Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016

Hollolan kunta Talousarvio vuodelle 2014 ja Taloussuunnitelma vuosille 2014-2016 Kunnanvaltuusto 11.11.2013

1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 0 1. Yleisperustelut... 5 1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus... 5 1.2 Hollolan kuntastrategia... 5 1.3 Yleiset taloudelliset lähtökohdat... 8 1.4 Talousarvion laadinnan perusteet... 10 1.5 Väestö ja työpaikat... 14 2. Käyttötalousosa... 17 2.1 KUNNANHALLITUS... 21 2.1.1 KONSERNIPALVELUT... 21 2.1.2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HOLLOLAN KUNNAN OSUUS... 23 2.2 PERUSTURVALAUTAKUNTA... 25 2.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA... 27 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA... 29 2.5 TEKNISET PALVELUT / VESIHUOLTOLAITOS... 31 2.6 Käyttötalousosan yhdistelmälaskelmat... 37 3. Investointiosa... 45 4. Tuloslaskelmaosa... 50 5. Rahoitusosa... 55 6. Konsernia koskevat tavoitteet... 57 7. Taseyksiköiden erillislaskelmat... 60

2 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2012 Talousvuosi 2012 oli käänteentekevä. Epävarmassa heikon talouskasvun ja valtionosuusleikkausten tilanteessa poliittinen tuki jäi puuttumaan sekä karsinnoilta että kunnallisveron korotukselta. Talousarvio hyväksyttiin 2,25 milj. euroa alijäämäisenä. Menot kasvoivat 10,6 milj. euroa eli 6,5 %, josta kasvusta yli puolet oli sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvua todellisen käyttötilanteen selvitessä vasta vuoden lopussa. Samaan aikaan verotulojen ja valtionosuuksien kasvu jäi alle miljoonaan euroon. Alijäämäksi muodostui -4,4 milj. euroa. Vuosi 2013 Vuoden 2012 talouden pohjalla oli merkittävät heijastusvaikutukset vuoden 2013 talouteen. Vaikka kunnallisveroa korotettiin 1 %-yksikkö (20,75 %:iin) alijäämän arvioidaan muodostuvan vapaaehtoisista henkilöstösäästöistä ja hallintokuntien säästötoimenpiteistä huolimatta n. - 1,5 milj. euroksi (9.10.2013 jälkeen tarkentunut n. -2,59 milj. euroksi.) Uusi valtuusto tarttui heti alkuvuodesta näkyvissä olevaan talouden nopeasti syvenevään epätasapainoon. Valtuusto linjasi 4.3.2013 kokouksessaan valtuustoseminaarityön pohjalta sopeuttamistoimenpiteiden tavoitteita ja niiden valmistelua. Valtuustoseminaarissa 19-20.4.2013 linjattiin jatkovalmistelua ja valtuusto päätti yhteensä n. 7 milj. euron sopeuttamistoimenpiteistä ja osin myös jatkovalmistelusta kokouksessaan 26.6.2013. Tämä sopeutusohjelma on ohjannut vahvasti vuoden 2014 talousarvion valmistelua. Vuoden 2013 taloutta on leimannut edelleen jatkunut epävarmuus. Euroopan maiden akuutti talouskriisi väistyi ja luottamusta palautui rahoitusmarkkinoilla, mutta samaan aikaan yritysten näkymät ovat olleet heikkoja; konkurssit, lomautukset ja irtisanomiset ovat leimanneet myös alueen uutisia koko vuoden. Bruttokansantuotteen arvioidaan alenevan tänä vuonna -0,5 %. Vaikka talouden kasvun arvioidaan käynnistyneen, se jatkuu heikkona ja julkisen talouden arvioidaan olevan alijäämäinen vielä useita vuosia. Elokuun lopussa maan hallitus linjasi rakennepoliittisessa ohjelmassaan keskeisiä toimenpiteitä julkisen talouden - 4,5 %-yksikön epätasapainon korjaamiseksi. Näistä toimenpiteistä 2 mrd euron vaikutukset kohdistettiin kuntasektoriin, mikä henkilöstömenovähennykseksi muutettuna tarkoittaisi 40 000 htv vähennystä. Miljardin euron säästöt linjattiin etsittäväksi lakisääteisiä tehtäviä vähentäen, toinen miljardi lähinnä kuntien valtionosuuksia leikaten eli siirtäen säästötoimenpiteet kunnille. Kokonaisuutena rakennepoliittisen ohjelman kuntavaikutukset Hollolan osalta vastaavat kesällä hyväksyttyä tasapainotusohjelmaa eli n. 7-8 milj. euron tasapainotustarvetta. Vuosi 2014 Talous Vuoden 2014 talousarvioesitys on -1,5 milj. euroa alijäämäinen. Talouden tasapainotuksen osalta on kuitenkin tehty koko vuosi poikkeuksellisia linjauksia, joiden vaikutukset tulevat näkymään täysimääräisinä vasta vuonna 2015. 2000-luvun keskimääräisten lukujen valossa verotulojen ja valtionosuuksien kasvutaso olisi ollut n. 5 milj. euroa. Vuoden 2014 verotulojen kasvun arvioidaan olevan vain 1 milj. euroa (9.10.2013 tarkentuneiden tietojen jälkeen n. 2 milj. euroa) ja valtionosuuksien kasvun arvioidaan leikkauksista johtuen olevan negatiivinen -0,4 milj. euroa. Verorahoitteisen tulopohjan kasvu jää näin ollen 0,6 milj. euroon(9.10.2013 tarkistusten jälkeen kasvu olisi n. 1,6 milj. euroa)., mikä mahdollistaisi vain 0,4 % toimintamenojen kasvun. Tästä huolimatta budjettiesitys ei sisällä veronkorotusesitystä kunnallisveroasteen ollessa korkealla, 20,75 % tasolla. Vuoden 2014 toimintamenot vähenevät konsernipalveluiden, teknisen toimen ja sivistystoimen osalta n. 0,17 milj. euroa eli -0,2 % vuoteen 2013 verrattuna.(9.10.2013 jälkeen luvut tarkentuneet 0,28 milj. euron kasvuksi eli 0,2 %, nettomenot vähenevät -0,2 %). Peruspalvelukeskus Oivan osalta Hollolan kunnan toimintamenojen kasvu on n. 0,8 milj. euroa eli 2,2 %:ia, erikoissairaanhoidon menojen vähennys on käytettävissä olevien tietojen perusteella arviolta -0,8 %. Aikaisempien vuosien kasvuprosentteihin (toimintakulujen kasvu 6,5 %) nähden muutos vastaa äkkipysähdystä. Oivan kasvu selittyy uuden tehostetun asumisen palveluyksiköllä eli Onnenkodolla (60 paikkaa). Niukkaa toimintamenojen kasvua on edesauttanut toiveissa oleva tulopoliittinen kokonaisrat-

3 kaisu, jonka kohtalo selviää marraskuussa; sen pohjalta kuntien henkilöstömenot kasvavat ensi vuonna keskimäärin 0,8 %:ia. Jatkotoimenpiteitä niin veronkorotuksen kuin rakennetarkastelujen osalta on syytä pohtia alkuvuodesta, sen jälkeen, kun keskeisistä tekijöistä on tarkempaa tietoa. Keskeisiä tekijöitä ovat erityisesti valtionosuusuudistus, sosiaali- ja terveystoimen rakennelinjaukset, normipurun vaikutukset sekä mahdolliset kevään budjettiriihen lisäleikkaukset. Investoinnit Ensi vuoden investointimenot (brutto) ovat n. 18 milj. euroa (9.10.2013 jälkeen tarkentunut n. 17 milj. euroksi). Kunnan lainakanta nousee 11 milj. euroa eli n. 500 e/as. Lainamäärän arvioidaan vuoden lopussa olevan 57 milj. euroa eli 2579 euroa/as. Hollolan kunnan poikkeuksellinen investointikausi käynnistyi Salpakankaan kouluhankkeen myötä ja se jatkuu yläasteen ja Kalliolan koulurakentamisella. Tavoitteena on saada koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat hallintaan ja kuntoon tämän vuosikymmenen aikana. Kunnan lainamäärä on lisääntynyt vuodesta 2012 n. 500 euroa/asukas/vuosi. Suunta jatkuu suunnittelukaudella. Kunnan rakentamisen investoinnit vuosina 2014-2018 ovat yhteensä n. 60 milj. euroa. Merkittävin muutos talousarvioehdotukseen on tehty yritysalueen esirakentamisen määrärahalisäyksen 1,5 milj. euroa sekä yläasteen rakentamisaikataulun aikaistamisen osalta. Aikaistamisesitys perustuu kevään 2013 aikana selvinneistä kosteusvaurioiden laajuudesta ja syksyllä käyttöön otetuista laajoista väistötiloista, joiden osalta siirtymäaika tulisi rajata mahdollisimman lyhyeen. Tarkoituksena on rakentaa kokonaan uudet yläasteen koulutilat vuosina 2015-2017. Toiminta Toimintamenojen säästöt näkyvät palveluissa. Kunnan palveluverkosto supistuu toimintavuoden aikana, kun Miekkiön koulu lopettaa toimintansa ja Ylikartanon, Piiparin ja Viirikukon päiväkodit lopettavat toimintansa. Kirjaston aukioloajat supistuvat ja koulujen tuntikehys alenee. Lukion lakkauttamisen myötä lukiopalvelujen tarjonta kunnassa päättyy ja kaikki II-asteen koulutus on haettava tämän jälkeen etäämpää etenkin, kun Päijät-Hämeen koulutuskuntayhtymä on samanaikaisesti lakkauttamassa Kukonkoivun kulttuuritoimialan toimipisteen. II-asteen koulutuspaikkamäärä supistuu -445 koko Päijät-Hämeessä vuosina 2014-2017 perustuen Opetusministeriön linjauksiin. Hallinto- ja johtamisjärjestelmät keskittyvät. Kunnan avustukset ja jäsenyydet eri yhteisöissä supistuvat. Kuntatekniikan palvelujen ostot vähenevät, mikä vaikuttaa mm. väylien ylläpitoon. 1.1.2014 astuu voimaan laki asiakkaan vallinnanvapaudesta terveystoimen palvelujen osalta. Tuetun asumisen palvelut poistuvat ja laitospaikkoja vähennetään. Panostukset talousarviossa liittyvät erityisesti sosiaali- ja terveystoimeen. 1.7.2013 voimaan astuneen vanhuspalvelulain mukaiset toimenpiteet, tehostettu asumispalveluyksikkö Onnenkoto käynnistyy tarjoten 60 paikkaa uusissa tiloissa, uusi asiointiportaali avautuu ja nuorten mielenterveystyön palveluja vahvistetaan. Tulevaa Myös positiivisia merkkejä on ilmassa. Yksityinen sektori investoi merkittävästi kunnassa, kun uuden kauppakeskuksen rakentuminen keskustan alueelle käynnistyy ja K-kauppa rakentaa uusia toimitiloja Salpakankaan teollisuusalueelle. Lahden eteläisen kehätien suunnittelun loppuun saattaminen on käynnissä, jolloin hankkeen rahoitusedellytykset paranevat olennaisesti. Vanhantalonrinteen uuden asuntoalueen rakentaminen käynnistyy samoin kuin uuden yritysalueen paloaseman rakentamisen myötä. Kuntarakennelaki astui voimaan 1.7.2013. Laki edellyttää käytännössä kaikkia Suomen kuntia laatimaan kuntaliitosselvityksen. Lahti, Nastola, Kärkölä ja Iitti ennakoivat lain voimaantuloa ja tekivät kesällä 2013 esityksen valtiovarainministeriölle erityisen kuntajakoselvityksen tekemisestä. Valtiovarainministeriö on pyytänyt lausunnot Päijät- Hämeen kunnilta (Itä-Hämettä lukuun ottamatta) osallistumisesta tähän selvitykseen. Koska Hollola on kuntarakennelaissa määritelty yhteiseen selvitysalueeseen Lahden ja Nastolan kanssa, on todennäköistä, että Hollola, valtuuston 23.9.2013 kielteisestä kannanotosta huolimatta velvoitetaan selvitykseen mukaan. Vuoden 2014 toimintaa tullee näin leimaamaan myös osallistuminen kuntaliitosselvitykseen. Maakunnallinen sosiaali- ja terveystoimen kokonaisvaltainen selvitys käynnistyi syksyllä 2013; tältä osin kunnan keskeisimmän menokasvutekijän uusia rakenteita tullaan pohtimaan syvällisesti toimintavuoden aikana.

4 Kuntien tulevaisuus ja talouden tasapaino näyttää poikkeuksellisen haasteelliselle. Julkisen talouden epätasapainoarviot liikkuvat 9-18 mrd euron välillä. Maan hallitus on linjannut 9 mrd euron tasapainotustoimenpiteitä yleisellä tasolla; näiden toimenpiteiden konkretisointi tulee vaatimaan merkittävää ponnistelua kunnissa. Tulevat vuodet tulevat olemaan niukkuuden ja säästöjen etsinnän vuosia; muutosjohtamista ja sopeutumista aikaisempaa huomattavasti niukempiin talouden kehyksiin. Tässä muutoksessa vuosina 2011-2013 toteutettu LATU-toimintamallin käyttöönotto tulee olemaan erinomainen keino hyödyntää henkilöstön erinomaista osaamista ja koota innovaatioita tuottavuuden kehittämisen edistämiseksi. Hollolassa 9. lokakuuta 2013 Päivi Rahkonen Kunnanjohtaja

5 1. Yleisperustelut 1.1 Talousarvion rakenne ja sitovuus Kuntalain mukaan kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan talousarvio on laadittu kuntalaissa esitetyllä rakenteella. Suunnittelun lähtökohdissa ja yleisperusteluissa esitetään mm. katsaus yleiseen taloudelliseen tilanteeseen sekä kunnallistalouden kehitykseen, kunnan strategia ja strategiset tavoitteet. Käyttötalousosa sisältää toimialakohtaiset talousarviot. Toimialojen suunnitelmat sisältävät myös toiminnalliset tavoitteet ja tunnusluvut. Tuloslaskelmaosassa esitetään kunnan kokonaistalouden keskeiset erät, jotka ovat varsinaisen toiminnan menot ja tulot, verotulot, valtionosuudet, rahoitustulot ja menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Investointiosassa esitetään kunnan investointimenot ja tulot, jotka tarvittaessa eritellään hankekohtaisesti. Rahoitusosassa esitetään meno- ja tuloarviona pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvät menot ja tulot kuten antolainat, ottolainat ja niiden lyhennykset. Rahoitusosa sisältää rahoituslaskelman. Valtuusto on 15.2.2010 hyväksynyt talousarvioasetelman ja sitovuustason. Käyttötalouden osalta sitovuustasoksi on kaikkien toimialojen osalta määritelty nettositovuus eli menojen ja tulojen erotus (=nettomeno). Investointien sitovuustaso on esitetty investointiosassa. Talousarvion rakenne vuonna 2014 poikkeaa vuoden 2013 rakenteesta, sillä vuoden 2014 talousarvio sisältää myös Peruspalvelukeskus Oivan talousarvion ja näin ollen kaikkien Oiva-kuntien sosiaali- ja terveysmenot sisältyvät Hollolan kunnan talousarvioon, kuntayhtymäostot mukaan lukien. Peruspalvelukeskuksen talousarvio on 1.1.2014 alkaen yhteislautakuntana toimivan perusturvalautakunnan alainen taseyksikkö ja se muodostaa näin ollen Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialan. Hollolan kunnan osuus sosiaali- ja terveysmenoista on esitetty lisäksi erikseen kunnanhallituksen alla. 1.2 Hollolan kuntastrategia Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyi 26.6.2013 uuden kuntastrategian. Strategia poikkeaa muotoilun osalta aikaisemmista. Valmisteluprosessissa on samanaikaisesti pohdittu mittareita ja strategian jalkauttamista helpottavaa mallia. Näin on päädytty taulukkomuotoiseen esitykseen. Strategian pohjalla on toimintaympäristön SWOT-analyysi. Strategia sisältää vision, arvot, strategiset tavoitteet (tavoitteet, missä kunnan on onnistuttava vision saavuttamiseksi), kriittiset menestystekijät (mitkä edistävät tai mahdollistavat strategisen tavoitteen saavuttamisen) sekä keskeiset toimenpiteet. Lisäksi strategia sisältää mittarit, joiden avulla mitataan strategisten tavoitteiden, kriittisten menestystekijöiden ja keskeisten toimenpiteiden saavuttamista.

6 Kuntastrategiassa visio eli kunnan tahtotila on määritelty seuraavasti: Hollola on aktiivisesti ratkaisuja etsivä, yhteistyöhakuinen ja vastuullinen kunta. Arvoiksi on puolestaan määritelty seuraavat: Avoimuus Oikeudenmukaisuus Yritysystävällisyys Vastuullisuus Strategiassa korostuvat valtuustokauden näkökulmasta keskeisimmiksi koetut osa-alueet. Teemoina nousevat esiin tasapainoinen talous, kuntalaisten hyvinvointi, laatutyö ja arviointi, viihtyisät asuinympäristöt, yrittäjyys ja työllisyys sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen hyödyntäminen. Näistä on johdettu strategisiksi tavoitteiksi ne asiat, joissa kunnan on onnistuttava. Strategiset tavoitteet ovat seuraavat: 1. Tasapainoinen talous: vuosikate= poistot, vuosikate riittää korvausinvestointeihin 2. Hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut: Laatu, arviointi ja asiakaspalaute> 3,7 3. Vetovoimainen ja aktivoiva kunta: Väestönlisäys > 0,5 %/vuosi 4. Kehittyvät elinkeinot, yrittäjyys ja työllisyys: Yritysten määrä > +50(netto)/vuosi 5. Hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö: Henkilöstön työhyvinvointi> 3,7

STRATEGISET TAVOITTEET TASAPAINOINEN TALOUS HYVINVOIVA KUNTALAINEN JA TOIMIVAT PERUSPALVE- LUT VETOVOIMAINEN JA AK- TIVOIVA KUNTA KEHITTYVÄT ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS HYVINVOIVA, OSAAVA JA TYÖSTÄ INNOSTUNUT HENKILÖSTÖ Vuosikate = poistot Vuosikate riittää korvausinvestointeihin Laatu, arviointi ja asiakaspalaute > 3,7 Väestönlisäys > 0,5 %/v Yritysten määrä > +50/vuosi/netto Henkilöstön työhyvinvointi > 3,7 Kriittiset menestystekijät Rakenteiden uudistaminen Kuntalaisten oma rooli ja vastuu Viihtyisät ja turvalliset asuinympäristöt Ydinkuntayhteistyö Kaikki arvioivat ja kehittävät Tuottavuuden jatkuva kehittäminen Ennaltaehkäisevät ratkaisumallit ja terveyden edistäminen Toiminnalliset lähiyhteisöt Houkuttelevat, uudet yritysalueet Laadukas esimiestyö ja hyvät työyhteisötaidot Kestävä investointitaso Asiakaslähtöisyys Elävä keskusta Matkailualojen kehittäminen Vetovoimainen työnantaja

8 Valtuuston hyväksymät tavoitteet Toiminnalliset tavoitteet vuoden 2014 talousarviossa Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Toiminnallisten tavoitteiden tarkoituksena on ohjata toimintaprosessia ja taloudellisten tavoitteiden puolestaan ohjata kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Toiminnalliset tavoitteet esitetään ja niihin osoitetaan tarvittavat resurssit talousarvion ja suunnitelman käyttötalous- ja investointiosissa. Vuoden 2014 toiminnallisten tavoitteiden pohjana toimii kunnanvaltuuston 26.6.2013 hyväksymä kuntastrategia. Vuoden 2014 toiminnallisten tavoitteiden asettamisessa lähtökohdaksi on lisäksi edellisen vuoden tapaan otettu valtion vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelmassa käytössä olevat tuloksellisuuden eri ulottuvuudet: vaikuttavuus, palvelukyky, aikaansaannoskyky ja tuottavuus ja taloudellisuus. Tavoitteiden asettamisessa on pyritty huomioimaan myös VM:n mukaiset kuntia, kuntayhtymiä ja muita palvelujen järjestäjiä koskevat valtakunnalliset tuottavuustavoitteet (VM 26/2011). Tavoitteiden asettamisessa ja tuloksellisuuden arvioinnissa on pyritty ottamaan huomioon tasapainoisesti alla esitetyt tuloksellisuuden eri ulottuvuudet ja kunkin toimialan tavoitteet on johdettu kuntastrategiasta niin, että kullekin eri ulottuvuudelle/näkökulmalle on asetettu tavoitteita. Vaikuttavuus Palvelukyky Tuloksellisuus Aikaansaannoskyky Tuottavuus ja taloudellisuus 1.3 Yleiset taloudelliset lähtökohdat Yleinen taloudellinen tilanne Valtion vuoden 2014 talousarviota koskevan tiedotteen mukaan Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea suhdannetilanne. Suomen kansantalous oli käytännössä jo vuonna 2012 Kuntaliiton taloustiedotteen mukaan taantumassa. Tilanne ei vuonna 2013 ole merkittävästi korjaantunut; bruttokansantuotteen volyymi on vuoden 2013 tammi-maaliskuussa supistunut vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna n. 2 %. VM:n talouskatsauksen mukaan euroalueen taantuma olisi kuitenkin päättymässä kuluvana vuonna, mutta kasvu pysyy hitaana mm. alhaisen työllisyyden vuoksi.

9 Hallituksen esitys valtion vuoden 2014 talousarvioksi on 6,7 mrd. euroa alijäämäinen. Vuoden 2013 alijäämä on 9,1 mrd euroa, joten vuonna 2014 budjettitalouden tasapaino vahvistuu esityksen perusteella n. 2,4 mrd euroa. Valtionvelka kasvaa vuonna 2014 edelleen ja vuoden 2014 valtionvelan arvioidaan olevan n. 100 mrd euroa, mikä on n. 49 % suhteessa bruttokansantuotteeseen. Koko julkisen talouden velka lisääntyy vuoden 2014 aikana ja velkasuhde ylittää 60 %:n rajan. Hallitus on kuitenkin asettanut tavoitteekseen tasapainottaa valtiontaloutta ja kääntää valtionvelka selkeään laskuun suhteessa kokonaistuotantoon vaalikauden loppuun mennessä. Hallitus on myös päättänyt välittömistä valtion menoja vähentävistä ja tuloja lisäävistä toimista. Kasvun edellytyksiä kohentavia rakenteellisia uudistuksia ovat mm. yhteisöverokannan alentaminen, kuntauudistuksen käynnistäminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus sekä asuntopoliittinen uudistus. Lisäksi hallitus on päättänyt rakennepoliittisesta ohjelmasta. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu vuonna 2013 0,5 %. Talouden kuitenkin ennustetaan pääsevän hitaalle kasvu-uralle jonka johdosta ensi vuonna kokonaistuotanto kasvaisi maltillisesti (1,2 %) kotimaisen kulutuksen ja viennin tukemana. Työttömyysaste nousee vuonna 2013 edellistä vuotta korkeammaksi 8,3 prosenttiin ja tulevina vuosina työttömyys vähenee vain hitaasti verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmien vuoksi. Kokonaistuotannon aleneminen kahtena vuonna peräkkäin heijastuu vääjäämättä myös julkiseen talouteen, joka pysyy alijäämäisenä. Talouden näkymät huomioon ottaen hallitus panostaa sekä välittömästi että pidemmällä aikavälillä kasvua ja työllisyyttä tukeviin toimenpiteisiin, unohtamatta julkisen talouden kestävyyshaasteita. Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2012 kun menot kasvoivat huomattavasti tuloja nopeammin. Vuonna 2013 kuntatalous pysyy VM:n budjettikatsauksen mukaan selvästi alijäämäisenä, vaikkakin kuntien taloustilanteen arvioidaan hieman kohenevan, kun kertaluonteiset tekijät kasvattavat verokertymiä. Vuonna 2014 kuntatalouden vuosikatteen ennustetaan heikkenevän lähes 800 milj. eurolla ja kuntatalouden alijäämä näin ollen syvenee. Kuntatalouden velkaantuminen jatkuu ja mikäli menokehitystä ei pystytä kunnissa sopeuttamaan tulokehityksen asettamiin rajoihin, lähivuosien uhkana ovat veroprosenttien tuntuvat korotukset. Viite: Kuntataloustiedote 2/2013, Valtion budjettitiedote 350/2013, VM talousennuste 25.9.2013 ja Valtion budjettikatsaus 2014 (09/2013) Kuntien menot vuosina 2013-2014 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot olivat vuonna 2012 yhteensä n. 37,63 mrd. euroa. Vuoden 2013 toimintamenot on arvioitu 38,96 mrd euroksi ja vuodelle 2014 toimintamenojen on arvioitu kasvavan n. 40,12 mrd euroon. Toimintamenojen kasvun arvioidaan näin ollen vuonna 2013 olevan n. 3,5 % ja vuonna 2014 puolestaan 3 %. Kuntasektorin ansiotasoindeksin arvioidaan kohoavan vuonna 2013 n. 1,8 %. Vuonna 2014 kunta-alan ansiotasoindeksin kasvuksi on kesäkuussa arvioitu n. 2,1 %, mutta kasvu lienee alhaisempi syksyn palkkaratkaisu huomioon ottaen. Viite: Kuntataloustiedote 2/2013

10 Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys Vuonna 2013 kunnallisveron tilityksiä lisäävät ansiotulojen 3 %:n arvioitu kasvu. Myös kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti kohosi kuluvalle vuodelle 0,13 prosenttiyksikköä ja on 19,38 (19,25 vuonna 2012). Tilityksiä lisäävät vuonna 2013 myös vähennysten tason ennallaan säilyminen, vuoden 2012 jako-osuuksien oikaisut sekä myös verontilityslain muutos, jonka johdosta verotulot tilitetään kunnille entistä lyhyemmällä viiveellä ja jonka johdosta kuntien verontilitykset kasvavat vuonna 2013 n. 200 milj. eurolla kun jäännösverojen tilitykset aikaistuvat tammikuulta 2014 joulukuulle 2013. Kunnallisverojen tilitysten arvioidaan kasvavan em. muutoksista johtuen vuodesta 2012 n. 5 %. Yhteisöveron osalta kunnille tullaan vuonna 2013 tilittämään arviolta n. 1,3 mrd. euroa, mikä on n. 7,2 % enemmän kuin vuonna 2012, jolloin yhteisöverotuotto romahti. Vuonna 2014 yhteisöveron tilitykset kunnille kasvavat arviolta n. 5,4 % Kiinteistöveroja arvioidaan kertyvän kuluvana vuonna n. 1,3 mrd. euroa (4,7 %:n kasvu) ja vuonna 2014 tilitysten arvioidaan kasvavan 9 % eli 1,45 mrd euroon. Kiinteistöverojen kasvu johtuu mm. kiinteistöjen arvostamisperusteiden tarkistaminen, jonka vaikutus on n. 100 milj. euroa. Valtion vuoden 2014 talousarvioesityksen mukaan valtio rahoittaa kuntien peruspalveluja valtionapujen kautta yhteensä n. 10,6 mrd. eurolla. Valtionavut vähenevät vuodelle 2013 budjetoituun verrattuna reilulla 162 milj. eurolla. Valtionosuuksia alentaa peruspalvelujen asteittainen leikkaus, joka on 362 milj. euroa vuonna 2014. Indeksikorotus nostaa valtionosuutta kuitenkin n. 190 milj. euroa ja jäteveron tuottoa vastaava valtionosuuslisäys n. 70 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalalla indeksikorotus on kuitenkin jäädytetty. Vuonna 2014 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden valtionosuusprosentti on alustavissa laskelmissa 29,57 % (vuonna 2013 30,96 %) ja kunnan omarahoitusosuus on 3 310,86 euroa/asukas (vuonna 2013 3 136,92 /asukas). Valtionosuuden laskentaperusteina käytetään uusimpia saatavilla olevia tietoja, esimerkiksi 31.12.2011 tilanteen mukaisia kieli- ja ikäryhmittäisiä väestötietoja. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon kustannustason arvioitu muutos (2,4 %), vuonna 2014 kunnille annettavien uusien ja laajenevien tehtävien vaikutukset valtionosuuteen sekä valtionosuuteen vuonna 2014 tehtävä leikkaus (-362 milj. euroa). Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Kuntaliitto on julkaissut kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat vuoden 2014 valtionosuusrahoituksesta ja tiedot on päivitetty viikolla 36. Viite: VM budjettikatsaus 09/2013, Kuntataloustiedote 2/2013 ja Kuntaliiton veroennustekehikko 3.9.2013 1.4 Talousarvion laadinnan perusteet Päätökset ja asiakirjat talousarvion laadinnan pohjana Kunnanhallitus hyväksyi 17.6.2013 laadintaohjeet vuoden 2014 talousarvion laadintaa varten. Talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti Hollolan kuntastrategia on talous- ja toimintasuunnitelman perusta ja strategiasta johdetaan toimialojen tavoitteet ja näille mittarit. Uusi kuntastrategia on hyväksytty valtuustossa 26.6.2013 ja se on pyritty huomioimaan toimialoittaisten tavoitteiden asettamisessa. Uuden valtuustokauden alussa kunnan taloustilannetta on käsitelty valtuustossa kahdessa seminaarissa: 11.2.2013 sekä 19.-20.4.2013, joista jälkimmäisessä linjattiin toimenpiteitä talouden sopeuttamiseksi. Lisäksi talousasioita on käsitelty seminaarissa 20.5.2013. Em. seminaarien perusteella kunnassa on laadittu talouden tasapainottamiseksi sopeuttamisohjelma, joka on hyväksytty valtuustossa 26.6.2013 ja jonka vaikutuksiksi on arvioitu n. 5,7 milj. euroa. Lisäksi valtuusto hyväksyi 1,3 milj. euron säästötoimenpiteiden toteuttamisen sosiaali- ja terveystoimelle jatkovalmisteluun siten, että tämän säästöosuuden yksityiskohtaista toteutusta käsitellään vuoden 2014 aikana. Sopeuttamisohjelman toimenpiteet on tullut ottaa huomioon talousarvion laadinnassa. Talousarvion laadinnan pohjana on huomioitu myös Suomen Kuntaliiton ja Valtionvarainministeriön kansantalouden ja kuntatalouden kehitysennusteet sekä valtion talousarviopäätökset ja niiden vaikutukset kuntatalouteen.

11 Vertailuvuoden 2013 talousarviotiedot sisältävät osin ennustetietoja (kuten verotulot), mutta myös valtuuston 16.9.2013 mennessä hyväksymät muutokset. Hollolan kunnanvaltuusto hyväksyi 22.4.2013 läntisen perusturvapiirin yhteistoimintasopimusmuutoksen 1.1.2014 voimaan astuvaksi. Myös muut Oiva-kunnat ovat hyväksyneet uuden yhteistoimintasopimuksen. Sopimuksen mukaan Peruspalvelukeskus Oiva on oma taseyksikkönsä Hollolan kunnan kirjanpidossa 1.1.2014 alkaen. Hollolan valtuusto hyväksyy taseyksikölle nettomääräisesti sitovan ja eriytetyn talousarvion. Talousarvio vuodelle 2014 on laadittu huomioimalla liikelaitoksen purku ja taseyksikkömallinen peruspalvelukeskus osana Hollolan kunnan talousarviota. Yhteistoimintasopimuksen mukaan asiakirjat sekä toimintojen periaatteet ja yleislinjaukset kuvataan tarkemmin käsikirjassa. Käsikirjan mukaan Erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon palvelut sopimuskunnille tuottaa pääsääntöisesti Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä. Näiden palvelujen määrärahat osoitetaan peruspalvelukeskus Oivan käyttöön, jotta peruspalvelujohtaja voi lautakunnan alaisena ohjata sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuutta kokonaistaloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Taseyksikön sekä Oiva-kuntien erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon kustannusten huomioiminen osana Hollolan kunnan talousarviota vaikeuttaa vuosien 2013 ja 2014 vertailukelpoisuutta, minkä johdosta vertailukelpoisuuden parantamiseksi talousarviossa osin esitetään lukuja myös ilman taseyksikköä. Toimintamalli, jossa liiketoiminnan kannattavuutta ja taseasemaa seurataan kunnan liikelaitoksen tapaan, mutta jossa liiketoiminnan menot ja tulot otetaan kunnan talousarvioon, on ns. muu taseyksikkö. Muu taseyksikkö sisältyy kunnan talousarvioon, jossa sille osoitetaan käyttötaloutta ja investointeja koskevat tuloarviot ja määrärahat. Sille laaditaan kuitenkin myös omat erillislaskelmat. Oiva peruspalvelukeskuksen lisäksi vuoden 2014 talousarviossa vesihuoltolaitos on osa kunnan organisaatiota ja se on käsitelty taseyksikkönä. Menopohja Toimintamenot Hollolan kunnan toimintamenot ilman Oivaa ovat vuonna 2014 n. 143 milj. euroa. Hollolan peruskunnan toimintamenot (ilman taseyksikkö Oivaa) kasvavat vuonna 2014 vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen (n. 2,59 milj. alijäämä) nähden n. 0,3 milj. euroa (0,2 %). Taseyksikkö mukaan lukien (ilman taseyksikön kautta kiertäviä erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveydenhuollon kustannuksia) toimintamenojen kasvu on 1 %. Oivan osalta talousarvio sisältää myös sopeutusohjelmassa velvoitetut säästöt, n. 0,9 milj. euroa. Näin ollen sopeutusohjelman vaikutukset näkyvät menoissa, mutta menot sisältävät myös kustannusten nousua sekä varauksen mm. joukkoliikenteen maksuosuuksien kasvuun. Nettomenot (=toimintakatteen alijäämä) pienentyvät vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen nähden 0,1 %. Koko kunnan talousarvion toimintamenot ovat (taseyksikkö Oiva mukaan lukien) ovat n. 281 milj. euroa. Tämä sisältää Oivan toimintakuluja n. 138 milj. euroa ja lisäksi em. sisältyen Oiva-kuntien erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon kustannukset n. 45 milj. euroa. Oivan menot (ilman erikoissairaanhoidon ja ympäristöterveyskeskuksen menoja) kasvavat v. 2013 muutettuun talousarvioon nähden 2,2 %. Suurin osa menonlisäyksestä aiheutuu Onnenkodon valmistumisesta ja sen vaatimista lisäresursseista mm. henkilöstöön. Palkat Talousarvion laadintaohjeissa palkkojen korotukseksi oli ohjeistettu 2 %, mutta syksyn palkkaratkaisusta johtuen vakituisen henkilöstön palkkojen korotusprosentti pienennettiin 1 prosenttiin lautakuntien tekemien esitysten jälkeen. Sosiaaliturvamaksut yhteensä on laskettu 5,84 %:n mukaan (5,72 % vuonna 2013). Palkkaperusteiset eläkevakuutusmaksut on laskettu 16,85 %:n mukaan (vuonna 2013 16,35 %). Eläkemaksut jakaantuvat palkkaperusteiseen, eläkemenoperusteiseen ja varhaiseläkemenoperusteisiin maksuihin. Palkkaperusteisen eläkemaksun prosenttina on käytetty 16,85 %:a. Opettajien eläkemaksut on laskettu 22 %:n mukaan. Eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten maksujen osalta on käytetty KEVA:n ilmoittamia arvioita. Suunnitelman mukaiset poistot Talousarviossa on esitetty suunnitelman mukaiset poistot. Suunnitelmapoistot ovat vuonna 2014 n. 7,2 milj. euroa (kasvu n. 4 %), josta vesihuoltolaitoksen osuus on n. 1,2 milj. euroa ja Oivan osuus n. 50 t euroa.

12 Poistosuunnitelmaa on muutettu vuodelle 2013 (KV 12.11.2012) Kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaisesti hallinto- ja laitosrakennusten osalta siten, että poistoaika näiden rakennusten osalta on lyhennetty 30 vuodesta 20 vuoteen. Muutos näkyy poistojen kasvuna tuloslaskelmassa. Poistojen määrää kasvattavat myös valmistuvat investoinnit sekä tasearvojen tarkistamisesta aiheutuvat kertapoistot. Investoinnit Talousarviovuoden bruttoinvestoinnit ovat yhteensä 17,98 milj. euroa, josta vesihuoltolaitoksen investointien osuus on n. 2,55 milj. euroa. Investointimenot vuonna 2014 ovat hieman alkuperäistä arviota pienempi johtuen investointien siirtämisestä suunnitelmavuosille 2015 ja 2016. Tulopohja Toimintatuotot Toimintatuotot kasvavat vuonna 2014 peruskunnan laskelmassa (ilman taseyksikkö Oivaa) hieman vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen nähden, n. 500 t euroa (1,3 %). Taseyksikkö Oiva mukaan lukien tuotot kasvavat 1,9 %, missä näkyy mm. kuntien maksuosuuksien kasvu. Verotulot Verotulot koostuvat kunnallisverosta, yhteisöverosta ja kiinteistöverosta. Verotulojen arvioinnissa on käytetty Kuntaliiton kuntakohtaista veroennustekehikkoa. Verotulojen arvioinnissa on huomioitu vuoden 2013 parempi kunnallisveron tuotto, mutta myös verontilityslain muutos, jonka johdosta vuoden 2014 verotulokasvu jää pienemmäksi, koska tammikuussa aiemmin tilitetyt jäännösverot kirjautuvat jo vuoden 2013 tuloksi. Verotulojen arvio on kuitenkin varsin positiivinen ja kokonaisuutena verotulojen arvioidaan kasvavan vuonna 2014 n. 2,4 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen (10/2013) nähden. Verotuloarviot vuosille 2013-2014 Ta 2014 2013 muutettu talousarvio Tpennuste 10/2013 Muutos ennuste 2013 Kunnallisvero 76 300 74 316 75 000 1,7 % Yhteisövero 2 750 2 190 2 400 14,6 % Kiinteistövero 4 750 4 350 4 400 8,0 % Yhteensä 83 800 80 856 81 800 2,4 % Kunnallisvero Vuonna 2013 tuloveroprosentti on ollut 20,75 prosenttia (v. 2012 19,75 %). Vuodelle 2014 kunnallisvero on laskettu 20,75 tuloveroprosentin mukaan valtuuston keväällä tekemän linjauksen perusteella, jonka mukaan veroja ei koroteta vuodelle 2014. Kunnan tulovero on selvästi kuntien keskimääräistä tuloveroprosenttia (19,38%) suurempi. Kunnallisveron tuottoa lisää vuonna 2013 merkittävästi elokuussa tehdyt vuoden 2012 jako-osuuksien oikaisut sekä myös verontilityslain muutos, joista jälkimmäinen puolestaan pienentää vuoden 2014 kunnallisveron tilityksiä. Kunnallisveron tuotoksi vuodelle 2014 on arvioitu 76,3 milj. euroa. Kunnallisveron tuotto on n.1,7 % suurempi vuoden 2013 ennakoituun (10/2013) verotuottoon nähden ja 2,7 prosenttia suurempi syyskuun loppuun mennessä muutettuun talousarvioon verrattuna. Yhteisövero Vuoden 2014 alusta on päätetty laskea yhteisöveroprosenttia 24,5 %:sta 20 prosenttiin, mikä on kuitenkin pyritty kompensoimaan kasvattamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta. Kuntien osuus yhteisöveron tuotosta on ollut vuonna 2013 29,49 prosenttia ja vuodelle 2014 on prosentiksi määritelty 35,17 %. Yhteisöveron tuotoksi on

13 arvioitu 2,75 milj. euroa eli n. 14,6 % verrattuna vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen nähden. Yhteisövero toteutunee vuonna 2013 hieman talousarviota parempana. Kiinteistövero Kiinteistöveron tuottoarvio vuodelle 2014 on n. 4,75 milj. euroa, mikä on n. 8 % enemmän kuin vuoden 2013 tilinpäätökseen on ennakoitu. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat: Rakennustyyppi 2014 2013 2012 Vakinainen asuinrakennus 0,55 % 0,55 % 0,40 % Muut kiinteistöt ja maapohja 1,15 % 1,15 % 1,00 % Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,1 % 1,1 % 0,90 % Valtionosuudet vuonna 2014 Kunnan valtionosuusrahoitus muodostuu kahdesta osasta: kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta. Kunnan peruspalvelujen valtionosuutta koskevissa laskelmissa on otettu huomioon kustannustason arvioitu muutos (2,4 %), vuonna 2014 kunnille annettavien uusien ja laajenevien tehtävien vaikutukset valtionosuuteen sekä valtionosuuteen vuonna 2014 tehtävä leikkaus (-362 milj. euroa). Valtionosuuteen tehtävän leikkauksen suuruus on kaikissa kunnissa asukasta kohden yhtä suuri. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisessa valtionosuusrahoituksessa on otettu huomioon hallituksen kehysriihen päätös jäädyttää indeksikorotukset vuoden 2014 osalta. Kuntaliitto on julkaissut kuntien taloussuunnittelun tueksi alustavat laskelmat vuoden 2014 valtionosuusrahoituksesta ja tiedot on päivitetty viikolla 36. Tiedot toimivat kunnan talousarvion valtionosuustietojen pohjana. Vuodelle 2014 Hollolan kunnan valtionosuuksien määräksi on Kuntaliitto arvioinut (päivitetty tilanne 6.9.2013) 26,2 milj. euroa, mikä on n. 400 t euroa pienempi (-1,5 %) kuin kunnan vuoden 2013 talousarviossa. Lopulliset kuntakohtaiset valtionosuuspäätökset saadaan tietää vasta vuoden 2013 lopulla. TP 2012 TA 2013 (+ muutos) TA 2014 Muutos 2013-2014 % 26,3 26,6 26,2-1,5 % Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuudet jakautuvat seuraavasti: Peruspalvelujen valtionosuus 30 814 003 Verotuloihin perustuva tasaus (sis. Peruspalvelujen valtionosuuksiin) -619 260 OKM valtionosuudet -4 565 934 Yhteensä 26 248 069 Rahoitus Lainanotto Tulorahoituksella pystytään kattamaan investoinneista vain osa (32 %), joten rahoitustarve on katettava vieraalla pääomalla. Uutta talousarviolainaa nostetaan vuonna 2014 arviolta 18 milj. euroa. Vanhojen lainojen lyhennyksiin on varattu 6,4 milj. euroa. Lainamäärä on kasvanut kahden vuoden aikana merkittävästi ja kehitys tulee jatkumaan suunnitelmavuosina. Lainakanta talousarviovuoden 2013 lopussa on n. 46 milj. euroa ja lainaa asukasta kohti n. 2 090 euroa. Vuoden

14 2014 lopussa lainamäärä on arviolta n. 57 milj. euroa eli n. 2 580 eur/asukas (valtakunnallinen keskiarvo v. 2012 n. 2 282 eur/asukas) 1.5 Väestö ja työllisyys Kokonaisväestö ja ikärakenne Hollolan kunnan asukasluku on kasvanut varsin hitaasti sekä kuluvana että edellisenä vuonna. Vuonna 2012 väestö kasvoi ainoastaan 45 asukkaalla ollen vuoden lopussa 22 066 asukasta. Vuonna 2013 kasvu on edelleen ollut hidasta ja esim. elokuun 2013 väestömäärä on jopa edellisen vuoden loppua alhaisempi. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kunnan asukasmäärän on ennustettu kehittyvän seuraavasti: Väestön ikärakennetta tarkasteltaessa todetaan, että Hollolassa työikäisten määrä on varsin suuri suhteessa eläkeläisten määrään. Tulevien vuosien muutosta ja kasvua tarkastelemalla voidaan kuitenkin todeta, että yli 75- vuotiaiden määrä Hollolassakin on kasvamassa merkittävästi, mikä puolestaan asettaa omat haasteensa palvelutuotannolle ja talouden tasapainolle ja sitä kautta myös veroprosentin korottamiselle.

15 Hollolan ikärakenne vuonna 2012 Yli 75-vuotiaiden määrän kehitys Lähde: Kuntapro/Hollola

16 Ikääntymisen vaikutukset veroprosentin kasvupaineeseen Lähde: Kuntapro/Hollola Työttömyyden kehitys Hollolassa työttömyysaste on perinteisesti ollut yksi Päijät-Hämeen alhaisimpia. Vuonna 2013 työttömyys on kääntynyt nousuun valtakunnallista kehitystä mukaillen, mutta edelleen Hollolan työttömyysaste on maakunnan alhaisimpia (08/2013 9,1 %). Koko Päijät-Hämeen työttömyysaste on kuluvan vuoden elokuussa ollut 13,4 %. Hollola työttömyysasteen kehitys

17 Kunta 08/2013 Muutos 8/2012 Asikkala 9,7 1,6 Hollola 9,1 1,5 Hämeenkoski 8,6 1,2 Kärkölä 8,4 0,4 Lahti 15,8 2,2 Nastola 11,3 1,3 Orimattila 10,8 0,9 Padasjoki 11,1 2,4 Lahden seutu 13,4 1,8 Hartola 9,2 0,6 Heinola 14 1,5 Sysmä 9,6 1,5 Heinolan seutu 12,8 1,4 PÄIJÄT-HÄME 13,4 1,8 Lähde: Hämeen Ely-keskus Työllisyyskatsaus 08/2013

18 2. Käyttötalousosa Käyttötalousosassa asetetaan toimialoittain toiminnalliset tavoitteet sekä budjetoidaan näiden vaatimat tulot ja menot. Kuvat on vertailun vuoksi esitetty sekä taseyksikkö Oivan kanssa että ilman taseyksikkö Oivaa. Käyttötaloustulot (ml. Oiva) Sivistyslautakunta 7 % Käyttötaloustulot, brutto TA-2014 Yhteensä 177,3 milj. Tekninen lautakunta 14 % Kunnanhallitus 1 % Perusturvalautakunta 78 % Käyttötaloustulot ilman Oivaa

19 Käyttötalousmenot (ml. Oiva) Kunnanhallituksen käyttötalousmenoihin sisältyy myös Hollolan osuus sosiaali- ja terveysmenoista. Sivistyslautakunta 19 % Käyttötalousmenot, brutto TA-2014 Yhteensä 281,1 milj. Tekninen lautakunta 8 % Kunnanhallitus 24 % Perusturvalautakunta 49 % Käyttötalousmenot ilman Oivaa

20 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimielin Sitovuustaso valtuustoon nähden menojen ja tulojen erotus eli nettomeno Kunnanhallitus Konsernipalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Perusturvalautakunta Peruspalvelukeskus Oiva taseyksikkö Sivistyslautakunta Sivistyspalvelut Tekninen lautakunta Tekniset palvelut Vesihuoltolaitos taseyksikkö Käyttötalousosan toimialoittaiset talousarvioluvut vuodelta 2013 sisältävät 30.9.2013 mennessä tehdyt talousarviomuutokset. Luvut eivät ole tp-ennustelukuja.

21 2.1 KUNNANHALLITUS Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan vuonna 2014 kuuluvat sekä konsernipalvelut että tilaajakeskuksen lakkauttamisesta johtuen myös Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, jotka on esitetty omana vastuualueenaan. TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 2 107 744 2 276 640 1 899 000 1 899 000 1 970 000 2 080 000 Muutos 8,0 % -16,6 % -16,6 % 3,7 % 5,6 % Kulut -63 967 550-66 731 660-67 542 700-67 164 800-67 850 000-68 200 000 Muutos 4,3 % 1,2 % 0,6 % 1,0 % 0,5 % Netto -61 859 806-64 455 020-65 643 700-65 265 800-65 880 000-66 120 000 Muutos 4,2 % 1,8 % 1,3 % 0,9 % 0,4 % 2.1.1 KONSERNIPALVELUT Vastuuhenkilöt: Hanna Hurmola-Remmi, Kaija Manninen, Hilkka Myllymäki ja Sampo Syrjäläinen Toiminnan kuvaus Konsernipalvelut toimiala sisältää seuraavat tulosalueet: hallintopalvelut, talouspalvelut, henkilöstöpalvelut, tietohallintopalvelut. Menoihin sisältyy myös valtuuston, tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan alainen toiminta maaseutupalvelut ja Eu- hankkeisiin varatut määrärahat. Kunnanhallituksen ja konsernipalvelujen tehtävänä on valtuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan tarkoituksenmukaisesta ja tuloksellisesta hoitamisesta ja tällöin seurata yleistä yhteiskunnallista ja maakunnallista kehitystä kunnan toiminta-ajatuksen toteutumisen ja päämäärien kannalta. Tehtävänä on myös huolehtia kunnan organisaation ja sen eri toimialojen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä kunnan taloudellisten, teknisten ja henkilöstövoimavarojen tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Konsernipalveluiden tehtävänä on huolehtia kuntakonsernin hallinto-, talous- henkilöstö- ja tietohallintopalveluista keskitetysti siten että muut toimialat saavat tarvitsemansa palvelut. Konsernipalvelujen toimialan toiminnalliset tavoitteet pohjautuvat kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin: tasapainoinen talous, hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut, vetovoimainen ja aktivoiva kunta, hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö. Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Ulottuvuus/näkökulma: Vaikuttavuus Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen kuten ongelmien vähentämisen tai parempien vaikutusten edistämisen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kuntalaisiin suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun riittävyyttä, asiakastyytyväisyyttä jne. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Työllisyyden kuntakokeiluhankkeen tavoitteiden toteutumisen seuranta Säännöllinen raportointi kokeilun etenemisestä Tilannekatsaukset kehityksestä osavuosikatsausten yhteydessä Työllistämisen tehokkaat ja vaikuttavat yhteistoimintamallit Nuorten työttömien määrän kehitys Kehitys aleneva

22 Pitkäaikaistyöttömien määrän Kehitys aleneva kehitys Yritysten määrän myönteinen kehitys lukumäärän seuranta yritysten määrä > +50/vuosi/netto Tehtävien edelleen keskittäminen konsernipalveluille Hallinnon avoimuuden lisääminen sekä kuntalaisten ja kunnan välisen vuorovaikutuksen kehittäminen Keskittämisen etenemisen seuranta ja arviointi Demokratiaohjelman seuranta ja arviointi Talous- ja hallintopalvelut olennaisilta osin keskitetty v. 2014 aikana Demokratiaohjelma valmis ja osa tavoitteista toteutuksessa Ulottuvuus/näkökulma: Palvelukyky Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Palvelukyky kuvaa toimintojen asiakasulottuvuuden ja asiakaspalvelun onnistumista. Asiakkaina voivat olla arvioitavasta toiminnosta riippuen kuntalaiset tai hallinnon sisäiset organisaatiot, mittarina esim. asiakastyytyväisyyskyselyt Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Asiakkaiden tarpeiden mukaiset Asiakaspalautekysely sisäiset Kyselyn keskiarvo hyvä palvelut asiakkaat Kokonaisvaltainen kuljetussuunnittelu Joukkoliikennettä ja kuljetusta koskevien tehtävien järjestäminen Tehtävät vastuutettu ja toiminta organisoitu v. 2014 Tietohallintopalvelujen ja järjestelmien yhtenäisyys Prosessin eteneminen Yhteiset järjestelmät v.2014 käyttäjätietokanta, sähköposti, verkkolevypalvelut, tulostuspalvelut, tietoliikenneverkko, varmistuspalvelut ja virtuaalipalvelinalusta. Ulottuvuus/näkökulma: aikaansaannoskyky Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Aikaansaannoskykyyn sisältyy yhtenä näkökulmana laatu. Koostuu osatekijöistä: osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Osaava ja innostunut henkilöstö Työhyvinvointikysely tulokset Työstä innostuminen, tavoite > 3,7 Onnistunut työnjako Ajantasaiset toimenkuvat Kaikilla konsernipalveluiden tulosalueilla ja tiimeillä päivitetty toimenkuvat v. 2014 aikana Ulottuvuus/näkökulma: taloudellisuus ja tuottavuus Tuottavuus on tuotosten/suoritteiden ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana eli kustannusten ja suoritteiden välinen suhde. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kustannustietoisuuden lisääminen Tuotteistuksen käyttöönotto Toimintolaskentaohjelman (Opiferus) käytön jatkaminen 1-2 kohteessa v. 2014 aikana Talous- ja hallintopalveluiden optimaalinen organisaatio Talous- ja hallintopalveluiden keskittämisen jatkaminen/toteutuksen edistyminen Keskittämistä koskevat päätökset tehty ja organisaation ja tiimien tehtävien muokkaus v. 2014 aikana

23 Koordinoinnin kehittäminen Sopeutusesitysten toteutuminen Toiminnan perustelut ja riskit Selkeät toimintamallit keskitetyssä organisaatiossa Sopeutusesitysten toteutumisen seuranta Toimintamallit ja tavat määritelty vuoden 2014 aikana Valtuuston päättämiä sopeutustoimia seurantaan ja niiden toteutus on koordinoitu konsernipalveluissa Konsernipalvelujen osalta kunnassa tehtiin organisaatiomuutos 1.5.2012 alkaen, jolloin konsernipalveluista muodostettiin oma toimiala. Toimialaa johtaa talousjohtaja. Toimialalle on keskitetty muutoksen yhteydessä mm. laskutustehtäviä sekä asianhallintatehtäviä. Toiminta on hakenut muotoaan vielä vuonna 2013, jolloin on myös jatkettu palveluiden keskittämisen edelleen selvittämistä sekä peruspalvelukeskus Oivan että muiden toimialojen osalta. Keskittämisselvityksen johdosta vuoden 2014 toimintaan ja talouteen vaikuttaa keskeisesti myös vuonna 2014 jatkettava keskittäminen, jonka johdosta konsernipalveluiden alainen henkilöstömäärä kasvaa ja toimialojen henkilöstömäärä puolestaan pienenee. Riskeinä vuoden 2014 talousarvion toteutumisessa on erityisesti keskittämisen toteuttaminen ja siinä onnistuminen. Keskittämisen tuomat hyödyt esim. tuottavuudessa näkyvät toiminnassa vasta muutaman vuoden kuluessa. Myös Oivan muuttaminen taseyksiköksi vaikuttaa kunnanhallituksen alaiseen talousarvioon ja sosiaali- ja terveysmenojen kehitys riippuu pitkälti palvelujen tuottajien kustannusten hallinnasta. Myös muut muutokset kuten lopullinen joukkoliikenneratkaisu sekä myös muut seudullisesti tehtävät päätökset vaikuttavat toimialan talousarvion toteutumiseen. Toimintaan vaikuttavia riskejä ovat myös henkilöstöresurssien riittävyys, Ladec Oy:n ja Lahti Regionin toiminnan vaikuttavuus suhteessa maksuosuuksiin, avustusten karsimisesta mahdollisesti aiheutuvat seurannaisvaikutukset, yhteispalvelupisteen tulevaisuus ja mahdollinen kuntajakoselvitys. Tuloarviot ja määrärahat TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 1 042 307 1 350 040 1 149 000 1 149 000 1 200 000 1 300 000 Muutos 29,5 % -14,9 % -14,9 % 4,4 % 8,3 % Kulut -5 285 869-5 805 780-5 875 500-5 497 000-5 600 000-5 700 000 Muutos 9,8 % 1,2 % -5,3 % 1,9 % 1,8 % Netto -4 243 562-4 455 740-4 726 500-4 348 000-4 400 000-4 400 000 Muutos 5,0 % 6,1 % -2,4 % 1,2 % 0,0 % 2.1.2 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT, HOLLOLAN KUNNAN OSUUS Vastuuhenkilöt: Päivi Rahkonen Toiminnan kuvaus Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan vuonna 2014 kuuluu tilaajakeskuksen lakkauttamisesta johtuen myös Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset, jotka on esitetty omana vastuualueenaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden vastuualue sisältää seuraavat tulosalueet: 3010 Sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinto 3020 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto 3040 Erikoissairaanhoito 3050 Ympäristöterveydenhuolto Tavoitteet pohjautuvat Kuntastrategian mukaisiin tavoitteisiin: tasapainoinen talous, hyvinvoiva kuntalainen ja toimivat peruspalvelut, vetovoimainen ja aktivoiva kunta, hyvinvoiva, osaava ja työstä innostunut henkilöstö. Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on Läntisen perusturvapiirin vastuulla. Uuden yhteistoimintasopimuksen mukaan Hollolan kunta järjestää omien palveluidensa lisäksi Asikkalan, Hämeenkosken, Kär-

24 kölän ja Padasjoen kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kuntien yhteisesti päättämät muut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Kunnanhallituksen vastuulla ovat Hollolan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvat kustannukset. Palvelut ostetaan peruspalvelukeskus Oivalta sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä. Peruspalvelukeskus tuottaa kuntalaisille sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Sosiaali- ja terveysyhtymä tuottaa puolestaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon päivystyksen ja ensihoidon palvelut sekä myös ympäristöterveydenhuollon palvelut. Tilaajakeskuksen lakkauttamisen johdosta vastuualueen kustannukset eivät sisällä henkilöstön palkkakustannuksia, mutta kustannuksiin sisältyvät maksuosuudet aikaisempina vuosina syntyneistä eläkevastuista (Tiirismaa). Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Ulottuvuus/näkökulma: Vaikuttavuus Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen kuten ongelmien vähentämisen tai parempien vaikutusten edistämisen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kuntalaisiin suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun riittävyyttä, asiakastyytyväisyyttä jne. Tavoite (vaikuttavuus) Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Syrjäytymisen ehkäisy huostaan otettujen osuus alle 18- Pysyy alle valtakunnallisen keskiarvon vuotiaista Ulottuvuus/näkökulma: Palvelukyky Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Palvelukyky kuvaa toimintojen asiakasulottuvuuden ja asiakaspalvelun onnistumista. Asiakkaina voivat olla arvioitavasta toiminnosta riippuen kuntalaiset tai hallinnon sisäiset organisaatiot, mittarina esim. asiakastyytyväisyyskyselyt Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Palveluiden saatavuuden turvaaminetumineaikojen Lakisääteisten oikeuksien toteu- Lainsäädännössä olevien määrä- toteutuminen 100 % Ulottuvuus/näkökulma: taloudellisuus ja tuottavuus Tuottavuus on tuotosten/suoritteiden ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana eli kustannusten ja suoritteiden välinen suhde. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kokonaistaloudellisuus Hollolan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset/asukas enintään 90 % valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna Palvelujärjestelmän kustannustehokkuus sopeuttamisohjelman toteuttaminen Edetty sopeutusohjelman mukaisesti Toiminnan perustelut ja riskit Hollolan väestö ikääntyy ja näin ollen myös palvelutarve tulee kasvamaan jatkuvasti, mikä puolestaan lisää myös Hollolan sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia. Palvelutarpeesta ja palvelujen lakisääteisyydestä johtuen yksittäisen kunnan mahdollisuudet vaikuttaa erityisesti erikoissairaanhoidon kustannuskehitykseen ovat rajalliset muutoin kuin omistajaohjausta vahvistamalla. Oiva peruspalvelukeskuksen talousarvion toteutumaseuranta ja mahdolliset talousarviomuutokset sen sijaan kuuluvat Hollolan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Laadukkaiden, hyvinvointia ja terveyttä edistävien peruspalveluiden tavoitteet vahvistetaan subjektiivisten oikeuksien toteutumisen osalta lainsäädännössä. Niiden saavuttamiseen vaikuttaa hyvin paljon sopimustuottajien kyky tuottaa palvelut lainsäädännössä annettujen määräaikojen puitteissa.

25 Tuloarviot ja määrärahat TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 1 065 437 926 600 750 000 750 000 770 000 780 000 Muutos 13,0 % -19,1 % -19,1 % 2,7 % 1,3 % Kulut -58 681 681-60 925 880-61 667 200-61 667 800-62 250 000-62 500 000 Muutos 3,8 % 1,2 % 1,2 % 0,9 % 0,4 % Netto -57 616 244-59 999 280-60 917 200-60 917 800-61 480 000-61 720 000 Muutos 4,1 % 1,5 % 1,5 % 0,9 % 0,4 % Tp 2012 Muutettu talousarvio 2013 Ta 2014 tuottajien ilmoitusten perusteella Kasvu muutettu ta 2013 Ostot Oivalta 34 654 36 530 37 332 2,2 % Ostot kuntayhtymältä 22 433 22 971 23 282 1,4 % esh 20 927 21 400 21 228-0,8 % ymp 235 252 278 10,3 % akuutti 818 688 1 161 68,8 % ensihoito 453 631 615-2,5 % Ostot yhteensä 57 087 59 501 60 614 1,9 % Muut kulut yht. 1595 1 425 1 054-26,0 % YHTEENSÄ 58 682 60 926 61 668 1,2 % Tulot (Tilaajalaskutus + perustoimeentulotuen valt. Os. 1 065 926 750-19,0 % 2.2 PERUSTURVALAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: peruspalvelujohtaja Aino Eerola Toiminnan kuvaus Peruspalvelukeskus Oiva tuottaa Läntisen perusturvapiirin kuntien (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Padasjoki) järjestettäväksi säädetyt lakisääteiset sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut. Myös erikoissairaanhoidon palveluiden tilaus ja kustannukset sisältyvät 1.1.2014 alkaen vuonna 2013 hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Oivan talousarvioon. Talousarvioon on sisällytetty myös vuoden 2013 lopussa lakkautettavan tilaajaorganisaation menoja 150 000. Peruspalvelukeskus Oiva muuttuu 1.1.2014 liikelaitoksesta taseyksiköksi. Toiminta muodostuu kuudesta tulosalueesta: hyvinvointi, sosiaalipalvelut, koti- ja asumispalvelut, terveyden- ja sairaanhoidonpalvelut, hallinto- ja talouspalvelut sekä erikoissairaanhoito. Vuoden 2014 aikana Oivan organisaatiota edelleen selkiytetään ja päällekkäisyyksiä poistetaan. Oiva tuottaa sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut joko omana toimintana tai ostopalveluina. Tavoitteena on vahvistaa perustason toimintoja ja muokata palvelurakennetta avopainotteiseen suuntaan, huomioiden asiakkaiden tarpeet ja lain säädännön velvoitteet. Toiminnan lähtökohtana on ennaltaehkäisy, toimivat, oikea-aikaiset palveluketjut sekä kokonaistaloudellisuus kuntien taloudellisten voimavarojen puitteissa.

26 Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Ulottuvuus/näkökulma: Vaikuttavuus Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen kuten ongelmien vähentämisen tai parempien vaikutusten edistämisen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kuntalaisiin suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun riittävyyttä, asiakastyytyväisyyttä jne. Tavoite (vaikuttavuus) Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Sosiaali- ja terveyspalveluita paljon käyttävien asiakkaiden tunnistaminen ja haltuunotto. Suunnitelman laatiminen Laaditaan suunnitelma palveluiden suurkuluttajien hoitoprosessiksi vuoden 2014 aikana. Palvelurakenteen muuttaminen laitospainotteisesta avohoitopainotteiseksi yhdessä kuntien kanssa. Palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen vastaamaan uutta organisaatiota. Vuodeosasto- ja vanhainkotipaikkojen määrä Toimintayksiköiden toiminta on kuvattu ja profiloitu. Suunnitelman valmiusaste Laitospaikat vähentyneet 40:llä vuoden 2014 loppuun mennessä Peruspalvelukeskus Oivan palveluverkon laadinta aloitettu ja valmis vuonna 2015 huomioiden kuntarakenne-suunnitelmat. Peruspalvelukeskus Oivan tulevaisuus-suunnitelma 2014-2016 valmis. Ulottuvuus/näkökulma: Palvelukyky Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Palvelukyky kuvaa valtion toimintojen asiakasulottuvuuden ja asiakaspalvelun onnistumista. Asiakkaina voivat olla arvioitavasta toiminnosta riippuen kuntalaiset tai hallinnon sisäiset organisaatiot, mittarina esim. asiakastyytyväisyyskyselyt Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Laaditaan suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Suunnitelman valmiusaste Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi on tehty. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisääminen siten, että erikoislääkärikonsultaatio mahdollisuudet paranevat ja kehitetään uusia käytänteitä. Lähetteiden määrä Lähetemäärät erikoissairaanhoitoon vähenevät. Ulottuvuus/näkökulma: aikaansaannoskyky Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Aikaansaannoskykyyn sisältyy yhtenä näkökulmana laatu. Koostuu osatekijöistä: osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Palvelutarvetta vastaava organisaatio muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. Toteutuneet muutokset organisaatiossa Organisaatio päivitetty vuoden 2014 loppuun mennessä Tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten työnkuvat päivitetty Päivitetyt toimenkuvat Päällekkäisyydet poistettu ja sijaisuudet määritelty

27 Työhyvinvoinnin tukemisen työkaluksi tuotetaan työyhteisöihin viestintäsuunnitelma. Suunnitelma tehty kyllä/ei Suunnitelma on tehty koko toimialalle vuoden 2014 loppuun mennessä. Henkilöstön työhyvinvointi Terveysprosentti >46% Ulottuvuus/näkökulma: taloudellisuus ja tuottavuus Tuottavuus on tuotosten/suoritteiden ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana eli kustannusten ja suoritteiden välinen suhde. Taloudellisuutta voidaan ilmaista muun muassa tuotosten yksikkökustannuksina. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kuntien laskutuksen seuranta 1.1.2014 aloitettava nettolaskutus, Kunnat saavat selkeän laskun paranee ja ajantasaistuu esh:n laskutus koko sote-palveluistaan Toiminnan perustelut ja riskit - Ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilöstön saatavuus - Uusien kunnille tulevien velvoitteiden lisääntyminen - Palvelutarpeiden ennakoimaton kasvu ja asiakkaiden erityistarpeet - Erikoissairaanhoidon maksuosuuksien ja toimeentulotukimenojen voimakas kasvu Tuloarviot ja määrärahat TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 90 109 966 90 867 480 137 614 500 137 834 500 139 000 000 139 500 000 Muutos 0,8 % 51,4 % 51,7 % 0,8 % 0,4 % Kulut -89 982 589-90 731 080-137 562 800-137 782 800-138 900 000-139 400 000 Muutos 0,8 % 51,6 % 51,9 % 0,8 % 0,4 % Netto 127 377 136 400 51 700 51 700 100 000 100 000 Muutos 7,1 % -62,1 % -62,1 % 93,4 % 0,0 % 2.3 SIVISTYSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Matti Ruotsalainen Toiminnan kuvaus Sivistystoimen palveluilla tuetaan ja annetaan laaja-alaista ja monipuolista kasvatusta ja opetusta lapsille ja nuorille. Lisäksi tarjotaan vapaa-aikatoimen palveluja kuntalaisille sekä luodaan edellytyksiä sosiaaliselle kasvulle ja yhteistyössä toimimiselle. Sivistyspalvelut huolehtivat laadukkaasti varhaiskasvatuksen, yleissivistävän koulutuksen, muiden kasvatus- ja opetuspalveluiden sekä vapaa-aikapalvelujen järjestämisestä lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Hollola tuottaa sivistystoimen palvelut myös Kärkölän kunnalle lukuun ottamatta kulttuuripalveluja Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Ulottuvuus/näkökulma: Vaikuttavuus Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen kuten ongelmien vähentämisen tai parempien vaikutusten edistämisen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kuntalaisiin suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun riittävyyttä, asiakastyytyväisyyttä jne.

28 Tavoite (vaikuttavuus/tuotanto, Mittari/arviointitapa Tavoitetaso laita näkyviin) Toimivat sivistystoimialan palvelut CAF ja ZEF Palvelut hyvää keskitasoa Esim. peruskoulunsa päättäneistä Jatko-opintopaikat 100 %:lla jatkokoulutukseen hakeutuneiden ja hyväksyttyjen määrä CAF-itsearvioinnin käyttöönotto CAF-itsearviointimittaristo otettu käyttöön Palvelualueilla ja hallinnossa toteutetaan CAF-arviointia Ulottuvuus/näkökulma: Palvelukyky Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Palvelukyky kuvaa valtion toimintojen asiakasulottuvuuden ja asiakaspalvelun onnistumista. Asiakkaina voivat olla arvioitavasta toiminnosta riippuen kuntalaiset tai hallinnon sisäiset organisaatiot, mittarina esim. asiakastyytyväisyyskyselyt. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Palvelutarpeen jatkuva arviointi Esim. vuosiviikkotunnit (vvh)/oppilas, opetusryhmän koko yleisopetuksessa (1-9 lk:t) Vähintään valtakunnallinen keskitaso Ulottuvuus/näkökulma: aikaansaannoskyky Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Aikaansaannoskykyyn sisältyy yhtenä näkökulmana laatu. Koostuu osatekijöistä: osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö TVT-opetusteknologian hyödyntäminen Työhyvinvointikysely, Kyselyn osioiden ka. > 4,0, Kelpoisuus yli 95 % muodollisesti päteviä Kysely Käyttöaste yli 65 % Ulottuvuus/näkökulma: taloudellisuus ja tuottavuus Tuottavuus on tuotosten/suoritteiden ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana eli kustannusten ja suoritteiden välinen suhde. Taloudellisuutta voidaan ilmaista muun muassa tuotosten yksikkökustannuksina esim. euroa/oppilas, euroa/hoitopäivä. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Palvelut tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti, laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisella tavalla Käyttömenot euroa/asiakas (lapsi, oppilas, nuori, kuntalainen) Esim. opetus euroa/oppilas, kuntakohtaisen perushinnan kattavuus käyttömenoista Asiakaskohtaiset kustannukset enintään valtakunnallista keskitasoa Perustelut ja riskit Palvelutarpeeseen liittyvänä haasteena ja epävarmuustekijänä on palvelutarpeen vaihtelevuus, valtiovallan toimenpiteet ja velvoitteet sivistystoimialalle (mm. rahoitus). Myös jo päätettyjen sopeuttamistoimenpiteiden toteutukseen liittyy epävarmuustekijöitä ennen kaikkea ajateltujen toimitilaratkaisujen osalta. Turvalliset ja toimivat tilaratkaisut ja palveluverkon rakentuminen ovat kuitenkin käynnissä. Toiminnan painopisteenä ja kehittämiskohteena ovat asiakasvuorovaikutus sekä kunnan hyvinvointisuunnitelman mukaisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisy sivistystoimen osalta sekä koululaisten elämäntavat ja koulukiusaamisen ehkäisy.

29 Tuloarviot ja määrärahat TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 12 230 202 12 183 550 12 256 200 12 217 600 12 218 000 12 218 000 Muutos -0,4 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 0,0 % Kulut -51 623 167-54 747 320-54 436 900-53 816 500-53 000 000-53 000 000 Muutos 6,1 % -0,6 % -1,7 % -1,5 % 0,0 % Netto -39 392 965-42 563 770-42 180 700-41 598 900-40 782 000-40 782 000 Muutos 8,0 % -0,9 % -2,3 % -2,0 % 0,0 % 2.4 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Heikki Salonsaari Palvelusuunnitelman kuvaus Teknisen toimialan tulosalueet ovat hallinto, maankäyttö, rakennusvalvonta, kuntatekniikka, tilakeskus, kiinteistöpalvelut, liikunta ja vesihuoltolaitos. Tekninen toimiala järjestää asumisen ja elinkeinoelämän tarvitsemat kuntatekniikan palvelut joustavasti ja taloudellisesti, vastaa toimitilojen rakennuttamisesta, kiinteistöjen ylläpidosta ja käyttäjäpalveluista. Tekniset palvelut mahdollistavat hallintokuntien palvelutuotannon järjestämällä hallintokunnille toimivat ja terveelliset tilat. Tekninen toimiala luo osaltaan laadukkaat ja monipuoliset edellytykset liikunnan harrastamiseen sekä vastaa vesihuoltolaitoksen liiketoiminnasta asetettujen tavoitteiden mukaisesti Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Ulottuvuus/näkökulma: Vaikuttavuus Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen kuten ongelmien vähentämisen tai parempien vaikutusten edistämisen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kuntalaisiin suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun riittävyyttä, asiakastyytyväisyyttä jne. Tavoite (vaikuttavuus/tuotanto, laita näkyviin) Yhdyskunnan ja ympäristön hallittu kehittäminen/alueellinen kehittäminen: Matkailualojen kehittäminen Mittari/arviointitapa Tavoitetaso 2014 Strategisen yleiskaavan työn eteneminen 2013-2014 Tonttireservin riittävyys Pyhäniemen ja Messilän asemakaavojen valmiusaste Kaavaehdotus valmis Kahden vuoden tonttireservi kaavoitettuna n. 100 tonttia Asemakaavat ehdotusvaiheessa vuoden 2014 loppuun mennessä Laadukkaat tilat palveluiden tuottamiseksi Rakennusten kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma Sisäilmaongelmien reagointinopeus Valmis 2014 Reagointi kirjattuun ilmoitukseen viikon kuluessa Ulottuvuus/näkökulma: Palvelukyky Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Palvelukyky kuvaa valtion toimintojen asiakasulottuvuuden ja asiakaspalvelun onnistumista. Asiakkaina voivat olla arvioitavasta toiminnosta riippuen kuntalaiset tai hallinnon sisäiset organisaatiot, mittarina esim. asiakastyytyväisyyskyselyt.

30 Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Tyytyväiset sekä sisäiset että Asiakaskyselyt Keskiarvo 3,5 (asteikolla 1-5) ulkoiset asiakkaat Toimiva demokratia ja hyvä hallinto Aloitteiden käsittelyaika <3 kk Ulottuvuus/näkökulma: aikaansaannoskyky Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Aikaansaannoskykyyn sisältyy yhtenä näkökulmana laatu. Koostuu osatekijöistä: osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Työkykyinen henkilöstö Työyhteisökysely Taso 4, asteikko 1-5 Latu-hankkeen ideat käyttöön Käyttöönotettujen toimintamallien määrä Uusia ideoita otettu käyttöön 50 % vuonna 2013 käyttöönotettujen ideoiden määrästä Ulottuvuus/näkökulma: taloudellisuus ja tuottavuus Tuottavuus on tuotosten/suoritteiden ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana eli kustannusten ja suoritteiden välinen suhde. Taloudellisuutta voidaan ilmaista muun muassa tuotosten yksikkökustannuksina. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kustannusten hallinta Toimialan tuottamien palveluiden käyttötalouden bruttokustannukset Kustannukset nousevat enintään tulosyksiköiden indeksien verran /as Investointien toteuma-aste 90 % Perustelut Vuoden 2014 keskeisenä haasteena on valtuuston hyväksymien talouden tasapainottamistoimenpiteiden täytäntöön vienti ja mahdollisesti kielteisten vaikutusten minimointi. Tässä tilanteessa on entistä tärkeämpää, että henkilökunnan kustannustietämys on ajan tasalla. Toinen suuri haaste on edelleen kiinteistömassan johdonmukainen hallinta ja ylläpito. Tässä kiinteistöpoliittisen ohjelman mukaisten toimenpiteiden täytäntöönpano on edelleen keskeisessä asemassa. Maankäytön suunnittelun suuri tavoite on strategisen yleiskaavatyön saattaminen luonnosvaiheeseen sekä maanhankinta ja myyntiprosessien edelleen kehittäminen. Kuntatekniikan rakentamisessa keskitytään Salpakankaan eteläisen alueen katujen ja vesihuollon rakentamiseen lisäksi Hopeakallionalueen avaamiseen. Samoin Paassillan alue tullaan avaamaan paloaseman rakentamisen myötä. Ratkaisematta on kuitenkin yritysalueiden esirakentaminen ja sen rahoitus. Esirakentaminen nähdään keinona markkinoida nyt avattavia yritysalueita. Vanhatalonrinteen tonttimyynnin avaaminen ja onnistuminen antaa osviittaa tulevien kaava-alueiden avaamiselle. Teknisen lautakunnan tukipalveluiden tuottamista koskeva päätös, jonka mukaan Vesikansan alue edelleen kilpailutetaan ja muissa kunnan toimipisteissä palvelutuotanto järjestetään omana tuotantona, antaa mahdollisuuden kehittää edelleen kunnan toimintatapoja. Kuntatekniikan palveluita tuottavan LSKT:n ympärillä käyty jatkuva repiväkin keskustelu on syönyt toiminnan kehittämisresursseja ja luonut epävarmuutta palveluiden järjestämiselle tulevaisuudessa.

31 Tuloarviot ja määrärahat Tekniset palvelut ilman Vesihuoltolaitosta TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 20 652 404 21 739 450 21 804 900 21 804 900 22 023 000 22 243 100 Muutos 5,3 % 0,3 % 0,3 % 1,0 % 1,0 % Valmistus omaan käyttöön 164 298 243 050 243 100 243 100 245 000 245 000 47,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % Kulut -19 963 135-20 279 310-20 379 000-20 337 400-20 540 700-20 746 100 Muutos 1,6 % 0,5 % 0,3 % 1,0 % 1,0 % Netto 689 269 1 460 140 1 425 900 1 467 500 1 482 300 1 497 000 Muutos 111,8 % -2,3 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % Tekniset palvelut (sisältää Vesihuoltolaitoksen) TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 24 164 009 25 316 590 25 392 100 25 392 100 25 646 100 25 902 400 Muutos 4,8 % 0,3 % 0,3 % 1,0 % 1,0 % Valmistus omaan käyttöön 164 298 243 050 243 100 243 100 245 000 245 000 47,9 % 0,0 % 0,0 % 0,8 % 0,0 % Kulut -21 850 505-22 266 470-22 369 100-22 326 900-22 550 100-22 775 600 Muutos 1,9 % 0,5 % 0,3 % 1,0 % 1,0 % Netto 2 313 504 3 050 120 3 023 000 3 065 200 3 096 000 3 126 800 Muutos 31,8 % -0,9 % 0,5 % 1,0 % 1,0 % 2.5 TEKNISET PALVELUT / VESIHUOLTOLAITOS Vastuuhenkilö: vesihuoltopäällikkö Juha-Pekka Ristola Palvelusuunnitelman kuvaus Hollolan vesihuoltolaitos vastaa Hollolan kunnan yleisen vesihuollon järjestämisestä lakien ja määräysten mukaisesti. Hollolan kunta on sopinut vesihuollon järjestämisestä ja vesihuolto-palvelujen tuottamisesta Lahti Aqua Oy:n kanssa konsessiosopimukseen perustuen vuodesta 2008 alkaen. Sopimuksen kokonaiskesto on 15 vuotta. Tavoitteet ja mittarit Valtuuston hyväksymät tavoitteet Ulottuvuus/näkökulma: Vaikuttavuus Vaikuttavuus kuvaa toiminnan tavoitteeksi asetettujen yhteiskunnallisten tilojen kuten ongelmien vähentämisen tai parempien vaikutusten edistämisen aikaansaamisen astetta eli toiminnan ja suoritteiden vaikutusta kuntalaisiin suhteessa vaikutuksille asetettuihin tavoitteisiin. Vaikuttavuustavoitteet voivat määrittää joko kunnan palvelutoiminnan aikaansaamaa muutosta asiakkaan hyvinvoinnissa tai palvelun riittävyyttä, asiakastyytyväisyyttä jne. Tavoite (vaikuttavuus/tuotanto, laita näkyviin) Yhdyskunnan ja vesihuollon hallittu kehittäminen Mittari/arviointitapa Vesihuollon kehittämissuunnitelma (päivitetään valtuustokausittain) Tavoitetaso Vesihuollon kehittämissuunnitelman toteutuminen

32 Ulottuvuus/näkökulma: Palvelukyky Palvelukyky kuvaa asiakaspalvelun toimivuudelle ja laadulle asetettujen tavoitteiden toteutumisen astetta. Palvelukyky kuvaa valtion toimintojen asiakasulottuvuuden ja asiakaspalvelun onnistumista. Asiakkaina voivat olla arvioitavasta toiminnosta riippuen kuntalaiset tai hallinnon sisäiset organisaatiot, mittarina esim. asiakastyytyväisyyskyselyt Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Tyytyväiset asiakkaat WACSI-asiakaskysely (Lahti Aqua 8 (asteikolla 4-10) Oy) Ulottuvuus/näkökulma: Aikaansaannoskyky Aikaansaannoskyky kuvaa organisaation, työyhteisön ja henkilöstön kykyä aikaansaada tuloksellisuutta. Aikaansaannoskykyyn sisältyy yhtenä näkökulmana laatu. Koostuu osatekijöistä: osaaminen, innovatiivisuus, viihtyvyys, työmotivaatio ja työkyky. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Toimiva tilaaja-tuottajamallin mukainen vesihuoltoyhteistyö Kvartaalipalaverit/Q-raportit Kitkaton yhteistyö Ulottuvuus/näkökulma: Taloudellisuus ja tuottavuus Tuottavuus on tuotosten/suoritteiden ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan tuotannontekijöinä. Taloudellisuus on tuotosten ja panosten suhde, kun panokset ilmaistaan rahana eli kustannusten ja suoritteiden välinen suhde. Taloudellisuutta voidaan ilmaista muun muassa tuotosten yksikkökustannuksina. Tavoite Mittari/arviointitapa Tavoitetaso Kustannustehokas tilaajatuottajamallin mukainen yhteistyö Käyttökustannukset /asiakas Kustannusten nousu enintään konsessiosopimuksen mukaisten palvelumaksujen indeksien verran Perustelut Vesihuoltolaitos huolehtii vesihuoltolain mukaisin hinnoitteluperustein vedenhankinnasta ja jakelusta sekä viemäröinnistä alueilla vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Laitoksen palveluja käyttäviltä asiakkailta peritään vesihuoltolain edellyttämiä vesihuoltomaksuja. Vesihuoltolaitos antaa asiantuntijatukea maankäyttöön ja kaavoittamiseen. Konsessiosopimuksen mukaisesti Lahti Aqua Oy huolehtii aiemmin mainittujen palveluiden järjestämisestä Hollolan kunnan alueella. Lahti Aqua Oy:n ja kunnan tavoitteita ja niiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain yhteistyöryhmän kokouksissa. Yhteistyön periaatteena on säilyttää kuntakohtaiset maksut, omistus ja investoinnit, mutta tuottaa palvelut yhdessä yksikössä (Lahti Aqua Oy). Hollolan vesihuoltolaitoksen tulevaisuuden haasteina ovat vanhenevan verkoston korjausvelan haltuunotto ja toiminta-alueella sijaitsevien liittymättömien kiinteistöjen liittäminen vesihuollon piiriin. Tuloarviot ja määrärahat TP 2012 TA 2013 LTK 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Tuotot 3 511 605 3 577 140 3 587 200 3 587 200 3 623 100 3 659 300 Muutos 1,9 % 0,3 % 0,3 % 1,0 % 1,0 % Kulut -1 887 370-1 987 160-1 990 100-1 989 500-2 009 400-2 029 500 Muutos 5,3 % 0,1 % 0,1 % 1,0 % 1,0 % Netto 1 624 235 1 589 980 1 597 100 1 597 700 1 613 700 1 629 800 Muutos -2,1 % 0,4 % 0,5 % 1,0 % 1,0 %

33 Tunnusluvut Perusturvalautakunta PERUSTURVALAUTAKUNTA/Tunnuslukuja 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* Sosiaali- ja terveysmenot (netto) /asukas 2 177 2 148 2370 2485 2584 2746 Sosiaalipalvelut 860 793 890 877 1015 1100 Perusterveydenhuolto /asukas 502 533 573 588 626 592 Erikoissairaanhoito /asukas 837 841 892 926 924 962 Lastensuojelu /asukas 154 167 177 200 210 200 Vanhusten laitoshoito /asukas 134 153 118 112 108 98 Kotihoito /asukas 67 84 69 80 94 99 Toimeentulotuki /asukas 73 78 71 77 85 80 Vammaisetuudet /asukas 25 29 43 45 50 85 * luvut ovat arvioita

34 Sivistyspalvelut YHDISTELMÄSIVU TUNNUSLUVUISTA TEHTÄVÄALUEITTAIN SIVISTYSPALVELUT VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 (26.2.10) (30.3.11) (2.3.2012) (25.2.2013) (18.12.2012) (1.10.2013) Päivähoito / Hollola 0-6 v:n ikäluokka yht. 31.12 1 947 1 930 1 975 1 918 1 918 1 858 Joista kunnan tuottamassa päiväkotihoidossa 669 727 666 Joista kunnan tuottamassa perhepäivähoidossa 157 100 131 Joista kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa 98 95 120 96 98 113 Päivähoito / Kärkölä 0-6 v:n ikäluokka yht. 31.12 350 344 344 329 329 327 Joista kunnan tuottamassa päiväkotihoidossa 118 120 121 Joista kunnan tuottamassa perhepäivähoidossa 47 48 36 Joista kunnan tukemassa yksityisessä päivähoidossa 4 7 8 9 8 9 Kotihoidon tuki / Hollola Tuen saajia, keskimäärin / vuosi 405 410 297 268 265 280 Lapsia tuen piirissä, keskimäärin / vuosi 667 680 493 445 451 453 Kotihoidon tuki / tuensaaja / vuosi 4 722 4 600 4 173 4 371 4 906 4 500 Kotihoidon tuki / Kärkölä Tuen saajia, keskimäärin / vuosi 55 57 55 49 47 57 Lapsia tuen piirissä, keskimäärin / vuosi 91 89 82 66 63 82 Kotihoidon tuki/tuensaaja / vuosi 4 380 4 159 4 087 4 392 4 684 4 211 Hoitopaikan hinta (netto) / vuosi / Hollola Päiväkodit 9 076 9 600 12 600 12 362 13 268 13 268 Perhepäivähoito 9 013 9 450 12 474 10 922 13 135 13 135 Yksityinen päivähoito 6 683 7 986 7 986 Hoitopaikan hinta (netto) / vuosi / Kärkölä Päiväkodit 9 880 12 366 11 983 11 752 12 618 12 618 Perhepäivähoito 7 753 9 200 8 971 9 688 9 688 Yksityinen päivähoito 6 683 7 986 7 986 Hoitopäivän hinta (netto) / Hollola Päiväkodit 56,72 61,00 66,43 82,35 69,95 69,95 Perhepäivähoito 56,71 58,00 79,88 75,19 84,11 84,11 Hoitopäivän hinta (netto) / Kärkölä Päiväkodit 69,44 76,07 70,42 79,57 74,15 74,15 Perhepäivähoito 53,84 58,01 60,00 61,08 61,08 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS (26.2.10) (30.3.11) (2.3.2012) (25.2.2013) (18.12.2012) (1.10.2013) Perusopetus / Hollola Lapsia esiopetuksessa 294,0 306,0 317,0 311,5 296,0 277,0 Lapsia perusopetuksessa 2 540,0 2 528,0 2 507,0 2 522,0 2 611,0 2 651,5 Lapsia koululaisten iltapäivätoiminnassa 229 220 240 269,0 264,5 196,5 Käyttömenot (brutto) / 1000 (sis. esiopetuksen ja ip-toim.) 18 832 23 194 24 221 24 363 Käyttömenot (brutto) / oppilas (sis. esiopetuksen ja ip-toim.) 7 233 7 476 7 637 7 796 Kotikuntakorvauksen perusosa / oppilas 5 162 5 242 5 700 5 869 6 011 Tuntikehys / oppilas, alakoulut *) 1,44 1,52 1,52 1,75 1,80 Tuntikeys / oppilas, yläkoulu *) 1,59 1,62 1,65 2,07 2,12 Tuntikehys / oppilas, Kankaan erityiskoulu *) 5,29 4,69 4,75 4,95 4,76 Perusopetus / Kärkölä Lapsia esiopetuksessa 57,0 49,0 50,0 50,0 50,0 52,0 Lapsia perusopetuksess 514,5 507,5 502,0 473,0 460,5 454,0 Lapsia koululaisten iltapäivätoiminnassa 27,0 27,0 29,0 25,0 35,0 20,0 Käyttömenot (brutto) / 1000 (sis.esiop. ja ip-toim.) 4 421 4 814 4 840 5 033 Käyttömenot (brutto) / oppilas (sis.esiop. ja ip-toim:) 8 807 8 784 8 872 9 568 Kotikuntakorvauksen perusosa /oppilas 5 607 5 704 6 206 6 404 6 562 Tuntikehys / oppilas, alakoulut *) 1,66 1,59 1,76 1,66 Tuntikehys / oppilas, yläkoulu *) 1,89 1,97 2,70 2,33

35 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 (26.2.10) (30.3.11) (2.3.2012) (25.2.2013) (18.12.2012) (1.10.2013) Lukio / Hollola Oppilaita Hollolassa 235,5 220,0 203,5 184,0 180,0 82,5 Käyttömenot (brutto) / 1000 1 717 1 676 1 619 1 623 1 681 1 242 Käyttömenot (brutto) / oppilas 7 289 7 617 7 958 8 822 9 339 15 051 Valtionosuuden laskennallinen peruste / oppilas 5 395 5 522 5 605 6 216 Tuntikehys / oppilas 1,78 1,78 1,91 Lukio / Kärkölä Oppilaita Kärkölässä 74,0 68,5 58,0 51,0 53,0 45,0 Käyttömenot (brutto) / 1000 600 601 551 508 592 508 Käyttömenot (brutto) / oppilas 8 102 8 774 9 495 9 963 11 168 11 296 Valtionosuuden laskennallinen peruste / oppilas 8 049 8 526 9 024 11 073 Tuntikehys / oppilas 3,71 3,54 3,94 MUUT KASVATUS- JA OPETUSPALVELUT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 (26.2.10) (30.3.11) (2.3.2012) (25.2.2013) (18.12.2012) (1.10.2013) Hollola Wellamo-opisto, opetustunteja 10 484 10 572 10 200 10 200 Kärkölä Wellamo-opisto, opetustunteja 2 148 1 951 2 050 2 050 Musiikki, oppilaspaikkoja Lahden konservatoriossa 8 4 4 4 VAPAA-AIKAPALVELUT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 (26.2.10) (30.3.11) (2.3.2012) (25.2.2013) (18.12.2012) (1.10.2013) Kirjastopalvelut / Hollola: Lainausten määrä 434 405 429 264 417 898 411 847 410 000 370 000 Kävijöiden määrä 228 700 232 500 232 900 241 182 235 000 200 000 Lainan hinta, euroa 2,47 2,32 2,56 2,62 2,66 2,71 Kirjaston normaali aukioloaika (tuntia / vko) 72,50 63,00 Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä 13 10 Kirjastopalvelut / Kärkölä: Lainausten määrä 53 622 57 700 66 136 63 713 63 500 64 000 Kävijöiden määrä 21 700 26 200 27 400 26 033 26 000 26 000 Lainan hinta, euroa 3,61 3,68 3,18 3,26 3,79 3,00 Kirjaston normaali aukioloaika (tuntia / vko) 34,00 20,00 Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä 2 1 Lainan hinta, euroa (Etelä-S. läänin keskiarvo) 3,19 3,54 Nuorisopalvelut / Hollola Nuorisotyön piiriin kuuluvien ikäluokka (0-29 vuotiaat) 7 661 7 368 7 587 7 587 7 587 7 438 Ohjatussa toiminnassa kirjattujen käyntien määrä 10 692 12 458 12 949 15 648 13 000 12 900 Suunnitelmallisesti kohdattujen nuorten lukumäärä 181 150 145 Menot (brutto) / 0-29 vuotias 32,51 37,27 40,38 42,09 Valtionosuus nuorisotyöhön 30 798 32 045 33 101 33 105 Nuokun aukioloaika (tuntia / vko) 21,00 21,00 Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä 3 3 Nuorisopalvelut / Kärkölä Nuorisotyön piiriin kuuluvien ikäluokka (0-29 vuotiaat) 1 551 1 533 1 461 1 461 1 461 1 423 Ohjatussa toiminnassa kirjattujen käyntien määrä 5 166 7 077 5 803 6 667 6 500 6 700 Suunnitelmallisesti kohdattujen nuorten lukumäärä 35 70 40 Menot (brutto) / 0-29 vuotias 70,88 95,30 99,98 106,68 Valtionosuus nuorisotyöhön 6 407 6 580 6 736 6 620 Nuokun aukioloaika (tuntia / vko) 22,00 22,00 Vakituisen, kokoaikaisen henkilöstön määrä 2 2 *) Laskentatapaa muutettu. Vuoteen 2013 asti mukana vain yleisopetuksen kehystunnit ja vuodesta 2013 alkaen kokonaistuntikehys.

36 Tekninen toimiala YHDISTELMÄSIVU TUNNUSLUVUISTA TEHTÄVÄALUEITTAIN TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2012 TA2013 TA2014 Kuntatekniikka ja varikkotoimi Liikennealueet: Liikennealueiden ylläpito, /asukas 36,0 31,1 31,7 Liikenneväylien hoito, /m² 0,81 0,70 0,72 Yksityisteiden kunnossapitoavustus tiekunnille 75 000 70 000 70 000 Puistot ja yleiset alueet: Puistojen hoito, /asukas 7,1 6,8 6,9 Traktoreiden käyttöaste, % 68 64 64 Ajoneuvojen käyttöaste, % 91 92 92 Erikoistyökoneiden laskutus, 145 000 96 700 96 700 Kiinteistöpalvelut Siivouksen kokonaiskustannukset /siiv.m²/kk 1,85 1,87 1,87 Siivouksen työaika menekit h/sm²/v 0,94 0,94 0,94 Ruokapalvelu/ sivistystoimiala, aterian keskihinta/ 3,10 3,27 3,27 Ruokapalvelu/ kokopäivälaitos, aterian keskihinta/ 5,68 5,68 5,68 Tilakeskus Rakennusten ylläpitokustannukset /rak-m 3 10,82 10,5 10,5 Rakennusten kunnossapito /rak-m³ 2,72 2,1 2,1 Lämmitysenergian menekki - kaukolämpökiinteistöt MWh 31,17 31,1 31,1 - öljylämmityskiinteistöt kwh/rak-m³ 13,69 14,2 14,2 Hakelämpö MWh/rak-m³ 0,45 1,1 1,1 Sähköenergian menekki kwh/rak-m³ 20,4 20,0 20,0 Huollon henkilöstömenot /rak-m³ 1,23 1,31 1,31 Liikunta Liikunta-alueiden hoito /asukas 23,17 23,06 23,06 Jäähalli, /käyttötunti *) 87,32 87,43 87,43 Uimahalli, /uintikerta *) 4,02 3,74 3,74 *) ei sisällä pääomakuluja Maankäyttöpalvelut Raakamaan hankinta, hehtaaria 0 30 30 Kunnan tonttitarjonta: Uudet kaavoitetut tontit (A0), kpl 67 100 50 Myyty tai vuokrattu (AO), kpl 28 50 50 Tonttireservi 178 40 40 Uudet kaavatontit (AP, AR), k-m 2 7 958 2 000 5 000 Tonttireservi (AP, AR), k-m 2 22 969 8 000 8 000 Rakennusvalvonta Rakennuslupien ja ilmoitusten määrä 383 330 330 Valmistuneet asunnot 75 90 90 Vesihuoltolaitos Laskutettu vesi, 1000 m 3 818 830 840 Laskutettu jätevesi, 1000 m3 797 800 820 Liittyneiden kiinteistöjen määrä, kpl 3 854 3 960 4 000 Vesimaksu, /m 3 1,34 1,47 1,47 Jätevesimaksu, /m 3 2,18 2,40 2,40 Tuloutus kunnalle, milj. 0,30 0,30 0,30 Väestö: 2010 21 962 2011 22 140 2012 22 300 2013 22 250 2014 22 500 2015 22 700 2016 22 800 2017 22 950

37 2.6 Käyttötalousosan yhdistelmälaskelmat YHDISTELMÄ TOIMINTATULOISTA Tulot Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 sis. Ta-muutokset Talousarvio 2014 Muutos 2013 - Muutos % 2014 Konsernipalvelut Valtiolliset vaalit 62 696 0 30 000 30 000 100,0 % Tarkastustoimi 0 0 0 0 100,0 % Valtuusto 0 0 0 0 100,0 % Hallintopalvelut 56 742 160 980 165 000 4 020 2,5 % Talouspalvelut 229 774 166 000 170 900 4 900 3,0 % Henkilöstöpalvelut 631 585 584 700 341 300-243 400-41,6 % Maaseutupalvelut 0 0 0 0 0,0 % Tietohallintopalvelut 61 290 438 360 441 800 3 440 0,8 % Hankkeet 219 0 0 0 0,0 % Yhteensä 1 042 306 1 350 040 1 149 000-201 040-14,9 % Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 1 065 437 926 600 750 000-176 600-19,1 % Yhteensä 1 065 437 926 600 750 000-176 600-19,1 % Perusturvalautakunta Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalue 13 070 424 13 085 200 13 532 600 447 400 3,4 % Sosiaalipalvelut 19 442 492 20 462 205 21 301 800 839 595 4,1 % Koti- ja asumispalvelut 28 130 695 27 750 425 31 073 700 3 323 275 12,0 % Terveyden- ja sairaanhoidon paleluiden tulosalue 29 297 916 29 495 850 30 627 300 1 131 450 3,8 % Hallinto- ja talouspalvelut 168 440 73 800 3 000-70 800-95,9 % Erikoissairaanhoito ja ympäristöterv.huolto 0 0 41 296 100 41 296 100 100,0 % Sivistyspalvelut 90 109 967 90 867 480 137 834 500 46 967 020 51,7 % Hollolan sivistyst. hallinto- ja talouspalvelut 16 722 8 024 260 4 544 800-3 479 460-43,4 % Hollolan varhaiskasvatuspalvelut 1 515 661 1 555 800 1 528 200-27 600-1,8 % Hollolan yleissivistäväkoulutus 1 916 468 1 890 050 1 987 300 97 250 5,1 % Hollolan muut kasvatus- ja opetuspalvelut 145 367 245 540 200 500-45 040-18,3 % Hollolan vapaa-aikapalvelut 87 351 75 920 57 500-18 420-24,3 % Kärkölän sivistyst. Hallinto- ja talouspalvelut 111 285 0 0 0 0,0 % Kärkölän varhaiskasvatuspalvelut 2 383 173 259 500 242 000-17 500-6,7 % Kärkölän yleissivistäväkoulutus 5 667 353 129 580 3 651 300 3 521 720 2717,8 % Kärkölän muut kasvatus- ja opetuspalvelut 42 835 0 0 0 0,0 % Kärkölän vapaa-aikapalvelut 343 985 2 900 6 000 3 100 106,9 % Yhteensä 12 230 200 12 183 550 12 217 600 34 050 0,3 % Tekniset palvelut Tekninen hallinto 48 0 0 0 Kuntatekniikka 336 890 564 900 454 100-110 800-19,6 % Tilakeskus (nettobudj.) 11 999 055 12 836 150 12 406 300-429 850-3,3 % Varikko (nettobudj.) 559 140 535 760 525 700-10 060-1,9 % Palo- ja pelastustoimi 0 0 0 0 Liikunta (nettobudj.) 654 677 663 850 798 800 134 950 20,3 % Kiinteistöpalvelut (nettobudj.) 6 293 435 6 150 690 6 197 600 46 910 0,8 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 334 500 385 000 385 000 0 0,0 % Maankäyttöpalvelut 474 659 603 100 1 037 400 434 300 72,0 % Yhteensä 20 652 404 21 739 450 21 804 900 65 450 0,3 % Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Vesihuoltolaitos 3 511 605 3 577 140 3 587 200 10 060 0,3 % Yhteensä 3 511 605 3 577 140 3 587 200 10 060 0,3 % Tekniset palvelut + Vesihuoltolaitos 24 164 009 25 316 590 25 392 100 75 510 0,3 % Toimintatuotot yhteensä 128 611 919 130 644 260 177 343 200 46 698 940 35,7 %

38 YHDISTELMÄ TOIMINTAMENOISTA Menot Tilinpäätös 2012 Talousarvio 2013 sis. Ta-muutokset Talousarvio 2014 Muutos 2013 - Muutos % 2014 Konsernipalvelut Valtiolliset vaalit 39 154 0 25 500 25 500 100,0 % Tarkastustoimi 26 798 30 290 31 000 710 2,3 % Valtuusto 69 004 114 200 86 200-28 000-24,5 % Hallintopalvelut 1 539 972 1 752 520 1 497 500-255 020-14,6 % Talouspalvelut 1 577 220 1 403 490 1 615 100 211 610 15,1 % Henkilöstöpalvelut 1 681 313 1 833 060 1 578 900-254 160-13,9 % Maaseutupalvelut 41 251 68 670 71 000 2 330 3,4 % Tietohallintopalvelut 273 487 546 550 542 300-4 250-0,8 % Hankkeet 8 490 57 000 49 500-7 500-13,2 % Yhteensä 5 285 869 5 805 780 5 497 000-308 780-5,3 % Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut 58 681 681 60 925 880 61 667 800 741 920 1,2 % Yhteensä 58 681 681 60 925 880 61 667 800 741 920 1,2 % Perusturvalautakunta Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tulosalue 12 641 805 13 431 523 12 729 300-702 223-5,2 % Sosiaalipalvelut 18 843 376 20 078 072 20 420 800 342 728 1,7 % Koti- ja asumispalvelut 26 795 599 28 305 493 30 608 500 2 303 007 8,1 % Terveyden- ja sairaanhoidon paleluiden tulosalue 27 980 755 25 238 020 28 919 400 3 681 380 14,6 % Hallinto- ja talouspalvelut 3 721 055 2 677 972 3 808 700 1 130 728 42,2 % Erikoissairaanhoito ja ympäristöterv.huolto 0 0 41 296 100 41 296 100 100,0 % Sivistyspalvelut 89 982 590 89 731 080 137 782 800 48 051 720 53,6 % Hollolan sivistyst. hallinto- ja talouspalvelut 427 979 432 830 453 600 20 770 4,8 % Hollolan varhaiskasvatuspalvelut 13 226 959 14 273 140 14 232 100-41 040-0,3 % Hollolan yleissivistäväkoulutus 27 574 027 29 470 880 28 566 700-904 180-3,1 % Hollolan muut kasvatus- ja opetuspalvelut 563 239 562 600 542 600-20 000-3,6 % Hollolan vapaa-aikapalvelut 1 338 872 1 410 830 1 344 600-66 230-4,7 % Kärkölän sivistyst. Hallinto- ja talouspalvelut 114 085 110 630 119 100 8 470 7,7 % Kärkölän varhaiskasvatuspalvelut 2 353 913 2 379 830 2 358 900-20 930-0,9 % Kärkölän yleissivistäväkoulutus 5 636 712 5 674 100 5 811 300 137 200 2,4 % Kärkölän muut kasvatus- ja opetuspalvelut 43 436 40 680 44 100 3 420 8,4 % Kärkölän vapaa-aikapalvelut 343 944 391 800 343 500-48 300-12,3 % Yhteensä 51 623 166 54 747 320 53 816 500-930 820-1,7 % Tekniset palvelut Tekninen hallinto 241 934 362 600 509 500 146 900 40,5 % Kuntatekniikka 1 501 065 1 460 240 1 376 200-84 040-5,8 % Tilakeskus (nettobudj.) 6 609 048 6 692 060 6 753 100 61 040 0,9 % Varikko (nettobudj.) 441 441 503 350 456 600-46 750-9,3 % Palo- ja pelastustoimi 1 734 180 1 782 370 1 848 300 65 930 3,7 % Liikunta (nettobudj.) 1 995 422 1 996 020 2 017 100 21 080 1,1 % Kiinteistöpalvelut (nettobudj.) 6 117 292 6 060 930 6 092 400 31 470 0,5 % Rakennus- ja ympäristövalvonta 513 848 604 760 519 000-85 760-14,2 % Maankäyttöpalvelut 808 905 816 980 765 200-51 780-6,3 % Yhteensä 19 963 135 20 279 310 20 337 400 58 090 0,3 % Vesihuoltolaitos (taseyksikkö) Vesihuoltolaitos 1 887 370 1 987 160 1 989 500 2 340 0,1 % Yhteensä 1 887 370 1 987 160 1 989 500 2 340 0,1 % Tekniset palvelut + Vesihuoltolaitos 21 850 505 22 266 470 22 326 900 60 430 0,3 % Toimintamenot yhteensä 175 800 645 178 729 210 281 091 000 48 545 290 27,2 % Vuoden 2013 tiedot sisältävät 30.9.2013 mennessä tehdyt talousarviomuutokset. Tp-ennusteen mukaan teknisten palveluiden tuotot v. 2013 ovat kuitenkin n. 790 t eur pienemmät ja sosiaali- ja terveystoimen kulut n. 720 t euroa pienemmät.

39 Konsernipalveluiden yhteenveto TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos % 1020 Valtiolliset vaalit Tuotot 62 696 0 30 000 30 000 100,0 % Kulut -39 154 0-25 500-25 500 100,0 % Netto 23 542 0 4 500 4 500 100,0 % 1100 Tarkastustoimi Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Kulut -26 798-30 290-31 000-710 2,3 % Netto -26 798-30 290-31 000-710 2,3 % 1101 Valtuusto Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Kulut -69 004-114 200-86 200 28 000-24,5 % Netto -69 004-114 200-86 200 28 000-24,5 % 1200 Hallintopalvelut Tuotot 56 742 160 980 165 000 4 020 2,5 % Kulut -1 539 972-1 752 520-1 497 500 255 020-14,6 % Netto -1 483 230-1 591 540-1 332 500 259 040-16,3 % 1300 Talouspalvelut Tuotot 229 774 166 000 170 900 4 900 3,0 % Kulut -1 577 220-1 403 490-1 615 100-211 610 15,1 % Netto -1 347 446-1 237 490-1 444 200-206 710 16,7 % 1400 Henkilöstöpalvelut Tuotot 631 585 584 700 341 300-243 400-41,6 % Kulut -1 681 313-1 833 060-1 578 900 254 160-13,9 % Netto -1 049 728-1 248 360-1 237 600 10 760-0,9 % 1500 Maaseutupalvelut Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Kulut -41 251-68 670-71 000-2 330 3,4 % Netto -41 251-68 670-71 000-2 330 3,4 % 1600 Tietohallintopalvelut Tuotot 61 290 438 360 441 800 3 440 0,8 % Kulut -273 487-546 550-542 300 4 250-0,8 % Netto -212 197-108 190-100 500 7 690-7,1 % 1900 Hankkeet Tuotot 219 0 0 0 0,0 % Kulut -8 490-57 000-49 500 7 500-13,2 % Netto -8 271-57 000-49 500 7 500-13,2 % YHTEENSÄ Tulot 1 042 306 1 350 040 1 149 000-201 040-14,9 % Menot -5 285 869-5 805 780-5 497 000 308 780-5,3 % Netto -4 243 563-4 455 740-4 348 000 107 740-2,4 %

40 Kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteenveto TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos % 3010 Sos ja terv palv hallinto Tuotot 209 382 206 600 0-206 600-100,0 % Kulut -331 934-384 880-55 300 329 580-85,6 % Netto -122 552-178 280-55 300 122 980-69,0 % 3020 Sosiaalipalvelut Tuotot 856 055 720 000 750 000 30 000 4,2 % Kulut -22 769 991-24 303 100-24 815 200-512 100 2,1 % Netto -21 913 936-23 583 100-24 065 200-482 100 2,0 % 3030 Perusterveydenhuolto Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Kulut -14 422 638-14 535 700-15 242 100-706 400 4,9 % Netto -14 422 638-14 535 700-15 242 100-706 400 4,9 % 3040 Erikoissairaanhoito Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Kulut -20 921 759-21 452 200-21 277 300 174 900-0,8 % Netto -20 921 759-21 452 200-21 277 300 174 900-0,8 % 3050 Ympäristöterveydenhuolto Tuotot 0 0 0 0 0,0 % Kulut -235 360-250 000-277 900-27 900 11,2 % Netto -235 360-250 000-277 900-27 900 11,2 % YHTEENSÄ Tulot 1 065 437 926 600 750 000-176 600-19,1 % Menot -58 681 682-60 925 880-61 667 800-741 920 1,2 % Netto -57 616 245-59 999 280-60 917 800-918 520 1,5 %

41 Perusturvalautakunnan (Peruspalvelukeskus Oiva) yhteenveto TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos % 100 HYVINVOINNIN JA TERV.ED. HALLI Tuotot 1 517 0 0 0 0,0 % Kulut -127 237-103 509-102 400 1 109-1,1 % Netto -125 720-103 509-102 400 1 109-1,1 % 110 TERVEYDEN EDISTÄMISEN YKSIKKÖ Tuotot 1 750 802 1 797 000 1 883 000 86 000 4,8 % Kulut -1 642 630-1 698 562-1 727 100-28 538 1,7 % Netto 108 172 98 438 155 900 57 462 58,4 % 120 LASTEN,NUORTEN JA PERHEPALVELU Tuotot 1 855 812 1 814 700 2 054 000 239 300 13,2 % Kulut -1 759 610-1 882 711-1 885 800-3 089 0,2 % Netto 96 202-68 011 168 200 236 211-347,3 % 150 LASTENSUOJELUN- JA LAPSIPERHEI Tuotot 9 462 293 9 473 500 9 595 600 122 100 1,3 % Kulut -9 112 328-9 746 741-9 014 000 732 741-7,5 % Netto 349 965-273 241 581 600 854 841-312,9 % 200 SOSIAALITYÖN YKSIKKÖ Tuotot 3 652 096 4 104 200 3 993 500-110 700-2,7 % Kulut -3 582 741-3 872 145-3 860 400 11 745-0,3 % Netto 69 355 232 055 133 100-98 955-42,6 % 220 TYÖHÖNKUNT.JA ELÄKESELVITTELYN Tuotot 584 355 660 475 654 000-6 475-1,0 % Kulut -2 514 138-2 440 477-2 445 300-4 823 0,2 % Netto -1 929 783-1 780 002-1 791 300-11 298 0,6 % 300 VAMMAISPALVELUJEN YKSIKKÖ Tuotot 9 800 967 10 237 270 10 786 000 548 730 5,4 % Kulut -9 620 749-10 392 425-10 639 000-246 575 2,4 % Netto 180 218-155 155 147 000 302 155-194,7 % 355 MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALV.YK Tuotot 3 444 814 3 270 260 3 783 300 513 040 15,7 % Kulut -2 990 492-3 244 576-3 341 100-96 524 3,0 % Netto 454 322 25 684 442 200 416 516 1621,7 % 399 SOSIAALIPALVELUJEN HALLINTO Tuotot 1 960 260 2 190 000 2 085 000-105 000-4,8 % Kulut -135 255-128 449-135 000-6 551 5,1 % Netto 1 825 004 2 061 551 1 950 000-111 551-5,4 %

42 400 KOTI- JA ASUMISPAL.HALLLINTO Tuotot 38 246 0 0 0 0,0 % Kulut -170 713-126 497-86 000 40 497-32,0 % Netto -132 467-126 497-86 000 40 497-32,0 % 401 KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT Tuotot 8 681 765 8 567 400 6 888 500-1 678 900-19,6 % Kulut -7 315 448-7 906 589-6 420 000 1 486 589-18,8 % Netto 1 366 318 660 811 468 500-192 311-29,1 % 440 ASUMISPALVELUT Tuotot 19 410 684 19 183 025 21 829 100 2 646 075 13,8 % Kulut -19 309 439-20 272 407-21 804 800-1 532 393 7,6 % Netto 101 245-1 089 382 24 300 1 113 682-102,2 % 450 PALVELUOHJAUS JA TUKIPALVELUT Tuotot 48 907 26 100 2 356 100 2 330 000 8927,2 % Kulut -1 413 488-1 717 278-2 297 700-580 422 33,8 % Netto -1 364 581-1 691 178 58 400 1 749 578-103,5 % 600 TERV.- JA SAIRAANH. VAST.HALL Tuotot 4 573 0 0 0 0,0 % Kulut -126 516-51 479-200 500-149 021 289,5 % Netto -121 943-51 479-200 500-149 021 289,5 % 601 TERVEYSASEMAT Tuotot 13 022 300 12 977 500 15 496 600 2 519 100 19,4 % Kulut -12 712 563-10 937 791-14 593 800-3 656 009 33,4 % Netto 309 737 2 039 709 902 800-1 136 909-55,7 % 620 SUUN TERVEYSASEMAT Tuotot 5 618 954 5 782 400 5 879 200 96 800 1,7 % Kulut -5 066 873-5 028 482-5 165 100-136 618 2,7 % Netto 552 080 753 918 714 100-39 818-5,3 % 710 VUODEOSASTOPALVELUT Tuotot 10 652 089 10 735 950 9 251 500-1 484 450-13,8 % Kulut -10 074 803-9 220 268-8 960 000 260 268-2,8 % Netto 577 286 1 515 682 291 500-1 224 182-80,8 % 800 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Tuotot 159 218 72 800 3 000-69 800-95,9 % Kulut -2 629 198-2 445 874-2 566 100-120 226 4,9 % Netto -2 469 980-2 373 074-2 563 100-190 026 8,0 % 810 ATK-PALVELUT Tuotot 2 570 1 000 0-1 000-100,0 % Kulut -950 517-1 168 582-1 209 600-41 018 3,5 % Netto -947 947-1 167 582-1 209 600-42 018 3,6 % 820 MATERIAALIHUOLTO Tuotot 6 652 0 0 0 0,0 % Kulut -141 340-63 516-33 000 30 516-48,0 % Netto -134 688-63 516-33 000 30 516-48,0 % 900 ERIKOISSAIRAANHOITO JA YMPÄRISTÖ Tuotot 0 0 41 296 100 41 296 100 100,0 % Kulut 0 0-41 296 100-41 296 100 100,0 % Netto 0 0 0 0 100,0 % RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 90 109 967 90 867 480 137 834 500 44 610 920 49,1 % Kulut -89 982 590-90 731 080-137 782 800-44 754 020 49,3 % Netto 127 376 136 400 51 700-143 100-104,9 %

43 Sivistyspalveluiden yhteenveto TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos % 4000 Ho Sivistyst hallinto ja talou Tuotot 16 722 8 024 260 4 544 800-3 479 460-43,4 % Kulut -427 979-432 830-453 600-20 770 4,8 % Netto -411 257 7 591 430 4 091 200-3 500 230-46,1 % 4010 Ho Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot 1 515 661 1 555 800 1 528 200-27 600-1,8 % Kulut -13 226 959-14 273 140-14 232 100 41 040-0,3 % Netto -11 711 298-12 717 340-12 703 900 13 440-0,1 % 4020 Ho Yleissivistävä koulutus Tuotot 1 916 468 1 890 050 1 987 300 97 250 5,1 % Kulut -27 574 027-29 470 880-28 566 700 904 180-3,1 % Netto -25 657 559-27 580 830-26 579 400 1 001 430-3,6 % 4030 Ho Muut kasvatus ja opetuspalv Tuotot 145 367 245 540 200 500-45 040-18,3 % Kulut -563 239-562 600-542 600 20 000-3,6 % Netto -417 872-317 060-342 100-25 040 7,9 % 4040 Ho Vapaa_aikapalvelut Tuotot 87 351 75 920 57 500-18 420-24,3 % Kulut -1 338 872-1 410 830-1 344 600 66 230-4,7 % Netto -1 251 521-1 334 910-1 287 100 47 810-3,6 % 4100 Kä Sivistyst hallinto ja talou Tuotot 111 285 0 0 0 0,0 % Kulut -114 085-110 630-119 100-8 470 7,7 % Netto -2 800-110 630-119 100-8 470 7,7 % 4110 Kä Varhaiskasvatuspalvelut Tuotot 2 383 173 259 500 242 000-17 500-6,7 % Kulut -2 353 913-2 379 830-2 358 900 20 930-0,9 % Netto 29 260-2 120 330-2 116 900 3 430-0,2 % 4120 Kä Yleissivistävä koulutus Tuotot 5 667 353 129 580 3 651 300 3 521 720 2717,8 % Kulut -5 636 712-5 674 100-5 811 300-137 200 2,4 % Netto 30 642-5 544 520-2 160 000 3 384 520-61,0 % 4130 Kä Muut kasvatus ja opetuspalv Tuotot 42 835 0 0 0 0,0 % Kulut -43 436-40 680-44 100-3 420 8,4 % Netto -601-40 680-44 100-3 420 8,4 % 4140 Kä Vapaa_aikapalvelut Tuotot 343 985 2 900 6 000 3 100 106,9 % Kulut -343 944-391 800-343 500 48 300-12,3 % Netto 41-388 900-337 500 51 400-13,2 % YHTEENSÄ Tulot 12 230 200 12 183 550 12 217 600 34 050 0,3 % Menot -51 623 166-54 747 320-53 816 500 930 820-1,7 % Netto -39 392 966-42 563 770-41 598 900 964 870-2,3 %

44 Teknisten palveluiden yhteenveto TP 2012 TA 2013 TA 2014 Muutos Muutos % 7000 Vesihuoltolaitos taseyksikkö Tuotot 3 511 605 3 577 140 3 587 200 10 060 0,3 % Kulut -1 887 370-1 987 160-1 989 500-2 340 0,1 % Netto 1 624 235 1 589 980 1 597 700 7 720 0,5 % 7100 Tekninen hallinto Tuotot 48 0 0 0 Kulut -241 934-362 600-509 500-146 900 40,5 % Netto -241 886-362 600-509 500-146 900 40,5 % 7200 Kuntatekniikka Tuotot 336 890 564 900 454 100-110 800-19,6 % Kulut -1 501 065-1 460 240-1 376 200 84 040-5,8 % Netto -1 164 175-895 340-922 100-26 760 3,0 % 7300 Tilakeskus Tuotot 11 999 055 12 836 150 12 406 300-429 850-3,3 % Kulut -6 609 048-6 692 060-6 753 100-61 040 0,9 % Netto 5 390 007 6 144 090 5 653 200-490 890-8,0 % 7400 Varikko Tuotot 559 140 535 760 525 700-10 060-1,9 % Kulut -441 441-503 350-456 600 46 750-9,3 % Netto 117 699 32 410 69 100 36 690 113,2 % 7500 Palo ja pelastustoimi Tuotot 0 0 0 0 Kulut -1 734 180-1 782 370-1 848 300-65 930 3,7 % Netto -1 734 180-1 782 370-1 848 300-65 930 3,7 % 7600 Liikunta Tuotot 654 677 663 850 798 800 134 950 20,3 % Kulut -1 995 422-1 996 020-2 017 100-21 080 1,1 % Netto -1 340 746-1 332 170-1 218 300 113 870-8,5 % 7700 Kiinteistöpalvelut Tuotot 6 293 435 6 150 690 6 197 600 46 910 0,8 % Kulut -6 117 292-6 060 930-6 092 400-31 470 0,5 % Netto 176 143 89 760 105 200 15 440 17,2 % 7800 Rakennus ja ympäristövalvonta Tuotot 334 500 385 000 385 000 0 0,0 % Kulut -513 848-604 760-519 000 85 760-14,2 % Netto -179 348-219 760-134 000 85 760-39,0 % 7900 Maankäyttöpalvelut Tuotot 474 659 603 100 1 037 400 434 300 72,0 % Kulut -808 905-816 980-765 200 51 780-6,3 % Netto -334 246 1 658 920 272 200-1 386 720-83,6 % YHTEENSÄ Tulot 24 164 009 25 316 590 25 392 100 75 510 0,3 % Menot -21 850 505-22 266 470-22 326 900-60 430 0,3 % Netto 2 313 504 3 050 120 3 065 200 135 940 4,5 %

45 3. Investointiosa INVESTOINTIOSA Toimielin Sitovuustaso valtuustoon nähden (netto) Kunnanhallitus Kiinteä omaisuus Eri toimielimet Irtain omaisuus (yli 10.000 ) Tekninen ltk Hankekohtaiset rakennusinvestoinnit Erittely hankkeittain Muut rakennusinvestoinnit Liikennealueet Muut yleiset alueet Kiinteistöjen ja kuntatekniikan rakentamisohjelmat sisältävät investointiosan ja hankkeiden tarkemmat erittelyt.

46 KIINTEISTÖINVESTOINTIEN TAVOITTEET UUSINVESTOINNIT (U) Palvelutason parantaminen. PERUSKORJAUS-/LAAJENNUSINVESTOINNIT (P) Toiminnallisuuden ja terveellisyyden parantaminen. Korjausvastuunpienentäminen. Energiansäästö. KORVAUSINVESTOINNIT (K) Korjausvastuun pienentäminen. KUNTATEKNIIKAN INVESTOINTIEN TAVOITTEET UUSINVESTOINNIT (U) Määränlisäys / tonttitarjonnan takaaminen Palvelukyvyn parantaminen / kevyen liikenteen väylät ja pysäkkikatokset PERUSKORJAUS-/LAAJENNUSINVESTOINNIT (P) Palvelukyvyn parantaminen / omaisuuden arvon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen KORVAUSINVESTOINNIT (K) Palvelukyvyn parantaminen / omaisuuden arvon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINTIOSANTAVOITTEET UUSINVESTOINNIT(U) Uusien verkostojen rakentaminen tonttitarjontaa vastaavaksi Palvelukyvyn parantaminen Verkostojen määrän lisääminen mahdollisimman laajalle asiakasryhmälle PERUSKORJAUS-/ Verkostojen toimintavarmuuden lisääminen ketjuttamalla LAAJENNUSINVESTOINNIT(P) vanhoja verkostoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi yhdistämällä Verkostojen määrän lisäys kuntalaisia paremmin palvelevaksi Palvelukyvyn ja omaisuuden arvon säilyminen Turvallisuuden parempi ylläpitäminen ja verkosto- ja laitosomaisuuden käyttökelpoisuuden säilyttäminen KORVAUSINVESTOINNIT(K) Omaisuuden arvon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen Turvallisuuden ja toimivuuden takaaminen

47 9100 KIINTEÄ OMAISUUS TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 8 000 100 000 200 000 MENOT 200 000 500 000 200 000 100,0 % Muutos 100,0 % 150,0 % -60,0 % 38 554 0 300 000 TULOT 300 000 200 000 200 000-100,0 % -100,0 % Muutos #JAKO/0! -33,3 % 0,0 % -30 554 100 000-100 000 NETTOMENO -100 000 300 000 0-427,3 % -200,0 % Muutos -200,0 % -400,0 % -100,0 % Varaus kiinteistöjen ostoon, Tuloina myytäväksi arvioidut tontit 9200 AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 45 128 21 000 20 000 MENOT 20 000 20 000 10 000-53,5 % -4,8 % Muutos -4,8 % 0,0 % 0,0 % 8 409 0 0 TULOT 0 0 0-100,0 % 0,0 % Muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 36 719 21 000 20 000 NETTOMENO 20 000 0 0-42,8 % 0,0 % Muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9500 SIVISTYSLAUTAKUNTA (IRTAIN OMAISUUS) TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 208 119 548 810 640 000 MENOT 640 000 202 000 1 917 000 163,7 % 16,6 % Muutos 16,6 % -68,4 % 849,0 % 0 0 TULOT 0 350000 0,0 % Muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 208 119 548 810 640 000 NETTOMENO 640 000 202 000 1 567 000 163,7 % 16,6 % Muutos 16,6 % -68,4 % 675,7 % It-laitteita, Kuntakeskuksen, Vesikansan, Keski-Hollolan lähipalvelual. Kiinteist. kalustuksen. 9600 TEKNINEN LAUTAKUNTA (IRTAIN OMAISUUS) TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 177 545 155 000 310 000 MENOT 190 000 320 000 390 000-12,7 % 100,0 % Muutos 22,6 % 68,4 % 21,9 % 0 0 0 TULOT 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 177 545 155 000 310 000 NETTOMENO 190 000 320 000 390 000-12,7 % 100,0 % Muutos 22,6 % 68,4 % 21,9 % Opaskylttejä, kaluston päivittämistä, karttoja, kaukalo, pallokentän aidat, GPS-laite yms.

48 9721 HANKEKOHTAISET RAKENNUSINVESTOINNIT TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 8 555 892 8 950 000 9 450 000 MENOT 8 650 000 12 750 000 16 700 000 4,6 % 5,6 % Muutos -3,4 % 47,4 % 31,0 % 4 530 000 0 0 TULOT 0 0 0 0,0 % #JAKO/0! Muutos #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 4 025 892 8 950 000 9 450 000 NETTOMENO 8 650 000 12 750 000 16 700 000 122,3 % 5,6 % Muutos -3,4 % 34,9 % 31,0 % ERITTELY HANKKEITTAIN TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 HÄLVÄLÄN KOULU MENOT 50 000,00 100 000,00 KALLIOLAN KOULU 153 124 200 000 500 000 MENOT 500 000 4 200 000 7 200 000 YLÄASTE 650 000 500 000 MENOT 500 000 4 000 000 7 500 000 LUKIO 600 000 MENOT 600 000 1 000 000 8882 ja 8896 SALPAKANKAAN KOULU 8 394 589 7 800 000 3 200 000 MENOT 3 200 000 0 0 4 530 000 TULOT PALVELUASUMINEN 50 000 0 MENOT 0 0 0 NOSTAVAN KOULU 450 000 MENOT 450 000 400 000 SALPAKANKAAN TERVEYSASEMA 8 179 0 900 000 MENOT 100 000 100 000 1 000 000 8898 PALOASEMA 150 000 3 000 000 MENOT 3 000 000 2 500 000 0 8885 LIIKUNTAHALLI 100 000 300 000 MENOT 300 000 0 900 000 KUNNANVIRASTO MENOT 500 000 8 555 892 8 950 000 9 450 000 YHTEENSÄ 8 650 000 12 750 000 16 700 000 9722 MUUT RAKENNUSINVESTOINNIT TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 1 216 829 3 492 000 455 000 MENOT 455 000 360 000 340 000-87,0 % Muutos -87,0 % -20,9 % -5,6 % 0 0 0 TULOT 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1 216 829 3 492 000 455 000 NETTOMENO 455 000 360 000 340 000-87,0 % Muutos -87,0 % -20,9 % -5,6 % * tarkemmat erittelyt kiinteistöjen rakentamisohjelmassa

49 9731 LIIKENNEALUEET TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 1 823 334 2 587 000 4 062 000 MENOT 4 062 000 6 352 000 4 797 000 41,9 % 57,0 % Muutos 57,0 % 56,4 % -24,5 % 0 0 0 TULOT 0 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Muutos #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! 1 823 334 2 587 000 4 062 000 NETTOMENO 4 062 000 6 352 000 4 797 000 41,9 % 57,0 % Muutos 57,0 % 56,4 % -24,5 % Kuntatekninen suunnittelu Kadut, tiet ja sillat Valaistus *Tarkemmat erittelyt kuntatekniikan rakentamisohjelmassa 9741 MUUT YLEISET ALUEET TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 134 480 350 000 290 000 MENOT 290 000 140 000 150 000 160,3 % -17,1 % Muutos -17,1 % -51,7 % 7,1 % 0 0 0 TULOT 0 0 0 0,0 % 0,0 % Muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 134 480 350 000 290 000 NETTOMENO 290 000 140 000 150 000 160,3 % -17,1 % Muutos -17,1 % -51,7 % 7,1 % Puistot, aukiot ja leikkipaikat Maankaatopaikat Liikunta-alueet * Tarkemmat erittelyt kuntatekniikan rakentamisohjelmassa INVESTOINNIT (ei sis. Vesihuoltolaitosta) TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 12 169 327 16 503 810 15 427 000 MENOT 14 507 000 20 644 000 24 504 000 35,6 % -6,5 % Muutos -12,1 % 42,3 % 18,7 % 4 576 963 0 300 000 TULOT 300 000 200 000 550 000-100,0 % 0,0 % Muutos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 7 592 364 16 503 810 15 127 000 NETTOMENO 14 207 000 20 444 000 23 954 000 117,4 % -8,3 % Muutos -13,9 % 43,9 % 17,2 % 80 VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINNIT (taseyksikkö) TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 1 237 025 2 375 000 2 550 000 MENOT 2 550 000 2 560 000 2 350 000 Muutos 7 % 0,4 % -8,2 % 750 020 280 000 0 TULOT 0 0 Muutos -100 % 0,0 % 0,0 % 487 005 2 095 000 2 550 000 NETTOMENO 2 550 000 2 560 000 2 350 000 Muutos 22 % 0,4 % -8,2 % 9 INVESTOINNIT YHTEENSÄ (Sisältäen Vesihuoltolaitoksen) TP TA LTK:n esitys TA TS TS 2012 2013 2014 2014 2015 2016 13 406 352 18 878 810 17 977 000 MENOT 17 057 000 23 204 000 26 854 000 Muutos -9,7 % 29,1 % 15,7 % 5 326 983 280 000 300 000 TULOT 300 000 200 000 550 000 Muutos 7,1 % -33,3 % 175,0 % 8 079 369 18 598 810 17 677 000 NETTOMENO 16 757 000 23 004 000 26 304 000 Muutos -9,9 % 37,3 % 14,3 %

50 4. Tuloslaskelmaosa Valtionosuudet 9 % Tulorahoituksen jakautuminen % Rahoitus- ja korkotuotot 0 % Kunnallisvero 26 % Kiinteistövero 2 % Yhteisövero 1 % Toimintatuotot 62 %

51 Tuloslaskelma (sisältää taseyksiköt) TP 2012 Yhteensä TPE 2013 Yhteensä TA 2014 * TS 2015 TS 2016 Toimintatuotot 128 611 966 129 853 260 177 343 200 178 834 100 179 700 400 Muutos % 1,0 % 36,6 % 0,8 % 0,5 % Myyntituotot 99 103 604 96 034 985 145 398 100 Maksutuotot 12 214 929 12 830 763 12 485 200 Tuet ja avustukset 2 648 780 3 495 760 3 350 900 Muut toimintatuotot 14 480 355 17 248 702 15 865 900 Valmistus omaan käyttöön 164 298 243 050 243 100 Toimintakulut -227 423 891-233 756 530-281 091 000-282 300 100-283 375 600 Muutos % 2,8 % 20,2 % 0,4 % 0,4 % Henkilöstökulut -81 777 703-83 813 968-86 376 500 Palkat ja palkkiot -64 319 803-65 801 148-67 681 400 Eläkekulut -13 709 812-14 225 372-14 685 100 Muut henkilösivukulut -3 748 088-3 787 448-4 010 000 Palvelujen ostot -108 523 451-110 288 437-153 925 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -8 260 321-8 114 659-8 213 300 Avustukset -9 526 329-10 643 600-10 558 300 Muut toimintakulut -19 336 087-20 895 866-22 017 400 Toimintakate -98 811 925-103 903 270-103 747 800-103 466 000-103 675 200 Muutos % 5,2 % -0,1 % -0,3 % 0,2 % Verotulot 74 193 933 81 800 000 83 800 000 85 057 000 86 332 855 Muutos % 10,3 % 2,4 % 1,5 % 1,5 % Valtionosuudet 26 312 295 26 595 000 26 200 000 26 300 000 26 400 000 Muutos % 1,1 % -1,5 % 0,4 % 0,4 % Muut rahoitustuotot ja -kulut -239 542-508 600-528 600-670 000-725 000 Korkotuotot 62 366 101 000 56 000 Korkokulut -474 782-698 400-671 800 Muut rahoitustuotot 578 875 400 740 394 400 Muut rahoituskulut -406 001-311 940-307 200 Vuosikate 1 454 761 3 983 130 5 723 600 7 221 000 8 332 655 Muutos % 173,8 % 43,7 % 26,2 % 15,4 % Poistot ja arvonalentumiset -5 909 641-7 046 570-7 218 600-7 600 000-7 800 000 Muutos % 19,2 % 2,4 % 5,3 % 2,6 % Satunnaiset tuotot ja kulut 0 472 800 0 Tilikauden tulos -4 454 880-2 590 640-1 495 000-379 000 532 655 Muutos % -41,8 % -42,3 % -74,6 % -240,5 % Poistoeron muutos 5 898 0 0 Varausten muutos 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 Tilikauden ylijäämä -4 448 982-2 590 640-1 495 000-379 000 532 655 Muutos % -41,8 % -42,3 % -74,6 % -240,5 % * TA2014 sisältää n. 45 milj. euroa Oiva-kuntien erikoissairaanhoidon sekä ympäristöterveydenhuollon menoja ja tuloja. Ilman em. Eriä toimintakulujen kasvu n. 1 % ja toimintatuottojen kasvu n. 1,9 % TPE 2013 satunnaiset erät sisältävät myyntivoiton ja Uskilan koulun tasearvon kulukirjauksen TPE 2013 myyntituotoista vähennetty ta-muutosesityksen (KV11.11.2013) mukainen myyntituottojen vähennys 790 t euroa TPE 2013 palvelujen ostoista vähennetty arvio sosiaali- ja terveysmenojen alituksesta 720 t euroa

52 Tuloslaskelmaosa Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kunnan palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toiminta- ja vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla. Toimintakate on toimintatulojen ja menojen erotus. Se osoittaa, paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla, käyttötalouden valtionosuuksilla ja rahoitustuloilla. Vuoden 2014 talousarviossa toimintakatteen alijäämä pienenee 0,1 % vuoden 2013 tilinpäätösennusteeseen nähden eli nettomenot pienenevät. Vuosikate ilmoittaa, paljonko talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten menojen kattamiseen. Talouden tasapainoa arvioitaessa vuosikatteen riittävyyttä tulisi verrata poistoihin ja nettoinvestointeihin. Vuoden 2014 talousarvion vuosikate kattaa suunnitelman mukaisista poistoista n. 79 % eli vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen. Nettoinvestoinneista vuosikate kattaa vain 34,2 %. Tilikauden tulos kertoo tilikauden tulojen ja menojen erotuksen. Vuoden 2014 talousarvion tulos on 1,495 milj. euroa alijäämäinen. Tilikauden tulosta voidaan vielä käsitellä rahastojen/tai varausten muutoksilla eli niin sanotuilla tuloksen käsittelyerillä. Tuloslaskelman viimeinen rivi osoittaa tilikauden yli-/alijäämän, joka vuonna 2014 on n. 1,5 milj. euroa alijäämäinen. Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut yhteensä Kunnallisvero Tuloveroprosentti 20,75 % (vuonna 2013 20,75 %) Kunnallisveron tuottoarvio on varsin positiivinen ja perustuu pitkälti Kuntaliiton ennustekehikon tietoihin. Vuoden 2013 lukuja on korjattu Kuntaliiton ennusteiden ja verottajan ennakkotietojen pohjalta 1 milj. euroa talousarviota suuremmaksi. Kiinteistövero Vakituiset asuinrakennukset 0,55 % (vuonna 2013 0,55 %) Yleinen kiinteistövero 1,15 % (vuonna 2013 1,15 %) Loma-asunnot 1,1 % (vuonna 2013 1,1 %) Yhteisövero Yhteisöveron kertymän arvioidaan olevan n. 2,75 milj. euroa eli 14,6 % vuoden 2013 ennustetta suurempi. Arvio perustuu Kuntaliiton veroennustearvioon vuodelta 2014 sekä vuoden 2013 positiiviseen yhteisöverokehitykseen. Valtionosuudet Valtionosuudet on arvioitu n. 26,2 milj. euroksi pitkälti Kuntaliiton valtionosuuslaskelmien perusteella. Valtiovarainministeriö päättää kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta lopullisesti joulukuussa 2013. Rahoitustulot ja -menot Rahoitustuotot ja kulut sisältää mm. pitkäaikaisten lainojen korot, verotilitysten korot, antolainojen korot, vesihuoltolaitoksen tuloutuksen ja viivästyskorot. Rahoituskulut kasvavat 4 % pitkäaikaisen lainan lisääntymisen myötä. Poistot Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista yhteensä n. 7,2 milj. euroa.

53 Poistot on laskettu valtuuston 12.11.2012 hyväksymien poistoperusteiden mukaisesti. Suunnitelmavuosien keskeiset laskentaperusteet 2014 2015 2016 Kasvu % Kasvu % Kasvu % Nettomenojen (toimintakate) kasvu -0,1-0,3 0,2 Verotulot (ei veronkorotuksia) 2,4 1,5 1,5 Valtionosuudet -1,5 0,4 0,4 Valtionosuusleikkaukset kohdentuvat takapainotteisesti vuosille 2014-2015 ja vuoden 2014 leikkaus on tämänhetkisen tiedon mukaan suurempi kuin vuoden 2015 leikkaus. Suunnitelmavuosille kohdentuu lisäksi mahdollisesti uusia leikkauspäätöksiä. Suunnitelmavuosista vuosi 2015 on n. 0,4 milj. euroa alijäämäinen ja vuosi 2016 n. 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Suunnitelmavuosia tarkasteltaessa on huomioitava, että vuosien 2015-2015 menojen kasvu on varsin alhainen historiatiedot huomioiden ja vuoden 2015 osalta nettomenot ovat jopa pienemmät kuin vuonna 2014. Vuodelle 2015 kohdentuu kuitenkin osa vuonna 2013 päätetystä sopeutusohjelmasta. Jotta suunnitelmavuosien menokasvua saadaan hillittyä ja talous pidettyä tasapainossa, myös vuosina 2015-2016 on menoja karsittava ja tarvittaessa harkittava veronkorotusta.

54 Kokonaistarkastelu TA 2014 TA 2014 TA 2014 TA 2014 Peruskunta VHL PPK Oiva Yhteensä Toimintatuotot 35 921 500 3 587 200 137 834 500 177 343 200 Myyntituotot 6 011 600 3 527 000 135 859 500 145 398 100 Maksutuotot 12 485 200 0 0 12 485 200 Tuet ja avustukset 1 468 300 0 1 882 600 3 350 900 Muut toimintatuotot 15 713 300 60 200 92 400 15 865 900 Valmistus omaan käyttöön 243 100 0 0 243 100 Toimintakulut -141 318 700-1 989 500-137 782 800-281 091 000 Henkilöstökulut -39 609 000-103 600-46 663 900-86 376 500 Palkat ja palkkiot -30 035 800-47 400-37 598 200-67 681 400 Eläkekulut -7 867 800-53 500-6 763 800-14 685 100 Muut henkilösivukulut -1 705 400-2 700-2 301 900-4 010 000 Palvelujen ostot -79 650 000-1 876 800-72 398 700-153 925 500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 087 900-500 -3 124 900-8 213 300 Avustukset -10 558 300 0 0-10 558 300 Muut toimintakulut -6 413 500-8 600-15 595 300-22 017 400 Toimintakate -105 397 200 1 597 700 51 700-103 747 800 Verotulot 83 800 000 0 0 83 800 000 Valtionosuudet 26 200 000 0 0 26 200 000 Muut rahoitustuotot ja -kulut -164 300-366 300 2 000-528 600 Korkotuotot 50 000 1 000 5 000 56 000 Korkokulut -600 000-64 600-7 200-671 800 Muut rahoitustuotot 390 200 0 4 200 394 400 Muut rahoituskulut -4 500-302 700 0-307 200 Vuosikate 4 438 500 1 231 400 53 700 5 723 600 Poistot ja arvonalentumiset -5 970 700-1 194 200-53 700-7 218 600 Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 Tilikauden tulos -1 532 200 37 200 0-1 495 000 Poistoeron muutos 0 0 0 0 Varausten muutos 0 0 0 0 Rahastojen muutos 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä -1 532 200 37 200 0-1 495 000

55 5. Rahoitusosa Rahoituslaskelma (sisältää taseyksiköt) RAHOITUSLASKELMA TP 2012 TPE 2013 TA 2014 TS 2015 TS 2016 Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Varsinainen toiminta ja investoinnit Tulorahoitus 1 145 116 4 455 930 5 723 600 7 221 000 8 332 655 Vuosikate 1 454 794 3 983 130 5 723 600 7 221 000 8 332 655 Satunnaiset erät 0 472 800 Tulorahoituksen korjauserät -309 678 0 Investoinnit -7 801 567-18 598 810-16 757 000-23 004 000-26 304 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit -13 438 228-18 878 810-17 057 000-23 204 000-26 854 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 5 280 020 280 000 Käyttöomaisuuden myyntitulot 356 641 0 300 000 200 000 550 000 Varsinainen toiminta ja investoinnit -6 656 451-14 142 880-11 033 400-15 783 000-17 971 345 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset -169 719 10 157 10 000 10 000 0 Antolainasaamisten lisäykset -226 079 0 Antolainasaamisten vähennykset 56 360 10 157 10 000 10 000 Muut rahoitussaamiset 0 Lainakannan muutokset 10 693 227 10 706 000 11 560 000 12 500 000 14 200 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 14 699 571 16 000 000 18 000 000 20 000 000 22 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 006 344-5 294 000-6 440 000-7 500 000-7 800 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 Oman pääoman muutokset 0 Muut maksuvalmiuden muutokset -1 000 289 800 000-1 000 000-1 000 000-1 000 000 2 866 768-2 626 723-463 400-4 273 000-4 771 345 Valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot Määrärahat Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Tuloarviot Antolainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys

56 Rahoitusosa Rahoituslaskelmalla osoitetaan kuinka paljon kunnan varsinaisen toiminnan ja sen investointien nettokassavirta on ylijäämäinen tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan kassavirralla osoitetaan miten alijäämäinen nettokassavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty rahoitusaseman muuttamiseen. Talousarvion rahoitusosaan siirretään tuloslaskelmasta vuosikate ja investointiosasta investointien määrä ja niiden rahoitusosuudet. Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset sisältävät antolainojen lyhennykset. Lainakannan muutokset Tulorahoitus ei riitä investointimenoihin, joten joudutaan ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa 18 milj. euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennetään n. 6,4 milj. euroa. Asukaskohtainen lainamäärä kasvaa n. 2 600 euroon. Tunnuslukuja TP 2012 TPE 2013 TA 2014 Investointien tulorahoitus % 17,83 21,4 % 34,2 % Lainakanta milj. Eur 35,1 46 57 Lainat eur/asukas 1 590 2 084 2 579

57 6. Konsernia koskevat tavoitteet Hollola-konsernin omistajapoliittiset tavoitteet 2012 2014 - Omaisuutta tulee hoitaa siten, että omaisuuden arvo turvataan ja sen kasvua edistetään (erityisesti kiinteistöomaisuus) - Keskeisiä toiminnan ja talouden sekä kiinteistöjen riskejä tulee ennakoida ja hallita suunnitelmallisesti - Taloudenhoidon ja taloussuunnittelun tulee olla pitkäjänteistä ja perustua tulorahoituksen ja menojen tasapainoon - Toiminnan tuottavuutta (kehittämistä) ja vaikuttavuutta tulee kehittää ja seurata - Toimialan laajuudesta riippuen tulee tehdä perusstrategia ja ennakoida tulevaisuuden haasteita sekä ottaa kantaa keskeisiin keinoihin tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisen osalta

58 HOLLOLAN ASUNTOTALOT OY Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen Toiminnan kuvaus Hollolan Asuntotalot Oy:n toiminta-ajatuksena on vuokra-asuntotarpeen tyydyttämiseksi omistaa ja ylläpitää Hollolassa rakennuksia ja kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöjen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata omistamiaan huoneistoja omakustannusperiaatteella. Tavoitteet ja mittarit Tavoitteet Arviointitapa/mittari Tavoitetaso 2014 Palvelukyky Asukkaat ovat tyytyväisiä asukaskysely />3,5, arviointi 1-5 Vaikuttavuus Riskienhallinta kokonaisvaltaisesti hoidettu raportointi omistajalle tiedot kuukausittain taloudesta ja käyttöasteesta Vastaaminen toimintaympäristön ja konsernin muuttuviin tarpeisiin arviointi HAT:n roolista suhteessa asumisen muuttuviin tarpeisiin Erityisasumisen arviointiraportin hyödyntäminen, uusien ratkaisujen toimintaympäristön vaatimusten täyttämiseksi HAT:n ja Peruspalvelukeskus Oivan roolien ja prosessien kehittäminen erityisasuntojen vuokraamisessa arviointi HAT ottanut vastattavakseen Oivan tarpeiden täyttämisen mt-kuntoutujien auttamisessa ja on jatkossa mukana kehitystyössä Tuottavuus ja taloudellisuus Asuntojen kunto on hyvä korjaussuunnittelu korjausvelka pienenee mm. Tiilijärventiet 7 E:n LVIlinjasaneerauksella ja ikkunaremontilla, jatkuvat korjaukset Asuntojen korkea täyttöaste kk-seuranta käyttöasteen kk-seuranta ja siitä raportointi, käyttöaste >/=96 % koko vuoden tavoitteena Perustelut Kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaatimukset kasvavat osana Kuntalain muutosta. Tähän liittyen edellytetään Hollolan asuntotalot Oy:ltä myös kokonaisvaltaista riskienhallinnan suunnitelmaa ja siihen liittyvää raportointia. Kunnan toimintaympäristön muutos kiihtyy. Uusia tarpeita ja vaatimuksia ilmenee myös asumiseen ja erityisasumiseen liittyen. Hollolan Asuntotalot Oy:n edellytetään olevan muutoksessa mukana etsimässä tarkoituksenmukaisia ratkaisumalleja syntyviin uusiin haasteisiin. Riskienhallinnan osalta keskeistä on arvioida kunnan vuokra-asumisen muutoksia, joita indikoivat erityisesti täyttöaste ja asumistyytyväisyys. Olennaista on myös se, että olemassa oleva kiinteistökanta pysyy kunnossa eikä korjausvelka kasva. Tämä edellyttää aktiivista seurantaa ja suunnittelua.

59 HOLLOLAN PALVELUASUNNOT OY Vastuuhenkilö: Päivi Rahkonen Palvelusuunnitelman kuvaus Asuntojen vuokraus omakustannusperiaatteella siten, että huoneistojen käyttöaste säilyy korkeana ja laatu sekä vuokrataso kilpailukykyisenä. Tavoitteet ja mittarit Tavoitteet Arviointitapa/mittari Tavoitetaso 2014 Vaikuttavuus Asukkaat ovat tyytyväisiä Vuorkataso on kohtuullinen asukaskysely vuokrahintojen seuranta ja vertailu vastaaviin >3,5, arviointi 1-5 (riskinä se, että kyselyn tulokset eivät välttämättä kohdistu yhtiön tuottamiin palveluihin), kysely yhdessä Oivan kanssa vuokrahinnat 2014 välillä 8,11-10,13 eur/m2/kk Palvelukyky Riskienhallinta kokonaisvaltaisesti hoidettu säännöllinen raportointi omistajalle toimitetaan kuukausittain taluotta ja käyttöastetta koskevat tiedot, kiinteistöjen kunnon sytemaattinen seuranta ja korjaus Vastaaminen toimintaympäristön ja konsernin muuttuviin tarpeisiin mm. vanhusasuntojen kokonaisvaltainen arviointi ja HAT:n roolin määrittely arviointi ja päätökset Erityisasumisen arviointiraportin hyödyntäminen, uusien ratkaisujen toimintaympäristön vaatimusten täyttämiseksi Oivan tarpeiden täyttäminen mt-kuntoutujien auttamisessa ja on mukanaolo kehittämistyössä Tuottavuus ja taloudellisuus Vanhusten rivitalojen perusteella tehty päätös Vanhantalon alueen uudelleenjärjestelystä. Oivan ehdotukseen asumispalvelujen toteuttamistavoista vastaaminen Askuntojen korkea käyttöaste kk-seuranta käyttöaste 100 % Oiva jatkaa vuokralaisena Perustelut Kuntien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vaatimukset kasvavat osana Kuntalain muutosta. Tähän liittyen edellytetään Hollolan palveluasunnot Oy:ltä myös kokonaisvaltaista riskienhallinnan suunnitelmaa ja siihen liittyvää raportointia. Kunnan toimintaympäristön muutos kiihtyy. Uusia tarpeita ja vaatimuksia ilmenee myös asumiseen ja erityisasumiseen liittyen. Hollolan palveluasunnot Oy:tä edellytetään olevan muutoksessa mukana etsimässä tarkoituksenmukaisia ratkaisumalleja syntyviin uusiin haasteisiin. Riskienhallinnan osalta keskeistä on arvioida kunnan vuokra-asumisen muutoksia, joita indikoivat erityisesti täyttöaste ja asumistyytyväisyys. Olennaista on myös se, että olemassa oleva kiinteistökanta pysyy kunnossa eikä korjausvelka kasva. Tämä edellyttää aktiivista seurantaa ja suunnittelua sekä tarvittaessa uudelleenarviointia.

60 7. Taseyksiköiden erillislaskelmat VESIHUOLTOLAITOS Hollolan kunta TULOSLASKELMA Vesihuoltolaitos TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Vesimaksut 1 057 464 1 180 795 1 167 810 1 167 800 Jätevesimaksut 1 682 589 1 836 983 1 831 200 1 835 700 Perusmaksut 406 570 434 074 523 480 523 500 Myyntitulot kuntayhtymiltä 0 0 0 0 Muut myyntitulot (sisäiset) 0 0 0 0 Muut myyntitulot (ulkoiset) 3 830 0 0 0 Liikevaihto 3 150 453 3 451 852 3 522 490 3 527 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden 0 0 0 0 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 Liiketoiminnan muut tuotot 49 993 59 753 54 650 60 200 Vuokratuotot 2 274 0 1 800 2 200 Muut tuotot 47 719 59 753 52 850 58 000 Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 0 0 Materiaalit ja palvelut -1 651 281-1 781 716-1 877 100-1 877 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -421 0-450 -500 Ostot tilikauden aikana 0 0 0 0 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0 0 0 Palvelujen ostot -1 650 860-1 781 716-1 876 650-1 876 800 Henkilöstökulut -112 375-103 900-102 480-103 600 Palkat ja palkkiot -49 041-48 815-46 730-47 400 Henkilösivukulut -63 334-55 085-55 750-56 200 Eläkekulut -60 668-52 252-53 070-53 500 Muut henkilösivukulut -2 666-2 833-2 680-2 700 Poistot ja arvonalennukset 0 0 0 0 Suunnitelman mukaiset poistot -994 506-1 030 492-1 088 510-1 194 200 Liiketoiminnan muut kulut -5 049-1 755-7 580-8 600 Vuokramenot -2 900 0-3 480-3 500 Muut kulut -2 149-1 755-4 100-5 100 Liikeylijäämä (-alijäämä) 437 235 593 742 501 470 403 500 Rahoitustuotot ja -kulut -365 924-375 319-389 140-366 300 Korkotuotot 1 299 5 352 1 000 1 000 Rahoitusavustus kunnalta 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 7 869 1 473 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut -49 268 0 0 0 Muille maksetut korkokulut -23 072-79 228-87 400-64 600 Korvaus peruspääomasta -302 740-302 740-302 740-302 700 Muut rahoituskulut -12-176 0 0 Ylijäämä(alijäämä)ennen satunnaiseriä 71 311 218 423 112 330 37 200 Satunnaiset tuotot ja kulut: 0 0 0 0 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0 0 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 71 311 218 423 112 330 37 200 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 5 898 5 898 0 0 Vapaaehtoisten varausten lisäys(-) / vähennys(+) 0 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 77 209 224 321 112 330 37 200

61 Hollolan kunta RAHOITUSLASKELMA 2014 Vesihuoltolaitos TP 2012 TA 2013 TA 2014 Toiminnan rahavirta Tulorahoitus 1 249 301 1 200 860 1 231 400 Liikeylijäämä (-alijäämä) 594 128 501 490 403 500 Poistot ja arvonalennukset 1 030 492 1 088 510 1 194 200 Rahoitustuotot ja -kulut -375 319-389 140-366 300 Muut rahoituksen korjauserät 0 0 Investointien rahavirta -487 006-2 095 000-2 550 000 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 237 025-2 375 000-2 550 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin 750 020 280 000 0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 0 0 Toiminnan ja investiontien rahavirta 762 295-894 140-1 318 600 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -115 000-540 000-540 000 Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 2 850 000 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle 0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille -240 000-540 000-540 000 Lyhyaikaisten lainojen muutos kunnalta -2 725 000 0 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 0 0 Oman pääoman muutokset 0 0 0 Liittymismaksujen muutos 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 288 590 1 200 000 1 300 000 Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0 Saamisten muutos kunnalta 0 0 0 Saamisten muutos muilta 899 190 400 000 500 000 Korottomien velkojen muutos kunnalta 1 129 982 0 0 Korottomien velkojen muutos muilta 259 419 800 000 800 000 Rahoituksen rahavirta 2 173 590 660 000 760 000 Rahavarojen muutos 2 935 886-234 140-558 600

62 VESIHUOLTOLAITOKSEN INVESTOINTIOSAN TAVOITTEET HANKE TAVOITTEET UUSINVESTOINNIT (U) Uusien verkostojen rakentaminen tonttitarjontaa vastaavaksi Palvelukyvyn parantaminen Verkostojen määrän lisääminen mahdollisimman laajalle asiakasryhmälle PERUSKORJAUS-/ LAAJENNUSINVESTOINNIT (P) Verkostojen toimintavarmuuden lisääminen ketjuttamalla vanhoja verkostoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi yhdistämällä Verkostojen määrän lisäys kuntalaisia paremmin palvelevaksi Palvelukyvyn ja omaisuuden arvon säilyminen Turvallisuuden parempi ylläpitäminen ja verkostoja laitosomaisuuden käyttökelpoisuuden säilyttäminen KORVAUSINVESTOINNIT (K) Omaisuuden arvon ja käyttökelpoisuuden säilyttäminen Turvallisuuden ja toimivuuden takaaminen

63 HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOKSEN RAKENTAMISOHJELMA 2013-2017 U = uusinvestointi, P = peruskorjaus/laajennusinvestointi, K = korvausinvestointi HANKE Ohjelma Rakennuskohteen NIMI kauden ulkopuolinen YHDISTELMÄ kust.arvio 2013-2017 rahoitus 1000 Erittely on ohjeellinen 1 000 Valtion EU:n ilman ALV 2013 2014 2015 2016 2017 avustus osuus MENOT Suunnittelu ja tutkimukset yhteensä 500 100 100 100 100 100 Verkostot alueittain: Salpakangas, eteläinen Vanhatalon rinteen vesihuolto (kok. 440 t, al. 2011) U 170 170 Perhoslehdon vesihuolto U 600 300 300 Aikkalantien maan vastaanottoalue U 50 50 Riihimäentien yritysalue runkojohdot ja vesihuolto U 300 50 250 Koulukeskuksen eteläpuolinen alue (kok. 400t, lop. 2018)U 300 150 150 Salpakankaantien täydentämisrakentaminen U 100 100 Kuntotie P 150 150 Salpakangas, pohjoinen Salpakankaan teollisuusalueen hulevesiverkosto P 600 200 200 200 Kuntakeskus; vesihuollon muutokset P 220 220 Salpakangas, läntinen Kukonkankaan asuinalueen vesihuolto U 500 10 190 150 150 Harjunrinteen vesihuolto U 150 10 140 Kukonkoivun teollisuusalueen vesihuolto P 400 100 100 100 100 Vesikansa (Kalliola, Kukkila, Paimela, Heinlammi) Siikaniemen leirikeskus P 210 210 Pitkäsillantien vesihuollon jatke P 150 150 Tynnyrimäen vesihuolto P 100 100 Heinlammin alue jakeluverkosto (kok. 800 t, lop. 2017) U 800 200 200 200 200 Rätikkö III U 300 300 Muut asemakaava-alueet ja taajamat: Herrala Keijutien ja Pajatien vesihuolto U 150 150 Ketotien vesihuolto U 50 50 Kulorastaantie U 200 200 Kirkonseutu - Pyhäniemi Runkolinjat (Pähkinätie, Kirkkotie, Pyhäniemi ym.) U 300 100 100 100 Paakkunaisen lännenpuoleisen alueen vesihuolto U 150 150 Parinpelto II U 200 100 100 Hakosilta-Nostava Uusien kaava-alueiden vesihuolto U 750 250 250 250 Hakosillan alueen viemäröinti P 200 200 Miekkiö Toiminta-alueen jakeluverkosto U 600 200 200 200 Toiminta-alueella olevien linjojen valmiiksi rakentaminen P 200 100 100 Verkostojen korjaukset (vanhat verkostot) Soramäen pohjoisosan vesihuolto K 300 100 100 100 Salpakangas eteläinen osa K 300 100 100 100 Verkostojen tutkimukset ja selvitykset P 120 30 30 30 30 Yhteiset hankkeet Lahti Heinola runkojohdot (kok. 650 t, al. 2011) U 225 225 280 Jälkiliittymät Kaikilla verkosto-osilla P 250 50 50 50 50 50 Verkostot yhteensä 9595 2 775 2 410 1 780 1 430 1 200 280 Laitokset Säätö-ja valvontalaitteiden saneeraus K 500 100 100 100 100 100 Laitokset yhteensä 400 100 100 100 100 100 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 9 995 2 875 2 510 1 880 1 530 1 300 280 TULOT Lahti-Heinola runkojohdot, avustus U 280 280 280 TULOT YHTEENSÄ 280 280 0 0 0 0 280 0 NETTOMENOT YHTEENSÄ 9 715 2 595 2 510 1 880 1 530 1 300

64 PERUSPALVELUKESKUS OIVA TULOSLASKELMA Peruspalvelukeskus Oiva Tuloslaskelma Esitys Muutos % TA 2013 TP 2012 Liikevaihto 135 859 500 52,8 % 88 886 230 89 152 851 Muut tuotot 92 400-4,7 % 97 000 163 143 Tuet ja avustukset 1 882 600-0,1 % 1 884 250 793 961 Materiaalit ja palvelut -75 523 600 132,9 % -32 423 546-34 213 726 Ostot tilikauden aikana -3 124 900 1,6 % -3 077 099-3 173 801 Palvelujen ostot -72 398 700 146,7 % -29 346 447-31 039 925 Henkilöstökulut -46 663 900 8,0 % -43 202 868-41 990 178 Palkat ja palkkiot -37 598 200 7,8 % -34 885 468-34 058 137 Henkilösivukulut -9 065 700 9,0 % -8 317 400-7 932 041 Eläkekulut -6 763 800 8,8 % -6 217 742-6 036 385 Muut henkilösivukulut -2 301 900 9,6 % -2 099 658-1 895 656 Poistot ja arvonalentumiset -53 700-63,8 % -148 400-125 430 Liiketoiminnan muut kulut -15 595 300 3,2 % -15 104 666-13 778 636 Liikeylijäämä (-alijäämä) -2 000-83,3 % -12 000 1 985 Rahoitustuotot ja -kulut 2 000 0-2 Korkotuotot 5 000 0 0 Muut rahoitustuotot 4 200 0 0 Muille maksetut korkokulut -7 200 0 0 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia 0-100,0 % -12 000 1 983 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-100,0 % -12 000 1 983

65 PPK OIVA Yhdistelmä vuoden 2014 maksuosuuksista Asikkala TP 2012 TA 2013 TA 2014 Ta M-% sosiaali- ja perusterveydenhuolto 18 244 379 18 712 600 18 912 600 1,07 tilaajaorganisaatio 71 666 77 500 Akuutti 24 160 566 208 601 371 100 77,90 ensihoito 111 156 523 004 503 100-3,81 erikoissairaanhoito 8 714 368 8 299 320 8 588 300 3,48 ympäristöterveydenhuolto 197 810 211 248 177 500-15,98 Yhteensä 27 499 945 28 032 273 28 552 600 1,86 Hollola TP 2012 TA 2013 TA 2014 Ta M-% sosiaali- ja perusterveydenhuolto 34 653 706 36 532 400 37 332 400 2,19 tilaajaorganisaatio 155 329 163 400 Akuutti 24 818 378 688 453 1 161 300 68,68 ensihoito 452 848 631 456 614 600-2,67 erikoissairaanhoito 20 927 053 20 477 446 21 227 300 3,66 ympäristöterveydenhuolto 235 323 253 419 257 900 1,77 Yhteensä 57 242 637 58 746 574 60 593 500 3,14 Hämeenkoski TP 2012 TA 2013 TA 2014 Ta M-% sosiaali- ja perusterveydenhuolto 4 510 941 4 503 000 4 623 000 2,66 tilaajaorganisaatio 32 268 34 600 Akuutti 24 70 732 54 636 92 200 68,75 ensihoito 42 097 120 095 108 700-9,49 erikoissairaanhoito 2 222 563 2 017 013 2 071 400 2,70 ympäristöterveydenhuolto 49 025 38 641 44 700 15,68 Yhteensä 6 927 626 6 767 985 6 940 000 2,54

66 Kärkölä TP 2012 TA 2013 TA 2014 Ta M-% sosiaali- ja perusterveydenhuolto 9 976 347 9 607 200 10 150 000 5,65 tilaajaorganisaatio 48 762 51 900 Akuutti 24 143 076 122 426 213 300 74,23 ensihoito 99 883 261 676 235 800-9,89 erikoissairaanhoito 5 143 850 4 920 648 5 111 400 3,88 ympäristöterveydenhuolto 121 849 117 237 153 100 30,59 Yhteensä 15 533 767 15 081 087 15 863 600 5,19 Padasjoki TP 2012 TA 2013 TA 2014 Ta M-% sosiaali- ja perusterveydenhuolto 7 857 787 7 704 800 7 982 000 3,60 tilaajaorganisaatio 39 933 42 600 Akuutti 24 45 762 72 258 123 900 71,47 ensihoito 178 362 490 306 394 800-19,48 erikoissairaanhoito 3 315 514 3 335 970 3 619 900 8,51 ympäristöterveydenhuolto 56 478 56 247 44 600-20,71 Yhteensä 11 493 836 11 702 181 12 165 200 3,96 Kaikki yhteensä 118 697 811 120 330 100 124 114 900 3,15 Maksuosuudet TA 2013 TA 2014 Ta M-% sosiaali- ja perusterveydenhuolto 77 060 000 79 000 000 2,52 Akuutti 24 1 146 374 1 961 800 71,13 ensihoito 2 026 537 1 857 000-8,37 erikoissairaanhoito 39 050 397 40 618 300 4,02 ympäristöterveydenhuolto 676 792 677 800 0,15 Yhteensä 119 960 100 124 114 900 3,46 Peruspalvelukeskus Oiva taseyksikön johtokunnan käsittelemä talousarvio on tämän asiakirjan liitteenä.

67 Hollolan kunta PL 66, (Virastotie 3), 15870 Hollola Puh. (03) 880 111 Fax (03) 880 3474 www.hollola.fi, kirjaamo@hollola.fi sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi