NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

2 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelut Hoito- ja vanhuspalvelut KOULUTUSLAUTAKUNTA Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen tukitoimet Perusopetus Toisen asteen koulutus KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Naantalin Musiikkijuhlat VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ympäristönsuojelu TEKNINEN LAUTAKUNTA Liikenneväylät ja venesatamat SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos KAIKKI AVUSTUKSET YHTEENSÄ Hissiavustuksiin on varattu euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. 2 Avustus yhteisöille jaoston päätöksen mukaan 1 414* 3 Tuetaan toiminta-avustuksilla saaristoalueilla toimivien yhdistysten ja järjestöjen toimintaa. Livonsaaren kyläyhdistyksen avustus eur. 4 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan * 5 Lastensuojelun avohuollon tuet 6 Toimeentulotuet 7 Vammaispalvelutuet, omaishoidontuet 8 Omaishoidontuet Avustukset yhteisöille lautakunnan päätöksin * (veteraanien avustajat), kotihoidon tukipalvelut. 9 Avustus Rymättylän kerhotoiminnan järjestämiseen (MLL) Avustuksesta luovutaan ja avointa toimintaa järjestetään Kunnantuvan päiväkodissa KJ: Tehtäväalueelle varataan KH-ehdoin 10 Lakisääteiset päivähoitotuet ja vapaaehtoiset kuntalisät (ei yhteisöavustuksia) 11 Avustus yksityisille 500 (ei yhteisöavustuksia) 12 Avustus yksityisille (ei yhteisöavustuksia) 13 Avustukset yksityisille ja yhteisöille lautakunnan päätöksin * 14 Naantalin Musiikkijuhlasäätiö r.s euroa 15 Lautakunnan päätöksin: avustus yksityisille 3 000, avustus yhteisöille * 16 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan* 17 Avustukset tiehoitokunnille lautakunnan päätöksen mukaan* 18 Avustus yhteisöille lautakunnan päätöksen mukaan 4 500* * = Näitä varauksia koskee täytäntööpanomääräysten kohta 5. LIITE 1 188

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS , Hallinto Kunnallistieteen yhdistys 150, Panssarilaivojen Perinneyhdistys Societas Birgitta Europa 100, Suomen tieyhdistys 310, Suomalaisen Työn Liitto 97, Suomen vesitieyhdistys 550, Suomen historialliset kaupungit Turun kauppakamari 5 268, Yhteensä 6 475, Suomen kuntaliitto * , YLEISJAOSTO , Henkilöstöhallinto Suomen kuntaliitto * Kunnallinen Työmarkkinalaitos , SAARISTOLAUTAKUNTA , Varsin hyvä ry * 3 906, V-S liitto, saaristoyhteistyö * 0, Suomen saaret Föss ry I samma båt rf - Samassa veneessä ry , I samma båt* SOSIAALILAUTAKUNTA 4 899, Sosiaalikeskus, hallinto Fountain House tukiyhdistys Kehitysvammaliitto Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 564, Pelastakaa lapset Sosiaali-ja terveysturvan keskusliitto 1 425,00 Suomen sosiaali ja terveys ry ***** SPR:n Varsinais-Suomen piiri 2 829, Varsinais-Suomen Sydäntautipiiri Velkuan Kummeli ry 80, Vanhustyön keskusliitto KOULUTUSLAUTAKUNTA 2 666, Naantalin musiikkiopisto Naantalin Musiikkiyhdistys Suomen Musiikkioppilaitosten liitto 1 666, Naantalin opisto Kansalais- ja työväenopistojen liitto 1 000, Lounais-Suomen opistopiiri KULTTUURILAUTAKUNTA 830, Kulttuuripalvelut Naantalin Museoyhdistys 20, Suomen kotiseutuliitto 450, Suomen Museoliitto 300, Varsinais-Suomen Museoyhdistys 60, LIITE 2 189

4 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA JÄSENMAKSUT TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 150, Nuorisotoiminta Valtakunnallinen työpajayhdistys 150,00 0 KAAVOITUS-JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2 825, Ympäristönsuojelu Lounais-Suomen Vesiensuojeluyhdistys 2 300, Asemakaavoitus Elävä Kaupunkikeskusta ry**** 525, TEKNINEN LAUTAKUNTA 0, Kaukolämpölaitos Energiateollisuus *** 0, Elinkeinoelämän Keskusliitto*** Pelastustoimi/väestönsuojelu Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ** SATAMALAUTAKUNTA , Satamalaitos Itämeren Satamajärjestö ISJ 1 700, (Baltic Port Organisation) Suomen Satamaliitto , Saksalais-Suomalainen kauppakamari 220, YHTEENSÄ , VESIHUOLTOLAITOS Vesi-ja viemärilaitosyhdistys 5 142, Liitteeseen on merkitty niiden yhdistysten ja yhteisöjen varsinaiset jäsenmaksut ja kannatusjäsenmaksut, joiden jäsenenä kaupunki on. * = Yhteistoimintaosuuksina: KH:n päätös osallistumisesta Varsin Hyvä ry:n toimintaryhmätyöskentelyyn vuosina Rymättylän KH:n päätäs osallistumisesta I samma båt - Samassa veneessä ry:n toimintaan ** = Kaupunki on edelleen jäsen, mutta jäsenmaksu sisältyy V-S aluepelastuslaitoksen ja L-S Pelastusalan liiton palvelusopimuksen perusteella aluepelastuslaitoksen kustannuksiin. *** = Suomen Kaukolämpö ry on lopettanut toimintansa. Kaupunki on hakeutunut Energiateollisuus ry:n jäseneksi KV Energiateollisuus ry on arvonlisäverovelvollinen, tähän merkitty summa ei sisällä arvonlisäveroa. Energiateollisuus ry on Elinkeinoelämän Keskusliiton jäsen, jolloin jäsenyritykset ovat EK:n sääntöjen mukaan automaattisesti myös EK:n yritysjäseniä. **** = Jäsenyydestä kaupunginvaltuusto on päättänyt ***** = KH:n päätös : Naantalin kaupunki eroaa lukien SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry:stä. Asia saatetaan kaupunginvaltuuston käsittelyyn vuoden 2013 talousarvion Jäsenmaksut-liitteen käsittelyn yhteydessä. LIITE 2 190

5 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus yht 7-18 yht yht yht yht LIITE 3 191

6 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA NAANTALI Kuntien välinen nettomuutto ikäryhmittäin ja vuosittain Yht / v Kotikuntalakia muutettiin alkaen siten, että yli 12 kk opiskelevat voivat muuttaa kotikuntansa Naantali 0-6 -vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat, kpl Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 192

7 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko -- > (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) yht Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 193

8 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Naantali vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä vuotiaat, määrä Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) Naantali 75 + vuotiaat, määrä ja muutos, kpl <-- pylväs vasen asteikko viiva oikea asteikko --> (Lineaarinen trendiviiva kuvaa muutoksen trendiä) vuotiaat Muutos kpl / v Lin. (Muutos kpl / v) LIITE 3 194

9 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 195

10 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 196

11 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITE 3 197

12 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-0,5-0,5 Myyntituotot , ,5 1,0 1,0 Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset , ,6-27,6-27,6 Vuokratuotot , ,4 0,9 0,9 Muut toimintatuotot , ,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön , ,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut , ,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,6 2,6 2,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-1,8-1,8 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,6-1,7-1,7 Muut toimintakulut , ,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-5,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 0,4 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-0,5-0,5 Myyntituotot , ,3-1,5-1,5 Sisäiset myyntituotot , ,1 6,1 6,1 Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot 1 080, Tuet ja avustukset , ,6-27,6-27,6 Vuokratuotot , ,2 10,5 10,5 Tilalaitos vuokratulot , ,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot , ,0 1,0 1,0 Muut toimintatuotot , ,4-7,7-7,7 Valmistu omaan käyttöön , ,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut , ,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,9 1,9 1,9 Sisäiset palvelut , ,0 6,0 6,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-1,9-1,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,8 10,8 10,8 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,4 6,2 6,2 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratkulut , ,0 1,0 1,0 Muut toimintakulut , ,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-5,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 0,4 LIITE 4 198

13 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN BUDJETTIRAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 4,1 4,1 Myyntituotot , ,8 17,8 17,8 Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset , ,3-28,3-28,3 Vuokratuotot , ,5 19,2 19,2 Muut toimintatuotot , ,6 7,7 7,7 Valmistus omaan käyttöön 400, ,1-94,1-94,1 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut , ,2 0,0 0,0 Palvelujen ostot , ,2 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-6,4-6,4 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,9-0,9-0,9 Muut toimintakulut , ,5-9,5-9,5 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-8,9 Laskennalliset erät , ,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-0,1 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5 4,1 4,1 Myyntituotot , ,6 4,6 4,6 Sisäiset myyntituotot , ,7 109,7 109,7 Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot 1 080, Tuet ja avustukset , ,3-28,3-28,3 Vuokratuotot , ,5 19,2 19,2 Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot 26, Muut toimintatuotot , ,6 7,7 7,7 Valmistu omaan käyttöön 400, ,1-94,1-94,1 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,1 0,6 0,6 Henkilöstökulut , ,2 0,0 0,0 Palvelujen ostot , ,6 1,6 1,6 Sisäiset palvelut , ,1 5,1 5,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-7,0-7,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,0 18,0 18,0 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,1-12,1-12,1 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,5-0,5-0,5 Muut sisäiset vuokratkulut , ,2-1,2-1,2 Muut toimintakulut , ,5-9,5-9,5 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,0 0,0 0,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-8,9 Laskennalliset erät , ,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-0,1 LIITE 4 199

14 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN KOHDERAHOITTEISET TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-2,2-2,2 Myyntituotot , ,0-0,4-0,4 Maksutuotot 462, ,0-100,0-100,0 Tuet ja avustukset , ,0 120,0 120,0 Vuokratuotot , ,4-2,7-2,7 Muut toimintatuotot , ,0-24,0-24,0 Valmistus omaan käyttöön , ,5 52,5 52,5 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,3 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,3-0,9-0,9 Palvelujen ostot , ,7 6,7 6,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 0,0 0,0 Avustukset 4 500, ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,4-4,1-4,1 Muut toimintakulut , ,0 81,6 81,6 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7-7,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-4,7 Laskennalliset erät , ,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-8,2 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4-2,2-2,2 Myyntituotot , ,1-2,2-2,2 Sisäiset myyntituotot , ,8 2,8 2,8 Maksutuotot 462, ,0-100,0-100,0 Sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,0 120,0 120,0 Vuokratuotot , ,6 1,3 1,3 Tilalaitos vuokratulot , ,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot , ,0 1,0 1,0 Muut toimintatuotot , ,0-24,0-24,0 Valmistu omaan käyttöön , ,5 52,5 52,5 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,3 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,3-0,9-0,9 Palvelujen ostot , ,8 4,8 4,8 Sisäiset palvelut , ,6 26,6 26,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 0,0 0,0 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,0-11,0-11,0 Avustukset 4 500, ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,3 8,6 8,6 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,4-35,0-35,0 Muut sisäiset vuokratkulut , ,8 6,8 6,8 Muut toimintakulut , ,0 81,6 81,6 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7-7,1-7,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-4,7 Laskennalliset erät , ,5-21,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-8,2 LIITE 4 200

15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-0,2-0,2 Myyntituotot , ,9 1,6 1,6 Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset , ,9-27,9-27,9 Vuokratuotot , ,8 13,1 13,1 Muut toimintatuotot , ,8-12,5-12,5 Valmistus omaan käyttöön , ,8 13,8 13,8 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,2 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7-1,7-1,7 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,3-0,9-0,9 Muut toimintakulut , ,4 30,2 30,2 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-3,6 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6-0,2-0,2 Myyntituotot , ,9-1,8-1,8 Sisäinen palvelumyynti , ,1 6,1 6,1 Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot 1 080, Tuet ja avustukset , ,9-27,9-27,9 Vuokratuotot , ,2 13,7 13,7 Tilalaitos vuokratulot 0, Muut sisäiset vuokratulot , ,5 4,5 4,5 Muut toimintatuotot , ,8-12,5-12,5 Valmistus omaan käyttöön , ,8 13,8 13,8 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,4 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,4 0,3 0,3 Palvelujen ostot , ,4 1,4 1,4 Sisäiset palvelut , ,0 6,0 6,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-1,9-1,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,8 10,8 10,8 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,4 38,4 38,4 Vuokrat tilalaitokselle , ,3-3,7-3,7 Muut sisäiset vuokrat , ,5 4,5 4,5 Muut toimintakulut , ,4 30,2 30,2 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 LIITE 4 201

16 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YLEINEN-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-21,0-21,0 Myyntituotot , ,6 4,6 4,6 Maksutuotot , ,3 56,3 56,3 Tuet ja avustukset , ,3-73,3-73,3 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,4-38,4-38,4 Valmistus omaan käyttöön , ,0 320,0 320,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7-0,4-0,4 Henkilöstökulut , ,1 4,0 4,0 Palvelujen ostot , ,1 0,7 0,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,7 0,7 0,7 Avustukset , ,4-1,4-1,4 Vuokrakulut , ,7-27,6-27,6 Muut toimintakulut , ,4 211,5 211,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,3 39,9 39,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-9,2 Laskennalliset erät , ,3-3,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 124,8 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,0-21,0-21,0 Myynti , ,9 27,9 27,9 Sisäiset myyntituotot , ,2 1,2 1,2 Maksutuotot , ,3 56,3 56,3 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,3-73,3-73,3 Vuokratuotot Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,4-38,4-38,4 Valmistus omaan käyttöön , ,0 320,0 320,0 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7-0,4-0,4 Henkilöstökulut , ,1 4,0 4,0 Palvelujen ostot , ,1-2,4-2,4 Sisäiset palvelut , ,2 29,2 29,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,1 1,1 1,1 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,0-6,0-6,0 Avustukset , ,4-1,4-1,4 Vuokrakulut , ,0 4,0 4,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,4-42,2-42,2 Muut sisäiset vuokrakulut 232, Muut toimintakulut , ,4 211,5 211,5 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,3 39,9 39,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,2-9,2 Laskennalliset erät , ,3-3,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 124,8 LIITE 4 202

17 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 12,0 12,0 Myyntituotot , ,4 3,4 3,4 Maksutuotot , ,1 5,0 5,0 Tuet ja avustukset , ,7 6,7 6,7 Vuokratuotot , ,7 227,7 227,7 Muut toimintatuotot , ,0-24,0-24,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 2,4 2,4 Henkilöstökulut , ,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot , ,3 2,2 2,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8-5,8-5,8 Avustukset , ,0 1,6 1,6 Vuokrakulut , ,4 0,4 0,4 Muut toimintakulut , Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,8 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-4,6 Laskennalliset erät , ,5-34,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 1,1 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,4 12,0 12,0 Myynti , ,7 7,7 7,7 Sisäiset myyntituotot , ,1-4,1-4,1 Maksutuotot , ,1 5,0 5,0 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,7 6,7 6,7 Vuokratuotot , ,7 227,7 227,7 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,0-24,0-24,0 Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 2,4 2,4 Henkilöstökulut , ,8 3,8 3,8 Palvelujen ostot , ,4 2,3 2,3 Sisäiset palvelut , ,3 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4-7,4-7,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,7 24,7 24,7 Avustukset , ,0 1,6 1,6 Vuokrakulut , ,8-9,8-9,8 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,9-0,9-0,9 Muut sisäiset vuokrakulut , ,3 616,3 616,3 Muut toimintakulut , Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,8 1,4 1,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-4,6 Laskennalliset erät , ,5-34,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1 1,1 LIITE 4 203

18 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA SIVISTYS-SEKTORI YHTEENSÄ Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-11,5-11,5 Myyntituotot , ,3-19,3-19,3 Maksutuotot , ,1-0,1-0,1 Tuet ja avustukset , ,8-80,8-80,8 Vuokratuotot , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 100,00 TOIMINTAMENOT YHT , ,9-2,9-2,9 Henkilöstökulut , ,3-3,6-3,6 Palvelujen ostot , ,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-6,3-6,3 Avustukset , ,9-11,4-11,4 Vuokrakulut , ,5-0,5-0,5 Muut toimintakulut , ,2-11,2-11,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2-2,2-2,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 0,9 Laskennalliset erät , ,3-1,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-2,1 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,5-11,5-11,5 Myynti , ,4-17,4-17,4 Sisäiset myyntituotot , ,0-100,0-100,0 Maksutuotot , ,1-0,1-0,1 Sisäiset maksutuotot 1 080,13 Tuet ja avustukset , ,8-80,8-80,8 Vuokratuotot , Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot 26,82 Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön Sisäiset tulot 100,00 TOIMINTAMENOT YHT , ,9-2,9-2,9 Henkilöstökulut , ,3-3,6-3,6 Palvelujen ostot , ,5-6,5-6,5 Sisäiset palvelut , ,3 3,3 3,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-6,2-6,2 Sisäiset aineet, tarvikkeet 2 207, ,7-60,7-60,7 Avustukset , ,9-11,4-11,4 Vuokrakulut , ,0-15,0-15,0 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,1-0,1-0,1 Muut sisäiset vuokrakulut 291,06 Muut toimintakulut , ,2-11,2-11,2 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,2-2,2-2,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 0,9 Laskennalliset erät , ,3-1,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-2,1 LIITE 4 204

19 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 3,2 3,2 Myyntituotot , ,0 5,0 5,0 Maksutuotot , ,7 9,7 9,7 Tuet ja avustukset , ,0 120,0 120,0 Vuokratuotot , ,6-2,2-2,2 Muut toimintatuotot , ,4 26,2 26,2 Valmistus omaan käyttöön , ,9-11,9-11,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,2 2,2 2,2 Henkilöstökulut , ,7-0,3-0,3 Palvelujen ostot , ,9 8,9 8,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-0,9-0,9 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,2 4,3 4,3 Muut toimintakulut , ,0-40,0-40,0 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7 13,9 13,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-8,9 Laskennalliset erät , ,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-20,8 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3 3,2 3,2 Myynti , ,5 2,5 2,5 Sisäiset myyntituotot , ,3 8,3 8,3 Maksutuotot , ,7 9,7 9,7 Sisäiset maksutuotot 0, Tuet ja avustukset , ,0 120,0 120,0 Vuokratuotot , ,4 1,3 1,3 Tilalaitos vuokratulot , ,4-3,8-3,8 Muut sisäiset vuokratulot , ,0 1,0 1,0 Muut toimintatuotot , ,4 26,2 26,2 Valmistus omaan käyttöön , ,9-11,9-11,9 Sisäiset tulot 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,2 2,2 2,2 Henkilöstökulut , ,7-0,3-0,3 Palvelujen ostot , ,3 6,3 6,3 Sisäiset palvelut , ,4 23,4 23,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-0,9-0,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-12,2-12,2 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,5 10,4 10,4 Vuokrakulut tilalaitokselle , ,4-2,4-2,4 Muut sisäiset vuokrakulut , ,2-14,2-14,2 Muut toimintakulut , ,0-40,0-40,0 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7 13,9 13,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-8,9 Laskennalliset erät , ,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-20,8 LIITE 4 205

20 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖVIRASTO YHTEENSÄ (pl. tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 7,8 7,8 Myyntituotot , ,5 8,5 8,5 Maksutuotot , ,7 9,7 9,7 Tuet ja avustukset , ,0 60,0 60,0 Vuokratuotot , ,9 1,8 1,8 Muut toimintatuotot , ,2 15,8 15,8 Valmistus omaan käyttöön , ,7-31,7-31,7 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 4,4 4,4 Henkilöstökulut , ,7 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,5 8,5 8,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 0,3 0,3 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,7 23,7 23,7 Muut toimintakulut , ,0-37,0-37,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9-17,4-17,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-7,7 Laskennalliset erät , ,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-10,9 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,6 7,8 7,8 Myyntituotot , ,0 9,0 9,0 Sisäinen palvelumyynti , ,3 8,3 8,3 Maksutuotot , ,7 9,7 9,7 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,0 60,0 60,0 Vuokratuotot , ,4 1,6 1,6 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot , ,5 4,5 4,5 Muut toimintatuotot , ,2 15,8 15,8 Valmistus omaan käyttöön , ,7-31,7-31,7 Sisäiset tulot TOIMINTAMENOT YHT , ,7 4,4 4,4 Henkilöstökulut , ,7 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,8 3,8 3,8 Sisäiset palvelut , ,4 23,4 23,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 0,4 0,4 Sisäiset aineet, tarvikkeet , ,2-12,2-12,2 Avustukset , ,0 0,0 0,0 Vuokrakulut , ,8 396,8 396,8 Vuokrat tilalaitokselle , ,0-2,0-2,0 Muut sisäiset vuokrat , ,7-15,7-15,7 Muut toimintakulut , ,0-37,0-37,0 Sisäiset menot TOIMINTAKATE , ,9-17,4-17,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,7-7,7 Laskennalliset erät , ,8-2,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9-10,9 LIITE 4 206

21 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ,ULKOISET* PL TILAITOKSEN VUOKRAT ml. tilalaitos ja vesihuoltolaitos Lyhyt TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-1,3-1,3 Myyntituotot , ,3-1,5-1,5 Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Tuet ja avustukset , ,6-27,6-27,6 Vuokratuotot , ,2 10,5 10,5 Muut toimintatuotot , ,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön , ,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,9 0,5 0,5 Henkilöstökulut , ,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,9 1,9 1,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-1,9-1,9 Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,4 6,2 6,2 Muut toimintakulut , ,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0, TOIMINTAKATE , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9-5,9 Laskennalliset erät 0, TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 Pitkä TP2012 TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT , ,3-1,3-1,3 Myyntituotot , ,3-1,5-1,5 Sisäinen palvelumyynti Maksutuotot , ,3 3,8 3,8 Sisäiset maksutuotot Tuet ja avustukset , ,6-27,6-27,6 Vuokratuotot , ,2 10,5 10,5 Tilalaitos vuokratulot Muut sisäiset vuokratulot Muut toimintatuotot , ,4-7,7-7,7 Valmistus omaan käyttöön , ,0 31,0 31,0 Sisäiset tulot 100, TOIMINTAMENOT YHT , ,9 0,5 0,5 Henkilöstökulut , ,0-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,9 1,9 1,9 Sisäiset palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0-1,9-1,9 Sisäiset aineet, tarvikkeet Avustukset , ,7-2,3-2,3 Vuokrakulut , ,4 6,2 6,2 Vuokrat tilalaitokselle Muut sisäiset vuokrat Muut toimintakulut , ,1 26,2 26,2 Sisäiset menot 0, MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTAKATE , ,7 1,3 1,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 *sisäiset erät eliminoitu LIITE 4 207

22 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA VAKANSSIMUUTOKSET YLEISJAOSTO VAKANSSINRO HUOM PALKKAHALLINTO LAKKAUTUS PALKKASIHTEERI (TOIMI) ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA HYVÄKSYTTÄVÄKSI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM HALLINTO LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI (TOIMI) ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA HYVÄKSYTTÄVÄKSI TERVEYSPALVELUT UUSI TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI (VIRKA) ESITTÄÄ UUDEN VAKANSSIN PERUSTAMISTA SUUN TERVEYDENHUOLTO UUSI SUUHYGIENISTI (TOIMI) UUSI HAMMASHOITAJA (TOIMI) ESITTÄÄ UUSIEN VAKANSSIEN PERUSTAMISTA HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOITO UUSI HOITAJA (TOIMI) UUSI HOITAJA (TOIMI) ESITTÄÄ UUSIA HOITAJIEN VAKANSSEJA PERUSTETTAVAKSI KUITENKIN SITEN, ETTÄ VUODELLE 2016 TOIMIELIMEN EHDOTTAMAT 2 HOITAJAN TOIMEA SIIRRETÄÄN VUODELLE 2017 HOITO- JA VANHUSPALVELUT, KOTIHOITO MUUTOS_NIMIKE PERUSHOITAJA SAIRAANHOITAJA ESITTÄÄ NIMIKKEENMUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ HOITO- JA VANHUSPALVELUT, VUODEOSASTO MUUTOS_NIMIKE OSASTONYLILÄÄKÄRI (VIRKA) OSASTONLÄÄKÄRI ESITTÄÄ NIMIKKEENMUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOULUTUSLAUTAKUNTA VAKANSSINRO HUOM SIVISTYSTOIMEN HALLINTO LAKKAUTUS TOIMISTOSIHTEERI ( TOIMI) ESITTÄÄ VAKANSSIN LAKKAUTUSTA HYVÄKSYTTÄVÄKSI VARHAISKASVATUS MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA MUUTOS_NIMIKE ERITYISLASTENTARHANOPETTAJA VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA MUUTOS_NIMIKE PÄIVÄHOIDONOHJAAJA ALUEPÄIVÄKODIN JOHTAJA MUUTOS_NIMIKE PÄIVÄKODINJOHTAJA LASTENTARHANOPETTAJA MUUTOS_NIMIKE PÄIVÄKODINJOHTAJA LASTENTARHANOPETTAJA ESITTÄÄ, ETTÄ NIMIKEMUUTOKSIA EI TEHDÄ ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN OSALTA, MUUTOIN NIMIKKEENMUUTOKSET ESITETÄÄN HYVÄKSYTTÄVIKSI SITEN, ETTÄ PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN SEKÄ PÄIVÄKODIN JOHTAJIEN VAKANSSIT LAKKAUTETAAN JA PERUSTETAAN UUDET VAKANSSIT NIMIKKEENMUUTOSEHDOTUSTEN MUKAISIKSI VARHAISKASVATUS MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) TILAPALVELUIHIN MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) TILAPALVELUIHIN MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) TILAPALVELUIHIN MUUTOS_SIIRTO LAITOSAPULAINEN (TOIMI) TILAPALVELUIHIN ESITTÄÄ LAITOSAPULAISTEN VAKANSSIEN SIIRTOA TILAPALVELUIHIN LIITE 5 208