaisuudessa. Jatkovalmistelusta päätetään hallitusohjelman valmistuttua. Nyt tehty valmistelu antaa hyvän kokonaiskuvan Pohjois-Savon maakunnan sote-palvelujen kokonaisuudesta ja esiin on noussut myös kehittämistoimenpiteitä, joita on järkevää edelleen kehittää ilman sote-uudistustakin. Digitalisoinnin (palvelujen sähköistämisen) ja kansallisten hankkeiden vuoksi esim. tietohallinnon yhteistyö ja laajemmat yhteiset ratkaisut ovat välttämättömiä. Tietohallinnon yhteistyö ja esim. kansalliset palveluväyläratkaisut edellyttävät ydinpalelujen laajaa yhteistyötä, yhtenäisiä toimintamalleja ja merkittävää uudistustyötä. Uudistus parhaimmillaan toteutuessaan tehostaa toimintaa, mahdollistaa uudenlaisia palvelumalleja ja parantaa palvelua sekä tuottaa taloudellista hyötyä. Erillisenä mittavana hankkeena Kansallisen sosiaalitiedon arkiston (Kansa) käyttöönottoprojektin valmistelu on aloitettu ja projektisuunnitelma on valmisteilla. Kansa on sosiaalihuollon palvelujen samalainen kansallinen tiedonhallinta ja arkistopalvelu, kuin Kanta-palvelu terveydenhuollossa.

3 Talous ja henkilöstö Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut tasaisen kulutuksen mukaisesti ja ylijäämää on kertynyt 0,3 milj.. Kuitenkin koko vuoden ennuste näyttää alijäämäiseltä johtuen erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden merkittävästä kasvusta ja poikkeamasta talousarvioon nähden. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten oletetaan alittuvan, mutta on huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Kokonaisuutena riski talousarvion ylityksiin on n. 1,1 1,4 milj.. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna ollen nyt 20 päivää (edellinen vuosi 22 pv). Työhyvinvointitoimenpiteet sekä osatyökykyisiin kohdennetut tukitoimet ja uudet toimintamallit ovat edistäneet sairauspoissaolojen vähenemistä. Henkilöstömäärä on tavoitteen mukaisesti alentuntu määräaikaisen henkilöstön osalta ja kasvanut vakituisen henkilöstön osalta. Kokonaisvähennys on edelliseen vuoteen verrattuna 14 henkilöä alkuvuoden aikana. Merkittävä tekijä on keskitetyn sijaisyksikön perustaminen. Palvelutoiminnan ensimmäinen vuosineljännes Palvelutoiminnan osalta suurimpia huolenaiheita ovat työmarkkinatuen kuntaosuuden voimakas kasvu talousarvioon nähden. Kuntien työllisyysasiain hoitajien kanssa on sovittu työkäytännöistä kunnan työmarkkinatukilistalla olevien, sosiaalityössä asiakkaiden työllistämistoimien järjestämisestä. Tässä vaiheessa ensisijaista on työkohteiden järjestäminen. Työvoiman Palvelukeskuksen hallinnollinen uudistus on valmisteluvaiheessa tavoitteena, että TYP siirtyy kuntajohtoiseksi kuluvana vuonna. Palvelutoiminnan muita riskitekijöitä talousarvioylityksiin ovat perhepalveluissa lastensuojelu sekä vammaispalvelut. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden kokonaistoteuma on 31,7 %. Ylitysennuste on kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. Lasten tukipalveluihin varatut määrärahat ovat kaikissa kunnissa ylittyneet avohuollon tukitoimien tarpeen lisäännyttyä. Lastensuojelun kustannuksiin voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevällä ja varhaisen tuen mallilla. 1.4.2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottuu varhaiseen tukeen ja edellyttää perheiden tukitoimien järjestämistä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Vammaispalveluissa henkilökohtaisen avustusmenojen kasvuun vaikuttaa vaikeavammaisten tukeminen kotona asumiseen palveluasumisen sijaan. Henkilökohtainen apu on osa kotiin annettavia palveluita mm. kotihoidon rinnalla. Kuntayhtymän omana työnä henkilökohtaista apua on alkuvuodesta järjestetty Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Omaishoidon tukeen talousarviossa varatut määrärahat on kaikki sidottu jo tammikuussa. Omaishoidontukeen varattiin määrärahat edellisenä vuonna tiedossa olleen palvelutarpeen mukaan. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten menoihin pyritään vaikuttamaan kilpailutuksella. Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kilpailutusprosessi käynnistyi joulukuussa 2014. Tavoitteena on saada uudet ostosopimukset 1.8.2015 alkaen.

Suun terveydenhuollon suoritemäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Erityisesti hammaslääkäreiden suoritteet ovat lisääntyneet, mikä näkyy asiakasmaksutuottojen arvioitua suurempana kasvuna. Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi. Palveluseteliä on käytetty edelleen vähän. Ostettu erikoissairaanhoito (KYS) on ennusteen mukaan alittamassa talousarvion. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea arvioida satunnaisvaihtelujen vaikutusta koko vuoden palvelun kysyntään. Sairaanhoitopiirin tuottavuusohjelman toimenpiteinä kuntayhtymällä on siirtynyt ja tullee siirtymään erikoissairaanhoidon palveluja, jotka näkyvät sairaanhoitopiirin toiminnassa kustannusten alentumisena, mutta kuntayhtymän toiminnan kasvuna omassa erikoissairaanhoidossa. Kokonaisvaikutusta on vielä vaikea arvioida. Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen toteuma alittuu 0,8 %. Operatiivisen toiminnan sulut ja sijaisjärjestelyt kesällä vaikuttavat toteumaan loppu vuodesta erityisesti henkilökustannusten osalta. Hoito-ja hoivapalvelujen tavoitteena on ensisijaisesti lisätä yli 75 vuotiaiden kotona asumista ja vähentää laitoshoitoa. Monimuotoista kotona asumista ennakoidusti ja ihmisläheisesti tuetaan hyvinvoinnin edistämisellä, asiakasneuvonnalla ja palveluohjauksella sekä osallistumalla alueellisen vanhuspalvelujen mallintamiseen (PoSoTe työryhmä). Kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhus-palvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä edistävät terveystarkastukset pyritään aloittamaan syksyllä 2015 monialaisena yhteistyönä terveyspalvelujen kanssa. Kotihoidossa lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoidon tavoitteena on (7-10 vrk) hoitojaksojen pituus. Edelleen kotisairaalatoiminnan tehokkaampi integrointi ja toimintamuotojen kehittäminen sekä kotiutumisenja kuntoutussuunnitelmien laadinta kotiutuville ovat tärkeitä osastolta kotiin siirryttäessä. Kokonaisuutena palvelutoiminta on pystytty tuottamaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palvelutuotannon kustannusten ylitysriskejä ja niiden syitä on arvoitu kunkin suurtuotteen osalta sekä jäsenkunnittain. Erityinen huomio ja toimenpiteet kohdistuvat työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseen, lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön ja vammaispalvelujen toimintaan. Iisalmessa 19.5.2015 Leila Pekkanen toimitusjohtaja 4

5 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2015 150 Sote TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 159 551 950 39 635 568 24,8 39 154 906 24,3 Myyntituotot 142 932 303 35 451 978 24,8 34 836 243 24,1 Maksutuotot 13 321 784 3 418 296 25,7 3 371 133 25,0 Tuet ja avustukset 2 178 870 441 220 20,2 579 905 26,5 Muut toimintatuotot 1 118 993 324 073 29,0 367 625 30,9 Toimintakulut -157 677 078-38 937 061 24,7-38 843 332 24,3 Henkilöstökulut -64 675 948-15 506 676 24,0-14 802 563 23,0 Palkat ja palkkiot -52 143 674-12 491 382 24,0-11 963 534 23,0 Henkilösivukulut -12 532 274-3 015 294 24,1-2 839 029 23,1 Eläkekulut -9 708 138-2 322 486 23,9-2 205 107 23,5 Muut henkilösivukulut -2 824 136-692 809 24,5-633 922 21,8 Palvelujen ostot -72 056 552-17 933 918 24,9-18 903 040 25,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 689 877-1 482 498 26,1-1 511 050 26,3 Avustukset -10 215 146-2 765 685 27,1-2 407 580 24,1 Muut toimintakulut -5 039 555-1 248 284 24,8-1 219 099 26,0 Toimintakate 1 874 872 698 507 37,3 311 574 19,4 Rahoitustuotot ja -kulut -286 482-68 777 24,0-62 798 21,5 Korkotuotot 25 000 3 780 15,1 6 659 32,3 Muut rahoitustuotot 10 000 6 989 69,9 10 008 200,2 Korkokulut -7 276-837 11,5-1 339 26,8 Muut rahoituskulut -314 206-78 709 25,0-78 125 25,0 Vuosikate 1 588 390 629 730 39,6 248 777 19,0 Poistot ja arvonalentumiset -1 588 390-350 083 22,0-350 572 23,2 Suunnitelman muk. poistot -1 588 390-350 083 22,0-350 572 23,2 Tilikauden tulos 0 279 647 ***** -101 795 50,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 279 647 ***** -101 795 50,9

Ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun kertynyt ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän oman toiminnan nettokustannukset toteutuivat talousarvion mukaisesti ja ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset alittivat talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu sillä oletuksella, että kustannukset kasvavat vuodesta 2014 0,14 %. Koko vuoden tuloksen ennustetaan jäävän noin 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Oman toiminnan nettokustannusten ennakoidaan ylittävän talousarvio noin 1,6 miljoonalla eurolla. Suurimpana yksittäisenä tekijänä on työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuksen ennustettu ylittyminen talousarvioon nähden noin 1,1 miljoonalla eurolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvio noin 0,2 miljoonalla eurolla olettaen, että loppuvuosi toteutuu talousarvion mukaisesti. On huomattava, että palvelujen käyttö loppuvuonna voi poiketa huomattavasti toteutuneesta käytöstä, millä voi olla suuri vaikutus lopullisiin kustannuksiin. Toteutuneet toimintatuotot toteutuivat kokonaisuutena hieman alle talousarvion. Henkilöstökulut toteutuivat alle budjetoidun tason, mikä johtui mm. siitä, ettei kaikkiin suunniteltuihin virkoihin ole saatu palkattua työntekijöitä. Myös koko vuoden henkilöstökulujen ennustetaan jäävän hieman alle talousarvion. Palvelujen ostot toteutuivat kutakuinkin talousarvion mukaisesti. Esimerkiksi lääkäri- ja laboratoriopalvelujen ostot ylittivät talousarvion, mutta vastaavasti esimerkiksi ostetun erikoissairaanhoidon maksut alittivat talousarvion. 6

7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ 6.5.2015 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET MAALISKUU 2015 MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Kuntayhtymä yhteensä PALVELU Ta 15 Tot.3/15 Tot.% TP 14 Ta 15 Tot.3/15 Tot.% TP 14 Ta 15 Tot. 3/15 Tot.% TP14 Ta 15 Tot.3/15 Tot.% TP 14 Ta 15 Tot. 3/15 Tot% TP 14 Aikuispsykosos. 4573 1072 23,4 4212 1783 487 27,3 1823 847 214 25,2 850 506 160 31,6 508 7709 1932 25,1 7393 Aikuissosiaalityö 3891 1027 26,4 3659 1085 341 31,4 1058 570 179 31,4 536 391 123 31,4 355 5938 1670 28,1 5608 ESH oma tuotteistettu 6909 1722 24,9 6967 2223 538 24,2 2093 1656 428 25,8 1568 1238 288 23,3 1247 12026 2975 24,7 11874 ESH ostettu 17309 4308 24,9 16881 7703 1686 21,9 8305 3788 854 22,5 3769 3113 812 26,1 3121 31912 7659 24,0 32076 Hoito ja hoiva 19155 4482 23,4 19036 10541 2638 25,0 10548 5594 1428 25,5 5641 4127 999 24,2 4024 39417 9547 24,2 39249 Kuntoutus 874 220 25,2 851 318 78 24,5 311 221 44 19,7 199 124 39 31,7 116 1537 381 24,8 1477 Perhepalvelut 4680 1124 24,0 4464 1742 536 30,7 1929 496 133 26,8 539 606 207 34,1 689 7525 1999 26,6 7621 Suun terveydenh. 1649 337 20,4 1503 643 137 21,4 546 417 69 16,6 332 396 85 21,6 297 3105 629 20,3 2678 Työterveyshuolto 0-20 -101 0 10-73 0 12 2 0-2 -4 0-1 -177 Vammaispalvelut 6163 1640 26,6 6690 3166 869 27,4 3436 1577 408 25,8 1596 1445 375 25,9 1562 12351 3291 26,6 13284 Vastaanotto 6256 1653 26,4 6610 3135 730 23,3 3217 1419 351 24,7 1538 1171 271 23,2 1224 11981 3005 25,1 12588 Ympäristötoimi*) 937 228 24,3 907 385 92 23,9 370 191 46 24,2 184 171 41 23,9 166 1684 407 24,2 1627 PALVELUT YHT 72396 17791 24,6 71679 32723 8141 24,9 33562 16777 4164 24,8 16753 13287 3398 25,6 13303 135184 33494 2,5 135297 Hallinto seudulliset**) 104 59 56,1 56 47 27 56,8 38 24 14 56,7 7 19 11 58,4 6 195 110 5,7 107 Kunnittaiset***) -10-12 -5-1 -28 YHTEENSÄ 72500 17840 24,6 71735 32770 8155 24,9 33600 16801 4173 24,8 16760 13307 3408 25,6 13309 135378 33576 24,8 135404 Ennakot 18125 8200 4200 3330 33856 Erotus -285-45 -27 78-280 ESH ostettu 17309 4308 24,9 16881 7703 1686 21,9 8305 3788 854 22,5 3769 3113 812 26,1 3121 31912 7659 24,0 32076 Oma toiminta 55191 13532 24,5 54854 25068 6469 25,8 25295 13013 3319 25,5 12991 10194 2597 25,5 10188 103466 25917 25,0 103328 *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Seudulliset kustannukset jaettu jäsenkunnille tilausten suhteessa ***) Kuntakohtaiset kustannukset Tavoitetoteuma-% tasaisen taulukon mukaan olisi maaliskuussa 25%.

8 Jäsenkuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ja hallinnon Maisemamallin tilausten toteutumaa maaliskuun loppuun mennessä on verrattu talousarvioon. Ympäristötoimi on jaettu jäsenkunnille kirjanpidon toteuman perusteella. Ympäristötoimen osuudet on jaettu asukaslukujen suhteessa lukuun ottamatta eläinlääkintähuollon subventiokuluja, jotka on jaettu kunnittain aiheuttamisperiaatteen mukaan. Taulukossa on verrattu jäsenkunnilta perittyjä myyntituottoja tilausten toteutumiin maaliskuun loppuun mennessä. Taulukkoon on lisätty vertailutiedoksi tilausten toteutumat 1-3/2014, laskettu toteutumien väliset muutosprosentit sekä prosenttiosuus, joka talousarviosta on toteutunut. Keskeisten poikkeamien syitä talousarvioon nähden on käsitelty yksityiskohtaisesti jäljempänä kohdassa tilaustaulukot. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 72,5 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 17,8 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,6 %. Etenkin aikuissosiaalityön sekä vammais- ja vastaanottopalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma alitti talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ollen 24,5 % talousarviosta Tämän hetken ennusteen mukaan Iisalmen koko vuoden maksuosuus on 72,2 miljoonaa euroa, joka alittaa talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 32,8 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 8,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,9 %. Etenkin aikuispsykososiaalisten palveluiden, aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion noin 195 tuhannella eurolla ollen 25,8 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Kiuruveden koko vuoden maksuosuus on 33,7 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 16,8 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 4,2 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,8 %. Euromääräisesti suurimmat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet aikuissosiaalityöstä, hoito- ja hoivapalveluista, perhe- sekä vammaispalveluista. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 66 tuhannella eurolla ollen 25,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Sonkajärven koko vuoden maksuosuus on 17,2 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla. Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 13,3 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 3,4 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 25,6 %. Etenkin aikuispsykososiaalisten palveluiden, aikuissosiaalityön, ostetun erikoissairaanhoidon, perhe- ja

vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Oman toiminnan toteuma ylitti talousarvion 44 tuhannella eurolla ollen 25,5 % talousarviosta. Tämän hetken ennusteen mukaan Vieremän koko vuoden maksuosuus on 13,7 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla SOTE yhteensä Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 on 135,4 miljoonaa euroa ja ensimmäisen kvartaalin toteutuma on 33,6 miljoonaa euroa eli talousarviosta on toteutunut 24,8 %. Etenkin aikuissosiaalityön, perhe- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Euromääräisesti merkittävimmät kustannusalitukset talousarvioon nähden ovat toteutuneet ostetussa erikoissairaanhoidossa sekä hoito- ja hoivapalveluissa. Oma toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Tämän hetken ennusteen mukaan kuntien koko vuoden maksuosuus on 136,8 miljoonaa euroa, joka ylittää talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla. Ennusteen toteutuessa kuntien maksuosuus nousee vuodesta 2014 1,4 %. 9 Sopimuskuntien myyntituotot Sopimuskuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT / Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 2015 % 2015 TP 2014 % Keiteleen kunta 94 823 190 963 190 398 152 680 88662 23 693 94 772 Lapinlahden kunta 1 209 805 2 051 896 1 897 682 1 875 848 1750730 443 576 1 774 304 Pielaveden kunta 606 168 662 838 400 730 304 611 344719 74 881 299 523 Rautavaaran kunta 224 481 227 974 128 263 116 221 44204 16 796 67 185 Varpaisjärven kunta 443 770 * 0 Yhteensä 2 579 047 3 133 671 2 617 073 2 449 360 2 228 315 2 282 207 558 946 24,5 2 235 784 25,1 Sopimuskuntien myyntituotot jäivät alle talousarvion ollen 24,5 % talousarviosta. Euromääräisesti myyntituotot olivat noin 12 tuhatta euroa alle talousarvion. Ennusteen mukaan sopimuskuntien myyntituotot jäävät vuositasolla noin 46 tuhatta euroa talousarvion alle. Muiden kuntien myyntituotot TOT TOT ENNUSTE TOT / TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 2015 % 2015 TP 2014 % 827 357 1 155 820 925 601 1 026 541 1 081 445 943 003 226 029 24,0 904 116 20,9

10 Investoinnit INVESTOINNIT INVESTOINTIOHJELMA 2015 RAKENNUKSET TA 2015 Toteuma 31.3.2015 Jäljellä Tot.% Isan päävesi tonttijohdon uusinta 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Isan leikkaussalin/poliklinikan palo-osastoinnit 35 000 0,00 35 000,00 0,00 Isan apteekin IV-koneen uusinta 48 000 0,00 48 000,00 0,00 Isan poliklinikan hissin saneeraus 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Tietohallinnon tilojen (Isa) sisäilmakorjaukset 80 000 0,00 80 000,00 0,00 Henkilökunnan autopaikkojen lisärakentaminen 30 000 0,00 30 000,00 0,00 Isan dialyysin viemäröinnin uusimismäärärahavaraus 50 000 0,00 50 000,00 0,00 Leikkausosaston ja välinehuollon sisäilmakorjaukset 95 000 0,00 95 000,00 0,00 Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelukustannukset 150 000 31 584,84 118 415,16 21,06 Isa peruskorjaus 182 550 0,00 182 550,00 0,00 Koljonvirran sairaalan sisäilman laadun 0 4 223,26-4 223,26 #JAKO/0! Iisalmen sairaalan peruskorjaus* (erillispäätöksellä) 1 050 000 1 050 000,00 0,00 Rakennukset yhteensä 1 785 550 35 808,10 1 749 741,90 2,01 Toteuma KONEET JA LAITTEET TA 2015 31.3.2015 Jäljellä Tot.% Atk-serverit/kytkimet ym. 10 000 0,00 10 000,00 0,00 Henkilöturva-/hoitakutsujärjestelmä (Kiuruvesi:Veikkola, Vieremän tk) 33 000 0,00 33 000,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneet (2 kpl) 70 000 0,00 70 000,00 0,00 Vieremän suun terveydenhuollon hammashoitokoneiden apulaitteisto 12 000 0,00 12 000,00 0,00 Välinehuollon instrumenttien pesukoneen uusiminen 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton äänieriö ja kuulontutkimuslaitteisto 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Päivystyksen EKG-valvontajärjestelmän päivitys + EKG-laitteet 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Iisalmen ajanvarausvastaanoton tutkimuspöytien ja -valaisinten uusiminen 60 000 0,00 60 000,00 0,00 Apuvälineiden huoltonostin, siivouskeskus Itk 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Sähkösäädettävät työpöydät,30 kpl 20 000 16 584,68 3 415,32 82,92 Ylä-Savo Talon verhot (20 huoneen ja yleisten tilojen verhot, arviolta n. 80 paloturvallista paneelia) ja kalusteet, Ahjo-salin kalustus 27 000 14 043,70 12 956,30 52,01 Välinepankki 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Apuvälineet (sängyt 68 kpl) 35 650 0,00 35 650,00 0,00 Apuvälineet (patjat 196 kpl) 35 280 0,00 35 280,00 0,00 Kiuruveden eläinlääkäritilan kalusteet 13 000 0,00 13 000,00 0,00 Eläinklinikan ultraäänilaite 23 000 23 950,00-950,00 104,13 Sydänmonitorit 60 000 0,00 60 000,00 0,00 Koneet ja laitteet yhteensä 488 930 54 578,38 434 351,62 11,16 ATK-INVESTOINNIT TA 2015 Toteuma 31.3.2015 Jäljellä Tot.% Pegasos 15 000 0,00 15 000,00 0,00 Effica (suun th) 100 910 0,00 100 910,00 0,00 Prosessiohjaus (Sas + asiakasneuvonta) 60 000 0,00 60 000,00 0,00 Aromi, ravintohuollon toiminnanohjausjärjestelmä 23 000 0,00 23 000,00 0,00 Commit; RIS Order Entry (sähköinen asiointi) 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Commit; RIS Mobiilikuvantaminen 15 000 0,00 15 000,00 0,00 KuntaPro 20 000 0,00 20 000,00 0,00 Toiminnanohjausjärjestelmä palveluintegraatioon, Solutos 40 000 0,00 40 000,00 0,00 Kokoustilojen AV-laitteet 10 000 0,00 10 000,00 0,00 SoTeDW 30 000 0,00 30 000,00 0,00 Intranet-sivujen uusiminen 30 000 0,00 30 000,00 0,00 ATK-investoinnit yhteensä 363 910 0,00 363 910,00 0,00

Yhteenveto TA 2015 Toteuma 31.3.2015 Jäljellä Tot.% INVESTOINNIT YHTEENSÄ 2 638 390 90 386,48 2 548 003,52 13,17 Yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus 1 050 000 0,00 1 050 000,00 0,00 Investoinnit yhteensä ilman Iisalmen sairaalan investointia 1 588 390 90 386,48 1 498 003,52 13,17 11 * Toteutetaan vain yhtymähallituksen erillispäätöksellä INVESTOINTIOHJELMA 2015 TA 2015 Toteuma 31.3.2015 Jäljellä Tot.% RAKENNUKSET 1 785 550 35 808,10 1 749 741,90 2,01 KONEET JA LAITTEET 488 930 54 578,38 434 351,62 11,16 ATK-INVESTOINNIT 363 910 0,00 363 910,00 0,00 YHTEENSÄ 2 638 390 90 386,48 2 548 003,52 3,43 Investointihankkeisiin on varattu vuodelle 2015 yhteensä 2,6 milj., josta yhtymähallituksen erillispäätöksellä toteutettava Iisalmen sairaalan saneeraus on 1,1 milj.. Investointien toteutuma on 31.3.2015 mennessä yhteensä 3,4 % eli n. 90 tuhatta euroa. Aloitettuja hankkeita ovat Iisalmen sairaalan peruskorjauksen suunnittelu, Koljonvirran sisäilman laadun parantaminen, sähkösäädettävien työpöytien hankinta, Ylä-Savo talon kalustaminen sekä eläinklinikan ultraäänilaite.

12 Rahoituslaskelma 1.1. -31.3.2015 31.3.2015 31.3.2014 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate 629 730,22 1 031 445,22 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 629 730,22 1 031 445,22 Investointien rahavirta Investointimenot -90 386,48-389 812,13 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden -90 386,48-389 812,13 Toiminnan ja investointien rahavirta 539 343,74 641 633,09 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien 128 345,82 137 648,25 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 Saamisten muutos -723 248,73-959 848,21 Korottomien velkojen muutos 1 357 115,43 762 212,52-713 367,50-1 535 567,46 Rahoituksen rahavirta 1 301 556,26-1 535 567,46 Rahavarojen muutos -893 934,37 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.3 9 400 969,11 10 262 653,00 Rahavarat 1.1. 8 099 412,85 1 301 556,26 11 156 587,37-893 934,37

13 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 2015 10 Hallinto- ja tukipalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 150 966 734 37 635 301 24,9 36 710 304 24,4 Myyntituotot 148 836 649 37 072 958 24,9 36 111 129 24,3 Tuet ja avustukset 367 200 94 928 25,9 148 928 32,9 Muut toimintatuotot 1 762 885 467 415 26,5 450 246 26,6 Toimintakulut -14 937 133-3 693 597 24,7-3 224 237 24,7 Henkilöstökulut -8 061 175-1 826 800 22,7-1 678 675 23,3 Palkat ja palkkiot -6 564 202-1 477 442 22,5-1 368 734 23,3 Henkilösivukulut -1 496 973-349 358 23,3-309 941 23,1 Eläkekulut -1 147 998-268 070 23,4-238 875 23,5 Muut henkilösivukulut -348 975-81 287 23,3-71 066 21,7 Palvelujen ostot -4 657 237-1 299 795 27,9-973 889 25,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 343 265-377 275 28,1-369 798 27,9 Muut toimintakulut -875 456-189 727 21,7-201 875 27,7 Toimintakate 136 029 601 33 941 704 25,0 33 486 067 24,3 Rahoitustuotot ja -kulut -24 116-3 032 12,6 4 081-16,7 Korkotuotot 25 000 3 780 15,1 6 659 32,3 Muut rahoitustuotot 296 482 78 757 26,6 82 987 27,9 Korkokulut -7 276-837 11,5-1 339 26,8 Muut rahoituskulut -338 322-84 732 25,0-84 226 25,0 Vuosikate 136 005 485 33 938 672 25,0 33 490 147 24,3 Poistot ja arvonalentumiset -821 890-198 472 24,1-231 547 24,7 Suunnitelman muk. poistot -821 890-198 472 24,1-231 547 24,7 Tilikauden tulos 135 183 595 33 740 200 25,0 33 258 600 24,3

14 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 2015 25 Hoito- ja hoivapalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 13 261 488 3 352 908 25,3 3 376 090 24,6 Myyntituotot 2 538 878 668 090 26,3 612 553 23,4 Maksutuotot 10 074 471 2 528 102 25,1 2 590 682 25,0 Tuet ja avustukset 7 680 0 0,0 3 854 43,6 Muut toimintatuotot 640 459 156 716 24,5 169 001 23,9 Toimintakulut -56 596 287-13 815 751 24,4-13 762 961 23,9 Henkilöstökulut -25 603 551-6 433 721 25,1-6 234 666 23,0 Palkat ja palkkiot -20 549 558-5 189 791 25,3-5 043 834 23,0 Henkilösivukulut -5 053 993-1 243 930 24,6-1 190 832 22,8 Eläkekulut -3 944 282-958 346 24,3-924 311 23,1 Muut henkilösivukulut -1 109 711-285 584 25,7-266 520 22,0 Palvelujen ostot -25 331 961-6 028 078 23,8-6 112 258 24,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 195 136-305 267 25,5-326 098 25,7 Avustukset -1 697 843-320 125 18,9-390 274 23,7 Muut toimintakulut -2 767 796-728 561 26,3-699 665 25,5 Toimintakate -43 334 799-10 462 843 24,1-10 386 871 23,7 Rahoitustuotot ja -kulut -111 186-28 026 25,2-29 535 25,0 Muut rahoituskulut -111 186-28 026 25,2-29 535 25,0 Vuosikate -43 445 985-10 490 869 24,1-10 416 405 23,7 Poistot ja arvonalentumiset -188 100-23 332 12,4-17 148 18,3 Suunnitelman muk. poistot -188 100-23 332 12,4-17 148 18,3 Tilikauden tulos -43 634 085-10 514 201 24,1-10 433 554 23,7 Tilikauden ylijäämä (alij.) -43 634 085-10 514 201 24,1-10 433 554 23,7

15 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 2015 20 Hyvinvointipalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 204 Toimintatuotot 6 204 850 1 334 818 21,5 1 335 080 23,9 Myyntituotot 3 200 730 663 699 20,7 599 527 22,7 Maksutuotot 905 750 230 579 25,5 212 921 22,8 Tuet ja avustukset 1 803 990 346 292 19,2 426 372 24,7 Muut toimintatuotot 294 380 94 248 32,0 96 260 34,2 Toimintakulut -41 765 326-10 767 724 25,8-10 009 856 24,1 Henkilöstökulut -13 821 330-3 161 048 22,9-3 120 264 23,7 Palkat ja palkkiot -11 089 289-2 528 554 22,8-2 501 618 23,6 Henkilösivukulut -2 732 041-632 494 23,2-618 647 24,1 Eläkekulut -2 115 097-491 947 23,3-486 035 24,8 Muut henkilösivukulut -616 944-140 547 22,8-132 612 21,7 Palvelujen ostot -18 347 563-4 872 904 26,6-4 612 586 24,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -247 065-53 525 21,7-59 393 20,9 Avustukset -8 143 503-2 375 715 29,2-1 942 428 23,9 Muut toimintakulut -1 205 865-304 532 25,3-275 183 24,0 Toimintakate -35 560 476-9 432 907 26,5-8 674 775 24,1 Rahoitustuotot ja -kulut -79 385-19 848 25,0-19 593 25,0 Muut rahoituskulut -79 385-19 848 25,0-19 593 25,0 Vuosikate -35 639 861-9 452 755 26,5-8 694 368 24,1 Poistot ja arvonalentumiset -28 000-2 111 7,5-3 125 10,8 Suunnitelman muk. poistot -28 000-2 111 7,5-3 125 10,8 Tilikauden tulos -35 667 861-9 454 866 26,5-8 697 493 24,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) -35 667 861-9 454 866 26,5-8 697 493 24,1

16 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 2015 30 Terveyspalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 17 271 950 4 210 884 24,4 3 752 260 23,9 Myyntituotot 14 911 307 3 545 085 23,8 3 143 292 23,3 Maksutuotot 2 341 563 660 615 28,2 568 979 26,5 Muut toimintatuotot 19 080 5 184 27,2 39 988 63,1 Toimintakulut -70 892 420-17 158 582 24,2-17 451 441 24,8 Henkilöstökulut -15 884 368-3 747 051 23,6-3 435 914 22,1 Palkat ja palkkiot -12 956 431-3 046 437 23,5-2 804 157 22,1 Henkilösivukulut -2 927 937-700 614 23,9-631 757 22,1 Eläkekulut -2 231 028-533 453 23,9-485 399 22,5 Muut henkilösivukulut -696 909-167 161 24,0-146 358 20,6 Palvelujen ostot -50 204 452-12 207 955 24,3-12 792 020 25,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 856 689-737 813 25,8-746 737 26,4 Avustukset -337 800-63 574 18,8-70 073 32,2 Muut toimintakulut -1 609 111-402 190 25,0-406 696 27,3 Toimintakate -53 620 470-12 947 698 24,1-13 699 181 25,1 Rahoitustuotot ja -kulut -68 346-17 009 24,9-16 880 25,0 Muut rahoituskulut -68 346-17 009 24,9-16 880 25,0 Vuosikate -53 688 816-12 964 707 24,1-13 716 061 25,1 Poistot ja arvonalentumiset -508 600-119 495 23,5-90 863 21,9 Suunnitelman muk. poistot -508 600-119 495 23,5-90 863 21,9 Tilikauden tulos -54 197 416-13 084 202 24,1-13 806 923 25,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -54 197 416-13 084 202 24,1-13 806 923 25,0

17 Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 2015 40 Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% 2015 Tot. 2014 Tot.% 2014 Toimintatuotot 213 500 39 829 18,7 20 600 11,7 Myyntituotot 213 500 39 829 18,7 19 849 11,2 Tuet ja avustukset 0 0 0,0 751 ***** Toimintakulut -1 852 484-439 578 23,7-434 265 23,8 Henkilöstökulut -1 305 524-338 057 25,9-333 044 25,8 Palkat ja palkkiot -984 194-249 158 25,3-245 191 25,2 Henkilösivukulut -321 330-88 898 27,7-87 853 27,7 Eläkekulut -269 733-70 669 26,2-70 487 26,6 Muut henkilösivukulut -51 597-18 229 35,3-17 366 32,9 Palvelujen ostot -284 100-63 869 22,5-63 844 19,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47 722-8 618 18,1-9 023 17,6 Avustukset -36 000-6 272 17,4-4 805 13,7 Muut toimintakulut -179 138-22 763 12,7-23 549 18,4 Toimintakate -1 638 984-399 749 24,4-413 665 25,1 Rahoitustuotot ja -kulut -3 449-862 25,0-871 25,0 Muut rahoituskulut -3 449-862 25,0-871 25,0 Vuosikate -1 642 433-400 611 24,4-414 536 25,1 Poistot ja arvonalentumiset -41 800-6 673 16,0-7 889 23,4 Suunnitelman muk. poistot -41 800-6 673 16,0-7 889 23,4 Tilikauden tulos -1 684 233-407 284 24,2-422 425 25,0 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 684 233-407 284 24,2-422 425 25,0

18 Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Tuloslaskelma Tammikuu-Maaliskuu 2015 3900 Työterveyshuolto TA+muutos 2015 Tot. 2015 Tot.% Tot. 2014 Tot.% Toimintatuotot 3 089 129 698 393 22,6 714 426 22,1 Myyntituotot 3 052 529 686 782 22,5 704 033 22,0 Maksutuotot 36 600 11 611 31,7 10 393 32,3 Toimintakulut -3 050 677-685 430 22,5-650 703 20,4 Henkilöstökulut -1 747 009-309 837 17,7-300 334 18,7 Palkat ja palkkiot -1 421 960-252 590 17,8-245 681 19,5 Henkilösivukulut -325 049-57 247 17,6-54 654 16,0 Eläkekulut -247 160-43 445 17,6-41 936 16,3 Muut henkilösivukulut -77 889-13 801 17,7-12 718 15,0 Palvelujen ostot -1 152 973-328 852 28,5-312 958 22,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -55 659-24 588 44,2-12 449 19,9 Muut toimintakulut -95 036-22 154 23,3-24 961 23,1 Toimintakate 38 452 12 963 33,7 63 723 191,5 Rahoitustuotot ja -kulut -7 552-1 888 25,0-1 292 25,0 Muut rahoituskulut -7 552-1 888 25,0-1 292 25,0 Vuosikate 30 900 11 075 35,8 62 431 222,2 Poistot ja arvonalentumiset -30 900-10 443 33,8-7 634 27,2 Suunnitelman muk. poistot -30 900-10 443 33,8-7 634 27,2 Tilikauden tulos 0 632 ***** 54 797 ***** Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 632 ***** 54 797 *****

Henkilöstö MAALISKUU 2015 Ympäristöpalvelut Henkilöstömäärä, vakituiset Henkilöstömäärä, kaikki Sairauspoissa- Hallinto- ja tukipalvelut Hyvinvointipalvelut Hoito- ja hoivapalvelut Terveyspalvelut Yhteensä 180 (162) 268 (258) 568 (556) 272 (269) 24 (24) 1312 (1269) 207 (192) 324 (321) 704 (731) 306 (300) 28 (30) 1569 (1574) 326 (302) 323 (350) 1078 (1384) 351 (247) 8 (7) 2086 (2290) olot, vak. kpv Poissaolot, vak. kpv 1325 (874) 2472 (1916) 5027 (4750) 2250 (1917) 186 (117) 11260 (9574) Sairauspoissaolot 22 (23) 15 (17) 30 (31) 15 (11) 4 (4) 20 (22) kpv/vak htv Suluissa olevat luvut ovat edellisen vuoden 2013 vertailuluvut. Osa vastuualueista ei ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen. Kehittämishankkeet Hyvinvointipalveluiden hankkeet: Soseista Soppaan -hanke Pohjois-Savon Marttojen koordinoima ja Perhekeskuksen /Terveysneuvonnan kanssa yhteistyössä suunniteltava Soseista Soppaan hanke ei ole alkanut vielä, suunnittelu on kesken. Mielenterveys- ja päihdestrategia Ylä-Savon Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma vuosille 2015 2020:n tavoite on tukea laajaalaista, mielenterveyttä edistävää ja päihdehaittoja vähentävää mielenterveys- ja päihdetyötä. Suunnitelmaa laadittaessa pyritään tunnistamaan kehitys- ja muutostarpeita. Työryhmissä on mukana kuntien ja seurakuntien eri sektoreiden edustajat sekä järjestöt ja yksityissektori. Strategiaa valmistelevia työryhmiä oli neljä: lapset, nuoret, työikäiset ja 65 vuotta täyttäneet. Työryhmät lopettivat työskentelynsä helmikuun loppuun 2015. Maaliskuussa ohjausryhmä aloitti tavoitetaulukoiden läpikäymisen. Sosiaalityön palvelujen tehtäväalueella ei ole hankkeita, joissa on omarahoitusosuutta. Seuraavissa hankkeissa sosiaalityön palvelut on mukana yhteistyötoimijana. Starttiverstas -hanke Hanke on jatkohanke Startti -opinnollistaminen hankkeelle. Hanketta toimii Iisalmen alueella ja hallinnoijana on Iisalmen Nuorison Tuki ry. Hanke aloitti vuonna 2015 ja päättyy 2017. Aloitettu hanke kehittää edelleen päättyneen hankkeen toimintoja nuorten kuntouttamisen ja tukemisen alkuvaiheessa. Ohjaamo hanke Hanke on Ylä-Savon ammattiopiston ja Iisalmen kaupungin yhteishanke, jonka rahoittaa ESR ajalla 1.3.2015 28.2.2017. Tavoitteena on kehittää nuorille matalan kynnyksen ohjauspaikka ja palvelumalli, jossa eri toimijat voivat osallistua nuoren ohjaukseen ja neuvontaan nuorten tarpeiden mukaisesti. Sosiaalityön palvelut nuorisososiaalityö tekee yhteistyötä hankkeen toimijoiden kanssa. TEPA Kehitysvammaisen henkilön terveydenhuollon palvelupolut Hanketta hallinnoi Savon vammaisasuntosäätiö. Hanke aloitti 1.4.2012 ja jatkuu vuoden 2016 loppuun. Hankkeessa edistetään kehitysvammaisten henkilöiden avoterveydenhuollon palvelujärjestelmien kehittymistä ja luodaan palvelumalleja terveydenhuollon avopalveluiden toteuttamiselle. Vammaispalvelut ovat mukana tekemässä kehittämistyötä. 19

Tuetusti päätöksentekoon -projekti Hanketta hallinnoi Savon Vammaisasuntosäätiö ja se aloitti toimintansa 22.8.2011. Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoittama levittämisprojekti toimi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella vuosina 2011-2015. Tavoitteena oli edistää tuetun päätöksenteon toteutumista kehitysvammaisten henkilöiden arki-elämän eri tilanteissa. Projekti levittää ja juurruttaa tietoa erilaisista kommunikaatiomenetelmistä ja tuetun päätöksenteon keinoista. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kommunikoinnissaan haasteita omaavat kehitysvammaiset henkilöt. Kuntayhtymästä projektissa ovat mukana Kotirinne, Huitulanharju, Pihjalakoti, Kiuruveden päivätoiminta, Mäntylä ja Pirtin päivätoiminta. Tavoitteena oli yhteistoiminnallisuuden kehittäminen ja työyhteisöjen pitkäaikainen ohjaus. Ohjauskertoja oli 1-2 vuosittain/yksikkö. Lisäksi projektissa toimii kommunikaatiovastaavien tiimi, jossa osallistujia oli kaikista yksiköistä. Vuoden 2015 aika hanke tekee myös juurruttamistyötä. Ohjausryhmässä oli kuntayhtymän edustus. 20

21 Tilaustaulukot Tilaustaulukoiden palvelusisältö: Aikuispsykososiaaliset palvelut: Mielenterveystyön avohoidon palvelut: aikuispsykiatrinen poliklinikka (sisältää ikäihmisten työryhmän, depressiohoitajat ja päihdetyön), akuuttityöryhmä, kotikuntoutus, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö Palveluasuminen: asumispalveluiden ostot Oma erikoissairaanhoito: mielenterveys- ja päihdeosasto sisältäen selviämisaseman ja korvaushoidon Päihdehuollon asumispalvelu: päiväkeskukset, asumisen tuki ja sosiaalinen kuntoutus Aikuissosiaalityö: Sosiaalityö: aikuissosiaalityö Toimeentulotuki: toimeentulotuki, työmarkkinatuki, etuuskäsittely Työllistämistoiminta: kuntouttava työtoiminta, erityistyöllistäminen, Ylä-Savon työvoiman palvelukeskus, työllisyyden hoito Hallinto: Luottamuselimet: yhtymävaltuusto, yhtymähallitus, yhtymähallituksen jaosto, ympäristöltk, tarkastusltk, Hallinto- ja tukipalvelut: hallinto, tietohallinto, asianhallinta, viestintä, tietosuoja, Pegasos-tiimi, rahoitus, palkka- ja henkilöstöhallinto, rekrytointi, luottamusmiestoiminta, työsuojelu, välinehuolto, lääkehuolto, röntgen, talouspalvelut, siivouspalvelut, ruokapalvelut, hankinta- ja logistiikka, asunnot, kiinteistöhuolto, sairaalatekninen huolto, tyhjät toimitilat, sissipalvelut, tukipalvelujen tilahallinnointi, hyvinvointipalvelujen hallinto, terveyspalvelujen hallinto Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito Kotihoito: kotihoito, kotihoidon ostopalvelu, sotainvalidien kotihoito, lapsiperheiden kotipalvelu, hoitotarvikejakelu, kotihoidon tukipalvelut, palveluasuminen (Ilvolanpirtti, Onnimannin asunto-osa, Hoitokoti Betania), muistipoliklinikka, muistivastaanotto Päivätoiminta Tehostettu palveluasuminen: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Palvelukeskus Onnimanni, Palvelukeskus Kangaslampi, Paloispirtti, Palvelukeskus Virranranta, Palvelukeskus Tuulikannel, Palvelukeskus Mosaiikki, Palvelukeskus Sotkanhelmi, asumispalveluiden ostot Pitkäaikaislaitospaikat: Palvelukeskus Kirkonsalmi, Veikkola, Palvelukeskus Sotkanhelmi Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopaikat: Iisalmen Tk:n akuuttiosasto 1 ja 3, Kiuruveden akuuttiosasto, kiireellinen laitoshoito muualla, kuntoutusosasto, intervallihoito (Palvelukeskukset Kangaslampi, Kirkonsalmi, Virranranta, Sotkanhelmi ), Sonkajärven kotihoitoa tukeva lyhytaikaisen hoidon osasto Kipinä Kuntoutus: Terapia-asiakkaat: puheterapia, toimintaterapia Fysioterapia: avofysioterapia, laitoskuntoutus; vuodeosastojen fysioterapia Lääkinnällinen kuntoutus: apuvälinepalvelu, jalkahoito, muut ostetut terapiat ja ulkopuolelta ostettu laitoskuntoutus Oma erikoissairaanhoito: Sisätautien poliklinikka, hematologian poliklinikka, gastroenterologian poliklinikka, kirurgian poliklinikka, korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, neurologian poliklinikka, ihotautien poliklinikka, lastentautien

poliklinikka, naistentautien poliklinikka, silmätautien poliklinikka, erikoissairaanhoidon päivystys, leikkausja anestesiaosasto, päiväkirurgia, operatiivinen osasto, sisätautien osasto, dialyysiosasto, äitiyspoliklinikka Perhepalvelut: Sosiaalityö: lastensuojelun sosiaalityö, sosiaalipäivystys, sijaishuoltotoiminta Avohuolto: lastensuojelun tukipalvelut, perhetyö Kodin ulkopuolelle sijoitetut: perhehoito, perhekotikuntoutus, Taskukello, lastensuojelun laitoshoidon ostot, sijaishuolto, jälkihuolto Perheneuvola: Lasten ja nuorten psykiatriset poliklinikat, perheneuvola, kunnittaiset koulutiimit (koulukuraattori, -psykologi, -psyykkari ja ehkäisevä päihdetyö) Perheoikeudelliset palvelut: lastenvalvoja Suun terveydenhoito: hammaslääkärin vastaanotot, suuhygienistin vastaanotot, hammashoitajan vastaanotot, päivystys Työterveyshuolto: lakisääteinen, ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sairaanhoito 22 Vammaispalvelut: Vammaispalvelut asiakkaat: omaishoidontuki, vammaispalveluiden tukipalvelut (vpl:n mukaiset kuljetukset, henkilökohtainen apu), sosiaalityö ja palveluohjaus, Vaikeavammaisten palvelut: vaikeavammaisten palvelut, perhehoito, asumispalvelut, vammaisten työtoiminta Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat: omaishoidontuki, muun toiminnan ostot (sisältää palvelukotien päivähoitolisät, kv-poli käynnit, NEPSY-valmennuksen, asumisen ohjauksen jne.) päivätoiminta (omat yksiköt Purje, Pirtti sekä Kiuruveden ja Vieremän yksiköt ), kehitysvammaisten työtoiminnan ja päivätoiminnan ostopalvelut Kehitysvammaisten palveluasuminen: kehitysvammaisten asumispalvelujen ostot sekä omatoiminta (Kotirinne, Pihlajakoti, Mäntylä, Huitulanharju) ja perhehoito Kehitysvammaisten laitoshoito: laitoshoidon ostopalvelut Vastaanottopalvelut: Avohoito- ja vastaanottoasiakkaat: lääkäripalvelut, hoitajapalvelut, tartuntataudit, poikkeusolojen hankinnat, Kiuruveden päivystys, yhteispäivystys, kotisairaala (siirtyy hoito- ja hoiva taulukosta), ravitsemusneuvonta, Iisalmen sairaalan sairaskertomusarkisto Terveysneuvonta-asiakkaat: äitiysneuvola, perhesuunnittelu, lastenneuvola, kohdennettu terveysneuvonta, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut: Terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto, ympäristönsuojelu

23 Aikuispsykososiaaliset Kaikki kunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 2727 3400 1698 50 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1084-952 -463 49 Kulut -2955689-3238090 -786182 24 Tuotot 78785 42000 19440 46 Netto -2876903-3196090 -766742 24 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 61 49 51 104 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 19047 17885 4502 25 / asiakas -30240-35915 -8613 24 / hoitopäivä -97-98 -98 99 Kulut -1844653-1759839 -439275 25 Tuotot 359440 372000 96262 26 Netto -1485212-1387839 -343013 25 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 1087 1125 326 29 /avohoitokäynti -3396-3316 -2870 87 Hoitopäivät kpl 8120 7700 2192 28 / hoitopäivä -455-485 -427 88 Kulut -3691605-3730897 -935642 25 Tuotot 1120611 1095090 220535 20 Netto -2570994-2635807 -715107 27 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 690 650 170 26 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -8491946-8728826 -2161099 25 Tuotot yhteensä 1558837 1509090 336236 22 Netto -6933109-7219736 -1824862 25

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1487 960 918 96 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 43808 40200 11397 28 / asiakas -317-521 -122 23 / hoitopäivä -11-12 -10 79 Kulut -471920-499850 -111799 22 Tuotot 11658 11000 4208 38 Netto -460263-488850 -107591 22 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -317-521 -122 23 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -310-509 -117 23 Kustannukset yhteensä -471920-499850 -111799 22 Tuotot yhteensä 11658 11000 4208 38 Netto -460263-488850 -107591 22 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -8963866-9228676 -2272898 25 /asukas -228-234 -58 25 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1570495 1520090 340444 22 Netto -7393372-7708586 -1932454 25 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0-50 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7393372-7708586 -1932454 25 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Aikuispsykiatrisen poliklinikan käynnit ovat toteutuneet 36 %:sti tavoitteeseen nähden. Erityisesti päihderyhmäkäynneissä on tapahtunut lisääntymistä. Psykososiaalisen kuntoutuksen poliklinikan käyntitoteuma on 31 %. Avohoidon toteuma tasoittuu kesälomien aikana. Osastoilla avohoitokäynnit ovat myös lisääntyneet toteuman ollessa 29 %. Avohoitosuoritteiden lisääntyminen on toivottu suuntaus. Hoitopäivätoteuma on 28 %. Alkuvuodesta osastokuormitus on ollut korkea. Kuormitusta lisäävästi on vaikuttanut avohoidon erittäin heikko lääkäritilanne. Ulkokuntien hoitopäivät ovat toteutuneet ainoastaan 22 %:sti. Jäsenkuntien suuren palvelutarpeen vuoksi ulkokuntamyyntiä on ollut mahdollista toteuttaa vähemmän kuin potilasvirtaa olisi ollut tarjolla. Osastohoidon tarve vaihtelee vuoden mittaan, joten loppuvuodesta odotetaan tasoittumista hoitopäivämäärissä. Lääkäritilanteen kehittyminen on riskitekijä. 24

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen menot ovat ylittyneet noin 5 % lukuun ottamatta Kiuruveden palveluita. Kustannuksien nousun taustalla on alle 65-vuotiaiden somaattisesti sairaiden palveluasumisen ostot ovat toteutuneet suunnitellusti. Toiminnan perusteena on tukea ensisijaisesti kotona asumista palveluiden turvin. Palveluasumista ostetaan ympärivuorokautista palvelua tarvitseville. Palveluasumisessa olevien asiakkaiden määrä ja kustannukset ovat vähentyneet joka kunnassa useamman vuoden aikana kotona asumisen tukemisen ja palveluohjauksen seurauksena. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite 1: Ongelmien sukupolvelta toiselle siirtymisen väheneminen Mittari: Perhekäyntien määrä 2014 2015 1-3 2015 toteuma (%) Perhekäynnit 270 350 166 (47,4) Tavoite 2: Matalankynnyksen palvelujen lisääntyminen Mittari: Osaston polikliinisten seurantojen määrä 2014 2015 1-3 2015 toteuma (%) Polikliiniset seurannat 50 75 28 (37,3) Tavoite 3: Avohoidon ensisijaisuuden lisääntyminen Mittari: Hoitopäivien määrä < 7.701 Selitys: Avohoidossa ei ole lääkäreitä. Avohoidon lääkäripula näkyy potilaiden voinnissa. 2014 2015 1-3 2015 toteuma (%) Hoitopäivät 7700 7700 2192 (28,5) Tavoite 4: Vertaistuen hyödyntämisen lisääminen ammattiavun ohella päihteiden käytön vähentämiseksi ja lopettamiseksi Mittari: Päihderyhmäkäynnit 2014 2015 1-3 2015 toteuma (%) Päihderyhmäkäynnit 340 500 250 (50) Tavoite 5: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asuminen järjestetään palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari: Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen hoitopäivät vähenevät (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-3 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma (%) Iisalmi 9486 6289 6293 6846 6570 1786 (27,2) Kiuruvesi 11544 10672 8735 7700 6935 1620 (23,4) Sonkajärvi 3519 2979 2893 3347 3285 826 (25,1) Vieremä 1896 2077 1461 1154 1095 270 (24,7) Yhteensä 26445 22017 19382 19047 17885 4502 (25,2) 25

Iisalmi Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 1692 2105 1075 51 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1076-1003 -473 47 Kulut -1819910-2111558 -508375 24 Tuotot 28188 10718 3038 28 Netto -1791722-2100840 -505337 24 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 21 18 20 111 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 6846 6570 1786 27 / asiakas -32582-35096 -9086 26 / hoitopäivä -100-96 -102 106 Kulut -684221-631733 -181726 29 Tuotot 135330 145000 45849 32 Netto -548892-486733 -135877 28 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 659 685 146 21 /avohoitokäynti -2815-2688 -2850 106 Hoitopäivät kpl 4080 3800 975 26 / hoitopäivä -455-485 -427 88 Kulut -1854895-1841222 -416173 23 Tuotot 80187 79775 18739 23 Netto -1774708-1761447 -397433 23 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 493 468 125 27 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -4359027-4584513 -1106274 24 Tuotot yhteensä 243705 235494 67627 29 Netto -4115321-4349019 -1038647 24 26

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 738 470 475 101 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 22458 20200 5865 29 / asiakas -329-509 -137 27 / hoitopäivä -11-12 -11 94 Kulut -242618-239116 -65226 27 Tuotot 11658 11000 4208 38 Netto -230960-228116 -61017 27 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -329-509 -137 27 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -313-485 -128 26 Kustannukset yhteensä -242618-239116 -65226 27 Tuotot yhteensä 11658 11000 4208 38 Netto -230960-228116 -61017 27 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4601644-4823629 -1171500 24 /asukas -208-218 -53 24 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 255363 246494 71835 29 Netto -4346282-4577135 -1099665 24 Muiden ulkokuntien osuus 134154 4103 4373 107 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4212127-4573033 -1095292 24 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Iisalmen mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 29,1 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 31,6 %, toimintakate 28,1 %. Asumistukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin, Louhentuvan ja Aspan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. 27

Kiuruvesi Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 528 635 311 49 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1044-839 -473 56 Kulut -551312-532781 -147105 28 Tuotot 10921 3170 778 25 Netto -540391-529611 -146327 28 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 25 19 18 95 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 7700 6935 1620 23 / asiakas -29655-39998 -8300 21 / hoitopäivä -96-110 -92 84 Kulut -741382-759956 -149403 20 Tuotot 139396 150000 28433 19 Netto -601987-609956 -120970 20 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 199 240 82 34 /avohoitokäynti -3466-2402 -2561 107 Hoitopäivät kpl 1517 1190 492 41 / hoitopäivä -455-485 -427 88 Kulut -689675-576593 -210007 36 Tuotot 29815 24982 9456 38 Netto -659861-551611 -200551 36 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 1040 916 238 26 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1982370-1869331 -506515 27 Tuotot yhteensä 180131 178152 38667 22 Netto -1802239-1691178 -467848 28 28

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 153 150 97 65 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 6812 6900 1562 23 / asiakas -528-620 -156 25 / hoitopäivä -12-13 -10 72 Kulut -80775-92995 -15174 16 Tuotot 0 0 0 Netto -80775-92995 -15174 16 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -528-620 -156 25 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -528-620 -156 25 Kustannukset yhteensä -80775-92995 -15174 16 Tuotot yhteensä 0 0 0 Netto -80775-92995 -15174 16 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -2063145-1962326 -521689 27 /asukas -233-221 -59 27 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 180131 178152 38667 22 Netto -1883014-1784173 -483022 27 Muiden ulkokuntien osuus 60148 1669 1947 117 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1822866-1782504 -481075 27 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Kiuruveden mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 19,9 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 19 %, toimintakate 20 %. Asumistukipalveluiden asiakasmäärissä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Leppäkertun toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti eikä ole muutostarpeita. Osastohoidon käyttö on ylittänyt ennusteen, toteuma on 41 %. Avohoitokäynnit ovat toteutuneet 33 %:sti, mikä tasoittuu kesälomien aikana. Kiuruvedellä on ollut talven ja alkuvuoden aikana pulaa lääkärin vastaanotoista erittäin heikon lääkäritilanteen vuoksi. 29

Sonkajärvi Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 258 345 165 48 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1180-890 -457 51 Kulut -304364-306931 -75473 25 Tuotot 5983 1875 399 21 Netto -298381-305057 -75074 25 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 11 9 10 111 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 3347 3285 826 25 / asiakas -25971-28186 -7352 26 / hoitopäivä -85-77 -89 115 Kulut -285683-253673 -73521 29 Tuotot 60022 56000 15900 28 Netto -225661-197673 -57621 29 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 41 45 20 44 /avohoitokäynti -6664-5707 -3095 54 Hoitopäivät kpl 601 530 145 27 / hoitopäivä -455-485 -427 88 Kulut -273233-256802 -61892 24 Tuotot 11812 11127 2787 25 Netto -261421-245675 -59105 24 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 886 857 218 25 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -863281-817406 -210887 26 Tuotot yhteensä 77817 69001 19086 28 Netto -785463-748405 -191801 26 30

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 494 250 249 100 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 11484 8500 3154 37 / asiakas -187-399 -68 17 / hoitopäivä -8-12 -5 45 Kulut -92410-99814 -16809 17 Tuotot 0 0 0 Netto -92410-99814 -16809 17 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl / hoitopäivä Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -187-399 -68 17 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -187-399 -68 17 Kustannukset yhteensä -92410-99814 -16809 17 Tuotot yhteensä 0 0 0 Netto -92410-99814 -16809 17 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -955691-917220 -227696 25 /asukas -215-206 -51 25 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 77817 69001 19086 28 Netto -877873-848219 -208610 25 Muiden ulkokuntien osuus 27862 780 850 109 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -850012-847439 -207760 25 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Sonkajärven mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden menototeuma on 29,4 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 28,4 %, toimintakate 29,4 %. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin ja Touhulan toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. 31

32 Vieremä Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 189 260 118 45 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -1320-1011 -398 39 Kulut -249512-262817 -46924 18 Tuotot 4894 1593 248 16 Netto -244618-261224 -46676 18 Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 4 3 3 100 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 1154 1095 270 25 / asiakas -33341-38159 -11541 30 / hoitopäivä -116-105 -128 123 Kulut -133366-114477 -34624 30 Tuotot 24693 21000 6079 29 Netto -108673-93477 -28545 31 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 118 95 32 34 /avohoitokäynti -1021-918 -1934 211 Hoitopäivät kpl 265 180 145 81 / hoitopäivä -455-485 -427 88 Kulut -120477-87216 -61892 71 Tuotot 5208 3779 2787 74 Netto -115269-83437 -59105 71 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta 366 329 107 33 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -503356-464510 -143440 31 Tuotot yhteensä 34795 26372 9114 35 Netto -468561-438138 -134326 31

Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon as. kpl ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 0 0 0 Netto 0 0 0 Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 102 90 97 108 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 3054 4600 816 18 / asiakas -550-755 -150 20 / hoitopäivä -18-15 -18 121 Kulut -56117-67925 -14591 21 Tuotot 0 0 0 Netto -56117-67925 -14591 21 Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas -550-755 -150 20 Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) -550-755 -150 20 Kustannukset yhteensä -56117-67925 -14591 21 Tuotot yhteensä 0 0 0 Netto -56117-67925 -14591 21 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -559473-532435 -158031 30 /asukas -144-137 -41 30 Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 34795 26372 9114 35 Netto -524678-506063 -148917 29 Muiden ulkokuntien osuus 16311 453 590 130 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -508367-505610 -148327 29 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Vieremän mielenterveys- ja päihdekuntoutujien palveluasumisen ostopalveluiden toteuma on 30,7 % ja hoitopäivämaksujen toteuma 28,9 %, jolloin toimintakate on ov30,8 %. Asumisentukipalveluiden asiakasmäärässä ja käyntiluvuissa ovat mukana Päiväkeskus Pysäkin toteumat. Asumispalveluiden toiminta jatkuu suunnitellusti, eikä ole muutostarpeita. Koljonvirran sairaalan käyttö on ollut erittäin vähäistä parin viime vuoden aikana. Tästä syystä osastohoitopäivien ennuste on asetettu matalaksi myös kuluvalle vuodelle. Alkuvuoden 2015 aikana on osastolle ohjautunut psykiatrisia potilaita pitemmän keskiarvon mukaisesti, mistä ennusteen roima ylittyminen aiheutuu. Toteuma on jo 81 %. Myös avohoitokäyntejä on ollut edellisvuosia enemmän. 33

Ulkokunnat Aikuisten psykososiaaliset palvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 60 55 29 53 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas -510-436 -286 66 Kulut -30590-24002 -8305 35 Tuotot 28799 24644 14976 61 Netto -1791 642 6671 1039 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl 70 60 46 77 /avohoitokäynti -10762-16151 -4036 25 Hoitopäivät kpl 1657 2000 435 22 / hoitopäivä -455-485 -427 88 Kulut -753324-969064 -185677 19 Tuotot 993590 975427 186765 19 Netto 240266 6363 1088 17 Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -783914-993066 -193982 20 Tuotot yhteensä 1022389 1000071 201742 20 Netto 238475 7005 7759 111 Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -783914-993066 -193982 20 /asukas Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 1022389 1000071 201742 20 Netto 238475 7005 7759 111 Muiden ulkokuntien osuus -238475-7005 -7759 111 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 34

35 Aikuissosiaalityö Kaikki kunnat Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 414 2 260 1 485 66 / asiakasperhe /perhe -188-198 -73 37 Kulut -453 686-447 606-108 521 24 Tuotot 15 224 0 817 Netto -438 462-447 606-107 703 24 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 629 1 860 977 53 Asiakasperheet kpl 2 404 2 885 1 256 44 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 539-3 103-1 755 57 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 Kulut -5 764 641-5 771 974-1 715 049 30 Tuotot 1 773 824 1 964 000 407 356 21 Netto -3 990 817-3 807 974-1 307 693 34 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 387 524 260 50 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -3 884-3 103-1 011 33 Kulut -1 503 081-1 625 999-262 807 16 Tuotot 324 411 370 785 8 314 2 Netto -1 178 669-1 255 214-254 493 20 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 1 044 524 953 182 Kulut -7 721 407-7 845 579-2 086 376 27 Tuotot 2 113 460 2 334 785 416 487 18 Netto -5 607 947-5 510 794-1 669 889 30 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 607 947-5 510 794-1 669 889 30 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Koko kuntayhtymän alueella avustuksien toteuma on 28,6 % ja yhteensä 1,62 milj., vaikka talousarvioon on varattu yhteensä 5,69 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 5,46 milj. Perustoimeentulotuen toteuma on 24,2 %, ja yhteensä 735 067 ; tämän vuoden talousarvio on yhteensä 3,05 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 2,85 milj. Kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 41,4 % ja yhteensä 689 827, tämän vuoden talousarvio on yhteensä 1,66 milj. tilinpäätöksen vuodelta 2014 ollessa yhteensä 1,68 milj. Mikäli työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset pysyvät koko vuoden tammi-maaliskuun tasolla, määräraha ylittyy kuntayhtymätasolla yhteensä 1,1 milj.. Korjaavat toimenpiteet Kuluvan vuoden talousarvion toimeentulotuen budjetointi on kaikissa kunnissa riittävällä tasolla osavuosikatsauksen ajankohtana. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on kaikissa kunnissa ylittymässä huomattavasti. STM:n arvio elokuussa 2014 noususta oli 45 %. Todellinen nousu on Sonkajärveä lu-

kuun ottamatta tätäkin suurempi. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitykseen vaikuttaa olennaisesti kunnissa tapahtuva työllistämistoiminta ja sen kohdentaminen työttömiin, jotka ovat toimeentulotuella ja työmarkkinatuella, josta tulee kunnille maksettava osuus. Kuntien työllisyysasiain hoitajien kanssa on sovittu työkäytännöistä kunnan työmarkkinatukilistalla olevien, sosiaalityössä asiakkaiden työllistämistoimien järjestämisestä. Tässä vaiheessa ensisijaista on työkohteiden järjestäminen. Sosiaalityön osuus on asiakasohjaus omien asiakkaiden osalta sekä kuntouttavaan työtoimintaan järjestäminen yhdessä työkohteiden kanssa. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuonna kaikissa kunnissa 15 100 %. Kuntayhtymä on erityistyöllistänyt toimeentulotuella olevia ilman palkkatukea kaikissa kunnissa talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työvoiman Palvelukeskuksen hallinnollinen uudistus on valmisteluvaiheessa tavoitteena, että TYP siirtyy kuntajohtoiseksi kuluvana vuonna. Tähän liittyen sosiaalityö on mukana TYP:n asiakaskriteereiden ja työkäytäntöjen mallintamisessa. TYP:iin ohjautuu Te-toimistoista jo nyt uusia asiakkaita uusien kriteereiden pohjalta. Asiakasmäärät nousevat jo vuonna 2015. Iisalmessa ja Kiuruvedellä asiakasmäärät kasvavat lähes 50 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä kasvu jäänee noin 20 %. Asiakasmäärät tulevat aiheuttamaan TYP:n kuntayhtymän henkilöstöresurssien lisätarpeen viimeistään vuoden 2016 alusta. Samassa yhteydessä on määritelty aikuissosiaalityöhön jäävien ja TYP:stä aikuissosiaalityöhön siirtyvien asiakasprofiilia. Aikuissosiaalityön asiakkaat tulevat olemaan erilaisilla sosiaalietuuksilla olevia, ei työelämään siirtymisvaiheessa olevia, moniammatillista palvelua ja kuntoutusta tarvitsevia asiakkaita. Arjen hallintaa tukeva kuntouttava työtoiminta on olennainen palvelu heille. Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmät lakkautettiin lailla vuoden 2014 lopussa. Tämän seurauksena sosiaalityöllä ei ole moniammatillista työryhmää, joka hoitaa sosiaalityön asiakkaiden työkyky-, kuntoutus- ja eläkeselvittelyjä niin, että asiakkaat ohjautuisivat heille tarkoituksenmukaisen palvelun ja sosiaalietuuden piiriin toimeentulotuen tai työmarkkinatuen sijasta. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Sosiaalisen kuntoutuksen palveluita järjestetään asiakkaiden palvelutarpeen ja toimintakyvyn mukaisesti Mittari 1: Kuntouttavan työtoiminnan toimintapäivien määrä säilyy tai nousee ( taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-3 2015 käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät käyntipäivät toteuma (%) Iisalmi 3560 5784 7862 8997 7500 2656 (35,4) Kiuruvesi 1222 966 1858 2560 1900 734 (38,6) Sonkajärvi 357 467 940 829 950 406 (42,7) Vieremä 739 654 991 1257 950 404 (42,5) Yhteensä 5878 7871 11651 13661 11300 4200 (37,2) 36

37 Mittari 2: Kuntayhtymän työllistäminen toteutuu talousarvion mukaisesti (> taso 2014) Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-3 2015 työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät työntekijät toteuma (%) Iisalmi 82 61 52 37 52 11 (21,2) Kiuruvesi 7 4 1 2 8 3 (37,5) Sonkajärvi 2 2 1 2 4 1 (25) Vieremä 6 4 5 2 4 3 (75) Yhteensä 97 71 59 43 68 18 (26,5)

Iisalmi Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 1 522 1 400 957 68 / asiakasperhe /perhe -172-174 -64 37 Kulut -261 377-244 060-61 342 25 Tuotot 10 939 2 663 817 31 Netto -250 438-241 397-60 524 25 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 060 1 100 653 59 Asiakasperheet kpl 1 560 2 670 836 31 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 410-3 481-1 593 46 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 Kulut -3 614 582-3 829 214-1 040 246 27 Tuotot 1 223 724 1 290 000 279 327 22 Netto -2 390 858-2 539 214-760 920 30 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 256 425 170 40 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -5 058-3 265-1 256 38 Kulut -1 294 944-1 387 482-213 556 15 Tuotot 277 434 276 850 8 314 3 Netto -1 017 509-1 110 632-205 241 18 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 590 826 534 65 Kulut -5 170 902-5 460 756-1 315 144 24 Tuotot 1 512 097 1 569 513 288 458 18 Netto -3 658 805-3 891 243-1 026 685 26 Muiden ulkokuntien osuus 66 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 658 739-3 891 243-1 026 685 26 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 27,3 %. Perustoimeentulotukimenojen toteuma on 23,6 %. Pakolaisille myönnetyn tuen toteuma on 18,6 %, ja yhteensä 32 476. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 41,9 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa vuoden 2014 tilinpäätös oli yhteensä 816 577, ja tämän vuoden talousarvio on yhteensä 846 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 1,4 milj. alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä 570 000. Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään tai koulutukseen johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuonna 18 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Kuntayhtymän palkkatukityöllistäminen jää tavoitteesta osaksi Pohjois-Savon Te-toimiston palkkatukilinjausten vuoksi. Palkkatukea on haettu tammi-maaliskuulla 25 työllistettäville. Myönteisiä päätöksiä on saatu 6 työllistettävälle. Palkkatukea on tilitetty osavuosikatsausajalta 17 815 38

, mikä ei vielä näy tuloina. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin kanssa tehdään yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 39

Kiuruvesi Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 487 450 285 63 / asiakasperhe /perhe -202-174 -71 41 Kulut -98 417-78 212-20 297 26 Tuotot 0 0 0 Netto -98 417-78 212-20 297 26 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 328 320 180 56 Asiakasperheet kpl 487 790 235 30 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 441-3 576-2 052 57 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 Kulut -1 128 702-1 144 180-369 413 32 Tuotot 274 098 287 000 76 229 27 Netto -854 604-857 180-293 184 34 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 67 83 49 59 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 954-2 419-564 23 Kulut -130 916-200 792-27 621 14 Tuotot 25 830 51 395 0 0 Netto -105 086-149 397-27 621 18 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 233 264 230 87 Kulut -1 358 036-1 423 184-417 330 29 Tuotot 299 929 338 395 76 229 23 Netto -1 058 107-1 084 789-341 102 31 Muiden ulkokuntien osuus 17 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 058 090-1 084 789-341 102 31 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 33,3 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 26,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 45,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä 423 139, ja talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 391 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 700 000 alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä 309 000. Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 15 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kaupungin ja Kiuruvedellä toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 40

Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 41

Sonkajärvi Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 244 220 146 66 / asiakasperhe /perhe -221-258 -118 46 Kulut -53 876-56 703-17 164 30 Tuotot 4 285 0 0 Netto -49 591-56 703-17 164 30 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 150 150 90 60 Asiakasperheet kpl 214 331 106 32 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -4 438-4 593-2 069 45 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 Kulut -665 743-688 944-186 235 27 Tuotot 213 996 232 000 34 672 15 Netto -451 747-456 944-151 563 33 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 37 48 22 46 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 156-1 858-472 25 Kulut -42 779-89 163-10 376 12 Tuotot 8 365 32 365 0 0 Netto -34 415-56 798-10 376 18 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 128 164 98 60 Kulut -762 399-834 810-213 776 26 Tuotot 226 646 264 365 34 672 13 Netto -535 753-570 445-179 103 31 Muiden ulkokuntien osuus 10 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -535 743-570 445-179 103 31 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Avustuksien toteuma on 27 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 25,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 34,3 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä 256 294, talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 242 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 330 000 alkuvuoden kulutuksella, jolloin ylitystä talousarvioon tulisi yhteensä 88 000. Ylitystä ei voida lainkaan kattaa toimeentulotukimenoista, jotka toteutuvat suunnitellusti. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 100 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Sonkajärvellä toimivien järjestöjen kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 42

Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 43

Vieremä Aikuissosiaalityö 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 161 190 97 51 / asiakasperhe /perhe -249-220 -100 45 Kulut -40 015-41 883-9 718 23 Tuotot 0 0 0 Netto -40 015-41 883-9 718 23 Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 91 100 54 54 Asiakasperheet kpl 143 228 79 35 joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 908-3 732-2 207 59 toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 0 0 0 Kulut -355 613-373 236-119 154 32 Tuotot 62 006 72 500 17 128 24 Netto -293 607-300 736-102 026 34 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 27 50 19 38 / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 276-1 589-592 37 Kulut -34 441-79 438-11 255 14 Tuotot 12 683 30 880 0 0 Netto -21 758-48 558-11 255 23 Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl 93 141 91 65 Kulut -430 070-494 557-140 127 28 Tuotot 74 689 103 380 17 128 17 Netto -355 381-391 177-122 998 31 Muiden ulkokuntien osuus 6 0 0 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -355 376-391 177-122 998 31 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Avustuksien toteuma on 31,9 %. Perustoimeentulotuen toteuma on 22,1 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on 40,6 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa tilinpäätös vuodelta 2014 oli yhteensä 190 742, talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä 187 000. Toteumaennuste kuluvalle vuodelle on noin 300 000 alkuvuoden kulutuksella, ylitystä talousarvioon 113 000. Ylitystä ei voida kattaa toimeentulotukimenoista. Toimeentulotuen toteumaennuste koko vuodelle 120 000, talousarvion ollessa yhteensä 135 000. Korjaavat toimenpiteet Kunnan työmarkkinatuen toteumaan vaikuttaa ensisijaisesti kunnan työmarkkinatuen osuudella olevien työttömien työllistämistoimenpiteiden määrä. Sosiaalityössä tehdään työelämään johtavaa aktivoivaa työtä yhdessä muiden verkostojen kanssa. Sosiaalityön resursseina ovat erityistyöllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Kuntouttava työtoiminta on lisääntynyt alkuvuodesta 28 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Erityistyöllistäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Kunnan ja Pysäkki ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä työllistämispaikkojen löytämiseksi mm. kuntouttavaan työtoimintaan ja palkkatukityöllistämiseen. 44

Muut mahdolliset vaikuttavat seikat Työmarkkinatuen kuntaosuudella olevista työttömistä noin 20 30 % on myös sosiaalityön asiakkaita. Näin ollen suurimman osan työllistämistoimenpiteiden koordinointia ei sosiaalityöstä voi tehdä, koska nämä henkilöt eivät ole millään muodolla sosiaalityön asiakkaita. Kunnan työmarkkinatukilistalla on asiakkaita, joiden ensisijainen palvelutarve on muu kuin työllistäminen. 300 päivää työttömänä olleissa on myös työllistymättömiä, ammattitutkinnon suorittaneita. 45

46 Hallinto Kaikki kunnat Hallinto 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl 0 0 0 Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -9 861 380-12 808 746-3 254 138 25 Tuotot 9 754 499 12 569 395 3 161 142 25 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Projektit Projektien kustannukset yhteensä -2 871 058-2 710 049-652 110 24 Projektien tuotot yhteensä 2 871 058 2 710 049 668 705 25 Projektien netto yhteensä 0 0 16 595 Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -19 433 598-23 140 837-5 706 504 25 Hallinto tuotot yhteensä 19 326 716 22 901 486 5 623 253 25 Hallinto netto -106 881-239 351-83 250 35 Tuottajan viesti tilaajalle: Tietopalvelut ja kehittämistoiminta Kehittämistoiminta Vuoden alusta kehittämistoiminta organisoitiin osaksi tietopalveluiden tehtäväaluetta. Kehittämistoiminnan tulosyksikössä työskentelee kaksi henkilöä, kehittämispäällikkö ja kehittäjä. Kehittämistoiminta keskittyi alkuvuodesta potilasturvallisuuden kehittämiseen ja toisena painopistealueena oli sähköisen asioinnin tarpeiden ja mahdollisuuksien selvittäminen sekä teknologian hyödyntäminen erilaisissa palveluissa. Kuntayhtymän kehittämistoiminnalle valmisteltiin toimintamallia koordinoinnin ja suunnittelun parantamiseksi ja yhteistyön parantamiseksi toiminnan, tietohallinnon ja tiedonhallinnan välillä. Lisäksi käynnistettiin projektityön osaamisen kehittäminen yhteistyössä Istekki Oy:n kanssa. Seudullista kokonaisarkkitehtuuri (KA) työtä jatkettiin ja alustava projektisuunnitelmaluonnos laadittiin seudullisissa KA-työpajoissa. Tietohallinto Kansallisen sosiaalitiedon arkiston (Kansa) käyttöönottoprojektin valmistelu on aloitettu ja projektisuunnitelma on valmisteilla. Tietohallinto on osallistunut Itä-Suomen osaamiskeskuksen (ISO) järjestämiin sosiaalijohdon ja tietohallinnon yhteisiin tapaamisiin, jossa on käyty läpi sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämiskohteita. Osana tätä yhteistyötä kuntayhtymä osallistuu osaamiskeskusten yhdessä organisoimaan sosiaalihuollon valtakunnalliseen tiedonhallinnan kehittämishankkeeseen. Tietohallinnon asemointia ja kytkemistä kuntayhtymän toimintaan (tietohallintomalli) on valmisteltu alkuvuoden ajan ja ehdotus on valmistumassa. Mallia on pyritty rakentamaan siten, että tietohallintoon liittyvät asiat ja toimet otetaan luontevasti ja oikea-aikaisesti huomioon erityisesti kuntayhtymän tiedonkäytön ja

toiminnan kehittämisessä ja siten voidaan nostaa reagointinopeutta ja kehittämisen laatua. Mallilla pyritään myös siihen, että pystytään seuraamaan kansallisia tietohallintohankkeita ja tuomaan niitä kuntayhtymän käsittelyyn tähän työhön ei tällä hetkellä kyetä. Tietohallinnon osalta on korostunut sote-lakiin liittyvä ict-valmistelu monilla tasoilla sekä Posote-valmistelu, jossa on tarkasteltu sote-ict:n lisäksi kuntien ict-kysymyksiä. Kansalliset tietohallintolinjaukset ja -hankkeet ovat alkaneet tulla voimakkaammin esille ja tulevat vaatimaan erityistä huomiota ja mahdollisesti resursointia. Asianhallinta Tiedonohjaussuunnitelmien tekemistä jatkettiin, projektisuunnitelmia ei vielä tehty. Asianhallintajärjestelmän uusin versio otettiin käyttöön ja samalla päivitettiin toimintatapa ja ohjeet sekä järjestettiin kolme koulutusta sovelluksien käytöstä. Maakunnallinen arkistoprojektin aloitus ei käynnistynyt alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.1.2015, vaan hankkeen aloittaminen siirtyy touko-kesäkuuhun. Tehtäväalueen taloudenhallinnassa ei ollut poikkeamia suunniteltuun talousarvioon. 47 Talouspalvelut Sähköisten ostolaskujen osuus kaikista laskuista 31.3. on 54,6 % (tavoite 2015 70 %). Sähköisten myyntilaskujen määrä on 14,7 % (tavoite 2015 20 %). Tulostuspalveluun lähtee 74,4 % kaikista laskuista. Sähköisten laskujen lisäämiseksi tehdään aktiivisesti kehittämistoimia: mm. ostoreskontra lähestyy toimittajia verkkolaskukirjeillä. IS-hankinta on kilpailuttanut pankkipalvelut. Palveluntuottajana jatkaa edelleen Pohjois-Savon OP. Uusi sopimus tulee voimaan 1.6.2015. Talouspalvelut on panostanut kehittämishankkeisiin, joiden tarkoituksena on edelleen kehittää taloustietojen nopeampaa saatavuutta ja muotoa, mikä parantaa koko organisaation kykyä reagoida havaittuihin poikkeamiin. Ensimmäisen kvartaalin aikana käynnistettiin hanke, jonka lopputuloksena hyödynnämme entistä paremmin olemassa olevaa suorite- ja talousdataa kehittämällä tavoiteasetantaa ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Röntgen, Iisalmi Talousarvio on toteutunut suoritteiden ja tulojen osalta suunnitellusti. Läpivalaisututkimusten tekeminen on lopetettu alkuvuoden aikana. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä. Erikoistuvia lääkäreitä on alkuvuoden aikana ollut yksi (1). Radiologian puheentunnistus ohjelma on otettu käyttöön maaliskuun loppupuolella. MRI -tutkimuksia on käytetty hieman arvioitua enemmän, mutta talousarvion rajoissa. Röntgen, Kiuruvesi Talousarvio on toteutunut suoritteiden ja tulojen osalta suunnitellusti. Uuden ajanvarausohjelman käyttöönottoprojekti on suunniteltu aloitettavaksi syksyllä.

Röntgen, Sonkajärvi Röntgenhoitaja on työskennellyt Sonkajärvellä keskimäärin yhden päivän viikossa. Ylimääräisiä tutkimuspäiviä ei ole tarvittu. Tutkimuksia on tehty arvioitua vähemmän. Laitekanta on vanha ja eikä sovellu nykyajan tutkimusvaatimuksiin kaikilta osin. Lasten tutkimuksia laitteella ei suoriteta enää lainkaan. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015 Keskeiset toiminnalliset tavoitteet ja mittarit (kuntayhtymätasolla) 1. Hankinnat tehdään suunnitelmallisesti sekä keskusvarastointipalveluiden osalta valmistaudutaan kilpailutuksen järjestämiseen. Mittari: Hankintasuunnitelmat on laadittu. Keskusvarastointipalvelun osalta on valmistauduttu yhteistyössä IS-Hankintojen kanssa suoratilausmalliin sopimustoimittajien kanssa. 2. Sijaistoiminnan keskittäminen sisäisten sijaisten yksikköön Mittari: Sisäisten sijaisten yksikön laajentaminen 2.2. ja 4.5. Osa uusista sisäisistä sijaisista on aloittanut 2.2. 3. Sairaspoissaolojen taso 17 18 pv / htv ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrän vähentäminen sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvattaminen Mittari: Sairauspoissaolopäivät / htv ja työkyvyttömyys- sekä osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrät. Sairauspoissaolopäivien lukumäärä noin 4 % pienempi kuin 3/2014 4. Selvitys yhteistyössä Iisalmen kaupungin kanssa keittiötoiminnan tarkastelusta Mittari: Keittiöselvitys on toteutettu ja valmistunut. 5. Ruokapalveluissa valmistellaan alueellista tuotannonohjausjärjestelmää Mittari: Päätökset alueelliseen tuotannonohjausjärjestelmään liittymisestä sekä hankinnasta on tehty. Ohjelma hankitaan keskitetysti Istekin johdolla. Projektiaikataulu käyttöönotosta on laadittu. 6. Kuntayhtymän sekä Iisalmen kaupungin tilapalveluiden organisoitumisvaihtoehtojen selvitys Mittarit: Tilapalveluselvitys kuntayhtymän ja Iisalmen kaupungin tilapalvelujen yhteen organisoitumisesta on valmistumassa päätöksentekoa varten. 7. Siivouspalveluiden tunnuslukujen tuottaminen Mittarit: Tavoitteelliset tunnusluvut on määritelty ja otettu kuntayhtymän sisäiseen raportointiin 8. Terveyskampus valmistelun hankesuunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. Hankesuunnittelun on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä. 9. R2 rakennuksen osalta valmistelut päätöksentekoon Rakennukselle on haettu purkulupa. Ylläpitolämmityksestä luopuminen päätetään purkulupapäätöksen perusteella tavoitteena talvikausi 2014. 10. Yhtymähallitus on käsitellyt Koljonvirran sairaalakiinteistön uudet hyödyntämismahdollisuudet loppuraportin. 11. Sähköinen asiointi Mittari: Käyttöönotetut sähköisen asioinnin ohjelmaosat kattavassa käytössä. Uusista mahdollisuuksista alustava kartoitus ja suunnitelma olemassa, nopeasti toteutettavissa talousarvioesitykset vuodelle 2015 ja lopuista suunnitelmakausille. 48

Terveydenhuollossa käyttöä on laajennettu lastenneuvolaan sekä äitiys- ja ehkäisyneuvola. Kartoitusta on tehty teknologian osalta, mutta muilta osin työ on vasta alkamassa. 12. Tiedonohjaussuunnitelmien tekeminen Asumispalveluissa ja kotihoidossa tekemistä on jatkettu. Varsinaista TOS-projektia ei vielä perustettu. 13. Kansa-arkiston käyttöönoton esivalmistelu Kansallisesta hankesuunnitelmasta tuli THL:n lausuntopyyntö. Hyvinvointijohtaja, hoito- ja hoivajohtaja, asianhallintapäällikkö sekä kuntayhtymän Kansa-hankkeen projektipäällikkö laativat kuntayhtymän lausunnon yhdessä. Kuntayhtymän omaa projektisuunnitelmaa on valmisteltu alkuvuoden aikana tiiviisti. 14. Vaaratapahtumista oppiminen, ennaltaehkäisy Uusi toimintamalli valmisteltu, ei ole vielä käytössä. 15. Potilasturvallisuusriskien systemaattinen hallinta: Toimintamallia ei ole vielä otettu käyttöön. 16. SOTEn laadunhallinnan parantaminen Käsikirjan runko on tehty. Johtoryhmän käsittely ja hyväksyntä puuttuu. 49

50 Hoito- ja hoiva Keskeiset toiminnalliset muutokset ja tavoitteet: Vuoden 2015 talousarvion laatusuositus (verrannolliset luvut valtakunnalliseen suositukseen) HOIDON PEITTÄVYYS TA 2015 TAVOITE IISALMI KIURUVESI SONKAJÄRVI VIEREMÄ SOTE % Kotona asuvat 75 91-92 89,27 89,02 89,49 89,23 89,23 vuotta täyttäneet * Säännöllisen kotihoidon 13-14 12 13 14 12 12,5 piirissä 30.11.2014 olleet 75-vuotta täyttäneet asiakkaat Omaishoidon tuen 75 vuotta 6-7 7,00 6,00 7,00 7,00 6,7 täyttäneet asiakkaat vuoden aikana saavien osuus (kumulatiivinen) Tehostetun palveluasumisen 6-7 8,12 7,45 10,51 7,78 8,23 75 vuotta täyttäneet asiakkaat (poikkileikkaus 31.12.2104) Pitkäaikaislaitoshoidossa 2-3 2,61 3,53 0,00 2,99 2,54 olevat 75 vuotta täyttäneet (poikkileikkaus 31.12.2014) * Kuntamaiseman peittävyysluvut eivät vastaa ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen. Kuntamaiseman peittävyysluvut sisältävät kaikki vuoden aikana hoidetut 75-vuotiaat yhden henkilötunnuksen periaatteella kun taas laatusuosituksessa peittävyyteen lasketaan vain 30.11. säännöllisessä kotihoidossa olevat yli 75-vuotiaat henkilöt. Tavoiteindikaattorit lähteestä: Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11.

Hoito- ja hoivapalvelut Kaikki kunnat yhteensä 2014 2015 Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 307 343 245 71 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -2 007-2 190 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 7 4 66 / asiakas -5 368-5 858-1 466 25 Kulut -1 647 943-2 009 390-359 250 18 Tuotot 4 380 0 0 Netto -1 643 564-2 009 390-359 250 18 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 2 028 1 910 1 324 69 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 887 833 678 81 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste -4 679-5 573 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 15 15 12 80 / asiakas (SOTU) -6 841-7 538-2 577 34 Kulut -13 873 887-14 396 647-3 411 287 24 Tuotot 3 498 917 3 466 642 852 566 25 Netto -10 374 970-10 930 005-2 558 721 23 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 7 032 6 620 1 892 29 / hoitopäivä -99-108 -102 94 Kulut -693 677-712 837-192 447 27 Tuotot 146 389 137 380 35 090 26 Netto -547 288-575 457-157 357 27 51

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 143 775 146 085 34 127 23 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -14 777-14 815 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8 8 8 93 / hoitopäivä -129-126 -130 104 Kulut -18 505 154-18 355 777-4 453 240 24 Tuotot 4 793 887 4 825 040 1 154 407 24 Netto -13 711 266-13 530 738-3 298 833 24 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 51 787 45 990 12 246 27 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -14 869-14 599 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 3 3 105 / hoitopäivä -149-146 -150 103 Kulut -7 707 164-6 719 989-1 841 358 27 Tuotot 1 846 458 1 632 997 443 903 27 Netto -5 860 706-5 086 992-1 397 455 27 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 38 717 39 677 9 421 24 / hoitopäivä -218-217 -226 104 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 102 Kulut -8 452 877-8 619 560-2 130 191 25 Tuotot 1 341 895 1 335 045 355 204 27 Netto -7 110 982-7 284 515-1 774 987 24 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -50 880 703-50 814 201-12 387 772 24 Tuotot 11 631 927 11 397 104 2 841 170 25 Netto -39 248 776-39 417 097-9 546 602 24 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0-200 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -39 248 776-39 417 097-9 546 602 24 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 380-11 365-2 771 24 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 97 97 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Hoito- ja hoivapalvelujen palvelurakennetta ja peittävyyttä kuvaavat, sitovat ja poikkileikkaustilanteisiin perustuvat tunnusluvut esitetään toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä (STM:2013:11). Hoito- ja hoivapalvelujen suurtuotteen toteuma alittuu 0,8 % (307 000 ). Oman erikoissairaanhoidon suuruotteen osalta osastojen ja dialyysin toteuma alittuu 58 000. Sopimuskunta- ja ulkokuntamyynti toteutuu suunnitellusti. Operatiivisen toiminnan sulut ja sijaisjärjestelyt kesällä vaikuttavat toteumaan loppu vuodesta erityisesti henkilökustannusten osalta. Toiminnan kustannuskehityksestä ja järjestelmätavoista johtuvia muutoksia talousarviossa esitetään katettavaksi vastuualueen sisäisillä ja välisillä määrärahasiirroilla kesän 2015 aikana. Tavoitteena on ensisijaisesti lisätä yli 75 vuotiaiden kotona asumista ja vähentää laitoshoitoa. Monimuotoista kotona asumista ennakoidusti ja ihmisläheisesti tuetaan hyvinvoinnin edistämisellä, asiakasneuvonnalla ja palveluohjauksella sekä osallistumalla alueellisen vanhuspalvelujen mallintamiseen (PoSoTe työryhmä). Kotona asumista kehitetään kuntien yhteistyönä Iisalmessa ja Vieremällä Vanhuspalvelukohteiden kartoitus- ja arviointihankkeen 2015 ja Ylä-Savon henkilökuljetusten yhdistämistä ja toimivallan järjestämistä koskevan esiselvityksen avulla. 52

Väestön yhdenvertaisuutta on lisätty tiedottamalla ja tarkentamalla käytänteitä iäkkään henkilön palvelutarpeen ilmoittamisesta viranomaisten kesken, kotiutustilanteissa terveydenhuollon laitoksista ja muun henkilön mahdollisuudesta ilmoittamiseen. Omaishoidon asiakkaiden yhdenvertaisuutta on edistetty omaishoidon myöntämiskriteereiden päivittämisellä uusille asiakkaille. Erityistä tukea tarvitseville asiakkaille on nimetty vastuutyöntekijä ja jonka toimintamallia on kehitetty yhdessä työntekijöiden kanssa. Määrärahasidonnaisuuteen perustuen ei ole tehty kielteisiä päätöksiä. Asumispalvelujen 1.6.2015 alkava omavalvonta on osa hoito- ja hoiva vastuualueen laadunhallintaa. Tuottavuutta on edistetty kotihoidon toiminnanohjauksen käyttöön otolla ja tarvepohjaisella resurssoinnilla sekä keskitetyillä toimitiloilla. Asumispalvelujen kilpailutus on toteutettu ja sopimukset allekirjoitetaan kesäkuussa 2015. Asukasvirtaa kotihoidosta asumispalveluihin on hallittu vahvistamalla palvelutarpeen arviointia ja palveluohjausta, mikä näkyy SAS-päätösten määrän vähenemisenä. Toimintakykyä edistävää toimintaa ja kuntoutusta on lisätty kuntoutusprosessin ja suunnitelmien avulla laitoshoidosta kotiutuville ja lyhytaikaishoitoon siirtyville. Puuma (Paljon uusia mahdollisuuksia) -toimintaa kohdistetaan kotihoidon ja asumispalveluiden virkistystoimintaan. Järjestöjen palkkaamat yhdeksän nuorta työllistettyä tukee toimintakykyä ylläpitävää toimintaa kotihoidossa ja asumispalveluissa kesän aikana Sonkajärvellä. Omaehtoista kotona asumista tuetaan Seniorisalkku- ja välinepankkitoiminnalla kesästä alkaen. Monialaista ja integroitua toimintamallia edistää omahoitotarvike- ja välinejakelun koordinointi ja keskittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lääkäriresurssin kohdentamista ja järjestämistapaa arvioidaan vuodelle 2016. Vastuualueen sairaslomat ovat vähentyneet kalenteripäivinä 18,9 % ja työpäivinä 15,4 % vastaavaan aikaan 2014 verrattuna. Keskitettyä sijaistoimintaa on laajennettu. Toiminta- ja asumisympäristön toimivuutta ja turvallisuutta on edistetty TerveysKampus hankkeen avulla osastotoiminnoissa. Kotihoidon yöaikainen yksintyöskentely täyttää työsuojelulliset edellytykset. Kokoaikaisen työsuojeluvaltuutetun ja hyvinvointikoordinaattorin toiminta on edistänyt työturvallisuutta. Asiakasneuvonta Ohjuri siirtyy ulkopuolisiin väistötiloihin 1.6.2015 mennessä. Asumispalveluyksiköissä on laadittu riskiarvioinnin lisäksi erillinen turvallisuusselvitys. Palvelukeskus Virranrannasta pyydetyt muutostarpeet on saatettu Kiuruveden kaupungille tiedoksi. Henkilöstö on osallistunut palvelukeskus Sotkanhelmen tilasuunnitelman laadintaan ja valmistautunut Tuulikanteleen peruskorjaukseen syksyllä 2015. Osana valmiussuunnittelua on kiinnitetty huomioita normaaliolojen häiriötilanteissa työskentelyyn ja palvelujen turvaamiseen. Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennustaa, ettei peittävyys toteudu suunnitellusti Iisalmessa ja Kiuruvedellä. Omaishoidon myöntämisperusteet on päivitetty siten, että uudet perusteet kohdentuvat jatkuvaan ja ympärivuorokautiseen hoivaan ja perusteita sovelletaan uusiin asiakkaisiin. Omaishoidon tuen porrastuksella tuetaan esim. omaisen väliaikaista työstä poisjääntiä. Yksilöllisiä järjestämistapoja kehitetään vapaapäivien aikaiseen hoivaan mm. sijaistoimeksiantoa lisäämällä. Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä ei ole. Oleelliset poikkeamat: Toteuma alittuu 7 %. Korjaavat toimenpiteet: Omaishoitajien hyvinvointia ja terveyttä edistävät terveystarkastukset pyritään aloittamaan syksyllä 2015 monialaisena yhteistyönä terveyspalvelujen kanssa. 53

54 Kotihoito Yli 75 vuotiaiden hoitosuunnitelman piirissä olevien peittävyys toteutuu suunnitellusti. Asiakasneuvonnan ja palvelutarpeen arvioinnin keskittäminen näkyy kotihoidon asiakkuuksien vähentymisenä. Kotihoidon piirissä olemista on pystytty pidentämään vaikka asiakkaan hoidon- ja palvelutarve on lisääntynyt. Kotihoidon välitön työaika asiakkaan luona yhteensä (sairaanhoitajat ja lähihoitajat yhteensä) oli kunnittain 39 % -45 %. Sonkajärvellä ja Vieremällä yöpartiotoiminta toteutetaan yksin tehtävänä työnä kuntayhtymän toimintana. Määrärahaperusteisia kielteisiä palvelupäätöksiä sosiaalihuoltolain mukaisissa kuljetuspalveluissa ei ole. Rintamaveteraanien kotiin vietävien avopalveluiden määrärahasta (v. 2014) palautetaan Valtiokonttorille n. 6 500. Asiakkaille tehdyt palvelupäätökset vastasivat Valtiokonttorin antamaan määrärahaa, mutta palveluiden kulutus ei toteutunut suunnitellusti. Lapsiperheiden kotipalvelun kysyntä on ollut suurempaa kuin käytössä olevat kahden työntekijän resurssit. Kaikille perheille ei ole voitu järjestää tilapäistä lapsiperheiden kotipalvelua. Lapsiperheiden kotipalvelulle avattiin tälle vuodelle oma kustannuspaikka. Kaikkia muutoksia ei ole päivitetty Populus-ohjelmaan, joten kahdesta työntekijänsä toisen palkat ovat alkuvuoden ajan menneet edelleen perhetyön kustannuspaikalta. Virheet korjataan seuraavaan raporttiin. Uuden toiminnan paremman seurannan vuoksi lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden tilastointi on siirretty Pegasokseen maaliskuussa. Oleelliset poikkeamat: Toteutunut suunnitellusti. Päivätoiminta Päiväkeskusten roolia kotihoitoa ja omaishoitoa tukevana palveluna on muutettu vaativampaan ja kuntouttavampaan päivätoimintaan. Päivätoiminnan kilpailuttamista valmistellaan vuodelle 2016. Sisältöä kohdennetaan teemoittain asiakaslähtöisesti. Oleelliset poikkeamat: Toteutunut suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vähennetty Iisalmessa suunniteltua aikaisemmin, kun Pienkoti Paloispirtin toiminta päättyi 1.2.2015 lukien (tavoite 31.3.2015). Omavalvontaa alkaa 1.6.2015 alkaen. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Kuormitus on ollut 95,7 %. Oleelliset poikkeamat: Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Yksikkökustannus + 4 %. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Korjaavat toimenpiteet: Kiuruvedellä ja Vieremällä arvioidaan laitoshoidon vähentämistä lisäämättä asumispalveluja. Pitkäaikaishoito Vieremällä on valmisteltu sosiaalihuoltolain mukaista pitkäaikasilaitoshoidon muuttamista tehostetuksi palveluasumiseksi niin, että 13 laitoshoidon paikkaa vähenee ja korvautuu 8 tehostetun palveluasumisen ja 1

uudella lyhytaikasihoidon paikalla. Henkilöstökulut ylittyvät sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Palvelutasokuvaukset ja myöntämisperusteet päivitetään toukokuussa 2015. Omavalvontaa alkaa 1.6.2015 alkaen. Kuormitus on ollut 95,6 %. Terveydenhuollon pitkäaikaishoidon määrä on edelleen vähentynyt ja kohdentuu lähinnä Vieremälle. Oleelliset poikkeamat: Kustannukset ylittävät 2 % ja yksikkökustannus + 2,7 %. Korjaavat toimenpiteet: Pitkäaikaislaitoshoidon kulut tulevat tasoittumaan 1.5.lukien, kun muutos tehostettuun palveluasumiseen Vieremällä toteutuu. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Tavoite hoitojaksojen pituudesta (7-10 vrk) toteutui osasto 3 ja vaihtelua selittää osin osastojen erilaiset roolit. Kotisairaalan tavoite vähintään 8 as /kk kotisairaalaan alittui. Kuntouttava kotiuttamisen prosessikuvausta on laadittu yhteistyössä monialaisesti. Terveyskeskuksen osaston hoitopäivät ja kuntoutuksen ostopalvelu ovat toteutuneet suunnitellusti. Kuormitusprosentti oli 94-100 %. Lyhytaikaishoidon rooli toimintakykyä edistävänä ja ylläpitävänä on osa kuntouttavaa kotiuttamista ja kotikuntoutusta. Lyhytaikaishoito kuormitus n. 90, 2 %, koska Pienkoti Paloispirtin lyhytaikaishoito päättyi suunniteltua aikaisemmin 1.2.2015 (alkuperäinen tavoite oli 31.3.2015). Korjaavat toimenpiteet: - Kotisairaalatoiminnan tehokkaampi integrointi ja toimintamuotojen kehittäminen - Kotiutumisen- ja kuntoutussuunnitelmien laadinta kotiutuville toteutuu. 55

Hoito- ja hoivapalvelut Iisalmi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 136 170 107 63 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -1 886-1 966 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 5 7 4 57 / asiakas -5 130-5 347-1 380 26 Kulut -697 740-908 932-147 650 16 Tuotot 1 267 0 0 Netto -696 473-908 932-147 650 16 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 939 960 603 63 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 428 396 331 84 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 2 / RAVA-piste -4 660-6 457 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 15 14 11 80 / asiakas (SOTU) -7 643-7 726-2 872 37 Kulut -7 176 565-7 417 100-1 731 893 23 Tuotot 2 090 155 2 123 923 510 307 24 Netto -5 086 410-5 293 177-1 221 585 23 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 2 802 2 650 722 27 / hoitopäivä -85-85 -78 92 Kulut -238 403-224 637-56 575 25 Tuotot 54 569 54 000 14 067 26 Netto -183 834-170 637-42 509 25 56

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 74 833 74 180 17 140 23 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -15 088-15 053 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 9 8 8 91 / hoitopäivä -125-124 -128 104 Kulut -9 348 379-9 170 448-2 197 069 24 Tuotot 2 558 374 2 522 932 610 236 24 Netto -6 790 005-6 647 516-1 586 833 24 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 24 649 25 185 5 955 24 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -15 161-14 604 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 3 3 3 95 / hoitopäivä -152-146 -154 105 Kulut -3 747 186-3 688 069-917 795 25 Tuotot 906 826 909 289 225 353 25 Netto -2 840 361-2 778 780-692 441 25 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 18 969 17 866 4 155 23 / hoitopäivä -220-227 -234 103 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 106 Kulut -4 181 961-4 047 175-973 601 24 Tuotot 742 727 693 916 182 086 26 Netto -3 439 233-3 353 260-791 515 24 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -25 390 234-25 456 362-6 024 582 24 Tuotot 6 353 918 6 304 060 1 542 049 24 Netto -19 036 315-19 152 302-4 482 533 23 Muiden ulkokuntien osuus -175-2 862 891-31 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -19 036 490-19 155 164-4 481 642 23 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 215-11 244-2 661 24 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 97 97 97 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Peittävyys alittuu ja ennuste on, ettei toteudu suunnitellusti. Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Omaishoidon tuki huomioidaan yhtenä hoivan järjestämisen vaihtoehtona asiakasneuvonnassa tehokkaammin. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä tulee toteutumaan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Ateriapalvelujen määrä ei toteudu suunnitellulla volyymilla, mikä näkyy palveluiden ostossa ja 57

asiakasmaksuissa. Kokonaisuutena asiakasmaksut alittavat ja sotilasvammalain mukaiset myyntituotot toteutuvat suunnitellusti. Menoista henkilöstökulut alittavat tasaisen kulutuksen ollen 22,1 %. Omahoitotarvike- ja välinejakelu ylittää tasaisen kulutuksen, mutta arvioidaan tasaantuvan vuoden aikana. Korjaavat toimenpiteet: Asiakkaiden palvelusuunnitelmien ajantasainen seuranta ja palvelumuutoksiin oikea-aikainen reagoiminen; hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakasmaksupäätös. Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostetun palveluasumisen paikkoja on vähentynyt 11 paikkaa omana toimintana Pienkoti Paloispirtin toiminnan päättyessä 1.2.2015. ja Palvelukeskus Kangaslammen Kievarin kahden paikan muuttuessa lyhytaikaishoitoon. Ostopalvelupaikkoja on vähentynyt noin 4 paikkaa. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Oleelliset poikkeamat: Toteutuu suunnitellusti huomioiden kesäaikaiset henkilöstökustannukset. Nettokulut 1,13 %, - 75 000. Yksikkökustannus + 1,6 %, + 2. Kuormitus omassa tuotannossa 98 % ja ostopalveluissa 94 %. Pitkäaikaishoito Sosiaalihuollon pitkäaikaishoito: Pitkäaikaislaitoshoito toteutuu suunnitellusti. 31.3.2015 Iisalmen terveyskeskuksen akuuttiosastoilla ei ollut hoidossa potilaita pitkäaikaishoitopäätöksellä. Kolmen kuukauden aikana terveyskeskuksessa on ollut yhteensä 3 hoitopäivää pitkäaikaispotilaille. Oleelliset poikkeamat: Yksikkökustannus + 5,5 %, + 8. Kuormitus 95,1 %. Korjaavat toimenpiteet: Henkilöstötyöhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Sissipoolin laajentaminen 2.5. lukien. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma alittuu (2,7 %) talousarviosta. Iisalmelaisten akuuttihoitopäivät Kiuruveden terveyskeskuksessa on 29, potilaita on ollut hoidossa ylipaikkatilanteissa. Iisalmelaisten kuntoutushoitopäivät toteutuvat suunnitellusti. Menot arvioidaan ylittyvän henkilöstökustannusten, laboratorio- ja kuvantamisen kustannusten osalta. Pienkoti Paloispirtin (6) lyhytaikaishoitopaikat lakkautuivat suunniteltua aikaisemmin 1.2.2015 (alkuperäinen suunnitelma oli 31.3.2015). Kotihoitoa tukeva lyhytaikaishoito on keskittynyt Iisalmessa Palvelukeskus Kangaslammelle, jossa paikkoja on 13. Palvelukeskus Kirkonsalmen 2 lyhytaikaispaikkaa siirtyi Kangaslammelle ja korvautui 1 laitoshoitopaikalla. 58 Oleelliset poikkeamat: Nettokulut 1,4 %, - 46 800. Yksikkökustannus + 3,4 %, + 7,8. Kuormitus sosiaalihuoltolain mukaisessa lyhytaikaishoidossa 78,8 % johtuen Pienkoti Paloispirtin lyhytaikaishoitopaikkojen ennenaikaisesta lakkaamisesta.

Hoito- ja hoivapalvelut Kiuruvesi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 87 86 71 83 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -1 944-2 096 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 6 5 75 / asiakas -5 444-5 868-1 578 27 Kulut -473 628-504 647-112 061 22 Tuotot 109 0 0 Netto -473 519-504 647-112 061 22 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 513 430 321 75 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 229 230 175 76 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste -5 471-5 381 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 15 15 11 76 / asiakas (SOTU) -7 354-8 933-2 916 33 Kulut -3 772 364-3 841 388-935 905 24 Tuotot 748 909 765 499 179 582 23 Netto -3 023 456-3 075 889-756 323 25 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 1 778 1 670 579 35 / hoitopäivä -117-137 -117 85 Kulut -207 881-229 320-67 956 30 Tuotot 42 999 33 580 8 913 27 Netto -164 882-195 740-59 043 30 59

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 32 195 32 485 8 312 26 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -13 922-14 271 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7 7 7 102 / hoitopäivä -123-118 -118 100 Kulut -3 966 508-3 835 742-977 308 25 Tuotot 1 034 477 1 022 812 256 457 25 Netto -2 932 030-2 812 930-720 851 26 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 16 207 15 330 3 681 24 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -14 904-14 782 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 4 3 3 93 / hoitopäivä -149-148 -152 103 Kulut -2 415 476-2 266 092-559 199 25 Tuotot 573 232 539 050 128 669 24 Netto -1 842 244-1 727 042-430 530 25 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 11 099 11 776 2 894 25 / hoitopäivä -221-218 -225 103 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 103 Kulut -2 448 457-2 572 172-651 445 25 Tuotot 336 811 348 514 91 590 26 Netto -2 111 647-2 223 659-559 855 25 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -13 284 314-13 249 362-3 303 875 25 Tuotot 2 736 537 2 709 455 665 211 25 Netto -10 547 777-10 539 907-2 638 663 25 Muiden ulkokuntien osuus -91-1 490 489-33 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -10 547 869-10 541 397-2 638 175 25 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 383-11 353-2 831 25 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 96 97 97 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennustetaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Henkilöstökulut ylittyvät johtuen runsaista sairauspoissaoloista, joka näkyy myös sairausvakuutuskorvausten kertymänä 12 000 (41 %). Korjaavat toimenpiteet: Asiakkaiden palvelusuunnitelmien ajantasainen seuranta ja palvelumuutoksiin oikea-aikainen reagoiminen; hoito- ja palvelusuunnitelma ja asiakasmaksupäätös. Hyvinvointikoordinaattorin, työterveyshuollon ja työsuojeluvaltuutetun kanssa ennaltaehkäisevin ja korjaavin toimenpitein sairauspoissaoloihin vaikuttaminen. 60

61 Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Palvelukeskus Virranrannan yhtä lyhytaikaishoitopaikkaa on käytetty tarpeen mukaisesti tehostettuun palveluasumiseen. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Oleelliset poikkeamat: Kuormitus omassa toiminnassa 101 % ja ostopalveluissa 98 %. Korjaavat toimenpiteet: Kiuruvedellä arvioidaan laitoshoidon vähentämistä lisäämättä asumispalveluja. Pitkäaikaishoito Sosiaalihuollon pitkäaikaishoito on toteutunut suunnitellusti. Laitoshoito Veikkolassa on vähennetty vuoden alusta 2 laitoshoidon paikkaa mahdollistaen näin asukkaiden yksityisyyden esim. saattohoidon aikana. Terveydenhuollossa 31.3.2015 ei ollut pitkäaikaispäätöksellä olevia kiuruvetisiä. Kolmen kuukauden aikana on ollut yhteensä 6 pitkäaikaishoitopäivää kiuruvetisille. Yksikkökustannus + 2,7 %, + 4 selittyy paikkojen vähentymisellä (2 paikkaa). Kuormitus 95 %. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 26,8 % talousarviosta. Kiuruvetisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 35 hoitopäivää keskittyen muistipotilaiden hoitopäiviin, sairaansijoina 0,39. Kiuruvetisten kuntoutuspäivät eivät ole toteutuneet arvioidusti (15,7 %). Palvelukeskus Virranrannan kuudesta (6) lyhytaikaishoitopaikasta yksi paikka on ollut tehostetussa palveluasumisessa. Lyhytaikaishoidon kuormitus 67,5 %. Korjaavat toimenpiteet: Lyhytaikaishoidon tehokkuuden arviointi.

Hoito- ja hoivapalvelut Sonkajärvi 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 45 48 35 73 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -2 284-2 583 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 7 5 68 / asiakas -5 734-6 483-1 431 22 Kulut -258 026-311 188-50 099 16 Tuotot 2 956 0 0 Netto -255 069-311 188-50 099 16 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 351 290 255 88 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 146 135 113 84 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2 2 / RAVA-piste -5 341-5 473 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 19 18 15 83 / asiakas (SOTU) -5 351-6 903-1 828 26 Kulut -1 878 314-2 001 950-466 220 23 Tuotot 429 050 379 744 104 927 28 Netto -1 449 264-1 622 206-361 293 22 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 1 596 1 440 319 22 / hoitopäivä -98-119 -140 118 Kulut -156 338-171 007-44 557 26 Tuotot 31 552 31 100 6 619 21 Netto -124 786-139 907-37 938 27 62

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 25 687 25 185 6 004 24 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -16 255-15 435 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10 10 10 96 / hoitopäivä -144-137 -153 112 Kulut -3 706 457-3 439 945-918 451 27 Tuotot 852 871 825 571 198 757 24 Netto -2 853 586-2 614 373-719 693 28 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 50 0 0 RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0 0 0 / hoitopäivä -247 Kulut -12 350 0 0 Tuotot 1 479 0 0 Netto -10 871 0 0 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 5 466 5 532 1 553 28 / hoitopäivä -201-192 -199 104 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 2 111 Kulut -1 100 208-1 059 775-309 421 29 Tuotot 153 295 154 714 50 413 33 Netto -946 913-905 061-259 008 29 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -7 111 692-6 983 865-1 788 748 26 Tuotot 1 471 204 1 391 129 360 716 26 Netto -5 640 488-5 592 736-1 428 032 26 Muiden ulkokuntien osuus -49-785 265-34 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 640 537-5 593 521-1 427 767 26 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 873-11 659-2 986 26 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 100 100 100 100 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Omaishoitoa tukeva päivätoiminta ja perhehoito ovat ennallaan. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennakoidaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Kokonaisuutena asiakasmaksut ylittävät ja sotilasvammalain mukaiset myyntituotot eivät täysin toteudu tasaisen kertymän ennusteella. Yöpartiotoiminnan järjestämistapa muutetaan arvioinnin jälkeen omaksi toiminnaksi yksin työskentelynä. Päivätoiminta Päivätoiminta lähes toteutuu suunnitellusti. Yksikkökustannus suunniteltua korkeampi, koska päivätoiminnan toteutuma ei ole tasainen vaan toiminta muuttuu 4 pv/viikko elokuusta alkaen. 63

Tehostettu palveluasuminen Henkilöstökulut ylittyvät lähinnä sairauspoissaolojen ja eläkekulujen vuoksi. Henkilöstövähennys -1, 5 hoitajaa 1.4.2015 lukien kotihoidon yö partion toiminnallisen muutoksen myötä. Kuormitus oma toiminnassa 95,32 % ja ostopalveluissa 97,7 %. Asumispalvelujen ostopalvelumenot ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti nykyisen asiakastilanteen perusteella. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut + 2,5 %, + 66 000. Yksikkökustannus + 11,7 %, + 16. Korjaavat toimenpiteet: Henkilöstön 1,5 työntekijän vähennys näkyy loppuvuodesta. Henkilöstötyöhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Sissipoolin laajentaminen 2.5. lukien. Pitkäaikaishoito Pitkäaikaishoitopäiviä ei ole ollut terveyskeskuksessa lainkaan kolmen kuukauden aikana. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma on 34,7 % talousarvioista. Sonkajärveläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 567 hoitopäivää, sairaansijoina 6,3 (vuonna 2014 4,45 ss) ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 16 hoitopäivää. Sonkajärveläisten kuntoutuspäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (45,7 %). Oleelliset poikkeamat: Kotihoitoa tukevan lyhytaikaisyksikön Kipinän kuormitus 104,6 %. Tuotot + 2.3 %, + 3 400 ja kulut 0,9 %, - 5 400 ja netto 1,8 %, - 8 800. 64

Hoito- ja hoivapalvelut Vieremä 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 39 39 32 82 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -2 099-2 733 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8 7 6 84 / asiakas -5 604-7 298-1 545 21 Kulut -218 551-284 623-49 439 17 Tuotot 48 0 0 Netto -218 503-284 623-49 439 17 Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 225 230 145 63 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 83 72 59 82 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 3 3 / RAVA-piste -3 679-4 761 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 15 13 11 88 / asiakas (SOTU) -4 650-4 935-1 911 39 Kulut -1 046 303-1 134 949-277 072 24 Tuotot 230 257 196 798 56 835 29 Netto -816 046-938 151-220 237 23 Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 856 860 272 32 / hoitopäivä -106-102 -86 84 Kulut -91 054-87 873-23 358 27 Tuotot 17 269 18 700 5 492 29 Netto -73 786-69 173-17 867 26 65

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 11 060 14 235 2 671 19 RAVA keskiarvo 3 3 / RAVA-piste -14 153-14 276 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7 8 6 80 / hoitopäivä -134-134 -135 101 Kulut -1 483 810-1 909 642-360 412 19 Tuotot 348 164 453 725 88 957 20 Netto -1 135 645-1 455 918-271 455 19 Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 10 881 5 475 2 610 48 RAVA keskiarvo 4 4 RAVA-pisteen hinta -14 081-13 988 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 6 3 6 182 / hoitopäivä -141-140 -140 100 Kulut -1 532 152-765 828-364 364 48 Tuotot 364 922 184 658 89 880 49 Netto -1 167 230-581 170-274 484 47 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 3 141 4 473 803 18 / hoitopäivä -227-209 -239 115 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 2 2 1 68 Kulut -712 219-933 436-192 025 21 Tuotot 99 585 136 031 26 302 19 Netto -612 635-797 405-165 723 21 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -5 084 090-5 116 351-1 266 671 25 Tuotot 1 060 245 989 912 267 466 27 Netto -4 023 845-4 126 439-999 205 24 Muiden ulkokuntien osuus -35-575 187-33 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 023 880-4 127 015-999 018 24 Bruttokulut / yli 75-vuotias -11 529-11 602-2 872 25 Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 94 97 94 97 Tuottajan viesti tilaajalle: Omaishoito Toteutuu suunnitellusti. Perhehoito lakisääteisten vapaiden aikaisen hoivan järjestämismuotona toteutuu yhdellä asiakkaalla. Oleelliset poikkeamat: Kustannuksissa näkyy vain 2 kuukauden toteuma. Korjaavat toimenpiteet: Perhehoidon vahvistaminen omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämismuotona. Kotihoito Kotihoito toteutuu lähes suunnitellusti. Asiakkaiden määrä ennustetaan toteutuvan säännöllisessä ja jatkuvassa kotihoidossa. Tukipalveluiden kysyntä on ollut arvioitua suurempaa, joka näkyy palveluiden ostojen ja asiakasmaksujen ylityksenä. Sotilasvammalain mukaiset myyntituotot eivät täysin toteudu tasaisen kertymän ennusteella. Vaikutus kustannuksiin on 12 000. Vapautuneella määrärahalla katetaan työsuojelullisin perustein tarvittavat apu- ja turvalaitteet (nostolaite ja Virve). Yöpartiotoiminnan järjestämistapa muutetaan arvioinnin jälkeen omaksi toiminnaksi yksin työskentelynä. 66

67 Päivätoiminta Päivätoiminta toteutuu suunnitellusti. Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen on toteutunut lähes suunnitellusti. Kuormitus omassa toiminnassa 92,3 % ja ostopalveluissa 92 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 6,36 %, 92 500. Palvelukeskus Sotkanhelmen Iltala muuttuu pitkäaikaislaitoshoidosta (13 paikkaa) tehostettuun palveluasumiseen (7+4 paikkaa) profiloituen muistisairaiden hoitoon 1.5.2015 lukien, jolloin kulut nousevat loppuvuodesta. Asumispalveluostokulut kasvavat + 31 100 1.5. asiakastilanteen mukaisesti. Pitkäaikaishoito Iisalmen terveyskeskuksessa on 31 ja Kiuruveden terveyskeskuksessa 36 pitkäaikaishoitopäivää, sairaansijoina 0,77. Sosiaalihuoltolain mukainen pitkäaikaishoito on toteutunut suunnitellusti. Kuormitus 96,6 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut ylittyvät 22 %, + 129 200. Tuotot + 23,7 %, + 43 700. Kulut + 23 %, + 172 900. Yksikkökustannus on pysynyt samalla tasolla. Korjaavat toimenpiteet: Sosiaalihuoltolain mukaiset pitkäaikaishoitopaikat vähenevät 1.5.2015 lukien 13 asiakaspaikalla Iltalan muuttuessa tehostettuun palveluasumiseen, mikä tasoittaa laitoshoidon kustannuksia loppuvuodesta. Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Terveyskeskushoitopäivien toteuma 23,5 % talousarviosta. Vieremäläisten akuutit hoitopäivät ovat Iisalmen terveyskeskuksessa 347 hoitopäivää, sairaansijoina 3,85 ja Kiuruveden vuodeosastolla 290 hoitopäivää, sairaansijoina 3,22. Vieremäläisten kuntoutushoitopäivät ovat toteutuneet yli talousarvion (52 %). Palvelukeskus Sotkanhelmen lyhytaikaishoitopaikat lisääntyvät kahdesta neljään paikkaan 1.5.2015 lukien tukemaan omaishoitoa ja kotihoitoa. Lyhytaikasihoidon kuormitus kahdella paikalla 105 %. Oleelliset poikkeamat: Nettokulut alittuvat 4,22 %, 33 600 Lyhytaikaishoidon kulut tulevat kasvamaan loppuvuodesta jonkin verran kun lyhytaikaishoidon paikat lisääntyvät 1.5.2015 lukien kahdella paikalla.

Hoito- ja hoivapalvelut Ulkokunnat 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 0 0 0 joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 0 0 0 RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä / RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % / asiakas (SOTU) Kulut -341-1 260-197 16 Tuotot 547 678 915 135 Netto 206-582 718-123 Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 42 30 16 53 / hoitopäivä -239-233 -231 99 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % Kulut -10 032-7 002-3 698 53 Tuotot 9 477 1 872 4 812 257 Netto -555-5 130 1 114-22 Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -10 373-8 262-3 896 47 Tuotot 10 023 2 550 5 727 225 Netto -350-5 713 1 831-32 Muiden ulkokuntien osuus 350 5 713-1 831-32 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0 Tuottajan viesti tilaajalle: Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito toteutuu suunnitellusti. 68

Kuntoutus Kaikki kunnat Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Toteuma/TA Terapia Asiakkaat kpl 372 720 191 27 / asiakas -883-678 -579 85 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -328 453-488 149-110 636 23 Tuotot 1 979 143 214 23 709 17 Netto -326 473-344 935-86 927 25 Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 634 3 275 1 281 39 Käynnit kpl 11 521 14 940 4 004 27 / asiakas -317-319 -203 64 / käynti -72-70 -65 93 Kulut -834 887-1 045 333-259 890 25 Tuotot 218 620 452 584 104 899 23 Netto -616 267-592 749-154 991 26 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 3 699 3 680 1 009 27 / asiakas -147-171 -145 85 Kulut -542 268-629 403-146 351 23 Tuotot 8 430 29 800 7 333 25 Netto -533 837-599 603-139 019 23 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1 705 608-2 162 885-516 878 24 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 229 030 625 598 135 941 22 Tuotot ilman valtion määrärahaa -1 476 578-1 537 287-380 937 25 Netto ilman valtion määrärahaa -1 705 608-2 162 885-516 878 24 Ulkokuntien osuus 229 030 625 598 135 941 22 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -1 476 578-1 537 287-380 937 25 Tuottajan viesti tilaajalle: Taloudellisena kokonaisuutena fysioterapia yksiköiden toiminta on talousarvion mukaista. Fysioterapia palveluiden myyntitulot omille yksiköille sekä asiakasmaksut ovat lähes odotusten mukaiset. Asiakkaita on ollut joka kunnassa alkuvuonna arvioitua enemmän. Vakituisen henkilöstön palkkakulut ovat alittuneet. Fysioterapiassa hoitotakuu on toteutunut ja hoitoon pääsy on ollut nopeaa. Toiminnassa on kehitetty ryhmätoimintoja. Toimintaterapia yksikössä palveluiden myyntitulot ovat alittuneet noin 8 % (n. 11 000 ). Sisäisen palvelumyynnin myötä toimintaterapian käyttö mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä asumispalveluiden yksiköissä ovat jääneet alkuvuoden aikana alle puoleen arvioidusta. Osa sisäisen myynnin palveluista on korvautunut avovastaanottoina. Avopalveluiden asiakasmaksut eivät kuitenkaan tasapainota yksikön myyntituloa. Toimintaterapeuttien työpanosta on saatu kohdistettua ammatillisiin tehtäviin ja työntekijöiden välistä työnjakoa selkeytettyä henkilöstön keskittämisen myötä. Toimintaterapeuttien ammattiosaamisella on pystytty vähentämään ostopalveluiden tarvetta neuropsykiatrisen valmennuksen osalta. Toimintaterapiassa hoitotakuu toteutuu. 69

Puheterapiayksikössä on talousarvio hieman alittunut. Alkukevään aikana ei ole saatu rekrytoitua uutta vakinaista henkilöstöä. Henkilöstövajetta on saatu korjattua osittain ostopalvelulla sekä väliaikaisella henkilöstöresurssilla. Ostopalvelu yhteistyö on käynnistynyt maaliskuun loppupuolella eikä näy vielä alkuvuoden toteumassa. Puheterapiassa hoitotakuu ei toteudu, mutta alkuvuoden suunta on ollut selkeästi positiivinen. Hoitoon pääsyn vaikeudet ovat aiheutuneet pitkältä ajalta ja tilanteen vakautuminen edellyttää pysyvää henkilöstövajeen ratkaisua. Lääkinnällinen kuntoutus (apuväline- ja ostopalvelut) ovat kokonaisuutena talousarvion mukaisia. Ostopalveluita on alkuvuonna käytetty edellisvuosia vähemmän. Säästöä on syntynyt, kun oma toimintaterapia on pystynyt vastaamaan muutamiin maksusitoumuspyyntöihin. Kuntoutukselle asetetut toimintatavoitteet ovat toteutuneet. TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Kotikuntoutuksen lisääminen Mittari: Kotikuntoutuksen käynnit 70 Tavoite: Toiminta- ja puheterapiapalveluiden saatavuuden parantaminen Mittari1: Käynnit ja asiakkuudet toimintaterapiassa

Mittari2: Käynnit ja asiakkuudet puheterapiassa 71

Iisalmi Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 240 390 123 32 / asiakas -884-669 -579 87 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -212 269-260 787-71 232 27 Tuotot 1 290 85 033 16 222 19 Netto -210 979-175 754-55 010 31 Fysioterapia Asiakkaat kpl 1 295 1 382 589 43 Käynnit kpl 6 605 7 729 1 767 23 / asiakas -372-397 -233 59 / käynti -73-71 -78 109 Kulut -482 227-548 819-137 246 25 Tuotot 162 433 209 261 51 001 24 Netto -319 793-339 558-86 245 25 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 2 024 2 071 525 25 / asiakas -159-179 -154 86 Kulut -321 656-370 151-80 743 22 Tuotot 6 438 14 937 3 622 24 Netto -315 218-355 214-77 121 22 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -1 016 152-1 179 757-289 221 25 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 170 162 309 231 70 845 23 Tuotot ilman valtion määrärahaa -845 991-870 526-218 376 25 Netto ilman valtion määrärahaa -1 016 152-1 179 757-289 221 25 Ulkokuntien osuus 170 162 309 231 70 845 23 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -845 991-870 526-218 376 25 Ulkokuntien osuus -4 649-3 555-1 884 53 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -850 639-874 081-220 261 25 72

Kiuruvesi Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 77 228 52 23 / asiakas -874-662 -579 87 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -67 310-150 954-30 124 20 Tuotot 385 52 810 6 239 12 Netto -66 924-98 143-23 885 24 Fysioterapia Asiakkaat kpl 615 958 308 32 Käynnit kpl 2 273 3 125 1 071 34 / asiakas -292-231 -180 78 / käynti -79-71 -52 73 Kulut -179 739-221 009-55 587 25 Tuotot 32 410 107 548 27 117 25 Netto -147 330-113 460-28 470 25 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 730 704 193 27 / asiakas -132-158 -137 87 Kulut -96 285-111 298-26 416 24 Tuotot 748 6 675 1 664 25 Netto -95 537-104 623-24 752 24 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -343 334-483 260-112 127 23 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 33 543 167 034 35 020 21 Tuotot ilman valtion määrärahaa -309 791-316 227-77 107 24 Netto ilman valtion määrärahaa -343 334-483 260-112 127 23 Ulkokuntien osuus 33 543 167 034 35 020 21 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -309 791-316 227-77 107 24 Ulkokuntien osuus -1 571-1 456-731 50 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -311 361-317 683-77 837 25 73

Sonkajärvi Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 30 61 7 11 / asiakas -874-735 -580 79 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -26 227-44 863-4 059 9 Tuotot 150 4 923 624 13 Netto -26 076-39 940-3 435 9 Fysioterapia Asiakkaat kpl 391 519 203 39 Käynnit kpl 1 516 2 229 671 30 / asiakas -286-340 -188 55 / käynti -74-79 -57 72 Kulut -111 717-176 641-38 144 22 Tuotot 11 481 71 688 13 796 19 Netto -100 236-104 953-24 349 23 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 510 502 165 33 / asiakas -142-162 -102 63 Kulut -72 384-81 385-16 843 21 Tuotot 934 5 782 1 467 25 Netto -71 450-75 604-15 376 20 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -210 327-302 890-59 046 19 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 12 566 82 393 15 886 19 Tuotot ilman valtion määrärahaa -197 762-220 497-43 160 20 Netto ilman valtion määrärahaa -210 327-302 890-59 046 19 Ulkokuntien osuus 12 566 82 393 15 886 19 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -197 762-220 497-43 160 20 Ulkokuntien osuus -962-913 -385 42 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -198 724-221 409-43 545 20 74

Vieremä Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Terapia Asiakkaat kpl 25 41 9 22 / asiakas -906-769 -580 75 jonotusaika kk kk 0 0 0 Kulut -22 647-31 545-5 221 17 Tuotot 154 448 624 139 Netto -22 493-31 098-4 597 15 Fysioterapia Asiakkaat kpl 251 366 146 40 Käynnit kpl 859 1 766 432 24 / asiakas -205-236 -158 67 / käynti -60-49 -53 109 Kulut -51 358-86 412-23 021 27 Tuotot 6 475 55 530 9 557 17 Netto -44 883-30 882-13 465 44 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 405 385 120 31 / asiakas -119-166 -179 108 Kulut -48 194-63 993-21 481 34 Tuotot 276 2 391 572 24 Netto -47 918-61 603-20 909 34 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -122 199-181 950-49 724 27 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 6 905 58 368 10 753 18 Tuotot ilman valtion määrärahaa -115 294-123 582-38 971 32 Netto ilman valtion määrärahaa -122 199-181 950-49 724 27 Ulkokuntien osuus 6 905 58 368 10 753 18 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -115 294-123 582-38 971 32 Ulkokuntien osuus -559-548 -324 59 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -115 853-124 130-39 295 32 75

Ulkokunnat Kuntoutus 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Fysioterapia Asiakkaat kpl 82 50 35 70 Käynnit kpl 268 91 63 69 / asiakas -120-249 -168 68 / käynti -37-137 -94 68 Kulut -9 846-12 452-5 892 47 Tuotot 5 821 8 556 3 429 40 Netto -4 025-3 896-2 463 63 Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 30 18 6 33 / asiakas -125-143 -145 101 Kulut -3 749-2 575-868 34 Tuotot 33 15 7 44 Netto -3 716-2 560-861 34 Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -13 595-15 028-6 760 45 Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 5 854 8 572 3 436 40 Tuotot ilman valtion määrärahaa -7 741-6 456-3 324 51 Netto ilman valtion määrärahaa -13 595-15 028-6 760 45 Ulkokuntien osuus 5 854 8 572 3 436 40 Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -7 741-6 456-3 324 51 76

Perhepalvelut Kaikki kunnat Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 681 722 463 64 / asiakas -1 107-1 030-383 37 Kulut -753 940-743 668-177 450 24 Tuotot 50 210 45 000 10 321 23 Netto -703 730-698 668-167 129 24 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 998 650 660 102 / asiakas -758-1 051-311 30 Kulut -756 282-683 405-205 528 30 Tuotot 14 128 7 880 1 377 17 Netto -742 154-675 525-204 151 30 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 103 88 91 103 Hoitopäiviä kpl 32 109 31 400 8 591 27 / hoitopäivä -135-122 -125 102 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 103 / asiakas -42 147-43 558-11 771 27 Kulut -4 341 185-3 833 098-1 071 176 28 Tuotot 190 688 106 500 15 576 15 Netto -4 150 497-3 726 598-1 055 600 28 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 1 528 1 733 1 067 62 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 21 24 15 62 / asiakas -1 402-1 503-566 38 Kulut -2 142 519-2 604 821-603 978 23 Tuotot 231 913 302 609 59 442 20 Netto -1 910 606-2 302 212-544 536 24 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 937 890 277 31 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 937 890 277 31 / sopimus -122-137 -100 73 / asiakas -122-137 -100 73 Kulut -114 341-121 738-27 597 23 Tuotot 0 0 0 Netto -114 341-121 738-27 597 23 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -8 108 268-7 986 730-2 085 728 26 Tuotot 486 939 461 989 86 716 19 Netto -7 621 329-7 524 741-1 999 013 27 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0-50 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 621 329-7 524 741-1 999 013 27 77

78 Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat tavoitteissa ja taloudessa Sosiaalityön perhepalvelut ovat toteutuneet kuntayhtymän alueella suunnitellusti asiakkaiden palvelutarpeen mukaisesti. Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden kokonaistoteuma on 31,7 %, 542 366. Ylitysennuste on kaikissa kunnissa Sonkajärveä lukuun ottamatta. Lasten tukipalveluihin varatut määrärahat ovat kaikissa kunnissa ylittyneet avohuollon tukitoimien tarpeen lisäännyttyä. Ostopalveluna hankitaan perheen kotona tapahtuvaa arviointia, joiden tavoitteena on selvittää ensisijaisesti ne toimet, jotka tukevat vanhemmuutta ja ehkäisevät lapsen sijoitusta kodin ulkopuolelle. Tukipalveluna järjestetään myös tukiperhetoimintaa. Korjaavat toimenpiteet Sosiaalityön perhepalvelut kehittää palveluitaan ja toimintamallejaan tiiviissä yhteistyössä perhekeskuspalveluiden kanssa tavoitteena ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen vahvistaminen. Muut mahdolliset vaikuttavat tekijät 1.4.2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolaki painottuu varhaiseen tukeen ja edellyttää perheiden tukitoimien järjestämistä ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lasten- ja nuorisopsykiatristen poliklinikoiden käyntitavoitteet ovat toteutuneet ennusteen mukaisesti. Edellisten vuosien toimintatavasta poiketen kuntakohtaisiin koulutiimeihin kuuluvat koulukuraattorit, -psykologit ja -psyykkarit. Uuden toimintatavan mukaiset tiliöinnit ja suoritekirjaukset tarkistetaan kesäkuun osavuosikatsaukseen. Perheavun työntekijä on päässyt alkuun tehtävässä, mutta tilastoinnin rakentaminen ja käyttöönotto Pegasoksessa on viivästynyt niin, että tiedot saadaan tallennettua alkuvuoden osalta toukokuun alussa, ja ovat käytettävissä siitä eteenpäin. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015 Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Lastensuojelu Tavoite: Lastensuojelun painopisteenä on varhainen tuki ja avohuollon tukitoimien kehittäminen Mittari 1: Vuoden aikana alkaneet lastensuojelun avohuollon asiakkuudet ja vuosittainen kehitys Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-3 2015 lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm lasten lkm toteuma (%) Iisalmi 67 108 76 335 260 223 (85,7) Kiuruvesi 104 74 43 146 140 127 (90,7) Sonkajärvi 37 10 9 51 58 38 (65,5) Vieremä 20 21 19 64 52 37 (71,2) Yhteensä 228 213 147 596 510 425 (83,3)

Mittari 2: Laitoshoidon hoitopäivät vähenevät (< taso 2014), laitoshoidon toteutuneet hoitopäivät 2011 2015 Toteuma: TP2011 TP2012 TP2013 Tp2014 Ta2015 1-3 2015 hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät hoitopäivät toteuma(%) Iisalmi 5723 4982 4808 4526 4015 2252 (56,1) Kiuruvesi 1138 1171 1760 2371 2190 540 (24,7) Sonkajärvi 539 491 385 260 0 0 Vieremä 730 728 864 1133 730 362 (49,6) Yhteensä 8130 7372 7817 8290 6935 3154 (45,5) Perhetyö Tavoite: Yli puolet kaikista perheistä on varhaisen perhetyön perheitä. Lastensuojelun tukitoimena annettavaan perhetyön tarpeeseen pystytään vastaamaan viivytyksettä. Mittari: Varhaisen perhetyön perheiden ja lastensuojelun perheiden määrät ja suhdeluku. Palvelun saatavuus. Toteuma: Perhetyö Iisalmi: Varhaisen tuen perheitä 34 ja lastensuojelun perheitä 34, suhdeluku 50 %. Perhetyö Kiuruvesi: Varhaisen tuen perheitä 4 ja lastensuojelun perheitä 25, suhdeluku 16 % Perhetyö Sonkajärvi: Varhaisen tuen perheitä 8 ja lastensuojelun perheitä 9, suhdeluku n 50 % Perhetyö Vieremä: Varhaisen tuen perheitä 5 ja lastensuojelun perheitä 8, suhdeluku 62.5 % Tavoite: Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät erityistä tukea tarvitseville perheille käynnistyvät, vähintään kaksi ryhmää keväällä ja kaksi syksyllä seudullisesti. Ryhmiin saadaan ainakin kolme perhettä tai neljä lasta/ ryhmä. Ryhmiin päässeille ei enää varhaisen tuen yksilökotikäyntejä. Mittari: Aloitetut ryhmät ja niissä olevien lasten ja perheiden määrä. Ryhmätoiminnassa olevien perheiden varhaisen tuen perhekäynnit. Toteuma: 2 ryhmää on alkanut. Eriteltyä tietoa siitä, kuinka paljon ryhmässä olleilla on varhaisen tuen perhekäyntejä, ei ole saatu vielä. Perheneuvola Tavoite: Asiakkuudet ovat lyhyitä ja vaikuttavia. Yksi asiakas käy perheneuvolassa 5-10 kertaa, jonka jälkeen hänelle on jo tehty hoidontarpeen mukainen jatkosuunnitelma tai käynnit on voitu lopettaa Mittari: Käynnit/asiakas, alle 10 käyntiä /asiakas. Toteuma: Tieto ei ole tässä vaiheessa käytettävissä tammi-maaliskuusta. Ko. tilastointi on saatu käyttöön huhtikuun alusta. Tavoite: Perheneuvola voi ottaa jatkuvasti uusia asiakkaita läpi vuoden, työaika käytetään tehokkaasti asiakastyöhön. Mittari: Uudet asiakkaat / kuukausi. Pegasoksesta asiakkaaseen käytetyt ajat vs muut aikamuodot. Toteuma: Tieto ei ole tässä vaiheessa käytettävissä tammi-maaliskuusta. Ko. tilastointi on saatu käyttöön huhtikuun alusta Tavoite: Hoidon saavutettavuuden paraneminen Mittari: Ensikäyntien määrä lasten ja nuorisopsykiatrissa Toteuma: 2014 2015 1-3 2015 toteuma (%) Ensikäynnit 150 170 32 (18,8) 79

Iisalmi Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 368 391 254 65 / asiakas -1 021-1 008-365 36 Kulut -375 737-394 106-92 700 24 Tuotot 0 0 0 Netto -375 737-394 106-92 700 24 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 577 320 322 101 / asiakas -822-1 289-352 27 Kulut -474 095-412 361-113 310 27 Tuotot 11 426 4 780 1 329 28 Netto -462 668-407 581-111 981 27 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 64 56 53 95 Hoitopäiviä kpl 19 135 19 815 5 360 27 / hoitopäivä -129-124 -112 90 % 0-17v ikäryhmästä % 2 1 1 95 / asiakas -38 503-43 848-11 308 26 Kulut -2 464 204-2 455 496-599 330 24 Tuotot 79 735 62 000 11 091 18 Netto -2 384 469-2 393 496-588 239 25 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 949 1 090 642 59 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 23 26 15 59 / asiakas -1 338-1 419-533 38 Kulut -1 269 306-1 547 178-341 918 22 Tuotot 25 651 113 827 26 716 23 Netto -1 243 655-1 433 352-315 202 22 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 614 500 151 30 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 614 500 151 30 / sopimus -122-137 -100 73 / asiakas -122-137 -100 73 Kulut -74 926-68 392-15 044 22 Tuotot 0 0 0 Netto -74 926-68 392-15 044 22 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -4 658 267-4 877 534-1 162 302 24 Tuotot 116 812 180 607 39 136 22 Netto -4 541 455-4 696 927-1 123 166 24 Muiden ulkokuntien osuus 77 153 16 607-396 -2 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 464 302-4 680 320-1 123 562 24 80

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 30,4 % 303 083. Laitoshoidon toteuma oli tilinpäätöksessä vuodelta 2014 yhteensä 1,09 milj. talousarvion vuodelle 2015 ollessa yhteensä 996 000. Toteumaennuste on yhteensä 1,1 milj., missä on ylitystä yhteensä 100 000. Perhehoidon toimintakate on 22 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 27,9 %. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut ennustettua vähäisempi. Budjettivaraus on Iisalmen kohdalla yhteensä 200.000 euroa. Arvio iisalmelaisten tarvitsemasta palvelusta on yhteensä 50.000 euroa, ellei uusia palvelunkäyttäjiä ilmaannu. Tässä vaiheessa arvioidaan, että lastensuojelun laitoshoidon ylitys voidaan kattaa perhekotikuntoutuksen määrärahoista. 81

Kiuruvesi Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 149 190 111 59 / asiakas -1 115-787 -334 42 Kulut -166 578-149 915-37 238 25 Tuotot 120 0 0 Netto -166 458-149 915-37 238 25 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 218 180 204 113 / asiakas -567-721 -212 29 Kulut -123 547-129 808-43 174 33 Tuotot 313 600 0 0 Netto -123 234-129 208-43 174 33 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 22 19 21 111 Hoitopäiviä kpl 7 480 6 840 1 813 27 / hoitopäivä -167-138 -158 114 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 111 / asiakas -56 627-49 622-13 621 27 Kulut -1 245 800-942 812-286 043 30 Tuotot 10 200 12 000 2 613 22 Netto -1 235 599-930 812-283 430 30 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 215 297 159 54 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 13 18 10 54 / asiakas -1 971-1 726-1 034 60 Kulut -423 665-512 531-164 342 32 Tuotot 9 592 4 083 101 2 Netto -414 073-508 448-164 241 32 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 185 220 74 34 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 185 220 74 34 / sopimus -122-137 -100 73 / asiakas -122-137 -100 73 Kulut -22 575-30 093-7 373 24 Tuotot 0 0 0 Netto -22 575-30 093-7 373 24 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 982 165-1 765 159-538 168 30 Tuotot 20 225 16 683 2 713 16 Netto -1 961 940-1 748 476-535 455 31 Muiden ulkokuntien osuus 32 830 6 010-183 -3 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 929 110-1 742 466-535 638 31 82

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma on 26 % ja yhteensä 138 479. Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä 595 527, talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 532 000. Ylitysennuste on noin 20 000. Perhehoidon toimintakate on 33 %, ja ylitysennuste on 62 000. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 49 %. Psykiatrisista syistä perhekotikuntoutukseen sijoitettujen nuorten määrä on ollut alkuvuonna yhteensä viisi. Budjettivaraus on yhteensä 150.000 euroa. Voimassa olevien maksusitoumusten perusteella käyttö ylittyy hieman, kokonaisarvio 165.000 euroa. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. 83

84 Sonkajärvi Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 78 70 49 70 / asiakas -1 012-1 140-418 37 Kulut -79 121-80 050-20 552 26 Tuotot 0 0 0 Netto -79 121-80 050-20 552 26 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 84 78 64 82 / asiakas -978-905 -338 37 Kulut -82 146-70 627-21 643 31 Tuotot 471 500 0 0 Netto -81 675-70 127-21 643 31 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 8 5 6 120 Hoitopäiviä kpl 2 561 1 825 534 29 / hoitopäivä -84-65 -97 150 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 120 / asiakas -26 878-23 582-8 618 37 Kulut -215 025-117 909-51 707 44 Tuotot 6 243 3 500 408 12 Netto -208 782-114 409-51 299 45 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 159 145 92 63 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 21 19 12 63 / asiakas -1 090-1 530-399 26 Kulut -173 256-221 883-36 710 17 Tuotot 3 080 1 401 279 20 Netto -170 176-220 482-36 431 17 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 68 90 29 32 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 68 90 29 32 / sopimus -122-137 -100 73 / asiakas -122-137 -100 73 Kulut -8 298-12 311-2 889 23 Tuotot 0,00 0,00 0,00 Netto -8 298-12 311-2 889 23 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -557 846-502 779-133 501 27 Tuotot 9 795 5 401 687 13 Netto -548 051-497 378-132 814 27 Muiden ulkokuntien osuus 9 239 1 712-45 -3 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -538 811-495 667-132 859 27

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma 3135. Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä 41 033, talousarviossa vuodelle 2015 ei ole määrärahavarausta. Kuluvana vuonna ei tässä vaiheessa ole lisämäärärahatarvetta. Perhehoidon toimintakate on 21 %. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma on 50,6 %. Psykiatrisin syin Vaalijalan psykiatriseen kuntoutusyksikköön on sijoitettuna yksi nuori. Budjettivarausta ei ole vuodelle 2015, koska SOTEn toiminta-aikana ei sijoituksia ole ollut. Arvio kuntoutuksen kokonaiskustannuksesta kuluvalle vuodelle on 105.000 euroa. Koulupsykologin poissa ollessa Sonkajärvellä ei ollut sijasta alkuvuonna, joten tarvittavat tutkimukset ostettiin. Koulupsykologin sijainen aloitti maaliskuussa. 85

Vieremä Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 85 70 48 69 / asiakas -965-1 066-308 29 Kulut -82 149-74 790-14 846 20 Tuotot 0 0 0 Netto -82 149-74 790-14 846 20 Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 119 72 70 97 / asiakas -643-981 -391 40 Kulut -76 495-70 609-27 400 39 Tuotot 1 918 2 000 48 2 Netto -74 577-68 609-27 353 40 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 9 8 11 138 Hoitopäiviä kpl 2 933 2 920 884 30 / hoitopäivä -142-109 -152 140 % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 138 / asiakas -46 240-39 610-12 191 31 Kulut -416 156-316 881-134 096 42 Tuotot 11 230 6 000 1 464 24 Netto -404 926-310 881-132 632 43 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 126 118 126 107 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18-vuotiaat % 17 16 17 107 / asiakas -1 052-1 219-236 19 Kulut -132 583-143 804-29 766 21 Tuotot 1 814 638 6 1 Netto -130 768-143 166-29 760 21 Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 70 80 23 29 Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 70 80 23 29 / sopimus -122-137 -100 73 / asiakas -122-137 -100 73 Kulut -8 542-10 943-2 291 21 Tuotot 0 0 0 Netto -8 542-10 943-2 291 21 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -715 925-617 027-208 401 34 Tuotot 14 962 8 638 1 518 18 Netto -700 963-608 389-206 882 34 Muiden ulkokuntien osuus 11 858 2 101-71 -3 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -689 106-606 288-206 953 34 86

Tuottajan viesti tilaajalle: Oleelliset poikkeamat Lastensuojelun laitoshoidon ostopalveluiden toteuma 53,7 % 97 666. Laitoshoidon toteuma tilinpäätöksessä vuodelta 2014 oli yhteensä 304 504, talousarvio vuodelle 2015 on yhteensä 182 000. Ylitysennuste on yhteensä 208 000. Perhehoidon toimintakate on 34,4 %, ylitysennuste on yhteensä 12 000. Lastensuojelun tukipalvelujen menojen toteuma 56,7 %. Korjaavat toimenpiteet Lastensuojelussa ei ole korjaavien toimenpiteiden mahdollisuutta tässä vaiheessa, koska palveluiden tarpeessa ei ole tiedossa olennaista muutosta. 87 Ulkokunnat Perhepalvelut 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 0 0 0 100 / asiakas -162 437-144 538-39 076 27 Kulut -50 355-44 807-12 113 27 Tuotot 50 090 45 000 10 321 23 Netto -265 193-1 793-928 Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 0 0 0 Hoitopäiviä kpl 0 0 / hoitopäivä % 0-17v ikäryhmästä % / asiakas Kulut 0 0 0 Tuotot 83 279 23 000 0 0 Netto 83 279 23 000 0 0 Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 79 83 48 58 Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % / asiakas -1 819-2 162-651 30 Kulut -143 710-179 425-31 242 17 Tuotot 191 775 182 661 32 340 18 Netto 48 066 3 236 1 097 34 Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -194 065-224 231-43 356 19 Tuotot 325 145 250 661 42 661 17 Netto 131 080 26 429-695 -3 Muiden ulkokuntien osuus -131 080-26 429 695-3 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 0 0 0

88 Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuolto Kaikki kunnat 2014 2015 % Tilinpäätös TA valtuusto Tot. 03/2015 Tot./TA Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 11 554 13 112 4 957 38 Asiakkaat kpl 15 341 17 327 5 698 33 Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 21 24 9 39 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 65 75 27 36 Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 59 58 60 103 Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 573 538-3 961 735-867 139 22 Tuotot 895 988 857 150 237 939 28 Netto / asiakas -175-179 -110 62 Netto / asiakas (SOTU) -232-237 -127 54 Netto / asukas -68-79 -16 20 Netto -2 677 550-3 104 585-629 200 20 Muiden ulkokuntien osuus 0 0 0 100 Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 677 550-3 104 585-629 200 20 Tuottajan viesti tilaajalle: Suoritemäärät ovat lisääntyneet edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Erityisesti hammaslääkäreiden suoritteet ovat lisääntyneet, mikä näkyy asiakasmaksutuottojen arvioitua suurempana kasvuna. Hammaslääkäri tilanne on ollut edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna huomattavasti parempi. Suuhygienistin seudullisen varahenkilön tehtävä täytettiin helmikuun alusta. Ostopalvelua on käytetty tarpeen mukaan. Palveluseteliä on käytetty vähän. TAVOTTEIDEN TOTEUTUMINEN 1-3/2015: Toiminnalliset ja tuotannolliset tavoitteet: Tavoite: Hoitoon pääsyn parantaminen Mittarit: peittävyys alle 18 -vuotiailla, hoitoon pääsyn tunnusluvut

Tavoite: Valinnan vapauden lisääminen Mittari: Palveluseteliasiakkaiden lukumäärä 89