Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeuksetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Aikaisemmin raportoitujen ja suoritettujen määrärahamuutosten tai tarpeiden lisäksi ympäristövirastossa ei ole tullut esille uusia muutostarpeita. Osakassähkön osalta katetavoite jäänee saavuttamatta huolimatta jo kertaalleen suoritetusta määrärahan ja tuloarvion muutoksista. Tuotttoarvio alittuu tämän hetken arrvion mukaan n. 50 000 euroa. Investoinnit Aikaisemmin raportoitudun lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt Santalantien aluekohteen suunnitteluun 40 000 euroa. 1
Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet yhdeksän kuukauden tarkastelun pohjalta jonkin verran alle talousarvion. Viraston henkilöstökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 70,8 % ja Tilalaitoksen 69,9 % ja Vesihuoltolaitoksen 64,9 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen talousarvion mukaan. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Kimmo Suonpää tekninen johtaja 2
YMPÄRISTÖNSUOJELU Strategisten ja operatiivistentavoitteiden toteutuminen Toiminta on toteutunut taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Yhtenä lautakunnan strategisena tavoitteena on merialueen tilan parantamisen sisäsaaristossa. Tavoitetta toteutetaan mm. osallistumalla Helsinki-Turku Itämeri-haastekampanjaan, Pro Saaristomeri hankkeeseen sekä VALONIAn haja-asutuksen jätevesi- ja neuvontahankkeisiin. Naantalin Itämeri - haasteen toimenpideohjelmaa uusitaan paraikaa. Ympäristönsuojelun valvontajärjestelmää on tavoitteiden mukaisesti aktiivisesti päivitetty. Luvat ja ilmoitukset on pystytty hoitamaan laadukkaasti ja viivytyksettä priorisoimalla tehtävien hoitamista vähistä resursseista huolimatta. Valvontaa on hoidettu tarpeen mukaan asioiden tultua vireille. Tulot riippuvat vireille tulevista lupa- ja ilmoitusasioista, joten tulomuodostus ei toteudu tasaisesti. Tuloja on kertynyt odotettua enemmän ja näin ollen vuositavoite ylittyy. Syyskuun kuluja nostaa uponneen aluksen noston aiheuttamat kustannukset, joihin on myönnetty lisämääräraha. Muutoin menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Ympäristönsuojelun tehtäväalueelle on vuoden 2014 talousarvioon varattu toimintamenoihin 80 000 euron lisämääräraha sekä toimintatuloihin 60 000 euron tuloarvion lisäys uponneen aluksen nostamiseen, purkamiseen ja purkujätteen käsittelyyn. Menojen nettolisäys on 20 000 euroa. Aluksen nostokustannuksiin on saatu avustusta ELY-keskukselta 60 000 euroa. 3
ASEMAKAAVOITUS Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Monipuolinen tonttituotanto: Kerrostalotuotantoon liittyvä asemakaavoitus on jatkunut keskustakorttelien asemakaavamuutoksen laatimisena. Lautakunta on saanut ehdotuksen valmiiksi 15.5.2014. Työ on ehdotusvaiheessa kaupunginhallituksen käsittelyssä. Pientaloalueista saatiin lainvoimaiseksi Karjaluodon-Pirttiluodon ak:n syksyllä 2013 vahvistumatta jäänyt osa. Loma-asumiseen ja matkailuun liittyvä Luonnonmaan Santalantien ak on saatu lainvoimaiseksi. Virpin-Porhonkallion akm+ak on luonnosvaiheessa nähtävillä. Työpaikka- ja teollisuustonteista lainvoimaiseksi saatiin Luolalan kortteli 4 akm. Tonester Oy:n akm odottaa mahdollisen valitusluvan KOHO:on ratkeamista. Luonnonmaan Kukolan teollisuusalueen akm I-vaihe on edennyt ehdotusvaiheeseen ja on ollut julkisesti nähtävillä. Kukolan IIvaihe on luonnosvaiheessa. Liikennehankkeet: Rymättyläntien Kultarannan alikulkua koskeva kaava eteni luonnoksena nähtäville, mutta kaavan laatiminen keskeytettiin koska rakentaminen pystytään ELY:n mukaan tekemään ilman asemakaavaa. Kaupungin keskustan kehittäminen: Valtuuston 22.4.2013 hyväksymän rakennemallin pohjalta on jatkunut keskustan korttelien asemakaavoitus voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta. Historiallisen kaupunkialueen säilyttäminen: Nk. Hovin tontin akm:n laatimisen periaateratkaisu on hyväksytty lautakunnassa. Kaavamuutosta on käsitelty sen jälkeen kaupunkisuunnittelujaostossa, työ on edelleen luonnosvaiheessa. Organisaation toimivuus: Toimivuus on kärsinyt määräaikaiseksi palkatun työntekijän lopetettua työt Naantalissa toukokuussa siirtyäkseen Turun kaupungin vakituiseen työpaikkaan. Vakituisen kaavoitusarkkitehdin paikka on avoimena. 4
Työprosessikuvaus ja toimintatavan kehittäminen: Loppuraportti on valmistunut ja käsitelty kaupunginhallituksessa 2.6.2014 244. Maankäyttösopimusten tuottoarvion kokonaissumma 2,1 milj. euroa näyttää toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tuotot kohdistuvat Humalistoon ja Karjaluoto-Pirttiluotoon. Kaavoituskorvaukset toteutuvat lähes arvioidusti 63 000. Asemakaavoituksen asiantuntijapalkkioiden osalta on tehty 25 000 euron määrärahan ylitysanomus. Tämä johtuu osin poistuneen työntekijän työpanoksen korvaamisesta, osin aiottua useampien vaihtoehtojen laatimisesta Virpin-Porhonkallion kaavassa ja keskustakorttelien kaavamuutoksessa. 5
MAANMITTAUS Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Naantalin kehityskuva 2035:n ja Turun seudun rakennemalli 2035:n väestö- ja työpaikkatavoitteet sekä MAL-sopimus ovat ohjanneet toimintaa taustalla. Raakamaata on hankittu työpaikka-alueita varten Luonnonmaalta: Rymättyläntien varresta ja Kukolasta. Teollisuustonttien luovutusperiaatteita täsmennetään ja määritellään loppuvuodesta esim. Kukolan alueen asemakaavan valmistumisen jälkeen. Keskustakorttelien asemakaavamuutoksen yhteydessä esiteltiin kaavoitus- ja ympäristölautakunnassa hankkeen kokonaistaloudellista merkitystä ja vaikutusta tonttitarjontaan. Omakotitalotontteja on 2014 ollut tarjolla Naantali 43, Merimasku 15, Rymättylä 7, Velkua 1. Tarjonta on ollut tavoitteen mukaista. Lisäksi asemakaavoitettuja tontteja on Luonnonmaalla, Rymättylässä ja Velkualla. Keskustan asemakaavoituksen yhteydessä on käsitelty myös tonttien luovutusta ja rakentamisen ajoittamista. Tonttimarkkinointiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja sitä on tarkoitus edelleen kehittää esim. tonttihinnoittelua pohtimalla. Kehityskeskustelut on pidetty vuosittain ja varhaisen tuen malli on käytössä. Strategiset ja operatiiviset tavoitteet ja niiden mukaiset toimenpiteet ovat toteutumassa. 6
Toiminta ja käyttötalouden menot ovat toteutumassa talousarvion mukaan. Maanmittauksen tulot, joista merkittävin osa muodostuu vuokratuloista, näyttävät toteutuvan suunnitellusti. Investointiosan toteutuminen Tulostin/skanneri on hankittu. MAANMITTAUS TA toteutunut erotus käyttö- % IRTAIN OMAISUUS Tulostin, skanneri 35 000 34 955,00 45,00 99,9 % 7