Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta 1.1. 31.8.2012

Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanvaltuusto 8.10. 60 Mäntsälän kunta

Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelmat... 5 3. Rahoituslaskelmat... 7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 9 5. Käyttötalousosa... 10 10 Hallintopalvelut... 10 39 Perusturvapalvelut... 22 40 Sivistyspalvelut... 54 70 Tekniset palvelut... 63 6. Investoinnit... 70 7. Mäntsälän vesi liikelaitos... 76 8. Tytäryhtiöt... 80 Mäntsälän Sähkö Oy... 80 Mäntsälän vuokra-asunnot Oy... 84 Mäntsälän Yrityskehitys Oy... 85 Mäntsälän Jäähalli Oy... 86 Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo... 87 8. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys... 91 9. Mäntsälän kuntakonsernin ulkopuoleiset yhteisöt tiedoksi / Mäntsälän palvelukotiyhdistys... 92 2

1. Taustaa Väestön kehitys Elokuun lopussa kunnan väkiluku 20 407 henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli 20 060. 2011 Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 19975 Tammi 26 10 59 103 2 0-26 19949 Helmi 21 14 70 65 3 0 15 19964 Maalis 16 8 54 79 6 2-13 19951 Huhti 22 17 105 104 1 0 7 19958 Touko 20 10 96 75 2 1 32 19990 Kesä 25 10 132 79 5 9 64 20054 Heinä 18 10 136 129 1 1 15 20069 Elo 32 12 121 152 3 1-9 20060 Syys 20 10 127 137 5 1 4 20064 Loka 18 14 110 101 3 5 11 20075 Marras 24 10 93 88 2 1 20 20095 Joulu 22 15 134 98 1-6 36 20131 YHTEENSÄ 264 140 1237 1210 33 22-6 156 muutos-% 0,8 Syntyvyyden enemmyys 124 Muuttovoitto 38 Kuntien välinen muuttoliike 27 Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys 20131 Tammi 22 14 82 87 8 3 8 20139 Helmi 14 11 87 60 6 2 34 20173 Maalis 24 13 103 61 3 56 20229 Huhti 24 16 76 67 2 2 17 20246 Touko 23 15 139 91 2 3 55 20301 Kesä 21 5 167 118 4 69 20370 Heinä 28 11 126 92 4 7 48 20418 Elo 13 11 120 135 4 2-11 20407 YHTEENSÄ 169 96 900 711 33 19 0 276 muutos-% 1,4 Syntyvyyden enemmyys 73 Muuttovoitto 203 Kuntien välinen muuttoliike 189 21000 20000 20139 20173 20229 20246 20301 20370 20418 20407 19000 18000 17000 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo 3

Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli elokuun lopussa 4,7 % (Uudenmaan ELY- alue 6,9 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,1 % (6,7 %). Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat kuukausittain 8 Mäntsälän työttömyysaste kuukausittain v. 2003- Mäntsälä v. kuukausi Työvoima Työttömyysaste % Työttömät työnhakijat yhteensä josta miehiä ja naisia alle 25 v. yli 50 v. Yli 1v. tyött. Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tammikuu 9857 5,5 543 310 233 86 229 119 73 79 Tammikuu 7,2 6,6 6,8 6,2 5,6 5,1 6,0 7,9 6,0 5,5 Helmikuu 9857 5,3 526 306 220 78 228 116 63 130 Helmikuu 6,9 6,5 6,4 5,9 5,2 4,9 6,2 7,5 5,9 5,3 Maaliskuu 9857 5,1 499 285 214 61 228 115 68 154 Maaliskuu 6,4 6,2 6,3 5,8 5,0 4,7 5,9 7,0 5,6 5,1 Huhtikuu 9857 4,6 453 243 210 64 203 113 62 130 Huhtikuu 5,8 6,0 5,8 5,4 4,6 4,1 5,7 6,6 5,5 4,6 Toukokuu 9878 4,3 422 222 200 58 193 108 60 103 Toukokuu 5,5 5,8 5,5 4,7 4,3 4,2 5,3 6,0 4,9 4,3 Kesäkuu 9878 4,9 483 224 259 71 202 104 61 139 Kesäkuu 6,2 6,3 5,9 5,5 4,9 4,8 5,9 6,7 5,7 4,9 Heinäkuu 9878 5,2 518 244 274 70 218 104 66 111 Heinäkuu 6,5 6,5 6,5 5,6 5,0 4,8 6,2 6,9 6,0 5,2 Elokuu 9878 4,7 464 251 213 72 198 103 60 95 Elokuu 5,6 5,6 5,4 4,8 4,5 4,0 5,7 5,9 5,1 4,7 Syyskuu Syyskuu 5,8 5,6 5,2 4,7 4,1 3,7 5,8 5,5 5,1 Lokakuu Lokakuu 5,7 5,9 5,4 4,6 4,3 3,8 6,5 5,6 5,0 Marraskuu Marraskuu 5,7 6,0 5,4 4,7 4,5 4,2 6,8 5,8 5,4 Joulukuu Joulukuu 6,4 6,8 6,1 5,2 5,0 5,2 7,3 6,0 5,6 Keskim. vuodessa 9868 5 489 261 228 70 212 110 64 118 Keskim. vuodessa 6,1 6,2 5,9 5,3 4,8 4,5 6,1 6,5 5,5 5,0 Keskim. v. 2011 9715 5 532 274 259 80 224 132 70 76 Keskim. v. 2010 9687 6 623 344 280 88 252 102 85 67 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,5 5,3 5,1 5,2 4,9 4,6 4,7 4,3 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu v. 2003-2011 vuosikeskiarvot, v. 2011 keskiarvo ko. kuukausilta 7,0 6,5 6,1 6,2 5,9 6,1 6,0 5,3 5,5 5,0 4,8 4,5 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Lähde: Uudenmaan ELY-Keskus 4

2. Tuloslaskelmat Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän veden tuloslaskelma ULKOINEN TP 2010 TP 2011 KS TA-M KS + M TOT TOT. TP-ENN. (1000 ) 31.8. % Toimintatuotot Myyntituotot 16 644 18 506 18 806 18 806 12 093 64,3 Maksutuotot 5 553 6 206 6 442 6 442 3 702 57,5 Tuet ja avustukset 1 133 1 007 976 976 596 61,0 Muut toimintatuotot 2 324 3 855 3 118 3 118 2 154 69,1 Toimintatuotot yhteensä 25 653 29 574 29 341 29 341 18 544 63,2 30 542 -josta myyntivoitot 817 1 914 1 500 1 500 Valmistus omaan k äyttöön 43 60 46 46 6 Toimintakulut Henkilöstökulut -44 627-48 027-51 008-58 -51 065-34 953 68,4 Palkat ja palkkiot -34 623-37 201-39 367-57 -39 424-26 575 67,4 Henkilösivukulut -10 003-10 825-11 641-1 -11 641-8 378 72,0 Eläkekulut -7 986-8 555-9 012 3-9 009-6 832 75,8 Muut henkilösivukulut -2 018-2 270-2 629-3 -2 632-1 547 58,8 Palvelujen ostot -45 402-51 299-51 489-42 -51 532-34 409 66,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 785-6 543-6 676-6 676-4 254 63,7 Avustukset -6 776-5 834-6 144-6 144-4 003 65,1 Muut toimintakulut -2 277-2 352-2 532-2 532-1 411 55,7 Toimintakulut yhteensä -104 867-114 055-117 850-100 -117 950-79 030 67,0-120 530 - muutos-% 2,8 8,8 3,4 5,7 TOIMINTAKATE -79 170-84 421-88 462-100 -88 562-60 480 68,3-89 986 -muutos-% 0,2 6,6 4,9 6,6 Verotulot 63 375 65 892 68 300-500 67 800 47 522 70,1 67 400 -muutos-% 4,7 4,0 2,9 2,3 Valtionosuudet 25 311 25 308 26 060 26 060 17 784 68,2 26 260 -muutos-% 3,3 0,0 3,0 3,8 Verorahoitus yhteensä 88 686 91 200 94 360-500 93 860 65 306 69,6 93 660 -muutos-% 4,3 2,8 2,9 2,7 Rahoitustuotot ja -k ulut 1 403 1 120-101 100-1 793-79337,6 99 Korkotuotot 96 93 85 85 43 50,3 85 Muut rahoitustuotot 2 083 1 830 1 154 1 154 1 242 107,7 1 154 Korkokulut -764-780 -1 300 100-1 200-490 40,9-1 100 Muut rahoituskulut -13-23 -40-40 -2 3,9-40 VUOSIKATE 10 919 7 900 5 797-500 5 297 5 620 106,1 3 773 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 799-4 087-4 300-4 300-3 053 71,0-4 300 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 123 Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS 6 951 3 936 1 497-500 997 2 567 257,6-526 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 99 99 98 98 66 67,0 98 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) 7 049 4 034 1 596-500 1 096 2 633 240,3-427 Tunnusluvut: Toimintatulot/toimintamenot, -% 24,5 25,9 24,9 24,9 25,3 Vuosikate / Poistot, % 287,4 193,3 134,8 123,2 87,7 Vuosikate, euro/asukas 547 392 283 259 184 Asukasmäärä vuoden lopussa 19975 20131 20450 20450 20450 Toimintakate /asukas -3963-4194 -4326-4331 -4400 - muutos-% -0,9 5,8 3,2 3,3 4,9 Verotulot /asukas 3173 3273 3340 3315 3296 - muutos-% 3,5 3,2 2,0 1,3 0,7 Kertynyt yli-/alijäämä Vertailu tp-09 tp-10 tp-11 tp-11 tp-11 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 5

Mäntsälän kunnan tuloslaskelma TULOSLASKELMA TP TP TA KS TA-M KS+M TOT. TOT.% TP.-ENN. (1000 ) 2010 2011 31.8. Toimintatuotot 39 718 44 239 44 800 44 823 44 823 28 760 64 27 649 Myyntituotot 19 588 22 003 22 327 22 221 22 221 14 134 64 Maksutuotot 5 561 6 208 6 377 6 442 6 442 3 706 58 Tuet ja avustukset 1 129 998 970 970 970 587 61 Muut toimintatuotot 13 440 15 030 15 127 15 191 15 191 10 333 68 Valmistus omaan käyttöön 19 53 46 46 46 6 14 Toimintakulut 119 590 129 499 134 290 134 313 100 134 413 89 332 66 118 617 Henkilöstökulut 44 041 47 426 50 050 50 335 58 50 392 34 528 69 Palkat ja palkkiot 34 150 36 722 38 610 38 824 57 38 880 26 237 67 Henkilösivukulut Eläkekulut 7 902 8 464 8 864 8 914-3 8 912 6 761 76 Muut henkilösivukulut 1 989 2 240 2 577 2 597 3 2 600 1 530 59 Palvelujen ostot 50 520 56 929 57 342 57 357 42 57 400 37 714 66 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 273 5 817 5 980 6 006 6 006 3 715 62 Avustukset muille 6 777 5 834 6 403 6 144 6 144 4 003 65 Muut toimintakulut 12 980 13 493 14 516 14 471 14 471 9 371 65 Toimintakate - 79 854-85 208-89 444-89 444-100 - 89 544-60 566 68-90 968 Verotulot 63 375 65 892 68 300 68 300-500 67 800 47 522 70 67 400 Valtionosuudet 25 311 25 308 26 060 26 060 26 060 17 784 68 26 260 Rahoitustuotot ja -kulut 1 658 1 440 221 221 100 321 807 251 433 Korkotuotot 96 102 85 85 85 43 50 85 Muut rahoitustuotot 2 341 2 140 1 466 1 466 1 466 1 241 85 1 466 Korkokulut 766 779 1 290 1 290-100 1 190 475 40 1 078 Muut rahoituskulut 13 23 40 40 40 2 4 40 Vuosikate 10 491 7 432 5 137 5 137-500 4 637 5 547 120 3 125 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot 3 166 3 303 3 570 3 570 3 570 2 518 71 3 570 Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 123 Satunnaiset kulut 169 Tilikauden tulos 7 156 4 252 1 567 1 567-500 1 067 3 029 284-445 Poistoeron lisäys (-), vähennys (+) 22 22 22 22 22 15 67 22 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 7 179 4 274 1 589 1 589-500 1 089 3 044 279-423 Lukuihin ei sisälly Mäntsälän veden osuutta. 6

3. Rahoituslaskelmat Mäntsälän kunnan ja Mäntsälän veden rahoituslaskelma TP 2010 TP 2011 TA Muutos TA + M TOT TPE 31.8. Toiminnan rahavirta Vuosikate 10 919 7 900 5 797-500 5 297 5 620 3 773 Satunnaiset erät -169 123 Tulorahoituksen korjauserät -817-1 914-1 500-1 500-1 142-1 500 Investoinnit Investointimenot -11 919-12 025-14 421-950 -15 371-8 647-17 386 Rahoitusosuudet investointimenoihin 147 1 892 183 183 175 248 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 198 2 615 1 800 1 800 1 253 1 846 Toiminnan ja investointien rahavirta -641-1 410-8 141-1 450-9 591-2 742-13 019 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 26-13 67 67-102 -53 Antolainojen lisäykset -36-75 -120-120 Antolainasaamisten vähennykset 62 62 67 67 18 67 Lainakannan muutokset 505 307 7 500 1 500 9 000 3 816 12 300 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 500 1 500 12 000 10 000 20 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 444-4 931-4 000-4 000-3 049-4 748 Lyhytaikaisten lainojen muutos 5 949 5 238 1 000 1 000-3 134-2 952 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 131 743 740 740 242 1 000 Rahoituksen rahavirta 662 1 037 8 307 1 500 9 807 3 956 13 247 Rahavarojen muutos 21-373 166 50 216 1 215 228 Rahavarat 458 85 250 300 1 299 313 Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 92,8 78,0 40,7 34,9 66,3 22,0 Pääomamenojen tulorahoitus, % 63,5 52,4 31,9 27,7 48,3 17,2 Lainanhoitokate 1,9 Kassan riittävyys, pv 1,4 Asukasmäärä 19975 20131 20450 20450 20407 20450 Lainakanta (1000 euroa) 45 047 45 354 52 854 54 354 49 170 57 654 Lainakanta/as. ( ) 2 255 2 253 2 585 2 658 2 409 2 819 Koko maa 2005 2085 Uusimaa 1840 2113 Vuosi 2010 2011 Asukasluvun lisäys 2002-2013 2717 2947 3247 3127 3127 3127 Lainamäärän lisäys 2002-2014 (1000 ) 30 555 30 862 38 362 39 862 34 678 43 162 Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa 11 246 10 472 11 815 12 748 11 090 13 803 7

Mäntsälän kunnan rahoituslaskelma Mäntsälän kunta TP TP TA TA - M TA + M TOT. TP.-ENN. 2010 2011 31.8. Toiminnan rahavirta Vuosikate 10 491 7 432 5 137-500 4 637 5 547 3 125 Satunnaiset erät -169 123 Tulorahoituksen korjauserät -817-1 914-1 500-1 500-1 140-1 500 9 504 5 641 3 637-500 3 137 4 407 1 625 Investointien rahavirta Investointimenot -9 436-10 508-12 321-950 -13 271-8 223-15 447 Rahoitusosuudet investointimenoihin 147 1 892 183 183 175 248 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 198 2 615 1 800 1 800 1 245 1 840-8 091-6 001-10 338-950 -11 288-6 803-13 359 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 413-361 -6 701-1 450-8 151-2 396-11 734 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 26-24 67 67-85 -53 Antolainasaamisten lisäykset muille -36-75 -102-120 Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille -11 Antolainasaamisten vähennykset muilta 62 62 67 67 18 67 Lainakannan muutokset -850 258 7 000 1 500 8 500 2 640 10 950 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 10 000 1 500 11 500 8 500 18 500 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5 444-4 931-4 000-4 000-2 886-4 598 Lyhytaikaisten lainojen muutos 4 594 5 189 1 000 1 000-2 974-2 952 Muut maksuvalmiuden muutokset -597 174 904 1 000 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 15 56-3 Vaihto-omaisuuden muutos 78-5 -2 Saamisten muutos -960-2 864 4 959 Korottomien velkojen muutos 271 2 986-4 051 Rahoituksen rahavirta -1 421 408 7 067 1 500 8 567 3 460 11 897 Rahavarojen muutos -7 47 366 50 416 1 063 163 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12./31.8. 3 51 416 419 1 114 213 Rahavarat 1.1. 10 3 51 3 51 51 Lainakanta 45 047 45 354 52 354 53 854 47 994 56 304 Lukuihin ei sisälly Mäntsälän Vesi-liikelaitoksen osuutta 8

4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA 2011-2013 osav.kats 1/ osav.kats 2/ TULOSALUE TP 2011 KS + M TOT TOT TP ENN TP ENN 8/ % - yleishallinto 3 053 987 3 396 553 2 236 982 65,9 3 491 553 3 491 553 215 750 342 566 437 566 437 566 - elinkeinotoimi 288 386 295 000 221 727 75,2 295 000 295 000 8 692 6 614 6 614 6 614 - maaseutuhallinto -141 972 57 704 58 779 101,9 57 704 57 704-97 445 199 676 199 676 199 676 - maankäyttöpalvelut 84 212 400 842 16 427 4,1 400 842 255 000-199 582 316 630 316 630 170 788 - tarkastustoimi 26 875 32 309 18 977 58,7 32 309 32 309 458 5 434 5 434 5 434 - pelastus 1 667 526 1 720 923 1 155 856 67,2 1 720 923 1 720 923 29 269 53 397 53 397 53 397 HALLINTOPALVELUT 4 979 014 5 903 331 3 708 747 62,8 5 998 331 5 852 489 - muutos -42 857 924 317 1 019 317 873 475-0,9 18,6 20,5 17,5 -Kiinteistöjen myyntivoitot -1 914 241-1 500 000-1 140 363 76,0-1 500 000-1 500 000 -Valmistus omaan käyttöön -52 545-46 200-6 355-46 200-46 200 - petun johto ja hallinto 1 282 640 1 166 979 787 759 67,5 1 276 979 1 241 198 505 264-115 661-5 661-41 442 - lasten, nuorten ja perheiden 10 878 591 11 533 890 6 863 473 59,5 11 728 890 11 143 842 palvelut 1 204 453 655 299 850 300 265 251 - varhaiskasvatuspalvelut 9 199 686 10 242 393 6 838 160 66,8 10 027 393 9 734 793 577 277 1 042 707 827 707 535 107 - hoito-ja hoivapalvelut 7 352 267 7 206 578 5 506 742 76,4 7 133 578 7 923 488 573 991-145 689-218 688 571 221 - perusterveydenhuoltopalvelut 5 993 529 6 664 296 4 302 744 64,6 6 556 296 6 492 664 416 588 670 767 562 767 499 135 - erikoissairaanhoito 19 122 257 18 590 265 14 349 451 77,2 18 981 261 20 577 858 1 674 611-531 992-140 995 1 455 601 PERUSTURVAPALVELUT 53 828 970 55 404 401 38 648 329 69,8 55 704 401 57 113 844 - muutos 4 952 183 1 575 431 1 875 430 3 284 874 10,1 2,9 3,5 6,1 - sipake/kehittämis-ja hallintop. 498 219 474 352 318 237 67,1 474 200 472 700 101 916-23 867-24 019-25 519 - perusopetus 13 654 900 14 623 732 9 522 341 65,1 14 562 600 14 602 000 296 536 968 832 907 700 947 100 - elinikäinen opp. ja tiedonh. 2 388 361 2 480 068 1 768 971 71,3 2 469 400 2 456 400 93 367 91 707 81 039 68 039 - kulttuuri-ja vapaa-aikapalv. 559 667 560 134 354 724 63,3 558 900 542 700 201 116 467-767 -16 967 SIVISTYSPALVELUT 17 101 147 18 138 286 11 964 274 66,0 18 065 100 18 073 800 - muutos 692 936 1 037 139 963 953 972 653 4,2 6,1 5,6 5,7 - tekpa/hallinto 570 114 635 931 358 081 56,3 635 931 608 453 52 626 65 817 65 817 38 339 - toimitilapalvelut: 8 971 092 9 392 955 5 782 552 61,6 9 392 955 9 250 000 751 935 421 863 421 863 278 908 --- josta ruokailupalvelut 3 230 672 3 500 519 2 172 336 62,1 3 500 519 3 400 000 154 235 269 847 269 847 169 328 - kuntatekniikka 1 599 313 1 615 321 1 268 680 78,5 1 615 321 1 615 000 19 870 16 008 16 008 15 687 TEKNISET PALVELUT 11 140 519 11 644 207 7 409 314 63,6 11 644 207 11 473 453 - muutos 824 430 503 688 503 688 332 934 8,0 4,5 4,5 3,0 KUNTA YHTEENSÄ 85 082 866 89 544 025 60 583 946 67,7 89 865 839 90 967 386 5 283 708 4 461 159 4 782 973 5 884 520 6,6 5,2 5,6 6,9 - Mäntsälän Vesi -662 212-981 730-103 906 10,6-1 046 000-981 000-57 454-319 518-383 788-318 788 TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 84 420 654 88 562 295 60 480 040 68,3 88 819 839 89 986 386 - muutos 5 250 707 4 141 641 4 399 185 5 565 732 - muutos-% 6,6 4,9 5,2 6,6 Vert. TP2010 Vert. TP2011 Vert. TP2011 Vert. TP2011 9

5. Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalvelut toimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Tulosalueista elinkeinotoimen, maaseutuhallinnon, tarkastustoimen ja pelastuksen ennakoidaan pysyvän budjetoidussa tuloksessa. Maankäyttöpalveluiden osalta toimintakate tultaneen alittamaan ja yleishallinnon osalta ylittämään. Toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannen vuosikolmanneksen aikana ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Tulosyksikkötasolla ATK-menojen muutos on merkittävin. Tänä vuonna keskitettyihin ATKmenoihin budjetissa on varattu 483 000 euroa. Arvion lisäystarve koko vuodelle oli 140 000 euroa. Lisäystarve tulee Tipakkeen arvioidusta laskutustasosta. Lisäkustannuksia aiheuttavat mm. lisääntyneet työasemat (pelkästään hallinnossa on tullut 52 kpl lisää työasemia vuodessa) ja kohonnut kustannustaso. Esa Siikaluoma hallintojohtaja 10

10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittiset menestystekijät Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Ks Muutos Tavoitetasot KsM Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Ta tot 31.8. Tot % Tavoite / Yleishallinto Organisaatio- ja kuntstrategiavalmistelu työ käynnistetty ja pohjat valmiina vuoden loppuun mennessä. Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 953 158 3 448 545 3 448 545 2 500 423 3 448 545 - ulkoinen 3 419 218 2 702 200 2 702 200 1 962 872 73 % 2 702 200 - sisäinen 533 940 746 345 746 345 537 551 72 % 746 345 Toimintamenot -6 955 154-7 696 801-7 696 801-4 983 034-7 457 635 - ulkoinen -6 464 101-7 105 531-7 105 531-4 527 985 64 % -7 054 689 - sisäinen -491 052-591 270-591 270-455 049 77 % -402 946 Toimintakate -3 001 996-4 248 256-4 248 256-2 482 611-4 009 090 Suunnitelmapoistot -220 750-201 200-201 200-193 743 96 % -178 200 Laskennalliset erät: Korko 4 379 718 4 586 224 4 586 224 4 586 224 100 % 4 586 224 Vyörytystuotot 1 768 927 1 768 287 1 768 287 1 178 868 67 % 1 768 287 Vyörytysmenot -53 271-60 614-60 614-40 407 67 % -18 302 Tilikauden tulos 2 872 628 1 844 441 1 844 441 3 048 330 2 148 919 Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Hyvinvointikertomus osana suunnittelujärjestelmää on valmistelun alaisena. Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittiset Tavoitetasot Tavoite / Yleishallinto menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksen-mukaiset palveluiden järjestämistavat Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Kilpailutusprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty Sopimusosaamiseen ja johtamiseen on otettu kattavat työkalut käyttöön ja osaamista nostettu. - Hankintaryhmä toimii aktiivisesti, ohjelmisto käytössä ja osaamista on levitetty toimialojen kesken Toimenpideohjelman laatiminen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiseksi kuntakonsernissa. - Valmistelu menossa toimialoilla ja pohjat valmiina vuoden lopussa 11

Johtaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty Maisema-työkalun hyödyntäminen, johon liittyen yleishallinnon sisäisen laskutuksen kattava käyttöönotto. ATK-tuen palvelutavoitteet saavutettu. Sähköinen kokouskäytäntö on aloitettu ja sähköisen asioinnin piiriin otettu uusia palveluja. - Aloitetaan kh:lla 19.11 Intranetin rooli henkilöstön työpöytänä kasvanut. - Kehittämishanke valmistuu vuoden loppuun mennessä Internet-sivujen rakenneuudistus on tehty. Valmistunut Valittu arviointijärjestelmä, jolla koko organisaatiossa arvioidaan toimintaa ja tuloksia. Työpaikkojen ydinosaaminen ja tulevaisuuden osaaminen on määritelty. Henkilöstöhallinnon raportit Ulrika työpöydällä on kehitetty yhdessä toimialojen (tarpeiden) kanssa. - On toiminnassa ja kehitystyötä tehdään - Sähköinen rekrytointijärjestelmä on otettu käyttöön Työhyvinvoinnin kehittäminen on liitetty kiinteäksi osaksi perustehtävässä onnistumista ja palkitsemisjärjestelmä määritelty. 12

10 Yleishallinto Hallintopalvelut Vastuuhenkilöt: Esko Kairesalo ja Esa Siikaluoma TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Hallintopalvelut Strateginen johto - - - - Hallintopalvelut Kaupungin vakinainen henkilöstö 971 980 1 000 102 % 1 000 Hallintopalvelut Keskushallinnon vakinainen 5 5 5 110 % 5 henkilökunta Hallintopalvelut / keskushallinnon vakinainen 63 530 70 548 38 234 70 548 henkilökunta Hallintopalvelut Hallituksen ja valtuuston 34 34 22 65 % 34 kokoukset, kpl Hallintopalvelut /asia 625 694 797 115 % 694 Hallintopalvelut Brutto kulut yhteensä 311 296 345 683 206 462 60 % 345 683 Hallintopalvelut Tuotot yhteensä 10 920 11 100 7 507 68 % 11 100 Hallintopalvelut Netto 300 377 334 583 198 956 334 583 Hallintopalvelut Keskushallinnon hallintopalvelut - - - - Hallintopalvelut / asukas 21 21 15 72 % 21 Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä 426 039 415 619 300 528 72 % 415 619 Hallintopalvelut Tuotot yhteensä 421 287 409 991 273 300 67 % 409 991 Hallintopalvelut Netto 4 752 5 628 27 229 5 628 Hallintopalvelut Kaupungin yhteiset palvelut - - - - Hallintopalvelut /asukas 45 45 31 68 % 45 Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä 900 280 909 775 616 664 68 % 909 775 Hallintopalvelut Tuotot yhteensä 4 575 522 4 786 224 4 719 558 99 % 4 786 224 Hallintopalvelut Netto - 3 675 243-3 876 449-4 102 893-3 876 449 Hallintopalvelut Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) 1 637 615 1 671 077 1 123 655 67 % 1 671 077 Hallintopalvelut Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) 5 007 729 5 207 315 5 000 364 96 % 5 207 315 Hallintopalvelut Keskushallinnon netto ( ) - 3 370 114-3 536 238-3 876 709-3 536 238 13

Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilöt: Päivi Pohjola ja Esa Siikaluoma TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Tuki- ja erillispalvelut Kopiointi- ja painopalvelut Tuki- ja erillispalvelut / asukas 3 3 2 75 % 3 Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 60 929 59 872 44 636 75 % 59 872 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 59 778 58 800 63 004 107 % 58 800 Tuki- ja erillispalvelut Netto 1 151 1 072-18 368 1 072 Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi Tuki- ja erillispalvelut / asukas 89 92 62 67 % 92 Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 1 787 299 1 843 672 1 238 106 67 % 1 843 672 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto 1 787 299 1 843 672 1 238 106 1 843 672 Tuki- ja erillispalvelut Velkaneuvonta ja -sovittelu Tuki- ja erillispalvelut Asiakkaiden määrä 174 215 160 74 % 215 Tuki- ja erillispalvelut / asiakas 376 420 372 420 Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 65 346 90 208 59 531 66 % 90 208 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 49 036 64 000 36 745 57 % 64 000 Tuki- ja erillispalvelut Netto 16 310 26 208 22 786 26 208 Tuki- ja erillispalvelut Vaalit Tuki- ja erillispalvelut / asukas 1 3 2 60 % 3 Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 23 746 68 384 40 932 60 % 68 384 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 27 485 41 000 55 419 135 % 41 000 Tuki- ja erillispalvelut Netto - 3 740 27 384-14 488 27 384 Tuki- ja erillispalvelut Työllistäminen Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) 0 87 765 0 0 % 87 765 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto 0 87 765 0 87 765 Tuki- ja erillispalvelut Tuki- ja erillistoimintojen kulut 1 937 320 2 149 901 1 383 204 64 % 2 149 901 yhteensä Tuki- ja erillispalvelut Kulut yhteensä / asukas 96 107 69 64 % 107 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot 136 300 163 800 155 168 95 % 163 800 Tuki- ja erillispalvelut Netto 1 801 020 1 986 101 1 228 036 1 986 101 Pelastuksen tehtäväalueelle sisältyy 1 681 923 euron määräraha kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. Museotoimi Vastuuhenkilö: Sirkku Mäkelä TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Museopalvelut Toiminnan kulut yhteensä 135 369 96 345 70 392 73 % 96 345 Museopalvelut Tuotot 3 217 1 500 2 000 133 % 2 000 Museopalvelut Tuottojen osuus kuluista (%) 2 % 2 % 3 % 2 % Museopalvelut Netto 132 152 94 845 68 392 94 345 14

Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: Päivi Pohjola TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto 19 370 19 370 13 569 70 % 19 370 Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 16,5 18,2 17,6 18,2 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) 318 805 352 312 239 069 68 % 352 312 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 313 535 346 029 229 689 66 % 346 029 Henkilöstöhallintopalvelut Netto 5 270 6 283 9 380 149 % 6 283 Henkilöstöhallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut 971 980 1 000 102 % 1 000 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö 175 338 150 332 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) 170 071 331 556 149 740 45 % 331 556 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 167 759 329 331 219 554 67 % 329 331 Henkilöstöhallintopalvelut Netto 2 312 2 225-69 813-3138 % 2 225 Henkilöstöhallintopalvelut Keskitetty henkilöstön kehittäminen 2 214 2 214 0 0 % 2 214 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) 26 662 0 1 375 0 % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Netto 26 662 0 1 375 0 % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Työsuojelu- ja terveys 971 980 1 000 102 % 1 000 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö 325 362 186 355 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) 315 638 355 099 185 852 52 % 355 099 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 315 638 355 099 113 399 32 % 355 099 Henkilöstöhallintopalvelut Netto 0 0 72 453 0 % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä 831 176 1 038 967 576 037 55 % 1 038 967 Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 41 52 29 55 % 52 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot 796 932 1 030 459 562 642 55 % 1 030 459 Henkilöstöhallintopalvelut Netto 34 244 8 508 13 395 8 508 Talouspalvelut ja hankintatoimi Vastuuhenkilöt: Anja Tupamäki ja Esa Siikaluoma TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Taloushallintopalvelut Kirjanpito Taloushallintopalvelut Vientien määrä 542 709 545 000 305 560 0 % 545 000 Taloushallintopalvelut / vienti 0,79 0,71 0,79 0,71 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) 426 913 385 844 241 842 63 % 385 844 Taloushallintopalvelut Tuotot 414 193 377 677 238 171 63 % 377 677 Taloushallintopalvelut Netto 12 720 8 167 3 671 8 167 Taloushallintopalvelut Keskitetty hankintatoimi Taloushallintopalvelut / asukas 5 6 4 63 % 6 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) 108 771 124 902 79 242 63 % 124 902 Taloushallintopalvelut Tuotot 108 771 124 780 83 187 67 % 124 780 Taloushallintopalvelut Netto 0 122-3 944 122 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä 538 880 513 276 323 079 63 % 513 276 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 27 25 16 63 % 25 Taloushallintopalvelut Tuotot 526 111 504 957 323 737 64 % 504 957 Taloushallintopalvelut Netto 12 770 8 319-658 8 319 15

Tietohallinto Vastuuhenkilö: Markku Anttila TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 2,25 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 2 735 0 0 0 % 0 Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 17,18 13,19 19,19 146 % 13,19 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 20 839 16 000 24 010 150 % 16 000 Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut Tietohallintopalvelut /työasema 385,78 412,05 379,08 92 % 412,05 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 467 955 499 812 474 234 95 % 639 812 Tietohallintopalvelut Tietoliikenne Tietohallintopalvelut /työasema 13,39 14,01 7,53 54 % 14,01 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 16 242 17 000 9 423 55 % 17 000 Tietohallintopalvelut Muut palvelut Tietohallintopalvelut /työntekijä 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut /työasema 0,00 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) 0 0 0 0 % 0 Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä 508 009 532 812 507 667 95 % 672 812 Tietohallintopalvelut /työasema 418,80 439,25 405,81 92 % 439,25 Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 25,24 26,47 25,22 95 % 26,47 Tietohallintopalvelut Tuotot 466 410 487 732 328 544 67 % 487 732 Tietohallintopalvelut Netto 41 599 45 080 179 123 185 080 Yleishallinnon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toiminnallisten tavoitteiden osalta seuraavaa: Organisaatio- ja palveluverkkoselvityksen muotoa ei ole päätetty, suunnitelmissa on kuntastrategian uusiminen, joka sisältää palvelustrategian linjaukset ja elinvoimaosio sekä talouden tasapainotusasiat. Hankintojen osalta on jatkettu sisäisen yhteistyön tiivistämistä hankintaryhmän puitteissa ja hankintaohjelmisto otettu käyttöön. Vakuutusten kilpailuttaminen on onnistuneesti suoritettu. Hankintasuunnitelman/strategian valmistelu on juuri käynnistymässä, jonka yhteydessä selvitetään myös alueyhteistyön rooli (Nurmijärven HPK) hankintatoimen järjestämisessä. Maisema-työkalu on otettu kaikkien toimialojen käyttöön. Tuusulan talouspalvelukeskuksen jatkoon liittyen kunta on mukana Taitoa- palvelukeskusyhtiön siirtoselvityksessä, josta päätökset tehdään 2013. Tietohallintostrategia on hyväksytty ja huomioidaan muussa strategiavalmistelussa. Internet-uudistus tehty ja Intra-hanke valmistuu tämän vuoden aikana. Sähköinen kokouskäytäntö aloitetaan kh:n marraskuun kokouksessa. Tipakkeen hoitaman palvelutuen osalta on päästy normaaliin tilanteeseen. Kustannusten nousu ja kustannusrakenteen muutos käyttötalouspuolelle on nähtävissä tietohallinnon tulosalueella. Maaseututoimen organisaation valmistelu on edennyt aikataulussa niin, että toiminta käynnistyy suunnitelmien mukaan vuoden alusta ja vastuuhenkilöksi on päätetty Eero Laaksonen. Johtamisen ja henkilöstön osalta edetään tavoitteiden mukaan. 16

11 Elinkeinotoimi Vastuuhenkilö: Esko Kairesalo TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Elinkeinopalvelut Elinkeinopalveluiden kulut 22 22 16 72 % 22 yhteensä / asukas Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä ( ) 435 724 442 827 320 275 72 % 442 827 Elinkeinopalvelut Tuotot 0 0 0 0 % 0 Elinkeinopalvelut Netto 435 724 442 827 320 275 442 827 Elinkeinopalvelut Elinkeinopalveluiden kulut 435 724 442 827 320 275 72 % 442 827 yhteensä Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä / asukas 22 22 16 72 % 22 Elinkeinopalvelut Tuotot yhteensä 0 0 0 0 % 0 Elinkeinopalvelut Netto 435 724 442 827 320 275 442 827 Kunta ostaa elinkeinopalvelut 100 %:sti omistamaltaan tytäryhtiöltä, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ltä. Kunnan maksuosuus yhtiölle vuonna on 275 000 euroa. Menoihin ei merkittäviä muutoksia ja tavoitteet kuntastrategian mukaiset ja niissä edetään. Huomioitava on MYK:n johdon vaihtuminen kesken vuoden. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 914 241 1 500 000 1 500 000 1 140 363 1 500 000 - ulkoinen 1 914 241 1 500 000 1 500 000 1 140 363 76 % 1 500 000 - sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate 1 914 241 1 500 000 1 500 000 1 140 363 1 500 000 Suunnitelmapoistot -2 222 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos 1 914 241 1 500 000 1 500 000 1 138 141 1 500 000 17

17 Maaseutulautakunta 17 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 275 633 129 300 129 300 38 615 129 300 - ulkoinen 275 633 129 300 129 300 38 615 30 % 129 300 - sisäinen Toimintamenot -151 487-204 392-204 392-110 452-204 392 - ulkoinen -133 661-187 004-187 004-97 393 52 % -187 004 - sisäinen -17 827-17 388-17 388-13 059 75 % -17 388 Toimintakate 124 145-75 092-75 092-71 837-75 092 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -2 691-2 959-2 959-1 973 67 % -2 959 Tilikauden tulos 121 454-78 051-78 051-73 810-78 051 Vastuuhenkilö: Eero Laaksonen TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta TPE Maaseutu Maaseutuhallinto ( ) 9 331 727 9 332 000 341 245 4 % 9 332 000 Maaseutu Kulut yhteensä / tukipäätös 83 97 45 47 % 97 Maaseutu Kulut yhteensä / maatila 385 447 287 64 % 447 Maaseutu Kulut yhteensä / asukas 5 6 4 60 % 6 Maaseutu Kulut yhteensä ( ) 133 151 154 509 93 313 60 % 154 509 Maaseutu Tuotot 566 16 600 0 0 % 16 600 Maaseutu Netto 132 585 137 909 93 313 137 909 Maaseutu Kulut yhteensä 138 302 160 099 95 577 60 % 160 099 Maaseutu Kulut yhteensä / asukas 7 8 5 60 % 8 Maaseutu Tuotot 566 16 600 0 0 % 16 600 Maaseutu Netto 137 736 143 499 95 577 143 499 Ei sisällä metsänmyynti- ja pellonvuokratuloja Tulosalueen sitovat tavoitteet Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Aloitus 1.1.2013 Maaseututoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tuloja on kertynyt vasta 14 % arvioidusta. Tulot kertyvät puunmyyntituloista ja pellonvuokrista. Tehdyn puukaupan hakkuu toteutuu vasta syksyllä ja pellonvuokrat laskutetaan lokakuussa. Arvion mukaan tulot tulevat toteutumaan. Arvion mukaan käyttösuunnitelmaan varatut toimintamenot tulevat riittämään. Toimintakate tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti. 18

Muuta huomioitavaa 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tulosalueen sitovat tavoitteet Tulosalueen sitova tavoite tulee toteutumaan. Maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueen toiminta alkaa 1.1.2013. Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 950 816 745 000 745 000 692 086 745 000 - ulkoinen 935 162 745 000 745 000 675 870 91 % 745 000 - sisäinen 15 654 16 216 Toimintamenot -1 112 000-1 240 004-1 240 004-756 221-905 838 - ulkoinen -1 017 986-1 145 842-1 145 842-690 831 60 % -1 000 000 - sisäinen -94 014-94 162-94 162-65 390 69 % 94 162 Toimintakate -161 184-495 004-495 004-64 134-160 838 Suunnitelmapoistot -26 767-11 500-11 500-7 620 66 % 11 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -19 431-20 993-20 993-13 995 67 % 20 993 Tilikauden tulos -207 382-527 497-527 497-85 749-128 345 Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla 3 500 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Strategisesti merkittävät hankkeet Tavoitetasot Keskustan kehittäminen Apponen Tiimari Linja-autoasema Tavoite / Maankäyttö Tiimarin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi ennen kesälomia v.. Samoin Amizzan asemakaavan muutos. 19

Vuokra-asuntotuotanto Kaavavaranto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokraasuntotuotannon edistäminen Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Tehdään yhdessä Mäntsälän Vuokraasunnot Oy:n kanssa suunnitelma ARA-vuokra-asuntojen tuottamisesta Mäntsälään. Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan, Keskusta-alueen päivitykseen, Saarelle ja Sääksjärvelle. Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Tavoitetasot Edellistä vuotta nopeampi tonttikierto keskusta-alueella Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Tavoite / Maankäyttö Rakentamiskehotukset kiinteistöjen omistajille syksyllä. Seurataan kuukausittain suunnittelutarveratkaisujen sijoittumista ja määrää, eikä päästetä sitä yli 40 %. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tiimarin asia on loppuunkäsitelty. Rakentamisen pitäisi alkaa keväällä 2013. Apposen tontista on tehty tulevan rakentajan kanssa kiinteistökaupan esisopimus ja asemakaavaehdotus tulee nähtäville syksyllä ja viimeistään uuden valtuuston hyväksyttäväksi vuoden 2013 alussa. Linja-autoaseman alueen tulevaisuuden suhteen on vielä neuvottelut kesken, joskin jatkuvasti käynnissä, mutta alueen toteutuminen saattaa pitkittyä kunnasta johtumattomista syistä. Amizan asemakaavan hyväksyminen tuodaan nykyisen valtuuston päätettäväksi. Sälinkään osayleiskaavaa käsitellään nykyisessä maankäyttölautakunnassa ja luonnos tulee nähtäville vuoden 2013 alussa. 20

Hirvihaaran alueen kulttuuriympäristöselvitys on valmistunut ja keskustan alueen päivitys on käynnissä. Rakentamiskehotusten antaminen siirtynee keväälle 2013 perusselvitysten viivästymisen takia. 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta TILAUS Tilinpäätös 2011 Talousarvio (valtuusto) Toteuma -08 Toteuma -08 %:a talousarviosta Talousarvio (valtuusto) Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä 12 12 10 83 % 12 Tarkastustoimi / kokous 2 340 2 797 2 039 73 % 2 797 Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä / 1 2 1 61 % 2 asukas Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) 28 074 33 562 20 392 61 % 33 562 Tarkastustoimi Tuotot 27 632 32 993 21 995 67 % 32 993 Tarkastustoimi Netto 442 569-1 603-282 % 569 Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä 28 074 33 562 20 392 61 % 33 562 Tarkastustoimi Kulut yhteensä / asukas 1 2 1 61 % 2 Tarkastustoimi Tuotot 27 632 32 993 21 995 67 % 32 993 Tarkastustoimi Netto 442 569-1 603 569 Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin 21

39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Perusturvan johdossa ja hallinnossa toimintakate alittuu n. 274 teur johtuen yhteisten menojen kohdistuksista tulosalueille. Varhaiskasvatuksen toimintakate alittuu n. 164 teur, säästön syntyessä henkilöstömenoissa sekä toteutumattomista vuokrista. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen toimintakate alittuu n. 249 teur. Säästö syntyy samoin toteutumattomista vuokrista ja palvelujen ostoissa. Tulosalueen investointimenoihin tarvitaan lisämäärärahaa johtuen toimistotalon ensikertaisesta kalustamisesta. Hoidon ja hoivan tulosalueella on ylitystarvetta 545 teur. Henkilöstömenoissa ja asiakaspalvelujen ostoissa on ylitystä johtuen budjetoimattomista sijais- ja vuokralääkärikuluista. Tulosalueen tulojen ja menojen toteutumavertailuissa on huomioitava asumispalvelujen bruttolaskutusmenettely. Perusterveydenhuollon tulosalueella on pieni ylitysuhka (n. 35 teur). Ylityksiä on asiakaspalvelujen ostoissa kunnilta (käynnit ulkokunnissa) ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa. HUS Erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelma ylittyy HUS:n raportin mukaan Mäntsälän osalta n. 1,8 milj. eur ja Pornaisten osalta n. 600 teur. Lisäksi muussa erikoissairaanhoidossa on ylitystä n. 100 teur Perusturvajohtaja Eija Rintala 22

39 Yhteistoiminta-alueen perusturvapalvelut / Mustijoen perusturva Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 22 283 160 22 744 632 22 744 632 14 066 776 24 037 305 - ulkoinen 7 876 251 7 976 529 7 976 529 4 908 406 62 % 8 216 634 - ulk./yht.toim.osuus 12 904 009 13 330 087 13 330 087 8 886 728 67 % 14 193 793 -ulkoinen yhteensä 20 780 260 21 306 616 21 306 616 13 795 134 65 % 22 410 427 -sisäinen 1 502 899 1 438 016 1 438 016 271 642 19 % 1 626 878 Toimintamenot -82 755 804-85 132 524-100 000-85 232 524-57 413 703-88 406 460 - ulkoinen -74 602 383-76 611 017-100 000-76 711 017-52 439 175 68 % -79 604 270 - sisäinen -8 153 421-8 521 507-8 521 507-4 974 528 58 % -8 802 190 Toimintakate -60 472 644-62 387 892-100 000-62 487 892-43 346 927-64 369 155 Suunnitelmapoistot -289 271-304 000-304 000-209 941 69 % -311 581 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 3 776 751 Vyörytystuotot hall.sis. 3 776 751 3 776 751 944 189 25 % 3 776 752 Vyörytysmenot -4 765 436-964 858-964 858-641 763 67 % -961 302 Vyörytysmenot hall.sis. -3 773 195-3 773 195-943 300 25 % -3 776 751 Tilikauden tulos -61 750 600-63 653 194-100 000-63 753 194-44 197 742-65 642 037 Pornainen yhteistoimintakorvaukset (ns. kuntaraha) Tp 2011 Ks Muutos 31 Yhteistoiminta-alueen perusturvalautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet =kuntatason kriittisistä menestystekijöistä perusturvaan sovelletut kriittiset menestystekijät (toteutumista mitataan tulosalueittain tavoitekohtaisilla mittareilla): KsM Ta tot 31.8. Asiakasnäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen 2. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen 3. Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Organisaationäkökulma / perusturvapalvelut: 1. Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus 2. Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen 3. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Tot % Ennuste 31.12. Johto ja hallinto 543 146 706 216 706 216 470 808 66,67 % 629 062 Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelut 1 718 918 1 931 767 1 931 767 1 287 848 66,67 % 2 000 840 Varhaiskasvatuspalvelut 2 779 432 2 852 595 2 852 595 1 901 728 66,67 % 2 860 160 Hoito- ja hoivapalvelut 2 072 559 1 993 664 1 993 664 1 329 112 66,67 % 2 143 663 Perusterveydenhuoltopalvelut 1 605 739 1 691 445 1 691 445 1 127 632 66,67 % 1 832 774 Erikoissairaanhoitio 4 184 215 4 154 400 4 154 400 2 769 600 66,67 % 4 727 294 Yhteensä 12 904 009 13 330 087 13 330 087 8 886 728 66,67 % 14 193 793 23

Kuntastrategiassa valtuusto on asettanut strategisia tavoitteita vuodelle palvelujen näkökulman lisäksi seuraavista näkökulmista: seutuyhteistyö, yhdyskuntarakenne, elinkeinot ja talous. Näistä näkö-kulmista asetetut kuntatason strategiset tavoitteet sisältävät linjauksia, jotka huomioidaan perusturvapalvelujen operatiivisessa johtamisessa. Perusturvapalveluille kuntastrategian toimintaympäristöanalyysistä nousee erityisesti seuraavia muutoshaasteita: yhteistoiminta-alueen väestönkasvu lisää palvelutarvetta yhteistoiminta-alueen väestörakenteen muutos lisää palvelutarvetta (nuorimpien ja toisaalta kaikkien varttuneimpien kuntalaisten suhteellinen osuus kasvaa työikäisten väestönosuutta nopeammin ja kunnan väestöllinen huoltosuhde heikkenee) palvelutarpeen ennakointi vahvistaa merkitystään kunnan henkilöstö ikääntyy ja rekrytointihaasteet kasvavat kilpailu osaavasta työvoimasta lisääntyy yhteistyö eri muodoissaan korostuu kunnan sisällä ja kuntarajat ylittäen kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen korostuvat lainsäädännön muutokset koskien esim. vammaispalvelua, lastensuojelua, ikäihmisten palveluita, hoitotakuuta ja kuntalaisten valinnanvapautta kuntia koskevien velvoitteiden lisääntyminen lasten, nuorten ja perheiden pahoinvoinnin lisääntyminen hyvinvointi- ja terveyserojen kasvu KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittinen menestystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Tavoitetaso Perusturva Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisen ja asiakkaan osallisuutta tukevat toimintatavat KUNTASTRATEGIAN NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittinen menenstystekijä Kuntataso Kriittinen menestystekijä Perusturva Tavoitetaso Kuntataso Tavoitetaso Perusturva Monipuoliset ja tarkoituksenmukaiset palveluiden järjestämistavat Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin 24

Johtaminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Kilpailutusprosessia ja -osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty. Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Perusturva osallistuu ja osallistaa työyhteisöjä strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Perusturvan tulosalueiden tavoitteet (seurantamittarit nousevat käyttösuunnitelmatasolta raportointivaiheessa) Kuntalaisen hyvinvointi PERUSTURVA Keskeisten asiakasryhmien palvelutarve arvioidaan Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Lapset, nuoret, perheet Lasten, nuorten ja perheiden palveluprosessin toimivuus ( rajapinnat ja yhteistyö ) Lasten ja nuorten mielenterveystyö Varhaiskasvatus Alle kouluikäisten lasten palvelutarve arvioidaan (päivähoito, esiopetus ja kotihoito) Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Kotona asumisen tukeminen Muistisairaiden palveluprosessi Ikäpoliittinen ohjelma Perusterveydenhuolto Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Kuntalaisen ja asiakkaan osallistumista tukevat toimintatavat Asiakas- ja vanhempainsuunnitelmat Asiakas palvelun arvioijana Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö (kasvatuskumppanuus) Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen 25

Perusturvan tulosalueiden tavoitteet (seurantamittarit nousevat käyttösuunnitelmatasolta raportointivaiheessa) Toimiva organisaatio PERUSTURVA Palvelun järjestämistapaa arvioidaan valituilta osin Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Lapset, nuoret, perheet Kehitysvammaisten asumismalli Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Varhaiskasvatus Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot Asiakastietojärjestelmä dokumentoinnin, seurannan ja arvioinnin välineenä Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Ikäihmiset (Hoito ja hoiva) Ympärivuorokautisen hoidon rakenteiden tarkastelu Perusterveydenhuolto Palvelutuotannon järjestämistapa valituilta osin (esim. kuvantaminen ja työterveyspalvelut ja Pornaisten terveysaseman lääkäritoiminta) Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt Vuorovaikutteinen esimiestyö ja johtaminen sekä toimiva tiimi- ja parityö, strategian jalkautus Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin Osaaminen vastaa asiakastarpeita Innovatiivisuus ja aloitteellisuus Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Osaaminen vastaa asiakastarpeita Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö Keskeiset perusterveyden-huollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan palveluprosessit arvioidaan Perusturva osallistuu ja osallistaa strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla 26

31 Perusturvan johto ja hallinto Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 159 981 1 223 744 1 223 744 661 784 1 335 380 - ulkoinen 12 317 2 000 2 000 5 102 255 % 8 800 - ulk./yht.toim.osuus 543 146 706 216 706 216 470 808 67 % 629 062 -ulkoinen yhteensä 555 463 708 216 708 216 475 910 67 % 637 862 -sisäinen 604 517 515 528 515 528 185 873 36 % 697 518 Toimintamenot -2 216 893-3 182 840 530 000-2 652 840-1 451 610-2 489 943 - ulkoinen -1 838 104-2 405 195 530 000-1 875 195-1 263 670 67 % -1 879 060 - sisäinen -378 789-777 645-777 645-187 940 24 % -610 883 Toimintakate -1 056 912-1 959 096 530 000-1 429 096-789 826-1 154 563 Suunnitelmapoistot -36 174-47 900-47 900-30 788 64 % -36 174 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 1 861 192 Vyörytystuotot hall.sis. 1 861 192 1 861 192 465 299 25 % 1 861 192 Vyörytysmenot -224 960-23 334-23 334-387 205 1659 % -23 334 Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 543 146-169 138 530 000 360 862-742 520 647 121 Tulosalueen sitovat tavoitteet (= perusturvatason strategiset tavoitteet / seurattavat mittarit nousevat käyttösuunnitelmatasolta raportointivaiheessa) Keskeisten asiakasryhmien tunnistaminen: Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja niiden palvelutarve arvioidaan Aloitettu Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen: Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan Toteutuu talousarviovalmistelussa 2013 Kuntalaisten ja asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen: Asiakkaan ja kuntalaisen osallisuutta tukevat toimintatavat Internetpalvelujen kehittäminen kuntalais- käyttäjäystävällisimmiksi aloitettu kuntatasolla. Muutoin toteutuu ydinpalveluissa (kts. palvelutulosalueet). Keskeisten asiakasryhmien palvelukokonaisuuksien kuvaus: Palvelun järjestämistavan arviointi valituilta osin Toteutuu palvelutulosalueilla Yhteisen tahtotilan viestinnässä onnistuminen Johtaminen ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon Toimivat johtamisen ja työyhteisöjen pelisäännöt 27

Sisäistä viestintää, viestinnän menetelmiä, kokouskäytäntöjä ja ohjeita kehitetty. Palvelujen toteumasta kertovassa tilastoinnissa ja raportoinnissa edelleen merkittävästi kehittämistarvetta. Talouden seurannan ja raportoinnin välineissä ja toimintatavoissa edelleen kehittämistarvetta. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen: 1. Henkilöstön ja työyhteisön osaamista arvioidaan suhteessa asiakastarpeisiin 2. Henkilöstöresursointiin ja osaamisen lisäämiseen tai suuntaamiseen liittyvät muutokset perustuvat asiakkaiden tarpeisiin 3. Perusturva osallistuu ja osallistaa strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Arviointia on toteutettu esim. henkilöstövaihdostilanteissa organisaation palvelujen järjestämistapojen osalta. Strategisen työhyvinvoinnin elementtien käsittely käynnistetty 32 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 657 443 2 795 725 2 795 725 1 740 068 2 970 950 - ulkoinen 768 932 668 450 668 450 452 220 68 % 807 790 - ulk./yht.toim.osuus 1 718 918 1 931 767 1 931 767 1 287 848 67 % 2 000 840 -ulkoinen yhteensä 2 487 850 2 600 217 2 600 217 1 740 068 67 % 2 808 630 -sisäinen 169 593 195 508 195 508 162 320 Toimintamenot -14 039 469-14 693 810-75 000-14 768 810-8 946 297-14 695 086 - ulkoinen -13 366 441-14 059 107-75 000-14 134 107-8 603 541 61 % -13 952 472 - sisäinen -673 028-634 703-634 703-342 756 54 % -742 614 Toimintakate -11 382 026-11 898 085-75 000-11 973 085-7 206 229-11 724 136 Suunnitelmapoistot -4 071-4 000-4 000-4 520 113 % -4 692 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 321 859 Vyörytystuotot hall.sis. 321 859 321 859 80 465 25 % 321 860 Vyörytysmenot -943 413-231 574-231 574-62 866 27 % -231 574 Vyörytysmenot hall.sis. -744 897-744 897-186 225 25 % -744 897 Tilikauden tulos -12 007 651-12 556 697-75 000-12 631 697-7 379 374-12 383 439 28

Tulosalueen sitovat tavoitteet Lasten ja nuorten mielenterveystyön kehittäminen Lasten ja nuorten psykiatristen hoitopäivien kehitys Lasten ja nuorten hoitopäivien kehitystä tulee tarkastella pidemmällä aikajanalla, sillä yksittäiset asiakastapaukset muuttavat tilastoa, joka yleensä tasoittuu vuosittain. Tavoitteena on edelleen hoitopäivien väheneminen erikoissairaanhoidossa. Kokonaisuudessaan vuosina 2009 2011 lähetteiden määrässä lasten- ja nuorisopsykiatriaan on tapahtunut vähenemistä. Hyvinkään lastenpsykiatrian palveluketju valmistui toukokuussa, jonka jälkeen sitä jalkautetaan alueen kuntiin. Mäntsälässä tavoitteena on oman lastenpsykiatrian palveluketjun valmistuminen aikana. Nuorten vastaanotto, nuorten tukipiste NUTU, aloittaa toimintansa 1.9., jolloin Mustijoen alueen nuorten tukipalvelut ovat lähempänä nuoren kasvu- ja kehitysympäristöä. Nuorten mielenterveystyön palveluketju päivittyy uuden toiminnan aloittamisen myötä. Kehitysvammaisten asumispalveluiden uudelleenorganisointi Kehitysvammaisten asumispalvelumalli Työryhmä valmistelee kunnan asuntotuotanto-ohjelmaa, jossa yhtenä kohteena on erityisryhmien, esim. kehitysvammaisten, palveluasuminen Lasten-, nuorten- ja perheiden palvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Perheen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1) Hyvinvointineuvolan toimintasuunnitelman toteutusaste(100 %) 2) Perhevalmennusten toteutuminen 3) Ryhmäneuvoloiden toteutuminen 4) Asiakaspalaute Hyvinvointineuvolan toimintasuunnitelma toteutetaan. Perhevalmennukset ja ryhmäneuvola toteutuvat. Perhevalmennuksen sisältö on päivitetty ja ryhmäneuvolan päivitetään syksyn aikana Hyvinvointineuvolan tiimeihin osallistuvilta asiakkailta kerätään palaute, josta tehdään yhteenveto vuosittain Oppilaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 1) Laaja-alaiset terveystarkastukset 2) Oppilaan henkilökohtaiset terveydenhoitosuunnitelmat 3) Vanhempien osallistumisaste 4) Stressinhallintaryhmät 5) Asiakaspalaute 29

Laaja-alaiset terveystarkastukset ja henkilökohtaiset terveydenhoitosuunnitelmat ovat toteutuneet. Kouluterveydenhoitajien työpanosta kohdistetaan syksystä lähtien stressinhallintaryhmiin. Vanhempien osallistumisasteen toteutumista seurataan. Valvira tulee valvomaan neuvola, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoa ja ehkäisevän suun terveydenhuoltoa annetun valvontaohjelman mukaisesti. Esim. koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa valvonnan kohteena on mm laaja-alaiset terveystarkastukset, erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja järjestäminen, vanhempien osallistumisaste. Valvontaohjelman toteuttamisen seuranta luo haasteen asiakastietojärjestelmille. Potilastietojärjestelmään on luotu seurantakoodit Aikuissosiaalityö 1. Asiakkuudessa olevien pitkäaikaistyöttömien, passiivilistalla olevien sekä syrjäytymisuhan alla olevien 18 25 vuotiaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 2. Aikuissosiaalityö on suunnitelmallista ja tavoitteellista 1. Asiakassuunnitelmien laadinta-aste (tavoite 100 %) 2. Päättyneet asiakkuudet 3. Asiakaspalaute Tilannearviot ja asiakassuunnitelmat on tehty muutostyön asiakkaille. Aktivointisuunnitelmat on tehty kaikille aktivointiehdot täyttäville asiakkaille. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa käynnistyi virallisesti 5.3. nuorten kuntouttavana työtoimintana starttipaja. Tätä ennen oli aamu-startti kahtena päivänä viikossa. Maaliskuusta lukien pajalle on ohjautunut yhteensä 12 nuorta, joista 11 on aloittanut kuntouttavan työtoiminnan. Heistä asiakkuussuhde sosiaalityöhön on 8 nuorella. Paja toimii viitenä päivänä viikossa 4 tuntia /pv. Paja tarvitsee omat toimitilat. Aikuissosiaalityössä ylitystarve pystytään kattamaan aikuissosiaalityön sisäisin siirroin lukuun ottamatta Pornaisten toimeentulotuen ylitystä; 30.000 e 1.1. työmarkkinatukeen tukeen tuli 100 euron korotus, mikä näkyy passiivilistan tukimenojen kasvuna suhteessa joulukuun 2011 tilanteeseen nähden. Mäntsälän joulukuun 2011 kustannus oli 10 861 e / 43 asiakasta ja maaliskuussa peräti 18 543 e / 53 asiakasta. Tuen korotuksen lisäksi työvoimatoimistosta on valunut 10 uutta asiakasta. Te-toimisto on määritellyt useimmat passiivilistan asiakkaista oman uuden segmentoinnin mukaisesti etuusasiakkaiksi, joille te- toimisto ei enää tarjoa palveluita. Pornaisissa vastaavat luvut joulukuu 2011 3 134 e ja maaliskuu 3 869 e. Mäntsälän työmarkkinatukikustannukset kesäkuussa 12.113 (44 asiakasta) ja Pornaisissa 3.127 (10 asiakasta). Passiivilistan ylitystarpeen suuruutta ei pystytä tässä vaiheessa ennakoimaan. Esim. etuuden maksu on kuukauden myöhässä. Listalla on vielä henkilöitä, jotka ovat siirtyneet mm kuntouttavaan työtoimintaan, eläkkeelle, palkkatukityöhön. Passiivilistalla olevien asiakkuuksien määrän vähentäminen on edelleen tavoitteena. 30

Aikuispsykososiaaliset Toimeentulotukihakemusten määrässä on tapahtunut laskua verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. 6/2011 toimeentulotukihakemuksia tullut 1.463 kpl ja 6/ 1.389 kpl. Tämän mukaan Mäntsälässä toimeentulotukimenoissa tulisi alistusta. Pornaisissa tulisi ylitystä 30 000. Ylitystä on lisännyt lapsiperheitten toimeentulotuen tarve. Päihde- ja mielenterveysongelmaisten vanhempien lasten tukeminen Toimiva lapsi ja perhe-menetelmän käyttöaste Menetelmä on otettu huonosti käyttöön. Työntekijät on velvoitettu menetelmän käyttöönottoon asiakasperheiden osalta. Seurataan. Kuntouttavan työtoiminnan vaikuttavuuden mittareiden pilotointi Arviointimittareiden käyttöaste Kuntouttavassa työtoiminnassa olevien asiakkaiden arviointi parantunut arviointilomakkeiden käyttöönoton jälkeen. Kaikista päättyneistä asiakkuuksista tehdään asiakastyön vaikuttavuuden arviointi. Asiakaspalautelomake on tehty. Asiakaspalaute kerätään syys-lokakuun aikana kaikilta niiltä asiakkailta, jotka asioivat päihde- ja mielenterveystyössä. 1. Asiakkaiden palvelutarpeen kysynnän arviointi 2. Asiakaskohtaisten palveluketjujen laatiminen. Kuuluu kohtaan Vammaispalvelu 1. Palvelutarvekartoitus 2. Asiakaspalaute Työ on käynnistynyt Perhepalvelut Vammaispalvelussa ylitystarve pystytään kattamaan vammaispalvelun sisäisin siirroin. Omaishoidontuessa tukia maksetaan kuluvana vuonna poikkeuksellisesti 13 kuukaudelta, koska joulukuun 2011 omaishoidontuen tuet on maksettu vasta tammikuussa. Pornaisten omaishoidontuen määrärahat riittävät kattamaan kulut näillä asiakasmäärillä. Mäntsälän osalta vammaisten omaishoidon tuen määrärahat riittävät asiakasmäärässä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Kehitysvammaisten osalta määrärahat ylittyvät 12 500 euroa Lastensuojelu Lastensuojelun tavoitteet: 1. Paras mahdollinen tuki ja erityisosaaminen lastensuojelun lapselle, nuorelle ja perheelle 2. lastensuojelu on suunnitelmallista ja tavoitteellista 1. Lasten ja vanhempien asiakassuunnitelmien laadinta-aste 100 % 2. Asiakaspalaute 3. Lastensuojeluntarpeen selvitykseen päättyneiden asiakkuuksien määrä 4. Kodin ulkopuolisten sijoitusten hoitopäivämäärä 31

Lastensuojelun asiakkailla on kaikilla ajantasaiset asiakassuunnitelmat. Vanhemmille on suunnitelma tehty tarvittaessa, kuten lastensuojelulaki edellyttää. Lastensuojelun asiakkailta kerättiin palaute keväällä. Palaute on käsitelty yhdessä työntekijöiden kanssa kehittämispäivänä kesäkuussa. Palautekäytäntöä kehitetään ja uusi kysely pyritään tekemään keväällä 2013. Lastensuojeluntarpeen selvitykseen asiakkuus on päättynyt noin 30 %:ssa selvityksistä. Lastensuojelun ylitystarve pystytään kattamaan tulosalueen sisäisin siirroin lukuun ottamatta Pornaisten sijoituskustannusten ylitystä. Mäntsälän lastensuojelun sijoituksissa tulossa tämän hetkisen tilanteen mukaan ylitystä 120 000. Pornaisten sijoituskustannuksissa ylitystä 85 000. Pornaisten sijaiskustannuksista on karsittu 50 000. Lastensuojelun kaikille lapsiasiakkaille ja heidän vanhemmille on tehty tarvittaessa asiakassuunnitelmat. Lastensuojeluilmoituksia on tullut vuoden alusta Mäntsälässä 230 ja Pornaisissa 64 (yhteensä 291). Vastaavat luvut olivat viime vuonna samana ajankohtana 210 ja 21 (yhteensä 274). Perheneuvola ja tukipalvelut Psykososiaalisen tuen oikea-aikaisuus ja riittävyys. 1. Palvelun saatavuus/aika 2. Suunnitelmien laadinta-aste 100 % 3. Asiakaspalaute Uusi asiakastietojärjestelmä on otettu käyttöön, mikä on mahdollistanut työn seurannan aiempaa paremmin. Asiakkuuksien syyt ja käyntien määrät saadaan jatkossa suoraan asiakastietojärjestelmän kautta. Tiedonsiirto esimerkiksi koulupsykologien ja kouluterveydenhoitajien välillä on parantunut yhteisen asiakastietojärjestelmän myötä. Työskentelysuunnitelmat on laadittu jokaiselle asiakkaalle. Jonotusaika koulupsykologin tutkimuksiin on vähentynyt, tällä hetkellä jono on noin kolme kuukautta. Tukikeskusteluihin on päässyt viikon sisällä. Perheneuvolassa on 29.8. jonossa yksi lapsi, joten kiireellisten tilanteiden ensiarvio on toteutettu tavoitteiden mukaisesti. Asiakaspalautteen toteutuminen siirretään syyskuulta lokakuulle Mäntsälän toimistotaloon muuttamisen vuoksi. 32

33 Varhaiskasvatuspalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 912 974 5 205 341 5 205 341 3 101 183 5 151 120 - ulkoinen 2 090 854 2 270 084 2 270 084 1 199 455 53 % 2 209 280 - ulk./yht.toim.osuus 2 779 432 2 852 595 2 852 595 1 901 728 67 % 2 860 160 -ulkoinen yhteensä 4 870 286 5 122 679 5 122 679 3 101 183 61 % 5 069 440 -sisäinen 42 688 82 662 82 662 81 680 Toimintamenot -17 198 475-18 274 695-315 000-18 589 695-12 236 191-18 371 116 - ulkoinen -14 069 973-15 050 072-315 000-15 365 072-9 939 343 65 % -14 884 233 - sisäinen -3 128 502-3 224 623-3 224 623-2 296 848 71 % -3 486 883 Toimintakate -12 285 501-13 069 354-315 000-13 384 354-9 135 007-13 219 996 Suunnitelmapoistot -55 093-55 900-55 900-41 921 75 % -62 940 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 438 780 Vyörytystuotot hall.sis. 438 780 438 780 109 695 25 % 438 780 Vyörytysmenot -1 197 171-285 861-285 861-75 856 27 % -285 861 Vyörytysmenot hall.sis. -975 055-975 055-243 764 25 % -975 055 Tilikauden tulos -13 098 984-13 947 390-315 000-14 262 390-9 386 853-14 105 072 Tulosalueen sitovat tavoitteet Varhaiskasvatuspalvelun tarpeen arviointi ja siihen varautuminen Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä (= riittävä paikkamäärä) Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa a) Perheen hoitopaikkatoiveen mukaisen paikan saaneiden osuus hakijoista b) Siirtojen määrä hoitomuodosta toiseen ja hoitopaikasta toiseen Mittarien tiedot kerätään koko vuoden aikana ja raportti valmistuu vuoden lopussa. Varhaiskasvatuksen asiakkaiden omien voimavarojen tukeminen a) Kasvatuskumppanuus: palvelusopimus, aloituskeskustelu b) Varhaiskasvatussuunnitelmaprosessin toteutuminen a) Tammi-elokuussa aloittaneiden osalta kasvatuskumppanuus: palvelusopimukset ja aloituskeskustelut on toteutettu. b) Prosessissa varhaiskasvatussuunnitelman mukaiset keskustelut on vanhempien ja kasvattajien kanssa toteutuneet suunnitellusti Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö. Osaaminen vastaa asiakastarpeita Lakien ja asetuksen mukaisen henkilöstön osuus henkilöstöstä Vakituiset lastentarhanopettajat ja päivähoitajat ovat kaikki muodollisesti päteviä. Sijaisten osalta tavoite ei ole toteutunut. Varhaiskasvatuksen tulosalueen tavoitteet on johdettu kunta- ja toimialatason kriittisistä menestystekijöistä ja strategisista tavoitteista. Tulosalueen strategiset tavoitteet toimintavuodelle ovat lueteltuna alla (talousarviossa valtuuston hyväksymät). Tavoitteen perässä sulkeissa on tavoitetta selkiyttävä keskeisin tekijä tai esimerkki. 33

Tavoite 1: Palvelutarvetta vastaavat tilat ovat käytössä (suunnitelmallisuus, päivähoitopaikkojen hallinta) Kunnassa laadittu koulu- ja päiväkotiverkkoselvitys vuoteen 2020 asti luovutettiin 15.8. kunnanjohtajalle. Selvityksessä arvioidaan mm. päivähoidon paikkatarve kunnan eri alueilla huomioiden väestönkasvu ja kaavoitus. Lisäksi kunnan fyysisen työympäristön työryhmän selvitys päivähoitoyksiköiden tilanteesta terveellisenä työskentely ympäristönä ja samalla kasvu- ja oppimisympäristönä valmistui kesäkuussa. Tavoite 2: Lapsen hyvinvoinnin turvaaminen päivähoidon muutoksissa (lasten hyvinvointi lähtökohtana muutostilanteissa). Syksylle esiopetusryhmien muodostamisessa ennakoitiin mahdollisuuksien mukaan lasten tuleva syksyn 2013 koulunaloitus ja pyrittiin sijoittamaan samalta oppilaaksiotto-alueelta lapset samaan esiopetusryhmään. Siirroissa yksiköiden sisällä tavoitteena on ystävyyssuhteiden säilyttäminen ja perhepäivähoidon varahoitojärjestelyissä päiväkodeissa tavoitteena sama ryhmä, jossa lapset ovat varahoidossa hoitajan tuntientasaus ym. vapaiden aikana. Tavoite 3: Lasten kotona hoitamisen tukemisen muodot (päivähoidon optimaalinen palveluvalikko, kotihoidon tukeminen, kokonaisuuden arviointi) Kerhotoiminta laajeni kysynnästä johtuen syyskuussa keskustassa kahdella ryhmällä. Lisäksi ryhmät Etelä-Mäntsälässä ja Pornaisissa jatkavat. Kerhotoiminnan tavoitteena on ohjata kotona olevien vanhempien lapset kokopäivähoidon sijaan kevyemmän palvelun piiriin ja näin vapauttaa kokopäiväisiä päivähoitopaikkoja. Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisästä (täsmälisä) käsiteltiin syyskuussa perusturvalautakunnassa. Tavoite 4: Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät (työyhteisön pelisäännöt, sujuva arki) Johtamisessa ja henkilökunnan toiminnassa kiinnitetään huomiota erityisesti yhteisissä sopimuksissa pysymistä, huomioiden mm. valtakunnalliset työehtosopimukset ja lait sekä kuntatasolla sovitut käytänteet. Yhteiset pelisääntöjen ja toimintatapojen toteutuminen on arvioitu ja ne on päivitetty touko-elokuussa toteutetuissa yksikkökohtaisissa arviointi- ja suunnittelu kokouksissa. Tavoite 5: Osaaminen vastaa asiakastarpeita (asiakastarve lähtökohtana) Erityishaasteena on esiopetuksen edellyttämän lastentarhanopettajakelpoisuusvaatimusten täyttämän henkilöstön rekrytointi. Asiakastarpeet edellyttävät myös yhä useammin verkostossa toimimista mm. selkeää sovittua tehtäväjakoa verkostossa, huomioiden toimijoiden vastuut ja osaaminen tehtävissään. Tavoite 6: Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö (asiakastarpeet henkilöstöresurssoinnin, osaamisen kehittämisen ja suuntaamisen lähtökohtana Avustajaresurssit on kohdennettu vuosittain asiakastarpeiden mukaan. Onnistumisen haasteena on paljon pieniä yksiköitä sisältävä palvelurakenne, joka osaltaan hajottaa avustajien sijoittamista ja siten osaltaan lisää avustajatarpeita. Päivähoidossa olevien eri pitkäaikaissairauksia sairastavien lasten määrä on kasvanut ja vaatii osaltaan täysin uudenlaista osaamista päivähoitohenkilöstöltä. Tiettyjen varhaiskasvatuksen alueiden osaamista asiantuntija- ja esimiestasolla on keskitetty mm. päivähoitoon sijoittaminen. yksityisen päivähoidon valvonta ja poikkeava-aikainen hoito. 34

Tavoite 7: Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen, Kunnassa käyttöönotettu varhaisen tuen ja puuttumisen malli on käytössä. Lisäksi on toteutettu v.2010 toteutetun työhyvinvointikyselyn pohjalta laadittuja yksikkökohtaisia suunnitelmia. Varhaiskasvatuksen tulosyksiköt ovat: päivähoidon yhteiset, avoin- ja kerhotoiminta, perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, kotihoidon tuki, yksityisen hoidon tuki, päiväkotihoito, vuorohoito ja esiopetus. Tulosyksiköt (eurot lautakuntaan nähden sitovia) jakautuvat laskentayksiköihin. Varhaiskasvatus on jaettu toiminnallisiin alueisiin, joista vastaava päiväkodin johtajat. Alueet sisältävät päiväkotihoitoa, perhepäivähoitoa, ryhmäperhepäivähoitoa ja kerhotoimintaa vaihdellen toiminta-alueiden mukaan. Alueille ja/tai laskentayksiköille on tulosalueen tavoitteista johdettu niiden toimintaa suuntaavat tavoitteet ja mittarit. Laskentayksiköitä ovat esim. yksittäiset päiväkodit ja ryhmäperhepäiväkodit. Alueiden ja laskentayksiköiden tavoitteet ovat toiminnallisia eivätkä ne sisälly tähän käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköiden tavoitteet = tulosalueen tavoitteet, joiden toteutumista mitataan seuraavilla mittareilla: Mittari 1: Laadun arviointikysely (vanhemmille osoitettu internet-kysely, jossa vanhemmat haastattelevat lapsia) Kysely toteutettiin osana Helsingin Yliopiston Orientaation lähteillä hanketta. Tulokset valmistuivat kesäkuussa ja ne on käyty läpi yksikkökohtaisesti. Tuloksista nousevat kehittämistehtävät huomioidaan toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä kunta- että yksikkötasolla. Mittari 2: Mittari 3: Väestö- ja asiakasmääräennusteiden mukainen päivähoito- ja kouluverkkoselvitys on päivitetty (päivähoidon osuus): Päivähoitopaikkatarpeiden mukaiset tilat ovat käytössä suunnitelman mukaisesti. Vakituiset lastentarhanopettajat ja päivähoitajat ovat kaikki muodollisesti päteviä. Sijaisten osalta tavoite ei toetutunut. Muodollisesti pätevän henkilökunnan osuus vakituisista ja vähintään 6 kk sijaisista (tavoite on 100 %) Vakituiset lastentarhanopettajat ja päivähoitajat ovat kaikki muodollisesti päteviä. Sijaisten osalta tavoite ei toteutunut. Mittari 4: Maisema-työvälineen suurtuotetasoiset määrälliset ja taloudelliset mittarit Käytössä suurtuotetasolla osavuosikatsausten mukaisina jaksoina. 35

Varhaiskasvatuspalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa: Talousarviossa on varattu määrärahat Asemanraitin päiväkodin toimintaan vain heinäkuun loppuun. Päiväkoti jatkaa toimintaansa ainakin kesään 2013, koska yksityisen neljäryhmäisen päiväkodin valmistuminen keskustan alueelle siirtyi kesästä kesään 2013. Samasta syystä Anttilan päiväkodin toimintaa on jouduttu laajentamaan yhdellä ryhmällä tammikuusta heinäkuuhun 2013. Valtuustoa informoitiin tilanteesta talousarvion vahvistamisen yhteydessä. Päivähoitopaikkatilanteen tiukkuudesta johtuen Etelä-Mäntsälässä palkattiin lisähenkilöstöä vuoden alusta. Kunnanvaltuusto myönsi lisämäärärahan tilojen rakentamiseksi kahdelle ryhmälle Saviahon päiväkodin yhteyteen. Tilat valmistuvat lokakuussa. Pätevien lastentarhanopettajien rekrytointi on edelleen vaikeutunut. Kuumakuntien varhaiskasvatuksen vastuuhenkilöt ovat yhteistyössä pyrkineet vaikuttamaan lastentarhanopettajien saatavuuden varmistamiseen neuvotteluissa sekä Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitoksen edustajien että eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajan kanssa. Kuuma-yhteistyön tavoitteena on mm. lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisen varmistaminen ja opiskeluun liittyvien käytännönharjoittelujaksojen toteuttaminen Kuuma-kuntien alueella. Perusopetuslain mukaisen oppilashuollon laajentuminen esiopetukseen sekä tuen kolmiportaisuuden käyttöönoton mukainen työskentely on muuttanut päiväkodin johtajien, kiertävien erityislastentarhanopettajien ja lastentarhanopettajien työskentelyä esiopetusryhmissä. Toimintavuoden aikana on tarkennettu käytänteitä sekä yksilö- ja yksikkökohtaisten oppilashuoltoryhmien että kunnan oppilashuoltoryhmän osalta. Kunnan oppilashuollon palveluvalikko valmistui esiopetuksen osalta ennen elokuussa alkanutta uutta toimikautta sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen yhteistyönä. Kiertävät erityislastentarhanopettajat muuttivat syyskuussa uuteen toimistotaloon. Muutto samaan kiinteistöön tiivistää osaltaan yhteistyökäytänteitä muiden perusturvan lapsi- ja perhepalveluiden kanssa 36

34 Hoito- ja hoivapalvelut (=Ikäihmisten palvelut) Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 5 898 416 5 939 456 5 939 456 3 613 542 6 234 402 - ulkoinen 3 269 786 3 426 692 3 426 692 2 284 430 67 % 3 534 668 - ulk./yht.toim.osuus 2 072 559 1 993 664 1 993 664 1 329 112 67 % 2 143 663 -ulkoinen yhteensä 5 342 345 5 420 356 5 420 356 3 613 542 67 % 5 678 331 -sisäinen 556 071 519 100 519 100 556 071 Toimintamenot -15 669 104-15 508 124-163 000-15 671 124-10 709 483-16 511 970 - ulkoinen -12 694 612-12 463 934-163 000-12 626 934-9 120 284 72 % -13 601 819 - sisäinen -2 974 492-3 044 190-3 044 190-1 589 199 52 % -2 910 151 Toimintakate -9 770 688-9 568 668-163 000-9 731 668-7 095 941-10 277 568 Suunnitelmapoistot -102 801-102 200-102 200-84 736 83 % -113 764 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 448 142 Vyörytystuotot hall.sis. 448 142 448 142 112 035 25 % 448 142 Vyörytysmenot -1 244 552-244 989-244 989-65 716 27 % -244 989 Vyörytysmenot hall.sis. -1 042 314-1 042 314-260 579 25 % -1 042 314 Tilikauden tulos -10 669 900-10 510 029-163 000-10 673 029-7 394 935-11 230 493 Tulosalueen sitovat tavoitteet Kotona asumisen tukeminen a) Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden kuntalaisten osuus ikäluokasta b) Kotihoidon palveluiden piirissä yli 75-vuotiaista kuntalaisista ei tarkoituksenmukaista seurata 4 kk:n tai 8 kk:n tietoa Ikäpoliittisen ohjelman valmistelu Valmis ohjelma työryhmätyöskentelyvaihe on päättynyt, ohjelman etenee aikataulussa Hoito- ja hoivapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Omaishoito: Tukipalvelut: Ylittyy vähintään noin 13 000 eurolla, kun 12/2011 tukien maksu oli siirretty vuoden puolelle. Ylitystä aiheuttaa myös se, että omaishoidon tuen määrärahaa oli pienennetty ta:n valmisteluvaiheessa, vaikka tavoitteena oli nostaa määrärahaa ennakoidun asiakasmäärän kasvun mukaisesti. Ateriapalvelut ylittyvät kuljetuskustannuksien kasvun myötä. Kuljetus kilpailutettiin keväällä, ja hintataso nousi aiemmasta selkeästi. tähän kasvuun ei osattu varautua (kasvu suurempi kuin varautuminen). Arvio n. 50 000 euroa. Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on harkinnanvaraista palvelua, Pornaisissa asiakkaita on enemmän kuin määrärahaa, joten asiakkaita jää jonoon. Kriteerit on tarkistettu ja kaksi asiakasta Mäntsälässä on poistunut siten palvelun piiristä. 37

Hoitotarvikkeet: Hoitotarvikkeissa tulee ylitystä hintojen nousun ja asiakasmäärän kasvun myötä molemmissa kunnissa (Mäntsälässä n. 7000 euroa ja Pornaisissa n. 4000 euroa). Aurinkomäen vanhainkoti: Ylitysennuste n. 50 000 euroa (palkkamäärärahat). Yksikössä edelleen paljon sairauslomia. Hoivaosasto Vuodeosasto Tällä hetkellä ei ylitysuhkaa. Sairaankuljetuskustannukset, laboratoriokustannukset ylittävät reilusti budjetin, hintojen nousun vuoksi. Ylitysennuste n. 85 000 euroa. Vuosilomasijaisten palkkavaraukset puuttuvat, ylitysuhka henkilöstökustannuksissa noin 42 000 euroa. Palveluasuminen: Ylitysuhkaa n. 35 000 euroa, vuosiloman sijaisten palkkojen palkkavaraus poistettu käyttösuunnitelmasta. Kotihoito / Mlä: Kotihoito / Por: Varahenkilöstö: Henkilöstömenot ylittyvät 75 000 e, vuosilomasijaisten palkkavaraus puuttunut käyttösuunnitelmasta. Ylitysuhkaa 15 000 euroa. Varahenkilöstöä rekrytoitu kevään ja kesän aikana, elokuussa varahenkilöstö täynnä. Sijaismenoissa odotettavissa säästöä loppuvuodelle. Säästyneillä palkkavarauksilla ltk:n päätöksellä palkattiin toukokuussa vuodeosastolle fysioterapeutti määräaikaiseksi ajalle 5-12/ tehostamaan kuntoutustoimintaa. Tulosalueen yhteiset ja yleistä: Ennuste on että koko tulosalueella toimintakatteen ylitys on 540 000; henkilöstökulut ylittyvät, sillä vuosilomasijaisten palkkavarauksissa puutteita ta:ssa. Sairaankuljetuksen kustannukset ylitysennuste noin 42 000 euroa. Laboratoriopalvelut kasvavat myös viime vuodesta. Vuosi 2011 oli ensimmäinen ulkoistusvuosi laboratoriopalvelujen osalta ja kustannusten arvioinnille ei ollut aiempaa kokemusta. Vaikka tulokehitys on parempi kuin talousarviossa, ei se riitä kattamaan ylitystä. Kivistöntien ylitysuhka 150 000 euron luokkaa, josta henkilöstökustannukset merkittävä osuus sekä viime vuodelta siirtynyt alijäämän siirto. Hoito- ja hoivapalveluiden tulosalueen tavoitteet on johdettu kunta- ja toimialatason kriittisistä menestystekijöistä ja strategisista tavoitteista. Tulosalueen strategiset tavoitteet toimintavuodelle ovat lueteltuna alla (talousarviossa valtuuston hyväksymät). Tavoitteen perässä sulkeissa on tavoitetta selkiyttävä keskeisin tekijä tai esimerkki. 38

1. Kotona asumisen tukeminen (painopistealue, näkökulma jokaisessa yksikössä) 2. Muistisairaiden palveluprosessi (varhainen havaitseminen ja tuki) 3. Ikäpoliittinen ohjelma (palvelun kohdentamisen painopisteiden valinta, tulevaisuuteen varautuminen) 4. Kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen (varhainen tuki, kuntalaisten vaikuttaminen, yhteisöllisyys, toimijoiden laajentaminen) 5. Ympärivuorokautisen hoidon rakenteiden tarkastelu (järjestämistavan arviointi, pitkäntähtäyksen ratkaisut) 6. Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu (työyhteisön pelisäännöt, yhteisvastuu, asiakaslähtöisyys) 7. Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät (työyhteisön pelisäännöt, sujuva arki, asiakasprosessi) 8. Osaaminen vastaa asiakastarpeita (asiakastarve lähtökohtana) 9. Riittävä, osaava ja oikein kohdennettu henkilöstö (asiakastarpeet henkilöstöresurs-soinnin, osaamisen kehittämisen ja suuntaamisen lähtökohtana ) 10. Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen Hoidon ja hoivan tulosyksiköt ovat: avopalvelut, laitospalvelut ja tulosalueen yhteiset. Tulosyksiköt, joille käyttösuunnitelmassa lautakunta määrärahat sitovasti ohjaa, jakautuvat edelleen laskentayksiköihin. Laskentayksiköitä ovat esim. kotihoito ja vuodeosasto. Laskentayksikkökohtaiset tavoitteet ovat toiminnallisia eivätkä sisälly tähän käyttösuunnitelmaan. Käyttösuunnitelmassa tulosyksiköiden tavoitteet = tulosalueen tavoitteet. Näistä strategisista tavoitteista on tulosalueelle johdettu toiminnalliset tavoitteet ja mittarit, jotka ohjaavat tulosalueen yksiköiden toimintaa ja kehittämistä. Tavoite 1: (kotona asumisen tukeminen) a) Kotihoidon kehittäminen: kauppapalvelupilotti, kotiin kuljetettavat aterioiden kilpailutus, teknisten ratkaisujen selvittäminen kotihoitoon (turvapalvelut), iltahoidon kehittäminen kauppapalvelupilotti käynnistynyt 1/12, aterioiden kuljetus kilpailutettu, teknisten ratkaisujen selvittäminen syksylle, iltahoidon selvittäminen syksylle. kauppapalvelu toiminut hyvin ja pilotin maksimi asiakasmäärällä. b) Palvelutarpeen arviointi toteutuu 7 vrk:n sisällä yhteydenotosta. Toteutuu. c) Omaishoidettavien ja -hoitajien tukeminen Kuntokurssi omaishoitajille yhteistyössä SPR:n kanssa ajalle 2013, suunnittelutyö valmis, kurssi alkaa 8/. kurssi peruttiin vähäisen osallistujamäärän takia. d) Palveluohjauksen saatavuus Tilastoinnin kehittäminen aloitettu. e) Kotona asumisen tukeminen fysioterapialla Kotihoidossa aloittanut vakituinen fysioterapeutti 5/12. 39

Mittarit: kotihoidon iltapalvelun asiakasmäärät, syksyllä kauppapalvelun kattavuus (% kriteerit täyttävistä asiakkaista) kriteerien valmistelu syksyllä teknisiä ratkaisuja koskeva selvitys, syksyllä ryhmäasumisen osalta toteutuu syksyllä palvelutarpeenarviointien toteutuminen tavoiteajassa (% asiakkaista) toteutuu 100 %. toteutuu. vuorohoidon toteutuneet vuorokaudet / asiakas) omaishoidettavien luo toteutuneiden kotikäyntien määrä / omaishoidettavat, vuoden lopussa palveluohjauskäyntien ja -soittojen määrä, tilastoinnin kehittäminen kotihoidon fysioterapeutin kotikäyntien määrä ja hoidetut asiakkaat Tavoite 2: (muistisairaiden palveluprosessi) a) Muistipoliklinikan toiminnan käynnistäminen On käynnistynyt b) Muistipotilaiden ja omaisten neuvonnan kehittäminen Ensihoidon ilta järjestetty asiakkaille muistihoidon asiakasmäärä, vuoden lopussa muistiprosessin kuvaus, on valmis Tavoite 3: (ikäpoliittinen ohjelma) a) Kunnan tasolla valmisteltu Ikäpoliittinen ohjelma hyväksytään valtuustossa toimintavuoden aikana b) Ohjelman teossa on kuultu kuntalaisia ohjelman valmistelutilanne, alatyöryhmätyöskentelyvaihe päättynyt, hanke aikataulussa kuntalaisten kuulemisen toteutuminen, kuntalaistilaisuudet toukokuussa Tavoite 4: (kuntalaisten ja asiakkaiden voimavarojen tukeminen) ohjelma edennyt aikataulussa a) Ikäihmisten ohjaus ja neuvonta kehittyy b) Vapaaehtoistyötä tuetaan nettisivujen tietosisältö, tarkastettu palveluohjauksen asiakasmäärä, vuoden lopussa Ikä-infon asiakasmäärä, vuoden lopussa Ikäinfon tilaisuuksien määrä, vuoden lopussa vapaaehtoistyöllä toteutuneet työtunnit, vuoden lopussa Tavoite 5: Osana Ikäpoliittista ohjelmaa kartoitetaan ympärivuorokautisen hoidon tarve Selvityksen toteutuminen Ohjelman aikana valmistuu. Tavoite 6: (oikea ja ajantasainen tieto, perustehtävän kirkastaminen) a) Avo-Hilmo otetaan käyttöön ja käynnit tilastoidaan oikein b) Yksiköiden perustehtävät kuvataan ja käsitellään yksiköissä käyntitilastot, tekeillä kuvattujen tehtävien määrä, työn alla yksiköissä yhteisesti käsitellyt tehtäväkuvat, työn alla 40

Tavoite 7: Toimintatapojen kuvaamista yksiköissä jatketaan toimintatapojen kuvaukset Tavoite 8: (osaaminen vastaa asiakastarpeita) a) Osaamiskartoitus menettelytapana pilotoidaan Ei aloitettu b) Yhtenäinen lääkehoitosuunnitelma otetaan käyttöön yksiköissä (Turvallisuusteema -vuosi) Työn alla, valmistuu vuoden loppuun mennessä pilotoinnin tulokset tehdyt osaamiskartoitukset käyttöönotetut lääkehoitosuunnitelmat Tavoite 9: (riittävä, osaava, oikein kohdennettu henkilöstö) a) pysyvä henkilöstö Vakituista henkilöstöä rekrytoitu useita, jonkun verran myös lähteneitä, vakanssit lähes täynnä b) henkilöstön saatavuus, sairaanhoitajien saatavuus hyvin niukkaa lomituksiin. c) positiivisesti kehittyvä poissaolojen määrä Vakanssit täynnä. Paljon pitkillä sairauslomilla olevia, useampia työkykyprosesseja menossa. henkilöstön vaihtuvuus henkilöstön täyttöaste henkilöstön sairauspoissaolot Tavoite 10: (strateginen työhyvinvointi) a) Johtajuuden kehittäminen b) Turvallisuuskansioiden tekeminen esimiesten tehtäväkuvat, osittain aloitettu sovitut työyhteisön pelisäännöt, meneillään turvallisuuskansiot tehty Työn alla 41

35 Perusterveydenhoitopalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 470 131 3 425 966 3 425 966 2 177 806 3 616 659 - ulkoinen 1 734 362 1 609 303 1 609 303 964 405 60 % 1 654 596 - ulk./yht.toim.osuus 1 605 739 1 691 445 1 691 445 1 127 632 67 % 1 832 774 -ulkoinen yhteensä 3 340 101 3 300 748 3 300 748 2 092 037 63 % 3 487 370 -sisäinen 130 030 125 218 125 218 85 768 68 % 129 289 Toimintamenot -10 325 377-10 728 390-77 000-10 805 390-6 948 279-11 031 693 - ulkoinen -9 326 782-9 888 044-77 000-9 965 044-6 390 493 64 % -9 980 034 - sisäinen -998 595-840 346-840 346-557 786 66 % -1 051 659 Toimintakate -6 855 246-7 302 424-77 000-7 379 424-4 770 473-7 415 034 Suunnitelmapoistot -91 132-94 000-94 000-47 977 51 % -94 011 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 706 778 Vyörytystuotot hall.sis. 706 778 706 778 176 694 25 % 706 778 Vyörytysmenot -1 151 783-175 544-175 544-49 232 28 % -175 544 Vyörytysmenot hall.sis. -1 010 929-1 010 929-252 732 25 % -1 010 929 Tilikauden tulos -7 391 383-7 876 119-77 000-7 953 119-4 943 720-7 988 740 Tulosalueen sitovat tavoitteet Työterveyshuollon, kuvantamisen ja ajanvarausvastaanottotoiminnan järjestämistavat arvioidaan Palveluiden sovitut järjestämistavat Työterveyshuollon järjestämistavan selvitys päätettiin lopettaa toistaiseksi maaliskuussa. (petu 28.3.) Työterveyshuollon nettoyksikköä valmistellaan rakenteita ja hintaperusteita tarkistamalla ja korjaamalla. Kuvantamispalveluiden tuottamisen siirron valmistelu HUSkuvantamis liikelaitokselle on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vastaanottotoiminnan hoitohenkilökunnan osaamista on vahvistettu muuttamalla rakennetta sairaanhoitajapainotteisempaan suuntaan. Työnjakoa sairaanhoitaja/lähihoitaja/lääkäri kehitetään edelleen - Päivystyksen aukioloajan muuttamisen selvityksen aloittaminen (23.5.) - Kesällä Pornaisten terveysaseman supistus (28.6 27.7.). Terveysasema auki ma-ke ja palvelut to-pe Mäntsälässä. Keskeiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan palveluprosessit arvioidaan Arvioidut prosessit Kiljavan kuntoutusprosessin työstö on aloitettu - Iltapäivystyspotilaan prosessin selvitys Hyvinkään alueella alkaa. - Porvoon alueella on meneillään selvitys yhteispäivystykseen siirtymisestä. -Haavahoitoketjun luominen 42

Perusterveydenhuoltopalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Vastaanottopalvelut Suurimmat ja olennaisimmat poikkeamat liittyvät koko tulosalueella henkilökunnan runsaisiin ja pitkiin poissaoloihin. Haasteellisuutta sekä esimiesten työllistävää vaikutusta on lisännyt rekrytoinnin vaikeus. Varsinkin terveysaseman päivystykseen on ollut vaikeutta saada vakituisiin toimiin sairaanhoitajia. Tulosalueen vaihtuva johdon tilanne on lisännyt epäselvyyttä ja tuonut haasteita päivittäiselle johtamiselle ja työn organisoinnille. Kesän sulku ei onnistunut, kuten oli ajateltu. Asiakasmäärät olivat suuret ja lääkäritilanne oli kesällä sulunaikaa jopa parempi kuin koko alkuvuonna. Tämä lisäsi muun henkilökunnan kuormittuvuutta. Suunniteltuja kehittämistoimia on jouduttu siirtämään. Samoin henkilökunnan ammattikoulutuksen mukainen käyttö ei ole ollut optimaalisella tasolla. Tilipäätösennuste on kohtuullisesti yli (ylitysuhka 35 000 ). Ylitysuhka johtuu sisäisten menojen suuresta kasvusta, röntgenin ja välinehuollon laitteiden korjauskustannuksista. Asiakaspalveluiden ostot kunnilta ja muilta myös ylittyvät (Mäntsäläisten käynnit muissa kunnissa ja HUSlab). Ylitykseen johtuviin kuluihin on vaikea vaikuttaa. Henkilöstökuluissa ennustetaan tulevan säästöä (rekrytointihaasteet). Tulosyksikön sitovat tavoitteet: 1. Hoitajien vastaanottokäyntien määrä lisääntyy. 2. Päivystyksen lääkärikäyntien suhteellinen määrä lääkärikäynneistä vähenee. 1. Vastaanottokäynnit (lääkäri ja hoitajat) 2. Päivystyskäynnit (lääkärit ja hoitajat) Hoitajakäyntejä oli yhteensä 14 585. Lääkärikäyntejä oli 12 912, joista Pornaisten vastaanotolla 2191 ja Mäntsälän vastaanotolla 10 721. Hoitajien ja lääkärien käyntejä oli yhteensä 25 635 (tavoite 53 000). Hoitajakäyntien määrän ennuste tälle vuodelle on 30 000 (25 274 v 2011) joten suunta on tavoitteen mukainen. Mäntsälän päivystyksessä lääkärikäyntejä oli 6995 ja hoitajakäyntejä 2856 eli yhteensä 9851 (tavoite 16 560). Diabetes-potilaan hoitoprosessi toimii ja työnjako on selkeä Diabetes-potilaan hoitoprosessin kuvaus Diabetespotilaan hoitoprosessin kuvaus on aloitettu. Diabeteshoitajan ja lääkärin puoliakuutit pitkähköt poissaolot ja vuosilomat ovat viivyttäneet prosessin etenemistä. Ensimmäisestä diabetesryhmän aloituksesta on päätetty ja asiakkaita kerätään ryhmään. Avainasiakkaat (paljon palveluita tarvitsevat) tunnistetaan ja hoitosuunnitelmien laadinta aloitetaan Avainasiakkaiden lukumäärä 43

Avainasiakkaiden selvittämistä on jatkettu. Ko. tehtävään suunnitellun työntekijän työpanos on mennyt työttömien terveystarkastuksiin ja eläkeselvittelyihin. Vuonna työttömien terveystarkastuksia ja eläkeselvittelyjä tekevällä työntekijällä on ollut 200 käyntiä ja 50 eri asiakasta. Avainasiakkaiden selvittelyssä on siirrytty yksityiskohtaisiin tietoihin. Sama asiakas, joka oli käyttänyt terveysaseman (vastaanotto ja päivystys) tai psykososiaalisen lääkärin sekä hoitajan vastaanotolla oli vuonna 2011: Käyntimäärä Eri asiakkaita 50 12 40 24 35 41 30 64 25 116 20 228 15 510 7 650 Avo-Hilmo otetaan käyttöön ja käynnit tilastoidaan oikein. Käyntitilastot Avohilmon luokituksia (ICD10 ja ICPC2) koodistoja käytetään suhteellisen vähän. Käytetyt koodistot vaihtelevat paljon kuukausittain. Lääkäreiden 20 44% ja hoitajilla 8-30 %. Toimintakoodeja (SPAT) on kirjattuna vähän. Uusien työntekijöiden myötä myös hetkellisesti tilastointeihin voi tulla riskitekijöitä toisaalta myös moni eri tavalla tehty asia tulee esille ja selviää. 70 % lääkäreistä on vakituisia toimintavuoden lopussa Vakituisten lääkäreiden osuus kaikista lääkäreistä Vastaanotolla vain diabeteslääkäri on vakituinen, muut sijoitettuna muille tulosalueille. Kunnan työsopimuksella oli elokuussa Mäntsälän ja Pornaisten vastaanoton lääkäreistä 6. Mäntsälän vastaanoton lääkärivakansseista oli elokuussa kaksi vakanssia kuudesta vakanssista sijoitettuna muille tulosalueille. Käytännössä kaksi aluetta kuudesta oli Mäntsälässä ilman lääkäriä. Yhden lääkärin väestömäärä n. 3000 kuntalaista. Suositus on 2000 2200 kuntalaista. Lääkärinvastaanotolle pääsee 5 arkipäivän kuluessa kiireettömässä asiassa (kertoo lääkäri-hoitaja -työparimallin ja hoidon porrastuksen toimivuudesta) Hoitoonpääsyn aika (T3-mittauksen tulokset) 44

Vastaanottotoiminta osallistui Hyvä vastaanotto - hankkeeseen, josta nostettiin yksi tavoite. Mittarina oli T3 eli kolmas vapaa vastaanottoaika. Hoitaja vastaanotolla ei T3 arvoa mitattu, koska asiakkaat tulevat pääsääntöisesti ilman ajanvarausta. Lääkäreiden T3 oli huonompi kuin edellisessä osavuosikatsauksessa. Keskimäärin T3 oli 28 päivää ja useana mittausajankohtana ei lääkärilistoja ollut auki eli tulosta ei voitu mitata. Tämä johtuu lääkäritilanteen vaihdoksesta sekä vastaanoton lääkärit joutuivat vähäisen resurssin lisäksi olemaan työterveydessä ja hyvinvointineuvolassa. Henkilökuntarakenteen muutos sairaanhoitajapainotteisemmaksi sekä pysyvien lääkärien rekrytointi ovat välttämättömiä tilanteen korjaamiseksi. Sairaanhoitajatilanne odotetaan paranevan syksyn aikana. Henkilökuntaresurssit ovat erittäin niukat ja asiakkaiden vastaanottoja joudutaan karsimaan. Tämän hetkisillä resursseilla ei pystytä lisäämään asiakkaaksi avainasiakkaiden systemaattista seurantaa tai työttömien terveystarkastuksia. Tulosalueen strategiset tavoitteet toimintavuodelle ovat lueteltuna alla. Tavoitteen perässä sulkeissa on tavoitetta selkiyttävä keskeisin tekijä tai esimerkki. 1. Keskeiset asiakasryhmät tunnistetaan ja palvelutarpeen arviointi aloitetaan (dokumentoinnin ja tilastoinnin kehittäminen niin, että luokittelu on mahdollista) 2. Palvelun kohdentamisen painopisteet valitaan (terveyserojen kaventaminen) 3. Asiakkaan osallistumisen vahvistaminen (esim. lainattavat verenpainemittarit, verenpaineen ja -sokerin kotiseurantalomakkeet, omahoitoa tukeva työote) 4. Palvelutuotannon järjestämistapa arvioidaan valituilta osin (esim. kuvantaminen ja työterveyspalvelut ja Pornaisten terveysaseman lääkäritoiminta) 5. Perustehtävästä on yhteinen näkemys ja siihen on sitouduttu (yksiköillä selkeä toiminta-ajatus, asiakaslähtöisyys) 6. Toimintatavat ovat yhtenäiset ja toimintaohjeet selkeät (ohjeiden toimeenpano) 7. Osaaminen vastaa asiakastarpeita (koulutussuunnitelma, henkilöstöresurssien suuntaaminen) 8. Keskeiset perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan palveluprosessit arvioidaan (muistisairaiden ja masentuneiden palveluprosessi) 9. Tulosalue osallistuu sille soveltuvalla tavalla strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen (työterveyshuollon roolin selkeyttäminen työhyvinvoinnissa) Perusterveydenhuollon yhteiset Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Työntekijät (perusturvataso) perehdytetään yksikkönsä lääkehoitosuunnitelmaan (liittyy potilasturvallisuuteen) Perehdytyksen toteutuminen Farmaseutti laatinut seurantalomakkeen, jolla seurataan yksikköjen käytäntöä lääkehoitosuunnitelman päivittämisen ja suunnitelmana perehdyttämisen osalta. Farmaseutti laatinut seurantalomakkeen, jolla seurataan yksikköjen käytäntöä lääkehoitosuunnitelman päivittämisen ja suunnitelmana perehdyttämisen osalta. 45

Laboratorio Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Toimiva laskutusprosessi Laskutuksen oikeellisuus Raportointi tukee taloudellista ja laadukasta toimintaa Seurantaraportit Työterveyshuollon osalta edelleen pulmia. Näytteenottomaksu ei nouse aina laskulle. Asiaa selvitetään. Seurantaraportteja analysoitu tavoitteena tukea taloudellista ja laadukasta toimintaa. Kuvantamispalvelut Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Kuvantamispalveluiden järjestämistapa selvitetään (oma tuotanto / HUS-Rtg / muu kumppani) Selvityksen toteutuminen/aste HUS röntgenin selvitys on edennyt. Palvelusopimusta tehdään ja alustavat irtisanomiset ohjelmatoimittajiin on tehty. Röntgenlaitteessa ollut paljon huoltokustannuksia, jotka tulleet yllätyksenä. Röntgen tutkimuksia tehtiin 2880 ja ultraääni tutkimuksia 288. Kuntoutuspalvelut Talous: Käyttökate 75 %. Röntgenlaitteen huoltokustannukset on ylitetty jo tällä hetkellä (123 %). Ylitysriski on olemassa röntgenin laskentayksikössä. Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Ikääntyneiden kuntalaisten toimintakykyä edistetään ja kotona asumista tuetaan 1) Kotikäyntien määrä/vuosi (yli 65-vuotiaiden osalta) 2) Apuvälinekäyntien ja asunnonmuutostöiden määrä/vuosi (yli 65- vuotiaiden osalta) 3) Yli 65-vuotiaiden ryhmäkäyntimäärät 46

Ikääntyneille suunnattuja kuntoutusryhmiä on kaudella 2011 toiminnassa 15 (Mäntsälän fysioterapiaosastolla 9, Pornaisten fysioterapiaosastolla 6), lisäystä kauteen 2010 2011 oli 7ryhmää. Yhteensä ryhmät kokoontuivat 264 kertaa ja osallistujia oli 1338 asiakasta. Käyntejä Mäntsälän ja Pornaisten fysioterapiassa oli 2241 (tavoite 4612), joista kotikäyntejä oli yhteensä 25 kappaletta, yli 65-vuotiaille 5 kotikäyntiä. Apuvälinepalvelussa oli 336 käyntiä (tavoite 1629). Toimintaterapiassa 54 käyntiä (tavoite 372). Asunnonmuutostyöarviointeja tehtiin 5. Mäntsälän fysioterapiaosastolle hankittiin reisilihasten harjoituslaite, joka palvelee myös ikääntyviä asiakkaita kaatumisten ehkäisyyn tähtäävässä kuntoutuksessa. Kärkölän uimahallissa aloitettiin suurta suosiota asiakkaiden keskuudessa saanut allasterapiaryhmä polvi/ lonkkatekonivelleikatuille. ikääntyneille suunnatut kuntoutusryhmät jatkoivat toimintaansa suunnitelman mukaisesti toukokuun puoleen väliin saakka seuraavan kauden eli syksy kevät 2013 ryhmätoimintojen suunnittelu aloitettiin välittömästi toukokuussa ja ryhmätarjonta saatiin valmiiksi elokuussa Kiljavan kuntoutusprosessi kuvataan ja selkiytetään toimijat ja vastuut Prosessikuvaus Kiljavan kuntoutusprosessi on edennyt hyvin. Prosessi saadaan kuvattua vuoden loppuun mennessä. Työterveyshuolto Fysioterapiapalvelujen kustannukset ovat hallinnassa, ennustetta ylitykseen ei tällä hetkellä ole. Lääkinnällisen kuntoutuksen kustannusten ylityspaineita tasataan muista yksiköistä. Lasten toimintaterapeutin arviointivälineistöä ei ole budjetoitu, joka aiheuttaa riskin kustannuksiin. Toisaalta arviointien tekeminen omana toimintana säästää ostopalvelukustannuksia. Työterveyshuollolle perusturvan strategisista tavoitteista johdetut tavoitteet Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Työterveyshuollon palvelujen järjestämistapa valitaan Selvitys järjestämistavasta Työterveyshuollon järjestämistavan selvitys päätettiin lopettaa maaliskuussa. (petu 28.3.) toistaiseksi (kuntarakenneuudistus, kumppanin tilanne). Käynnistetään uudelleen 2013. Työterveyspalvelujen resursseja lisätään nettoperiaatteella palvelun varmistamiseksi Talouden toteuma Netto-periaate (tulot kattaa kulut) ei ole toteutunut. Työterveyspalveluiden roolin selkeyttäminen osana työhyvinvointia Kuvaus roolista Työterveyspalveluiden roolin selkeyttäminen liittyy osana kunnan varhaisen tuen mallien ja strategisen työhyvinvoinnin kehittämiseen, joihin apuvälineet valmistuvat tänä vuonna 47

Sairaankuljetus Työterveyshuollossa on yksi virkalääkäri ja toista virkaa hoidettu vaihtuvilla sijaisilla sekä ostolääkärillä. Odotusaika lääkärin ajanvarausvastaanotolle on 2-4 viikkoa. Päivittäiset päivitysajat eivät riitä. Työterveyshuollon asiakkaista 83 % on myös sairaanhoidon piirissä. Tiimivastaava vapautettiin työterveyshoitajan tehtävistä syyskuusta 2011 alkaen helmikuun loppuun tekemään selvitystyötä työterveyshuollon palveluiden järjestämistavasta. Hankkeessa selvitettiin liittymismahdollisuutta Hyvinkään kaupungin työterveyshuoltoon. Hanke pysäytettiin maaliskuussa. Työterveyshuollon pienyritysasiakasmäärä kasvanut alkuvuotena uusien sopimusten myötä n. 35 henkilöllä. Asiakasmäärää kasvatti myös kunnan henkilöstömäärän kasvu 60:llä vuonna 2011. Irtisanottujen alihankintasopimusten (n. 70) asiakasmäärän väheneminen on jo kompensoitunut uusilla asiakkuuksilla. Tällä hetkellä jonotusaika työterveyshuollon yritysasiakkaaksi on 2-3 kk:tta riippuen yrityksen koosta. Rexam tuli työterveyshuollon asiakkaaksi toukokuussa. Alustavien tietojen mukaan Rexamilla aloittaa vuonna kaikkiaan n. 80 henkilöä. Asiakastyön turvaamiseksi työterveyshuoltoon on palkattu määräaikainen sijainen ja tuettu tulokertymää. Työterveyshuollon palkkakertymässä on ylitystä alkuvuoden osalta (työterveyshoitajan sijaisuus). Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Siirtokuljetukset tuotetaan sairaanhoitoalueen toimesta ensihoitopalveluun liittyen Selvitys asiasta Siirtokuljetuksista tehty määräaikainen sopimus, jota voidaan optiolla jatkaa 2013 loppuun. Kilpailutusjärjestelyt käynnistymässä kuntaja shp-yhteistyössä. Suun terveydenhuolto Tulosyksikön sitovat tavoitteet: Keskeiset asiakasryhmät on tunnistettu ja palvelutarpeen arviointi on aloitettu. 1) Särkyasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista (%) 2) Alle 18-vuotiden osuus kaikista asiakkaista (%) 3) 18 64 -vuotiaiden osuus kaikista asiakkaista (%) 4) 65 -vuotiaiden osuus kaikista asiakkaista (%) 1) Särkyasiakkaiden osuus kaikista asiakkaista on 30 % Mlä ja 13 % PO. 2) Alle 18-v osuus kaikista asiakkaista on 49 % Mlä ja 49 % Po. 3) 18 64-v osuus kaikista asiakkaista on 43 % Mlä ja 43 % Po. 4) 65-v ja yli osuus kaikista asiakkaista on 8 % Mlä ja 8 % Po. Omahoidon neuvontatilaisuuksia järjestetään yhteistyössä järjestöjen, koulujen ja terveydenhuollon yksikköjen kanssa. Tilaisuuksien määrä kpl tilaisuuksia on järjestetty 3 kpl 48

Palvelutuotannon järjestämistavat ja kumppanuudet arvioidaan palvelutarpeen perusteella 1) Oman tuotannon käyntimäärät 2) Vuokratyön käyntimäärät 3) Ostopalveluna hankitun perushoidon käyntimäärät 4) Ostopalveluna hankitun erikoishammashoidon käyntimäärät Oman tuotannon käyntimäärät, 7968 käyntiä Mlä Vuokratyön käyntimäärät 1125 käyntiä Mlä Ostopalveluna hankitun perushoidon käyntimäärät Mlä 1040, Pornainen 2811 (ulkoistettu perushoito ja erikoistason oikomishoito sisältyy käyntimäärään) Ostopalveluna hankitun erikoishammashoidon käyntimäärät Mlä 726 käyntiä, Po 51 käyntiä Tavoitteiden toteutuma 30.6.: Toiminnallinen toteuma: Suun terveydenhuollossa otettiin laskutuksessa ns. laskuhotelli käyttöön vuoden alusta. Helmikuun alusta otettiin käyttöön e-resepti. Tammikuun alussa terveyskeskushammaslääkäri irtisanoutui, virka laitettiin hakuun ja määräaikaan mennessä saatiin yksi hakemus. Hakija valittiin ja hän otti viran vastaan kesäkuun alussa. Avoimeen virkaan ei saatu sijaista kuin kolmen viikon ajaksi. Toiminnalliset järjestelyt lisäsivät virassa olevien arkisärkyvastaanottotyötä ja siten vähensivät panosta ei-kiireellisessä hoidossa. Ostopalvelua jouduttiin käyttämään arvioitua enemmän työpanosta täydentämään hoitotakuun velvoitteiden täyttämiseksi. Käyttö näkyy taloudellisessa toteumassa. Viranhaltijan puutuminen vaikutti myös asiakasmaksutulokertymään negatiivisesti. Alkuvuotta leimasi hoitohenkilökunnan useat pitkät sairauslomat, joissa sijaisen käyttö on toiminnan ylläpitämiseksi ollut välttämätöntä. Sijaisten saanti on ollut haasteellista ja vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään. Vuoden alussa tulivat voimaan erikoishammaslääkäritasoisen oikomishoidon ja Pornaisten ulkoistuksen hinnankorotukset, joilla on suuri vaikutus talousarvion toteumaan. Kellokoskisopimuksen hintakehitys muodostaa myös käyttösuunnitelman ylitysuhan, jota heinäkuun toimintasulku vähentänee. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestämisneuvottelut ja kilpailutus on käyty, sopimus on syntynyt ja toiminta alkaa 3.9.. palvelun tuottaa Mediverkko Oy. Aluehallintovirasto kiinnittää valvonnassaan huomiota neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta annetun asetuksen velvoitteiden täyttymisestä. Velvoitteiden täyttymisestä on annettu selvitys. Velvoitteiden täyttäminen nykyresursseilla on haasteellista/puutteellista. Vuoden 2013 talousarviossa on esitys henkilöstölisäyksestä. 49

36 Erikoissairaanhoito Aluehallintovirasto pyysi osana kiireettömään hoitoon pääsyä koskevan valvontaohjelman tavoitteiden toteutumisen seurannassaan selvitystä puheluiden läpipääsyajoista. Selvitykseen on vastattu tiukasta määräajasta huolimatta. Tavoitteisiin pääseminen on haasteellista nykyresursseilla. Erikoissairaanhoito on ryhtynyt noudattamaan hoidon perusteiden mukaista kriteeristöä terveiden lasten ja aikuisten narkoosihoidon toteuttamisessa, eikä hoida pienten kuntien terveiden henkilöiden narkoosihoitoja. Välttämättömät hoidot järjestetään maksusitoumuksilla. Hoitojen kustannukset siirtyvät erikoissairaanhoidosta tulosyksikölle, määrä on vähäinen, mutta kustannusvaikutus on huomattava. Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 184 215 4 154 400 4 154 400 2 772 393 4 728 794 - ulkoinen 2 793 1 500 - ulk./yht.toim.osuus 4 184 215 4 154 400 4 154 400 2 769 600 67 % 4 727 294 -ulkoinen yhteensä 4 184 215 4 154 400 4 154 400 2 772 393 67 % 4 728 794 -sisäinen Toimintamenot -23 306 487-22 744 665-22 744 665-17 121 844-25 306 652 - ulkoinen -23 306 472-22 744 665-22 744 665-17 121 844 75 % -25 306 652 - sisäinen -15 Toimintakate -19 122 272-18 590 265-18 590 265-14 349 451-20 577 858 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot -3 556-3 556-3 556-889 25 % Vyörytysmenot hall.sis. -3 556 Tilikauden tulos -19 125 828-18 593 821-18 593 821-14 350 340-20 581 414 Erikoissairaanhoidon tulosalueen tavoitteet liittyvät oleellisesti Perusterveydenhuollon ja osin Hoito- ja hoivapalveluiden sekä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden tavoitteisiin. Tulosalueen sitovat tavoitteet: Perusterveydenhuollon vastaanottokäynneistä enintään 10 % johtaa lähetteeseen erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä suhteessa perusterveydenhuollon vastaanottokäynteihin ovk 1: Erikoissairaanhoidon lähetemäärät ovat nousseet. 11,4 % käynneistä johti lähetteeseen. Pornaisissa lähetteiden määrä oli 14,5 %. Sairaankuljetuksen järjestämisvastuumuutoksen käyttöönotto Kunnan, erikoissairaanhoidon ja pelastuslaitoksen sopimat yhteiset käytännöt järjestämistavan onnistumisen seurantaan Rinnekodin palveluiden käytön kehittäminen ei ole edennyt. Potilas siirtyy hoidon porrastuksen mukaan erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon viiveettä Siirtoviivepäivien lukumäärä 50

Kunnan ja sairaanhoitoalueen palvelusuunnittelun ja toteutumisen seurannan kehittäminen siihen suuntaan, että palvelusuunnitelmassa huomioidaan kunnan omassa toiminnassa tapahtuvat muutokset Sovitut yhteiset käytännöt Erikoissairaanhoidon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste HUS:n palvelusuunnitelman toteutumaennuste ylittää talousarvion Mäntsälän osalta n. 1,8 milj. eur ja Pornaisten osalta n. 600 teur. Ylitystä lisäksi muussa erikoissairaanhoidossa n. 100 teur. PORNAINEN PERUSTURVAPALVELUKESKUS: PORNAINEN TULOSALUE YHTEENSÄ Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 14 309 065 14 821 307 14 821 307 9 619 134 15 592 157 - ulkoinen 1 144 816 1 294 354 1 294 354 732 406 57 % 1 139 675 - yht.toim.osuus 12 904 009 13 330 087 13 330 087 8 886 728 67 % 14 193 793 - sisäinen 260 240 196 866 196 866 258 689 Toimintamenot -14 110 091-14 621 307-14 621 307-9 540 166-15 398 657 - ulkoinen -11 723 255-12 123 236-12 123 236-8 551 905 71 % -12 986 334 - sisäinen -2 386 836-2 498 071-2 498 071-988 261 40 % -2 412 323 Toimintakate 198 974 200 000 200 000 78 968 193 500 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot 755 253 Vyörytystuotot hall.sis. 755 253 755 253 188 814 755 253 Vyörytysmenot -954 228-200 000-200 000-53 238-193 500 Vyörytysmenot hall.sis. -755 288-755 288-188 823-755 253 Tilikauden tulos PORNAINEN -1 25 730 PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 543 146 706 216 706 216 470 808 629 062 - ulkoinen - yht.toim.osuus 543 146 706 216 706 216 470 808 67 % 629 062 - sisäinen Toimintamenot -349 638-506 216 82 000-424 216-17 671-435 562 - ulkoinen -36 045-97 216 82 000-15 216-17 580 116 % -26 562 - sisäinen -313 593-409 000-409 000-91 0 % -409 000 Toimintakate 193 508 200 000 82 000 282 000 453 137 193 500 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot 540 902 Vyörytystuotot hall.sis. 540 902 540 902 135 225 540 902 Vyörytysmenot -193 508-9 368-9 368-2 347-2 868 Vyörytysmenot hall.sis. Tilikauden tulos 540 902 731 534 82 000 813 534 586 015 731 534 51

PORNAINEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 751 325 1 958 067 1 958 067 1 305 409 2 029 780 - ulkoinen 30 856 26 300 26 300 17 561 67 % 28 940 - yht.toim.osuus 1 718 918 1 931 767 1 931 767 1 287 848 67 % 2 000 840 - sisäinen 1 551 Toimintamenot -1 750 089-1 958 067-10 000-1 968 067-1 183 865-2 029 780 - ulkoinen -1 585 856-1 758 161-10 000-1 768 161-1 158 693 66 % -1 878 899 - sisäinen -164 233-199 906-199 906-25 172 13 % -150 881 Toimintakate 1 236-10 000-10 000 121 544 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot 46 171 Vyörytystuotot hall.sis. 46 171 46 171 11 543 46 171 Vyörytysmenot -140 539-38 380-38 380-10 325-38 380 Vyörytysmenot hall.sis. -139 301-139 301-34 826-139 301 Tilikauden tulos -93 132-131 510-10 000-141 510 87 936-131 510 PORNAINEN VARHAISKASVATUSPALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 181 429 3 294 595 3 294 595 2 120 283 3 240 065 - ulkoinen 401 997 442 000 442 000 218 555 49 % 379 905 - yht.toim.osuus 2 779 432 2 852 595 2 852 595 1 901 728 67 % 2 860 160 - sisäinen Toimintamenot -3 180 123-3 294 595-33 000-3 327 595-2 091 597-3 240 065 - ulkoinen -2 540 705-2 616 037-33 000-2 649 037-1 674 247 63 % -2 602 410 - sisäinen -639 418-678 558-678 558-417 350 62 % -637 655 Toimintakate 1 306-33 000-33 000 28 686 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot 75 955 Vyörytystuotot hall.sis. 75 955 75 955 18 989 75 955 Vyörytysmenot -260 325-62 102-62 102-16 307-62 102 Vyörytysmenot hall.sis. -259 055-259 055-64 764-259 020 Tilikauden tulos -183 064-245 202-33 000-278 202-33 396-245 167 PORNAINEN HOITO-JA HOIVAPALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 2 878 234 2 782 668 2 782 668 1 713 945 2 949 693 - ulkoinen 555 475 597 154 597 154 384 833 64 % 555 830 - yht.toim.osuus 2 072 559 1 993 664 1 993 664 1 329 112 67 % 2 143 663 - sisäinen 250 200 191 850 191 850 250 200 Toimintamenot -2 876 826-2 782 668-26 000-2 808 668-1 826 998-2 949 693 - ulkoinen -1 837 927-1 784 310-26 000-1 810 310-1 353 508 75 % -1 978 537 - sisäinen -1 038 899-998 358-998 358-473 490 47 % -971 156 Toimintakate 1 408-26 000-26 000-113 053 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot 41 994 Vyörytystuotot hall.sis. 41 994 41 994 10 499 41 994 Vyörytysmenot -210 054-52 882-52 882-14 055-52 882 Vyörytysmenot hall.sis. -208 646-208 646-52 162-208 646 Tilikauden tulos -166 652-219 534-26 000-245 534-168 771-219 534 52

PORNAINEN PERUSTERVEYDENHUOLTOPALVELUT Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 770 716 1 925 361 1 925 361 1 239 089 2 016 263 - ulkoinen 156 488 228 900 228 900 111 457 49 % 175 000 - yht.toim.osuus 1 605 739 1 691 445 1 691 445 1 127 632 67 % 1 832 774 - sisäinen 8 489 5 016 5 016 8 489 Toimintamenot -1 769 200-1 925 361-13 000-1 938 361-1 161 601-2 016 263 - ulkoinen -1 538 507-1 713 112-13 000-1 726 112-1 089 443 63 % -1 772 632 - sisäinen -230 693-212 249-212 249-72 158 34 % -243 631 Toimintakate 1 516-13 000-13 000 77 488 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot 50 231 Vyörytystuotot hall.sis. 50 231 50 231 12 558 50 231 Vyörytysmenot -149 745-37 268-37 268-10 204-37 268 Vyörytysmenot hall.sis. -148 229-148 229-37 057-148 229 Tilikauden tulos -97 998-135 266-13 000-148 266 42 785-135 266 PORNAINEN ERIKOISSAIRAANHOITO Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 4 184 215 4 154 400 4 154 400 2 769 600 4 727 294 - ulkoinen - yht.toim.osuus 4 184 215 4 154 400 4 154 400 2 769 600 67 % 4 727 294 - sisäinen Toimintamenot -4 184 215-4 154 400-4 154 400-3 258 434-4 727 294 - ulkoinen -4 184 215-4 154 400-4 154 400-3 258 434 78 % -4 727 294 - sisäinen Toimintakate -488 834 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Vyörytystuotot Vyörytystuotot hall.sis. Vyörytysmenot -57 Vyörytysmenot hall.sis. -57-57 -14-57 Tilikauden tulos -57-57 -57-488 848-57 53

40 Sivistyspalvelut Toimialajohtajan katsaus Sivistystoimialan talous on kokonaisuutena tasapainossa ja tilinpäätöksen ennakoidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimialan tuloksen ennakoidaan tilikauden aikana olevan -27 034 700, mikä on 99,8 % budjetoidusta (-27 099 104 ). Kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen koko vuoden tulos alkaa olla ennakoitavissa, mutta tiettyjä epävarmuus-tekijöitä ei voida jättää huomioimatta. Erityisesti ostopalveluiden osalta epävarmuustekijöitä on vielä olemassa, muun muassa koulukuljetuksissa kuljetusoppilaiden määrän jatkuvan kasvun sekä sopimuskauden loppuvaiheen takia. Kaikkien tulosalueiden eli kehittämis- ja hallintopalveluiden, perusopetuksen, elin-ikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden ennakoidaan kuitenkin pysyvän budjetoidussa tuloksessa. Toiminnallisten tavoitteiden voidaan kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen perusteella ennakoida pääosin toteutuvan. Tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannen vuosikolmanneksen aikana ja tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä tavoitteisiin pääsemiseksi. Sivistysjohtaja Pekka Lintonen 54

40 Sivistyspalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 1 378 459 1 298 023 1 298 023 729 871 1 249 100 - ulkoinen 1 368 708 1 298 023 1 298 023 728 476 56 % 1 247 300 - sisäinen 9 751 1 395 1 800 Toimintamenot -26 215 205-27 839 305-27 839 305-18 262 492-27 691 000 - ulkoinen -18 469 855-19 436 309-19 436 309-12 692 688 65 % -19 321 100 - sisäinen -7 745 350-8 402 996-8 402 996-5 569 805 66 % -8 369 900 Toimintakate -24 836 747-26 541 282-26 541 282-17 532 621-26 441 900 Suunnitelmapoistot -120 379-107 400-107 400-94 989 88 % -142 400 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 1 458 240 Vyörytysmenot -1 894 158-450 422-450 422-300 281 67 % -450 400 Tilikauden tulos -25 393 043-27 099 104-27 099 104-17 927 891-27 034 700 40 Sivistyslautakunta Toimielimen sitovat tavoitteet Yhteistyö yli lautakuntarajojen Vähintään yksi yhteinen kokous vuosittain. Tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Lautakuntatyön kehittäminen Kaksi teemakokousta vuonna Tavoitteen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Ensimmäinen teemakokous pidettiin tammikuussa. 40 Kehittämis- ja hallintopalvelut Tulosalueen sitovat tavoitteet Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 22 1 500 1 500 - ulkoinen 1 500 1 500 - sisäinen Toimintamenot 22-580 355-582 145-582 145-390 442-581 700 - ulkoinen -498 219-474 352-474 352-319 737 67 % -474 200 - sisäinen -82 135-107 793-107 793-70 705 66 % -107 500 Toimintakate -580 333-582 145-582 145-388 942-580 200 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 845 195 Vyörytysmenot -421 878-431 207-431 207-287 471 67 % -431 200 Tilikauden tulos -157 016-1 013 352-1 013 352-676 413-1 011 400 Taloussuunnittelun kehittäminen Maisema työvälinettä käyttäen Talousarvio 2013 laaditaan Maisema-työvälinettä käyttäen 55

Taloussuunnittelua kehitetään siten, että vuoden 2013 talousarvion laadinnassa käytetään tukena Maisema-työvälineen raportteja. Toimistotyön tehostaminen Perusopetuksen toimistotyötä kehitetään aluehallinnon pohjalta Perusopetuksen toimistotyöt organisoidaan syyslukukauden alusta alueittain ja jaetuista koulusihteerin-koulunkäyntiavustajan tehtävistä siirrytään kokoaikaisiin koulusihteerin tehtäviin. Koulukuljetusten kilpailuttaminen Koulukuljetusten kilpailutus Koulukuljetusten kilpailutus toteutetaan syys marraskuun aikana. Kehittämis- ja hallintopalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa 43 Perusopetus Tulosalueen sitovat tavoitteet Kehittämis- ja hallintopalveluissa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Talousarvion ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti, koko tilikauden toteuman ennakoidaan ensimmäisten 8 kuukauden perusteella olevan -1 011 400 eli 99,8 %. Tulosalueelle sisältyvän taiteen perusopetuksen kustannusten (ostopalvelut) ennakoidaan pysyvän budjetoidussa 135 000 :ssa. Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 838 253 792 450 792 450 522 203 783 300 - ulkoinen 833 814 792 450 792 450 522 203 66 % 783 300 - sisäinen 4 440 Toimintamenot -20 477 441-22 101 053-22 101 053-14 467 982-22 030 100 - ulkoinen -14 488 714-15 416 182-15 416 182-10 044 544 65 % -15 385 300 - sisäinen -5 988 727-6 684 871-6 684 871-4 423 438 66 % -6 644 800 Toimintakate -19 639 188-21 308 603-21 308 603-13 945 779-21 246 800 Suunnitelmapoistot -18 625-34 400-34 400-28 353 82 % -42 500 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 613 045 Vyörytysmenot -1 300 934-14 442-14 442-9 628 67 % -14 400 Tilikauden tulos -20 345 703-21 357 445-21 357 445-13 983 760-21 303 700 Kouluverkkoselvityksen päivittäminen lukuvuonna 2011 Selvitys päivitetty 31.5. mennessä Tavoite toteutuu. Kouluverkkoselvitys päivitettiin kevään aikana. Perusopetuksen laadun arvioinnin kehittäminen 56

Laaditaan pilotti-hankkeena perusopetuksen laadun arvioinnin malli osana Laatukäsikirjaa lv. 2011 Tavoite toteutuu osin. Perusopetuksen laadunarvioinnin malli valmistui osana Laatukäsikirjaa keväällä. Laadun arviointia jatketaan jatkuvan parantamisen ajattelun mukaisesti. Oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen Oppilas- ja opiskelijahuollon käsikirjan käyttöönotto lukuvuonna 2013 Tavoite toteutuu. Käsikirja on valmis ja otetaan käyttöön lukuvuoden 2013 aikana. Opettajakunnan sisäinen ja ulkoinen täydennyskoulutus tukipolkuun Tavoite on toteutunut. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuen muotojen perehdyttämistä ja koulutusta jatketaan osana muuta sisäistä koulutusta ja perehdyttämistä. Erityisopetuksen koordinaattorin ja tukipalveluiden erityisasiantuntijan tuki kouluille Tavoite on toteutunut osittain. Koulujen johtajuuden kehittäminen Aluetyöskentely lv. 2011, aluetyöskentelyn ja aluerehtorimallin arviointi Tavoite toteutui. Aluetyöskentelyyn siirryttiin vuoden 2011 aikana. Aluetyöskentelyn ja aluerehtorimallin arviointi toteutettiin keväällä. Rehtorien pitkäkestoinen koulutus Laatukäsikirjan käyttöön ja sisältöihin, sekä muu täydennyskoulutus Tavoite toteutui, täydennyskoulutus toteutettiin laatujohtamisen koulutuksena. Turvallisuuden edistäminen Koulujen turvallisuusorganisaation rakenteen uudistaminen Tavoite toteutuu pääosin. Päivitettyjen turvallisuussuunnitelmien käyttöönotto lukuvuonna 2013 Toteutuu osittain. Opettajien versio otetaan käyttöön 2013. Perusopetuksen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Perusopetuksessa ei ole raportoitavia poikkeamia talousarvioon. Toimintatuottojen tuloutus saavutti toisen vuosikolmanneksen aikana ennakoidun tason ja tuottojen ennakoidaan vuoden aikana toteutuvan likimain budjetoidun suuruisina. Ulkoisissa menoissa ennakoidaan koko vuoden toteuman asettuvan lähelle ennakoitua. Erityisesti koulukuljetusten laskutuksessa on palveluntuottajien osalta vii- 57

Muuta huomioitavaa vettä ja ulkoiset menot ovat tästä johtuen vielä hieman alle kahden vuosikolmanneksen ennakoidun toteuman. Sisäiset menot ovat toteutuneet ennakoidusti lukuun ottamatta poistoja, joiden osalta ylitys pystytään kattamaan sisäisin siirroin. Perusopetuksen tulosalueella tuloksen ennakoidaan toteutuvan budjetoituna. Ennakoitu tilikauden tulos on -21 303 700 (99,7 % budjetoidusta). Koulukuljetusten sopimuskausi on lopuillaan ja päättyy vuoden lopussa. Uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2013 alussa, mutta sopimuskauden loppua kohti kulut ovat nousseet osin kuljetettavien määrän kasvusta, osin sopimuskauden edetessä tulleista reittimuutoksista johtuen. Koulukuljetusten kustannusten ennakoidaan ylittävän budjetoidun määrärahan, mutta ylitys pystytään kattamaan sisäisin siirroin. 44 Elinikäinen oppiminen ja tiedonhallinta Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 318 822 326 573 326 573 95 439 298 600 - ulkoinen 317 674 326 573 326 573 95 169 29 % 298 000 - sisäinen 1 148 270 600 Toimintamenot -3 731 798-3 837 015-3 837 015-2 547 974-3 784 400 - ulkoinen -2 706 035-2 806 641-2 806 641-1 864 077 66 % -2 754 400 - sisäinen -1 025 763-1 030 374-1 030 374-683 897 66 % -1 030 000 Toimintakate -3 412 976-3 510 442-3 510 442-2 452 535-3 485 800 Suunnitelmapoistot -101 753-73 000-73 000-65 119 89 % -97 600 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -127 303-3 182-3 182-2 121 67 % -3 200 Tilikauden tulos -3 642 032-3 586 624-3 586 624-2 519 775-3 586 600 Tulosalueen sitovat tavoitteet Lukion vetovoimaisuus Lukuvuonna 2013 vähintään 320 oppilasta. Tavoite ei toteudu, opiskelijamäärä laskee ja on noin 280 oppilasta. Keskeyttäneiden määrä on korkeintaan valtakunnallisen keskiarvon verran. Tavoite toteutuu. Lukion opetuksen, ohjauksen ja tuen laadun varmistaminen Laatuhanke: vuoden loppuun mennessä laatukäsikirja valmis Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan, laatukäsikirja valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kokelaiden suoritustaso on ylioppilastutkinnon kokeissa vähintään valtakunnallista keskitasoa Tavoite ei toteudu, suoritustaso jää alle valtakunnallisen suoritustason. 58

Kouluterveyskysely toteutetaan v. Kouluterveyskyselyssä siirrytään valtakunnallisesti hitaampaan kiertoon. Kysely mahdollista suorittaa Uudellamaalla seuraavan kerran vuonna 2013. Laadukkaitten ja monipuolisten kurssien tarjoaminen kansalaisopiston toimintaalueella 13,5 % toiminta-alueen asukkaista osallistuu kursseille Tavoite toteutuu. Sähköisen opiskelijapalautejärjestelmän tuottama tieto Opiskelijoilta on pyydetty kurssipalautteet, tuntiopettajien palaute on saatu ja Pukkilassa on pidetty opiskelijoiden ideafoorumi. Toteutuneiden kurssien määrä Keväällä on toteutunut 231 kurssia. Koko vuoden tavoite 450 toteutunutta kurssia toteutuu syksyn aikana. Laatukäsikirja Toteutuu syksyn aikana. Avoin yliopisto-yhteistyö Toteutetaan 1-3 perusopintokokonaisuutta tai opintojaksoa Tavoite on toteutunut. Kielten opetuksen kehittäminen Opetettavien kielten määrä ja kurssilaisten määrä kasvaa vuodesta 2011 Tavoitteen ennakoidaan toteutuvan. Verkko-oppimisalustan käyttöönotto opettamisen ja opiskelun tukena Työskentely etenee. Tieto- ja viestintätekniikan kurssitarjonnan kehittäminen Toteutuneiden kurssien määrä Keväällä toteutunut 15 kurssia koko vuoden tavoitteen ollessa 40 toteutunutta kurssia. Tavoite toteutuu syksyn aikana. Opiskelijapalautteen tuottama tieto Opiskelijoilta saadun palautetiedon hyödyntäminen kurssitarjonnan kehittämisessä otettu huomioon, tavoite toteutuu. Kirjaston verkkopalvelutoiminta käynnistyy v. Kirjaston palvelutuotannossa on aktiivisessa käytössä vähintään kolmesta viiteen verkkotietopalvelua Vähintään kolme opastettavaa verkkopalvelua saadaan toteutumaan syksyn aikana. Kirjaston kotisivut tukevat sähköistä asiointia ja verkkopalvelujen käyttöä 59

Kotisivujen uudistaminen v. Kirjaston verkkosivujen uudistaminen täytyy ottaa osaksi syksyllä jatkettavaa verkkopalveluhanketta, tavoite toteutunee. Kotisivuilla sähköinen asiakaspalautemahdollisuus Toteutetaan kotisivu-uudistuksen yhteydessä. Laadukkaat ja kuntalaisten hyvinvointia tukevat kirjastopalvelut Laatukäsikirja on valmis v. Tavoite toteutuu. Suunnitelmakaudella tähdätään kirjaston resurssien nostamiseen valtionosuuden perusteena olevan asukaskohtaisen perushinnan tasolle Kirjaston toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti ja riittävät resurssit pyritään turvaamaan. Elinikäisenoppimisen ja tiedonhallinnan olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Elinikäisen oppimisen tulosalueella kirjaston ja kansalaisopiston toteuma ylitti ensimmäisten kahden vuosikolmanneksen aikana budjetoidun. Lukion lukuvuodeksi 2013 pienenevä oppilasmäärä vaikuttaa kuitenkin viimeisen vuosikolmanneksen aikana lukiokoulutuksen muuttuvien kustannusten toteumaan alentavasti ja tulosalueen tuloksen ennakoidaan pysyvän niukasti budjetoidussa. Kirjaston ja kansalaisopiston kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen toteumaan on reagoitu ohjeistamalla materiaalihankintojen lykkäämiseen tulosalueen talouden tasapainottamiseksi. Tulosalueen tulonmuodostukseen vaikuttaa suuresti kansalaisopiston kurssimaksujen keruu, joka toteutuu pääosin viimeisellä vuosikolmanneksella. Näin ollen tulokertymän tarkka suuruus ei ole vielä tiedossa. Kertymä näyttäisi kuitenkin jäävän ennakoitua pienemmäksi. Toimintamenoista ulkoiset menot ylittävät budjetoidut, mutta sisäiset menot ovat toistaiseksi alle budjetoitujen. Loppuvuoden aikana lukion muuttuvien kustannusten tasapainottava vaikutus korjaa osaltaan ulkoisten menojen toteumatilannetta. Poistot on budjetoitu alle ennakoidun toteuman, mikä vaikeuttaa tulosalueen pysymistä budjetissa, mutta Elinikäisen oppimisen ja tiedonhallinnan ennakoidaan tästä huolimatta pysyvän budjetissa. Ennakoitu tilikauden tulos on -3 586 600 (100,0 % budjetoidusta). 60

46 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 221 362 179 000 179 000 110 729 165 700 - ulkoinen 217 221 179 000 179 000 109 604 61 % 164 500 - sisäinen 4 142 1 125 1 200 Toimintamenot -1 425 612-1 319 092-1 319 092-856 094-1 294 800 - ulkoinen -776 887-739 134-739 134-464 329 63 % -707 200 - sisäinen -648 724-579 958-579 958-391 765 68 % -587 600 Toimintakate -1 204 249-1 140 092-1 140 092-745 365-1 129 100 Suunnitelmapoistot -1 517-2 300 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -44 043-1 591-1 591-1 061 67 % -1 600 Tilikauden tulos -1 248 292-1 141 683-1 141 683-747 942-1 133 000 Tulosalueen sitovat tavoitteet Laadukkaat palvelut liikunta, -kulttuuri- ja nuorisopalveluissa Laatukorttien valmistusprosessin aloittaminen, käsikirja valmis 2013 Valmistusprosessi siis on aloitettu ja käsikirja valmistuu 2013. Nuorisopalveluiden kohdentaminen ja oikea-aikaisuus Nuorisotoimen palvelutarvekartoitus Kartoitus on toteutettu, tavoite toteutuu. Nuorille kohdennetun liikuntapalvelukyselyn 2011 tulosten analyysi ja toimintojen pilotointi valmis Tavoite toteutuu. Hyvinvoinnin, turvallisuuden, terveyden ja elinikäisen oppimisen edistäminen vapaa-ajan toiminnoissa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteuttaminen Toteutuu budjettiraameissa. Kouluterveyskysely haasteisiin vastaaminen Kouluterveyskyselyä ei tehty THL:n uudistuksen vuoksi. Yhteisöllisyyttä lisätään ja osallisuutta tuetaan Etsivä työ tavoittaa kaikki koulupudokkaat ja syrjäytymisvaaran alla olevat alle 25 -vuotiaat mäntsäläläiset. Tavoite toteutuu. Pajatoiminta tekee tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä ja aamustartti toimintaa kehitetään. Elinkeinoelämä tarjoaa 3 työharjoittelupaikkaa nuorille. Tavoite toteutuu. Kaikille nuorille avoin osallisuusryhmä toimii nuorisotilalla. 61

Tavoite toteutuu. Seurojen ja järjestöjen toimintaa tuetaan Iltapäivätoiminnan kehittäminen jatkuu Kehittämistä ei ole voitu jatkaa määrärahojen puutteen vuoksi. Kulttuurisihteeri ja liikuntasihteeri tekevät tiivistä seurayhteistyötä ja tapaavat kerran vuodessa alueen toimijat järjestämässään tilaisuudessa. Tavoite toteutuu. Iltapäivätoiminnan henkilöstöresurssien turvaaminen Koulunkäyntiavustajien vakinaistaminen vakiintuneissa iltapäivätoimintapaikoissa Tavoite toteutuu osittain, pyritään vakinaistamaan ainakin Hepolan koulussa yksi avustaja. Liikunta- ja kulttuurijärjestöjen taloudelliselle tuelle asetetaan tavoite ja toimintaa ohjataan tavoitteen saavuttamiseksi. On asetettu tavoite jota viedään talousarvioon vuodelle 2013. Vapaalla vaihteella -lehti ilmestyy kerran vuodessa Tavoite toteutuu, lehti ilmestyi elokuussa. Avustusten hakukriteerit päivitetty Tavoite toteutuu. Iltapäivätoiminnan sähköinen hakulomake Haku toteutuu sähköisesti keväällä Ei toteutunut sähköisesti, muotoja etsitään ATK-väen kanssa. Tarkoituksenmukainen, turvallinen ja palvelun tuottamista edistävä toimintaympäristö Nuoriso- ja kulttuuritilojen suunnittelu mukana kunnan investointisuunnitelmissa liikuntapalveluiden henkilöstöresurssien vahvistamista jatketaan hankerahoituksella Tavoite toteutunee. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talous on kokonaisuutena tasapainossa. Suunnitelman mukaiset poistot eivät ole aiempina vuosina olleet osavuosikatsausvaiheessa mukana. Poistot pystytään kattamaan sisäisin siirroin. Tulevien vuosien osalta poistot ovat mukana jo talousarviossa ja käyttösuunnitelmassa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa tilinpäätöksen ennakoidaan pysyvän budjetoidussa. Ennakoitu tilikauden tulos on -1 133 000 (99,2 % budjetoidusta). 62

70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Teknisen toimen talousarvion odotetaan toteutuvan elokuun lopun tilanteen perusteella jokseenkin ennustetusti. Vuosikorjauksiin ja perusparannuksiin tarvittavat määrärahat eivät ole riittävät. Tämän johdosta korjausvelka niin rakennuksissa kuin muussakin infrassa jatkaa kasvuaan. Investointien osalta eletään kenties Mäntsälän historian vilkkainta aikaa. Nummisissa ja Saarella rakennetaan koulun ja päiväkodin yhdistelmää, päiväkoti Myllytontun laajennus ja KOy Mäntsälän toimistotalo valmistuivat syksyksi ja Saviahon päiväkoti on edennyt jo harjakorkeuteen. Vesihuollon toimintavarmuutta parannetaan rakentamalla siirtovesihuoltolinja valtion vesihuoltotyönä Pukkilaan, jolla johdetaan puhdasta vettä mäntsäläläisille ja tuodaan Pukkilan jätevedet Mäntsälän jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi. Tekninen johtaja Pekka Savolainen 63

70 Tekniset palvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 16 623 837 17 331 951 17 331 951 11 462 988 17 161 547 - ulkoinen 1 346 851 1 074 355 1 074 355 648 972 60 % 1 011 547 - sisäinen 15 276 985 16 257 596 16 257 596 10 814 016 67 % 16 150 000 46 200 46 200 46 200-13 520 223-13 644 746-13 644 746-8 672 833-13 357 309 - ulkoinen -12 637 733-12 718 562-12 718 562-8 103 636 64 % -12 485 000 - sisäinen -882 491-926 184-926 184-569 197 61 % -872 309 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintakate 3 103 613 3 733 405 3 733 405 2 790 155 3 850 438 Suunnitelmapoistot -2 672 573-2 957 400-2 957 400-2 019 389 68 % Laskennalliset erät: Korko -4 379 718-4 586 224-4 586 224-4 586 224 100 % -4 586 224 Vyörytystuotot 822 005 136 998 Vyörytysmenot -1 113 058-295 949-295 949-334 304 113 % Tilikauden tulos -4 239 730-4 106 168-4 106 168-4 012 764-735 786 Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla 3500 asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. NÄKÖKULMA 3: YHDYSKUNTARAKENNE Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite/Tekniikan toimiala Strategisesti merkittävät hankkeet Keskustan kehittäminen Apponen Tiimari Linja-autoasema Näiden keskeisten alueiden toteuttamien edellyttää maankäytön ja tekniikan tiivistä yhteistyötä asemakaavoituksesta yksityiskohtaiseen suunnitteluun ja toteutukseen asti. Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARA-vuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokraasuntotuotannon edistäminen Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Sikäli kuin uusien vuokra-asuntojen tuottaminen edellyttää kunnallistekniikan rakentamista, varautuu tekninen toimi katujen ja vesihuollon suunnitteluun ja toteuttamiseen omassa taloudessaan ja toiminnassaan. 64

Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite/Tekniikan toimiala Toimivat liikenneyhteydet ja joukkoliikenne Nykyistä useampi lentoasemalle/lentoasemalta liikennöivä pikavuoro kulkee Mäntsälän linja-autoaseman kautta Z-junien liikennöintitiheyden säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla Kunnan palveluliikennetarpeet on selvitetty Tekninen toimiala edistää ja tukee omalta osaltaan esityksiä linja-autovuorojen ja junavuorojen lisäämiseksi. Kunnan mahdollisuudet palveluliikenteen uudelleen käynnistämiseksi selvitetään. NÄKÖKULMA 4: SEUTUYHTEISTYÖ Strateginen tavoite 1: Mäntsälä järjestää palveluja ja kehittää metropolialuetta kymppikunnat ensisijaisena yhteistyötahonaan. Kriittiset menestystekijät Strategisesti merkittävien seudullisten yhteistyöhankkeiden ja palveluyhteistyön tuloksellisuus Tavoitetasot Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä (aloitus 1.1.2013) Aktiivinen edunvalvonta maakuntakaavaa uudistettaessa Kymppikuntien tavoitemäärittely ja Mäntsälän kunnan aktiivinen vaikuttaminen tavoitteisiin Seudullisten virkojen ja toimien mahdollisuuksien kartoittaminen Tavoite/Tekniikan toimiala Tekninen toimi osallistuu KUUMA yhteistyöhön mm. tekniikkaryhmän ja sen alaryhmien kautta sekä harjoittaa edunvalvontaa liikenneryhmän kautta mm. HLS:n ja Elyn suuntiin. Tekninen toimi osallistuu seudullisten virkojen selvittelyyn tarvittaessa. Tällaisia voisivat olla tekniikan toimialalla mm. pysäköinninvalvojat ja tarkastajat sekä ylikunnalliset jätehuoltoviranomaiset. 65

70 Tekninen lautakunta 72 Hallinto Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 87 337 91 457 91 457 87 233 91 547 - ulkoinen 87 331 91 457 91 457 87 233 95 % 91 547 - sisäinen 7 Valmistus omaan käyttöön 46 200 46 200 46 200 Toimintamenot -693 489-819 697-819 697-507 933-792 309 - ulkoinen -655 566-727 388-727 388-445 314 61 % -700 000 - sisäinen -37 922-92 309-92 309-62 619 68 % -92 309 Toimintakate -606 151-682 040-682 040-420 700-654 562 Suunnitelmapoistot -1 498-1 998 Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 614 391 Vyörytysmenot -284 723-287 270-287 270-191 513 67 % Tilikauden tulos -277 982-969 310-969 310-614 211-654 562 Tulosalueen sitovat tavoitteet Tehokas ja virheetön asiakirja-, kokous- yms. valmistelu. Virheettömät kilpailutukset. Ei oikaisuvaatimuksia eikä valituksia Toteutuma Toteutunee Hallinnon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste 73 Toimitilapalvelut Hallinnon tulot ja menot toteutuvat tämän hetkisen käsityksen mukaan lähes ennustetusti. Toimintamenoissa toteutunee pieni säästö, koska uusi rakennustyön valvoja saatiin rekrytoitua vasta 15.6. alkaen. Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 15 794 928 16 655 699 16 655 699 11 130 697 16 530 000 - ulkoinen 837 156 662 898 662 898 462 203 70 % 600 000 - sisäinen 14 957 772 15 992 801 15 992 801 10 668 494 67 % 15 930 000 Toimintamenot -10 345 878-10 534 128-10 534 128-6 565 743-10 280 000 - ulkoinen -9 898 181-10 055 853-10 055 853-6 293 301 63 % -9 850 000 - sisäinen -447 696-478 275-478 275-272 442 57 % -430 000 Toimintakate 5 449 051 6 121 571 6 121 571 4 564 954 6 250 000 Suunnitelmapoistot -1 516 245-1 650 000-1 650 000-1 133 699 69 % Laskennalliset erät: Korko -4 379 718-4 586 224-4 586 224-4 586 224 100 % -4 586 224 Vyörytystuotot 207 614 136 998 Vyörytysmenot -707 625-6 109-6 109-141 078 Tilikauden tulos -946 923-120 762-120 762-1 159 049 1 663 776 66

Toimitilapalvelut, josta Kiinteistö- ja puhtaanapitopalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 12 094 524 12 724 914 12 724 914 8 569 922 12 700 000 - ulkoinen 719 004 548 098 548 098 389 971 71 % 500 000 - sisäinen 11 375 520 12 176 816 12 176 816 8 179 951 67 % 12 200 000 Toimintamenot -6 710 756-6 631 028-6 631 028-4 128 680-6 480 000 - ulkoinen -6 549 357-6 440 534-6 440 534-4 048 733 63 % -6 350 000 - sisäinen -161 400-190 494-190 494-79 948 42 % -130 000 Toimintakate 5 383 768 6 093 886 6 093 886 4 441 242 6 220 000 Suunnitelmapoistot -1 516 245-1 650 000-1 650 000-1 133 699 69 % Laskennalliset erät: Korko -4 379 718-4 586 224-4 586 224-4 586 224 100 % -4 586 224 Vyörytystuotot Vyörytysmenot -323 209-2 447-2 447-1 632 67 % -350 000 Tilikauden tulos -835 404-144 785-144 785-1 280 314 1 283 776 Tulosyksikön sitovat tavoitteet Vuosi- ja peruskorjaussuunnitelman laatiminen suunnitelmakaudelle Toteutuma Toteutuminen, laaditut kuntokartoitukset Alustava suunnitelma on laadittu Energiatehokkuussopimuksen täyttäminen Toteutuma Saavutetut energiansäästöt Saavutetut tulokset vastaavat tavoitetta Asiakastyytyväisyyden parantaminen Toteutuma Tulokset Ulkoinen palveluntuottaja vaihtui kesällä, asiakastyytyväisyyttä ei ole vielä mitattu Toimitilapalvelut, josta Ruokapalvelut Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 3 700 404 3 930 785 3 930 785 2 560 775 3 830 000 - ulkoinen 118 152 114 800 114 800 72 232 63 % 100 000 - sisäinen 3 582 252 3 815 985 3 815 985 2 488 543 65 % 3 730 000 Toimintamenot -3 635 121-3 903 100-3 903 100-2 437 062-3 800 000 - ulkoinen -3 348 825-3 615 319-3 615 319-2 244 568 62 % -3 500 000 - sisäinen -286 297-287 781-287 781-192 494 67 % -300 000 Toimintakate 65 283 27 685 27 685 123 713 30 000 Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot 207 614 136 998 Vyörytysmenot -384 417-3 662-3 662-139 446 Tilikauden tulos -111 520 24 023 24 023 121 265 30 000 67

Tulosyksikön sitovat tavoitteet Ruokapalveluiden taloudellisuuden ja tuottavuuden parantaminen Toteutuma Suoritehintojen kehityksen on oltava elinkustannusindeksiä alhaisempi Toteutunee. Elinkustannusindeksi on 4,6 %. Toteutunut suoritehinta 1.1. 30.6. on 3,08 /suorite Asiakastyytyväisyyden parantaminen Toteutuma Asiakastyytyväisyys Ulkoinen palveluntuottaja vaihtui kesällä, asiakastyytyväisyyttä ei ole vielä mitattu Toimitilapalvelujen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toimitilapalvelujen talous toteutuu tulojen osalta lähes ennakoidusti. Menoissa vaikuttaisi olevan mahdollista saavuttaa noin 100.000 säästö, joka syntyy tiukasta taloudenpidosta. Muuta huomioitavaa Kiinteistöjen sisäilmanlaadun tutkimuksia on tehty useita ja niiden perusteella toteutettu merkittäviä ilmanvaihdon korjaustoimenpiteitä. Ruoka- ja siivouspalvelut on kilpailutettu ja toimittajat valittu. Ruokapalvelut tuottaa Blue Service Partners ja puhtaanpitopalvelut Minjaco Oy ja Lassila & Tikanoja Oyj. Sopimusaika: 1.7. 30.6.2015. Tämän jälkeen on mahdollisuus kahteen optiovuoteen vuosi kerrallaan. Ruokapalvelujen osalta huomioitavaa on, että Anttilan Alatalon päivähoitoyksikköä ja Saviahon viipalepäiväkotia ei ole huomioitu vuoden talousarviossa, koska talousarvion laadintavaiheessa näiden yksiköiden perustamisesta ei ollut tietoa. Nurmijärven hankintapalvelukeskus on kilpailuttanut Nurmijärven, Tuusulan ja Mäntsälän elintarvikkeet. Uusi elintarvikesopimus on voimassa 1.8. 31.7.2016. Kiinteistönhoidon mitoitusta valmistellaan päämääränä huomioida kouluverkossa tapahtuvat muutokset ja uusi päiväkotirakentaminen Myllytontun päiväkodin laajennus valmistui kesäkuussa aikataulun mukaisesti. 68

74 Kuntatekniikka Tuloslaskelma Tp 2011 Ks Muutos KsM Ta tot 31.8. Tot % Ennuste 31.12. Toimintatuotot 741 571 584 795 584 795 245 058 540 000 - ulkoinen 422 364 320 000 320 000 99 536 31 % 320 000 - sisäinen 319 207 264 795 264 795 145 522 55 % 220 000 Toimintamenot -2 480 857-2 290 921-2 290 921-1 599 157-2 285 000 - ulkoinen -2 083 985-1 935 321-1 935 321-1 365 021 71 % -1 935 000 - sisäinen -396 872-355 600-355 600-234 136 66 % -350 000 Toimintakate -1 739 286-1 706 126-1 706 126-1 354 099-1 745 000 Suunnitelmapoistot -1 154 830-1 307 400-1 307 400-883 692 68 % Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot -120 709-2 570-2 570-1 713 67 % Tilikauden tulos -3 014 825-3 016 096-3 016 096-2 239 504-1 745 000 Tulosalueen sitovat tavoitteet Asemakaavaprosessiin osallistuminen liikenne- ja katusuunnittelun asiantuntijana. Toteutuma: Teknisellä lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan luonnoksista eikä ehdotuksista Toteutunee Katujen hoitoluokituksen ajantasaisuus ja toimiva liikennejärjestelmä sekä turvallinen liikkuminen rakennetuilla väylillä. Toteutuma: Hoitoluokkien tarkistaminen kerran vuodessa vastaamaan tarvetta sekä kuntalaisilta tulleen palautteen määrä.. Toteutunee Katurekisteriohjelman hankinta ja käyttöönotto Toteutuminen siirtyy taloudellisten ja henkilöresurssien vuoksi vuodelle 2013. Ei toteudu tänä vuonna Kuntatekniikan olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Muuta huomioitavaa Kuntatekniikan toimintakate ylittynee arviolta 50 100.000. Tämä johtuu selkeästä alibudjetoinnista (kun huomioidaan v.2011 tilinpäätös ja kasvanut hoitoalue) Hyökännummen kuivatus on toteutettu ja kustannusarvio ylittyi 36.000. Tämä aiheutui normaalia vähäisemmästä roudasta, minkä takia jouduttiin vahvistamaan työmaaväyliä sekä käyttämään kaivantotukia, jota ei oltu huomioitu kustannusarviossa. Katuvalaistuksen energiansäästöhanke on suunniteltu ja kilpailutettu. Työlle on saatu energia-avustuspäätös ja työt ovat käynnissä. Vuoden valaistuksen osalta työt valmistuvat syyskuun loppuun mennessä ja valaistuskeskusten osalta vuoden loppuun mennessä. 69

6. Investoinnit Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 2011 10 Kunnanhallitus 10 Kiinteä omaisuus 1000 Maa-alueiden hankinta Menot -700 000-700 000-205 378-700 000 Tulot 300 000 300 000 64 612 300 000 10 Kiinteä omaisuus yhteensä N Netto -400 000-400 000-140 765-400 000 15 Irtain omaisuus 1111 Windows-verkon palvelinlisenssit N Menot -6 753-10 000-10 000 10 000 1112 Henkilöstöhallinnon sähköiset lomakkeet N Menot -48 969-4 512-4 512-4 512 1107 Microsoft moniohj.lisens./hall N Menot -275 275-45 460-45 460-45 460 1113 Windows 7 migraatio hallinnon koneille N Menot -60 000-60 000-28 157-30 000 30 000 1114 Intran uusiminen N Menot -10 000-10 000-4 000 6 000 1115 Ulrika / HR Työpöytä N Menot -46 600-46 600-46 600 15 Irtain omaisuus yhteensä N Menot -126 600-126 600-78 129-130 572 20 Aineeton käyttöomaisuus 1300 Osakkeiden hankinta Menot -139 500-139 500-93 250-139 500 Tulot 39 933 39 933 39 933 20 Aineeton käyttöomaisuus yhteensä N Netto -139 500-139 500-53 317-99 567 39 933 10 Kunnahallitus yhteensä Menot -966 100-966 100-376 757-970 072-3 972 Tulot 300 000 300 000 104 545 339 933 39 933 N Netto -666 100-666 100-272 211-630 139 35 961 70

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 2011 30 Perusturvalautakunta 30 Perusturva irtainomaisuus 2271 Hoito-ja hoivapalvelut: Sängyt ja patjat N Menot -62 000-4 176-42 000-42 000-33 000 9 000 2208 Kotihoidon auto N Menot -40 000-15 250-16 500-16 500-13 601-13 601 2 899 2205 Röntgen, RIS-päivitykset (Commit) N Menot -10 000-10 000-10 000 10 000 2242 E-resepti-hanke (terv.huollon kansalliset palvelut) N Menot -60 000-5 428-50 000-50 000-54 022-54 000-4 000 2273 Pegasos -sovelluksen parantamistoimenpiteet(mm.avo-hilmo) N Menot -3 500-11 697-3 500-3 500-400 -400 3 100 2215 Pegasos -sovelluksen lisäys- ja parantamistoimenpiteet N Menot -10 000-6 587-10 000-10 000-3 000 7 000 2216 ProConsona sovellusten parantamistoimenpiteet N Menot -10 000-10 950-10 000-10 000-3 000 7 000 2274 ALLI-liittymät (alueverkon tietoliikenne ja sanomanvälitys) N Menot -5 200-5 200-5 200-5 195-10 200-5 000 2253 Henkilöstöhallinnon sovellukset (petu osuudet 60 %) N Menot -30 000-30 024-30 000-30 000-30 000 2275 Vuodeosaston kuntoiluhuoneen laitteet N Menot -10 000-10 000-10 000-6 000 4 000 2276 Hoito- ja hoivapalvelut: Turvajärjestelmä N Menot -15 000-14 000-14 000-8 000 6 000 2277 Lääkärin vastaanoton kolmen työhuoneen kalustaminen N Menot -14 000-14 000-14 000 14 000 2244 Tulostimet, terveyskeskus N Menot -10 000-10 000-10 000 10 000 2278 Pegasos / Hoitokertomus N Menot -11 500-11 500-11 500-11 500 2279 Pegasos / Päätöksenteon tuki N Menot -7 400-7 400-7 400 7 400 2245 Kanta-arkistohanke (terveydenhuollon kansalliset palvelut) N Menot -30 000-30 000-30 000 30 000 2280 Päivähoidon uusien yks.ensikert.kalustaminen(myllytonttu) N Menot -50 000-39 000-39 000 39 000 2200 Päivähoidon uuden yksikön ensik.kalust. Saari N Menot -60 000-26 557-39 000-39 000 2002 Saviahon päiväkoti kalustaminen N Menot -50 000-50 000-50 000-50 000 Kvalt 28.5. 39 2272 Hoito, hoivap./pot.laitt., apuväl. N Menot -11 472-11 472-11 472 Toimistotalon ensikertainen kalustaminen (siirto käyttötalousmäärärahasta), av-laitteita jne.2013 N Menot -80 000 Pegasos / Työpöytäintegraatiot+kontekstinhallinta+tutkimus- ja mittauslaiteliittymät *X-Viewer ja X-Viewer-integraatio+ koodinaattoripalvelu + Navitas-integraatio + HUS-kuvantamisenliittymät + X-Archive-lisenssi / Mlä N Menot -38 400 X-Archive arkistointi N Menot -18 600 Hyvinvointineuvolan kalustus N Menot -30 000 Perhepäivähoidon Mobiilihanke N Menot -22 000 30 Perusturvalautakunta yhteensä Menot -313 100-50 000-363 100-111 247-410 173 89 927 Tulot N Netto -313 100-50 000-363 100-111 247-410 173 89 927 71

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 2011 40 Sivistyslautakunta 40 Irtain omaisuus 3210 Kirjastoauto Menot -245 000-1 700-262 000-262 000-266 151-266 151-4 151 Kirjastoauton valtionavustus: Tulot 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000 UUDELY/4584/04.00.03.01/2010; 110 000 euroa. N Netto -135 000-1 700-152 000-152 000-156 151-156 151-4 151 3212 Ehnroosin koulun varustaminen N Menot -30 000-30 000-20 414-30 000 3213 Riskikartoituksen pakolliset hankinnat (työsuojelu) N Menot -20 000-20 000-20 000 40 Sivistyslautakunta yhteensä Menot -312 000-312 000-286 565-316 151-4 151 Tulot 110 000 110 000 110 000 110 000 N Netto -202 000-202 000-176 565-206 151-4 151 70 Tekninen lautakunta 50 Talonrakennus 4001 Lukio / Ehnroosin peruskorjaus N Menot -1 924 438-162 607-162 607-162 607 4014 Koillis-Mäntsälän koulu N Menot -5 400 000-62 335-2 250 000-2 250 000-1 906 579-3 000 000-750 000 4015 Nummisten koulu Menot -7 850 000-16 901-3 000 000-3 000 000-1 321 785-4 000 000-1 000 000 - valtionosuus Tulot 2 210 000 Hanke on valtakunnallisessa rakennussuunnitelmassa mukana N Netto -5 640 000-3 000 000-3 000 000-1 321 785-4 000 000-1 000 000 aloitusvuotena. Kustannukset jakautuvat seuraavasti : koulu 5 322 800, päiväkoti 712 000 ja liikuntasali > 100 m² osalta 300 000. Valtionosuus: koulu: 2 100 000, liikuntatilat: 110 000. Päätökset: UUDELY/1306/04.00.03.01/ ja UUDELY/2815/04.00.03.01/2011 4018 Koulujen ja päiväkotien pihavälineiden uusiminen N Menot -30 000-30 000-30 000 Uusitaan 2 kohdetta / vuosi 4022 Päiväkoti Myllytontun laajennus (3 ryhmää) N Menot -1 750 000-493 171-1 050 000-1 050 000-1 158 597-1 200 000-150 000 4023 Alatalon korjaus lastensuojelun ryhmäpäiväkodiksi N Menot -230 000-31 135-30 000-30 000-2 122 30 000 4025 Laitoskeittiöiden koneiden uusiminen N Menot -47 264-30 000-30 000-12 020-30 000 4027 Hyvinvointineuvolan rakentaminen N Menot -1 400 000-50 000-50 000-50 000 4028 Arolan koulun keittiö-, viemäri ym. korjaukset N Menot -100 000-100 000-100 000 100 000 4029 Sälinkään koulun asunnon muuttaminen esikoulu-ja iltapäiväkerhotilaksi N Menot -100 000-100 000-100 000-240 485-240 485-140 485 4031 Hepolan koulun laajennus N Menot -3 000 000-50 000-50 000 50 000 4032 Saviahon päiväkodin lisärakennus N Menot -800 000-800 000-800 000-410 281-800 000 Kvalt 28.5. 39 72

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 2011 Kaunismäen päiväkodin laajentaminen (2ryhmää) N Menot -1 750 000 Hyökännummen koulun laajentaminen N Menot -3 000 000 Sälinkään koulun laajennus N Menot -4 000 000 Suunnittelumäärärah khall 8.11.2010 378 520 Rakennusten korjaukset 4536 Seurojentalo / Eteistilan ja salin lattian remontti N Menot -50 000-77 524-83 500 4538 Terv.keskus / vanhan osan pihan puolen katon korjaus n.700 m² N Menot -70 000-86 500-86 500 Kansalaisopisto / Katonpinnoitus N Menot -10 000 Ohkolan koulu / Hakelämmitysjärj. saneeraus N Menot -20 000 Hirvihaaran koulu / Hakelämmitysjärj. saneeraus N Menot -20 000-15 000 Hirvihaaran koulu / Puukoulu ilmanvaihto N Menot -15 000-15 000 Kotokartano / Fysioterapia, tilojen muutokset N Menot -15 000 Rakennusten peruskorjaus yhteensä Menot -200 000-200 000-200 000-164 024-200 000-200 000 Tulot N Netto -200 000-200 000-200 000-164 024-200 000-200 000 50 Talonrakennus yhteensä Menot -6 890 000-800 000-7 690 000-5 378 499-9 713 091-2 223 091 Tulot N Netto -6 890 000-800 000-7 690 000-5 378 499-9 713 091-2 223 091 55 Liikenneväylät 6002 Hyökännummen alueen kuivatusjärjestelmä N Menot -300 000-100 000-100 000-136 122-136 122-36 122 Määräraha kvalt 13.2. 3 6004 Männikön alueen kadut ja melueste N Menot -500 000-222 530-90 000-90 000-96 993-96 993-6 993 6007 Teollisuusalueiden kunnallistekniikka N Menot -5 900 6018 Kapuli III (kadut ja tasaus) N Menot -3 000 000-19 432 6025 Kapuli II B (kadut ja tasaus) N Menot -1 500 000-1 500 000-327 434-1 500 000 6020 Anttila liikunta- ja puistoalue Menot -300 000-158 357-150 000-150 000-90 030-175 000-25 000 Valtionavustus: N Tulot 51 800 13 000 13 000 64 750 77 700 64 700 UUDELY/4606/04.00.03.01/2010; 129 500 euroa. (Maks. 116 550 ) N Netto -106 557-137 000-137 000-25 280-97 300 39 700 Tela 15.3.2011 44 6022 Liedont. ja Sälink.t.kiertoliittymä N Menot -213 809-431 -431-431 6023 Sälink.t.muut. Lahdent.-Liedont. N Menot -302 713-20 000-20 000-20 000 6024 Liljendahlin teollisuusalueen kuivatus ja päällystys N Menot -250 000-120 000-120 000-120 000 73

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 2011 6026 Katuvalaistuksen uusimis- ja energiansäätöhanke Menot -1 000 000-300 000-300 000-182 220-300 000 Tulot 200 000 60 000 60 000 60 000 N Netto -800 000-240 000-240 000-182 220-240 000 6100 Päällystystyöt N Menot -337 329-200 000-200 000-209 004-209 004-9 004 Taruman alueen kadut N Menot -400 000 Koivumäentien rakentaminen N Menot -275 000 55 Liikenneväylät yhteensä Menot -2 360 000-100 000-2 460 000-1 062 234-2 557 550-97 550 Tulot 73 000 73 000 64 750 137 700 64 700 N Netto -2 287 000-100 000-2 387 000-997 484-2 419 850-32 850 70 Hankeryhmät Pitkäarontie Menot -40 000 6531 Poutalankuja Menot -30 000-33 513 6512 Lukkarilantie KVL Menot -55 000-54 665 6532 Makkarakuja Menot -17 000-12 144 6530 Karhukuja / Kivistöntie (Tela 1.11.2011; 34 000) Menot -37 000-31 648 Harj.jalkapallokent. aidan osarah. Menot -6 000 8008 Linnamäen leikkipuisto Menot -15 000-17 923-10 769 Menot Menot 70 Hankeryhmät Menot -200 000-200 000-200 000-142 740-200 000 Tulot 70 Hankeryhmät yhteensä N Netto -200 000-200 000-142 740-200 000 8206 Puistojaoksen traktori Menot -10 000-14 000 Harjoitusjalkapallokent.aidan osarah. Menot -6 000 Monitoimikone/ajoleikkuri Menot -14 000 Menot 71 Irtain omaisuus Menot -30 000-30 000-30 000-14 000-30 000 Tulot 71 Irtain omaisuus yhteensä N Netto -30 000-30 000-14 000-30 000 74

Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta M Mta Käyttö Tpe Poikkeama arvio ja käyttö 31.8. Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) muutokset 2011 75 Vesihuollon perusinvestoinnit 8301 Vesiosuuskunta Suoni N Menot -133 950-170 035-170 035 8302 Vesiosuuskunta Sälinkää N Menot -137 219-45 393-45 393 8303 Vesiosuuskunta Hirvihaara N Menot -232 241-74 442-74 442 8604 Vesiosuuskunta Kortistonkulma N Menot -19 371-4 949-4 949 8605 Sääksjärven vesiosuuskunta N Menot -105 181-105 181 Vesiosuuskuntien avustukset (siirtoveloissa vuodelta 2011: 123 110.) Menot -522 781-400 000-400 000-400 000-400 000 8401 Siirtovesihuoltolinja Pukkila-Mäntsälä Menot -1 700 000-774 726-850 000-850 000-450 780-850 000 Kustannusarvio (valtio, Mäntsälä, Pukkila, Sääksjärvi) 6,2 milj., josta Mäntsälän kunta 1,9 milj. ja Mäntsälän Vesi 0,855 milj. yht. 2,75 milj. Veden hankinta, sisältää seuraavat osat: Kapasiteettivaraus 1300 m3/d, vesilaitososuus (tekopohjavesilaitos tai pintavesilaitos) ja siirtovesijohtoverkosto Menot -1 250 000-1 250 000-850 780-1 250 000 Tulot 75 Vesihuollon perusinvestoinnit yhteensä Netto -1 250 000-1 250 000-850 780-1 250 000 70 Tekninen lautakunta yhteensä Menot -10 730 000-900 000-11 630 000-7 448 253-13 750 641-2 320 641 Tulot 73 000 73 000 64 750 137 700 64 700 Netto -10 657 000-900 000-11 557 000-7 383 503-13 612 941-2 255 941 Kunnan investontisuunnitelma yhteensä Menot -12 321 200-950 000-13 271 200-8 222 821-15 447 037-2 238 837 Tulot 483 000 483 000 279 295 587 633 104 633 Netto -11 838 200-950 000-12 788 200-7 943 526-14 859 404-2 134 204 Mäntsälän vesi yhteensä Menot -2 100 000-2 100 000-424 411-1 938 664 Tulot 6 381 6 381 Netto -2 100 000-2 100 000-418 031-1 932 283 Kaikki yhteensä Menot -14 421 200-950 000-15 371 200-8 647 232-17 385 701-2 238 837 Rahoitusosuudet investointimenoihin Tulot 183 000 183 000 174 750 247 700 Käyttöomaisuuden myynnit Tulot 300 000 300 000 110 926 346 313 Netto -13 938 200-950 000-14 888 200-8 361 557-16 791 687-2 238 837 75

7. Mäntsälän vesi liikelaitos Selostus toiminnasta kahtena ensimmäisenä vuosikolmanneksena Uusia liittymissopimuksia on kahden ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehty 34 kpl, mikä vastaa edellisvuoden määrää. Veden käyttömaksu on vuoden alusta 1,70 /m3 (1,38 alv 0 %) ja jäteveden käyttömaksu 2,20 /m3 (1,79 alv 0 %). Omakotitalon perusmaksu on 110,00 /vuosi (89,43 alv 0 %). Vedenottamot ovat olleet normaalisti käytössä. Vettä on ostettu normaalia enemmän Hyvinkään Vedeltä, koska vedenkulutus on edelleen poikkeuksellisen suurta. Mahdollista vuotokohtaa etsitään edelleen joko Pukkilan uudesta yhdysvesijohdosta tai Mäntsälän Veden olemassa olevasta verkostosta. Talousvesi on vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella täyttänyt sille asetetut laatuvaatimukset. Jätevesien puhdistus on sujunut ympäristöluvan lupaehtojen mukaisesti. Arvio vuoden tilinpäätösennusteesta Tilikausi näyttäisi muodostuvan alijäämäiseksi n. -27.000 (budjetoitu ylijäämä n. 6.000 ) LIIKELAITOKSEN SITOVAT TAVOITTEET Talousveden laatu Toteutuma: Ennuste: Veden täytettävä asetuksen 461/2000 mukaiset laatuvaatimukset Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen osalta on talousvesi täyttänyt asetuksen vaatimukset. Toiminta-alueen osalta pysytään asetuksen vaatimuksissa. Jätevesien puhdistus Toteutuma: Ennuste: Jäteveden puhdistus täyttää viranomaisten antamat lupaehdot. Tarkkailutulokset ovat olleet lupaehtojen mukaisia. Puhdistustulos pysyy lupaehtojen mukaisena. Talous Toiminnan oltava omarahoitteista Toteutuma: Tilikauden alijäämä n. -350.000 (31.8.12). Ennuste: Tilikauden alijäämä n. -27.000 (31.12.12). 76

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. 17.9. TULOSLASKELMA TP 2011 TA TOTEUMA TOTEU- ENNUSTE 1.1. - 31.8.12 MA % (67 %) TP Liikevaihto 2 827 376 2 930 000 1 438 223 49 2 830 000 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys Valmistus omaan käyttöön 7 700 Liiketoiminnan muut tuotot 63 203 23 870 21 463 90 52 000 Tuet ja avustukset kunnalta 9 079 6 000 8 701 145 11 000 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -775 732-669 900-562 960 84-772 000 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Palvelujen ostot -678 289-1 454 021-583 000-1 252 900-285 287-848 248 49-500 000 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -479 229-543 800-337 505 62-460 000 Henkilösivukulut Eläkekulut -90 861-97 900-70 396 72-98 000 Muut henkilösivukulut -30 880-121 741-31 540-129 440-16 853-87 250 67-30 000 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -783 594-730 000-534 543 73-750 000 Arvonalentumiset -783 594-730 000-534 543 Liiketoiminnan muut kulut -65 248-52 000-49 188 95-52 000 Liikeylijäämä (-alijäämä) 3 525 251 730-388 347 231 000 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 393 51 Rahoitusavustus kunnalta Muut rahoitustuotot 2 333 1 856 Kunnalle maksetut korkokulut -10 103-3 000 Muille maksetut korkokulut -1 172-7 000-15 249 218-22 000 Korvaus peruspääomasta -311 815-311 815-311 815 Muut rahoituskulut -206-319 570-321 815 Ylijäämä (alijääämä) ennen satunnaisia eriä -316 045-70 085-401 689-102 815 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijääämä) ennen varauksia -316 045-70 085-401 689-102 815 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 76 184 76 000 50 789 67 76 000 Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -239 861 5 915-350 900-26 815 77

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. 17.9. RAHOITUSLASKELMA TP TA TOTEUMA ENNUSTE 2011 1.1.-31.8. TP Liikelaitoksen toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä (alijäämä) 3 525 251 000-388 347 231 000 Poistot ja arvonalentumiset 783 594 730 000 534 543 750 000 Rahoitustuotot ja -kulut -319 570-322 000-13 342-335 000 Tulorahoituksen korjauserät -1 719-1 719 Investointien rahavirta Investointimenot -1 516 938-2 100 000-424 411-1 932 283 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 8 100 8 100 Toiminnan ja investointien nettokassavirta -1 049 389-1 441 000-285 177-1 279 902 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys 1 000 000 1 500 000 1 500 000 Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -75 000-150 000 Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 200 000-1 000 000 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos 48 913-48 913 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -8 722-2 316 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta -36 728 160 754 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta -47 000 200 000 36 680 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Korottomien velkojen muutos kunnalta 13 925 Korottomien velkojen muutos muilta 458 290 250 000-117 415 Rahoituksen rahavirta 628 677 1 450 000 453 789 1 350 000 Rahavarojen muutos -420 711 9 000 168 612 70 098 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 34 145 117 000 202 757 104 243 Rahavarat 1.1. -454 856-108 000-34 145-34 145-420 711 9 000 168 612 70 098 Lainakanta (1000 ) 1 000 1 800 1 425 1 350 78

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.8. 17.9. INVESTOINNIT HANKE TA KÄYTTÖS. KÄYTTÖS. TOTEUMA ENNUSTE POIKKEAMA NRO 6.2. 18.6. 1.1. - 31.8.12 TP KS-TPENNUSTE VEDEN OM AT Verkoston täydennysrak. toiminta-alueella 9633 200 000 200 000 150 000 28 068 120 000 30 000 Linjojen saneeraus 9640 150 000 150 000 130 000 23 526 90 000 40 000 Pumppaamosaneeraukset 9646 60 000 60 000 75 000 156 55 000 20 000 Huoltoauto/autokannan päivitys 9405 0 30 000 30 000 25 902 25 902 4 098 Lukon vo:n kaivon kunnostus 30 000 0 0 0 0 0 Huoltorak.-tsto, varasto, piha 9656 50 000 50 000 20 000 7 009 20 000 0 Varasto / paja 9671 250 000 250 000 280 000 64 891 280 000 0 Puntarmäen vedenottamon rakentaminen 9635 750 000 750 000 1 050 000 199 885 1 050 000 0 Lukonharjun vesihuolto 9672 160 000 160 000 0 0 0 0 TSV:n putkimuutokset käyttömeno 100 000 0 0 0 0 0 Jv-puhdistamon automaation uusiminen 9673 100 000 100 000 100 000 20 412 56 381 43 619 Yhdysvesijohto Hirvihaara-Ohkola 9674 0 30 000 2 066 30 000 0 Välppien vesikatko ja vanhan lingon asennus 9675 35 000 3 512 35 000 0 TEPAKEN KANSSA YHTEISET Teollisuusalueiden vesihuolto 9651 200 000 200 000 170 000 18 585 140 000 30 000 Männikkö III:n vesihuolto 9669 50 000 50 000 30 000 24 020 30 000 0 Yhteensä 2 100 000 2 000 000 2 100 000 418 031 1 932 283 167 717 79

8. Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy 80

81

82

83

Mäntsälän vuokra-asunnot Oy OSAVUOSIKATSAUS 31.08. Tuloslaskelma 01-08 / 12 01-08 / 11 Muutos % Tp 2011 Talous- Ennuste suunn. V. Liikevaihto 2 209 090 2 162 937 2,13 % 3 227 141 3 526 080 3 526 080 Muut kiinteistön tuotot 4 458 318 1301,87 % 5 816 0 Henkilöstökulut yht. -257 519-290 212-11,27 % -395 674-454 270-454 270 Poistot / lainojen vuosilyhennykset -229 967-227 899 0,91 % -429 171-423 280-423 280 Kiint.muut hoitokulut yht. -1 148 592-1 307 315-12,14 % -1 697 138-2 099 800-2 099 800 Luottotappiot ja jälkiperintätuotot 600 1 999-69,98 % 1 848 Liikevoitto (-tappio) 578 070 339 828 70,11 % 712 822 548 730 548 730 Rahoitustuotot- ja kulut -260 889-250 782 4,03 % -436 562-548 730-548 730 Voitto (tappio) ennen 317 181 89 046 256,20 % 276 260 0 0 satunnaisia eriä Satunnaiset erät yhteensä -80 000 tilinpäätössiirtoja ja veroja -6 499 Vapaaehtoisten varausten muutos -196 260 (asuintalovaraus) Tilikauden voitto/ tappio 310 682 89 046 248,90 % 0 0 0 Tase Vastaavaa 11 542 542 11 443 994 0,86 % 11 542 542 Vastattavaa 11 542 542 11 443 994 0,86 % 11 542 542 Henkilöstön lukumäärä 8 kpl 9 kpl 8 kpl 8 9 kpl Tunnusluvut: Asukkaita 827 840 884 860 860 Asuntoja 544 532 532 532 532 Asuntoneliöitä 27 708 26 987 26 239 26 239 26 239 Asuntojen käyttöaste vuoden alusta 98,60 % 99,82 % 98,37 % 99,50 % 99,50 % Asuntojen vaihtuvuus/vuosi 14,50 % 11,65 % 21,99 % 15,0 % 15,00 % Hakemuksia voimassa kpl 159 175 154 170 170 - joista vaihtohakemuksia kpl 28,75 26 33 35 35 Uusia vuokrasopimuksia / kk kpl 8,5 7 9,8 8,5 8,5 - joista vaihtoja / kk kpl 1,37 0,75 1,41 1,00 1,00 Vuokravelat * 1,43 % 1,30 % 1,19 % 1,20 % 1,20 % Poistetut saatavat * 0,00 % 0,00 % 0,06 % 0,05 % 0,05 % 84

Mäntsälän Yrityskehitys Oy 85

Mäntsälän Jäähalli Oy Jäävuorojen myynti on kasvanut edellisvuoteen nähden 10,6 %, liikevaihdon kasvu on 5,5 %, mainospaikkojen myynti painottuu syksyyn, joten sen toteutuma näkyy syys - lokakuussa. Jäähallin muu käyttö on ollut vuoden 2011 tasolla. Kulupuolella jäänhoitokoneen peruskorjausta ei ole vielä jaksotettu. Tämän hetken arvion pohjalta tilikauden tulostavoite tullaan saavuttamaan. Tytäryhtiön sitovat tavoitteet 95 000 käyntikertaa vrt. 2009; 85 500 2010; 94 500 2011; 98 530 30.4. - 42 600 31.8. 57 620 Jääajan myynti 2 100 h (ei sisällä kunnan käyttöä) vrt. 2009; 2030 h 2010; 2068 h 2011; 2186 h 30.4. - 895 h 31.8. 1333 h Mainospaikan myynti 18 000 vrt. 2009; 12 490 2010; 9 750 2011; 16 400 30.4. - 2 725 31.8. 11 936 Jäähallin muu käyttö 5 500 vrt. 2009; 5 053 2010; 5 020 2011; 4 008 30.4. - 2 725 31.8. 2 851 Tilikauden tulos (voitto) + 3 022 vrt. 2009; 5 484 2010; 4 724 2011; 3 942 31.3. - 17 138 31.8. - 19 340 86

Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo Kiinteistöyhtiön toimialana on maanvuokrasopimukseen perustuen hallinta sillä sijaitsevia tai sille rakennettavia rakennuksia. Kiinteistöyhtiön toimistotalohankkeen kustannusarvio ja lainaosuus ovat 6 milj. euroa, josta Mäntsälän kunnan takausvastuu 3,06 milj. euroa ja Eteva kuntayhtymä 2,94 milj. euroa. Yhtiön tase 31.12.2011 oli 2,1 milj. euroa, josta lainakanta 1,97 milj. euroa. -- Puhelinkeskustelu 27.9. Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo / toimitusjohtaja Jari Kiema ja kunnankamreeri Anja Tupamäki: Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalon tilinpäätösennuste on hyväksytyn talousarvion mukainen vuodelle. 87

88

89

90

8. Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys Mäntsälän kuntakonsernissa lainakannan arvioidaan kehittyvän kunnan ja tytäryhtiöiden laatimien taloussuunnitelmien perusteella seuraavasti: Vuosi Lainakanta milj. euroa Lainakanta /asukas 2007 56,3 2 966 2008 63,2 3 253 2009 65,0 3 295 2010 67,6 3 384 2011 76,3 3 789 TA* 93,3 4 565 TPE * 96,1 4 729 TS2013* 111,2 5 360 TS2014* 121,8 5 785 *) arvioinnissa ei ole huomioitu kuntayhtymiä Kuntastrategiassa asetettiin kuntakonsernille tavoitteeksi vuodelle, että lainamäärä saa kasvaa enintään 4 400 euroon asukasta kohden. Konsernilainamäärän arvioitiin talousarviossa kasvavan vuonna 18,5 milj. euroa 93,3 milj. euroon ja asukasta kohden 4 565 euroon. Tilinpäätösennusteessa lainakanta kasvaa 96,1 milj. euroon ja 4729 euroon per asukas. Konsernilainakanta oli vuonna 2010 koko massa keskimäärin 4 573 euroa (2009; 3 904 euroa ja taajaan asutuissa kunnissa 3 190 euroa per asukas). Konsernin lainakanta / eliminoitu KONSERNIN OSAV.KATS. KONSERNIN KONSERNIN LAINAKANTA ELIMINOINTI 31.8. ELIMINOINTI LAINAKANTA LAINAKANTA TP 2011 TA TA + M 31.8. TPE Mäntälän kunta 44 903 509,30 52 853 509,30 54 353 509,30 450 000,00 49 369 927,00 200 000,00 49 169 927,00 57 653 509,30 muutos 7 500 000,00 9 000 000,00 12 300 000,00 (Mäntsälän Vesi-liikelaitos 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ( 1 350 000,00) Mäntsälän Sähkö Oy 15 016 061,00 19 140 199,00 19 140 199,00 21 404 124,00 21 404 124,00 18 479 119,00 lisäys 5 000 000,00 5 000 000,00 6 388 063,00 lyhennys 875 862,00 875 862,00 Mäntsälän Vuokra-asunnot Oy 8 871 295,91 15 266 500,32 15 266 500,32 1 287 872,17 9 959 813,06 1 303 178,29 8 656 634,77 8 478 628,15 lisäys 5 500 000,00 5 500 000,00 lyhennys 423 280,00 423 280,00 229 967,26 15 306,12 Kiiinteistö Oy Mäntsälänraitti 1 779 253,68 1 747 366,90 1 747 366,90 26 497,51 1 808 699,97 26 497,51 1 782 202,46 1 768 398,46 lisäys lyhennys 61 594,56 61 594,56 47 790,56 Mäntsälän Jäähalli Oy 364 801,17 662 601,17 662 601,17 323 400,00 728 095,17 323 400,00 404 695,17 384 480,00 lisäys lyhennys 55 000,00 55 000,00 44 906,00 29 400,00 Kiint.Oy Mlän Toimistotalo 51 % 1 970 000,00 5 695 318,00 5 695 318,00 6 000 000,00 6 000 000,00 lisäys 3 725 318,00 3 725 318,00 lyhennys 72 904 921,06 92 764 134,91 HUS 2 592 292,39 2 592 292,39 Eteva 774 904,12 774 904,12 76 272 117,57 96 131 331,42 Asukasmäärä 20131 20330 Lainat / asukas 3 789 4 729 91

9. Mäntsälän kuntakonsernin ulkopuoleiset yhteisöt tiedoksi / Mäntsälän palvelukotiyhdistys 92