EHDOTUS TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi kirjaamo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1
Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Salon kaupungin perustehtävä... 5 Salon kaupungin visio 2020... 5 Salon kaupungin arvot... 5 Kaupungin toiminnan kokonaisuudistus / toimintaohjelma vuosille 2014-2017... 6 Yleisperustelut... 7 Vuosia 2014 2017 koskevan taloussuunnitelman perustietoja... 11 Talousarvion sitovuus... 17 Henkilöstösuunnitelma... 20 Kaupunginhallituksen tuloskortti... 28 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut. 34 Tarkastustoimi... 34 Keskusvaalilautakunta... 36 Kaupunginvaltuusto... 37 Konsernipalvelut... 37 Hallintopalvelut... 37 Henkilöstö- ja talouspalvelut... 39 Strategisen kehittämisen osasto... 40 Hyvinvointipalvelut... 48 Terveyspalvelut... 48 Vanhuspalvelut... 51 Sosiaalityön palvelut... 53 Lasten ja nuorten palvelut... 66 Vapaa-ajan palvelut... 75 Kaupunkikehityspalvelut... 85 Tekniset palvelut... 85 Alueellinen jätehuolto... 91 Maankäyttöpalvelut... 93 Lupa- ja valvontatoimi... 99 Liikelaitokset... 102 Liikelaitos Salon Vesi... 102 Liikelaitos Salon Kaukolämpö... 105 Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus... 108 Investointisuunnitelma 2014 2018... 112 Investointisuunnitelman 2014 perustelut... 122 Rahoituslaskelma perusteluineen... 128 Liitteet... 130 Kokonaismenot ja -tulot... 130 Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat... 136 Talousohje... 140 Sisäisen laskutuksen periaatteet... 145 Yhdistysten avustaminen... 147
2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunkimme taloustilanne on kriittinen. Kaupungin tulot eivät riitä kattamaan menoja, pääoma on syöty ja teemme alijäämää. Olemme jatkuvassa talouden supistamiskierteessä ja tavanomaiset säästökeinot on jotakuinkin käytetty. Tämä tilanne on heijastunut niin ensi vuoden talousarvion valmisteluun kuin kaupunkimme toimintaan koko kuluvan vuoden aikana. Huhtikuussa julkaisimme ensimmäisen version kaupungin sopeuttamisohjelmasta, jonka avulla kaupungin talous on mahdollista saada kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2016 mennessä. Sopeuttamisohjelmaa on työstetty yhdessä päättäjien kanssa ja se hyväksyttiin lokakuun valtuustossa. Ohjelma sisältää myös palvelurakenteiden tiivistämistä, sillä säästäminen pelkästään höyläämällä ei ole enää mahdollista. Varsinaisen sopeuttamisohjelman lisäksi kaupunki on jatkanut ja jatkaa jo pidempään käytössä olleita tasapainottamistoimenpiteitä kuten osittaista rekrytointikieltoa, hankintarajoituksia, harkittuja ulkoistuksia sekä kiinteistöjen ja metsän myyntiä. Hallintosääntötyöryhmä on puolestaan valmistellut organisaatiouudistusta, joka tulee ensimmäisessä vaiheessa vaikuttamaan esimies tasoihin toimialoilla sekä konsernipalveluissa. Uuteen organisaatiorakenteeseen liittyviä päätöksiä on jo tehty ja tähän liittyen on myös käynnistetty esimieskuntaa koskevat ytneuvottelut, joiden tuloksen tiedämme marraskuun alussa. Organisaatiouudistus valmistuu kokonaisuudessaan vasta ensi vuoden keväällä, joten uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat nähtävissä täysimittaisina vasta vuonna 2015. Huonosta taloustilanteesta johtuen kaupunki joutui lomauttamaan työntekijöitä ensimmäisen kerran vuonna 2012. Lomautuksilta tai niille vaihtoehtona annetuilta palkattomilta vapailta emme ole välttyneet myöskään vuoden 2013 aikana. Mediassa jo pitkään esillä olleet yritysten lomautuksiin tai irtisanomisiin tähtäävät ytneuvottelut ovat nyt saaneet rinnalleen kuntien ja muiden julkisten toimijoiden vastaavat toimenpiteet. Useat kunnat ovat vakavissa talousvaikeuksissa ja hallituksen meneillään olevat rakenneuudistukset, kunta- ja sote-uudistus, näyttäisivät jopa lisäävän erilaisten henkilöstösäästöjen tarvetta. * * * Talousarvion valmistelussa on ollut tavoitteena saada kustannukset 10,0 miljoonaa euroa alle vuoden 2013 talousarvion tason. Tavoitteesta jäätiin 2,1 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 2014 veroprosenttia nostettiin 19,75 prosentista 20,75 prosenttiin. Yhteisöverotuoton arvioidaan pysyvän ennallaan. Kiinteistöveroja nostettiin lähelle lain salliman vaihteluvälin puoltaväliä. Veroprosenttien tarkistusten johdosta kokonaisverokertymän arvioidaan olevan noin 9,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 91,6 miljoona euroa eli 6,7 enemmän kuin vuonna 2013 johtuen verotulojen tasauksen poistumisesta lähes kokonaan. Vuonna 2014 kaupungin investoinnit ovat samalla tasolla kuin vuonna 2013. Rakennusinvestoinneista suurimpia ovat koulujen remontit eli yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan suurin investointi on vesi- ja jätevesiverkostojen saneeraus yhteensä noin 1,0 miljoonalla eurolla.
3 Henkilöstömenoja on karsittu vuoden 2014 esityksestä yhteensä -7,2 milj. euroa. Yhteistoimintaneuvottelut on syytä käynnistää välittömästi vuoden 2014 alussa tarvittavan henkilöstösäästön aikaansaamiseksi. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 hallintokuntien esityksestä (164,1 milj. euroa) 8,6 milj. euron kustannusten tason pysyvää alentumista. Tämän tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloittaa välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen niin, että merkittävät palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (arvio 200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä toukokuun 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä lakkautetaan 102 vuosina 2009 2013 täyttämättä jätettyä vakanssia, joihin ei ole varattu määrärahaa. Organisaatiouudistuksen myötä kaupungissa aloittaa toimintansa kuljetuspalveluyksikkö, johon keskitetään kaupungin kaikki kuljetuspalvelut koulukuljetuksista joukkoliikenteen tukemiseen. Samoin kaupunkiin perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluyksikkö, johon puolestaan keskitetään suurin osa kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Yksikköjen vakanssit täytetään sisäisinä siirtoina. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu 720 000 euroa yritysten ja yhteisöjen työllistämistukeen. Kaupunki lähtee yhdessä yritysten kanssa aktiivisiin työllistämistoimiin, tavoitteena 300 työttömän työllistäminen salolaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Tavoitteena on vähentää kaupungin valtiolle maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta (sakkomaksu). Kaupungin velkaantuminen jatkuu vuotta 2013 maltillisempana. Ensi vuonna otetaan nettolainaa lisää 5 miljoonaa euroa, jolloin lainaa on vuoden 2014 lopussa noin 2090 euroa per asukas. Vuoteen 2013 verrattuna kokonaismenot pienenevät jokin verran. Kokonaismenot vuonna 2014 ovat 398,5 ja tulot 398,5 miljoonaa euroa. Kaikista menoista toimintamenot ovat 368,5 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 106,3 miljoonaa. * * * Pelkästään säästämällä emme saa talouttamme kuntoon. Salo tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja niiden tuhansien tilalle, jotka elinkeinoelämän rajun rakennemuutoksen yhteydessä menetimme. Yritystoiminnan elpyminen tapahtuu kuitenkin hitaasti, vaikka merkkejä siitä on niin Salossa kuin muuallakin. Yritysten näkökulmasta meillä on monia vahvuuksia, jotka eivät ole sidoksissa kaupungin taloustilanteeseen. Sijaintimme on erinomainen ja meillä on sekä osaajia että toimitiloja. Kaupungin aktiivinen myyntityö ja sijoittumispalvelu jatkuvat ensi vuonna Invest in Salo -hankkeen sekä Yrityssalon toimesta. Uusien asukkaiden näkökulmasta sijainti ja asumisen edullisuus tekevät Salosta tälläkin hetkellä houkuttelevan vaihtoehdon esimerkiksi niille, joilla on mahdollisuus tehdä etätöitä tai siirtää oman yrityksensä toiminta kaupunkiimme. Kaupungin asukasluvun käännyttyä laskuun on asukashankintaan panostettava erityisesti.
4 Vaikka kaupungin taloustilanne on vaikea tai ehkä juuri siitä syystä, on monimuotoinen kuntalaisaktiivisuus ja yhteistyö lisääntynyt kaupungissamme. Tämä kertoo mielestäni siitä, asukkaat ovat valmiita toimimaan oman yhteisönsä puolesta yhteistyössä päättäjien ja virkamiesten kanssa. Vastakkainasettelun tilalle on hiljalleen kasvamassa jotakin uutta. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja
5 Salon kaupungin perustehtävä Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2020 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä soveltavan teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus
6 Kaupungin toiminnan kokonaisuudistus / toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä
7 Yleisperustelut Kaupungin toimintaohjelma vuosille 2014 2016: 1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähtökohdat vuoden 2014 talousarvion valmistelulle Vuoden 2014 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja kehysbudjetin pohjalta. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot ja etenkin yhteisöverotulot ovat muutaman viime vuoden aikana pienentyneet voimakkaasti. Samalla työpaikkojen määrä on viime vuosien aikana vähentynyt usealla tuhansilla työpaikoilla ja työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi (elokuussa 2013 lähes 3900 työtöntä ja työttömyysaste 14,8 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt muun työttömyyden mukana. Suunnitelmakauden tarkistetut strategiset tavoitteet on käsitelty samanaikaisesti talousarvion laadinnan kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on kaupungin toiminnan ja talouden tasapainon saavuttaminen. Tämä edellyttää tehokkaasti järjestettyjä peruspalveluja, työllisyyden parantamista ja uusien työpaikkojen syntymisen edistämistä sekä tuloksellista johtamista ja päätöksentekoa. Koska verotulojen aleneminen on erittäin voimakas, on talouden tasapainottaminen lyhyellä aikavälillä mahdotonta. Kaupunginhallituksen esitys Hallintokuntien esitysten jälkeen vuosikate oli -3,6 milj. euroa. Verot on laskettu korotetuin veroprosentein. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä vuosikate on 5,5 milj. euroa positiivinen. Kaupunki pystyy rahoittamaan suurimman osan investoinneistaan omalla rahalla. Uutta lainaa on otettava osaan investoinneista ja erääntyvien lainojen lyhennyksiä varten n. 15 milj. euroa. Tavoitteena on, että talouden tasapaino saavutetaan vuoteen 2016 mennessä ja tämä edellyttää myös tulevilta vuosilta erittäin tiukkaa menokuria. Hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaan kaupungin velkaantumien pysähtyy vuoden 2015 aikana. Sopeuttamisohjelman taloudellisena tavoitteena on sopeuttaa toimintakulut suunnitelmakauden aikana sellaiselle tasolle, että ne voidaan kattaa toimintatuotoilla, kunnallis- ja kiinteistöveroilla sekä laskennallisilla valtionosuuksilla. Vuosittain vaihteleva yhteisövero sopii investointien rahoitukseen. Hallintokuntien talousarvioesitykset vuodelle 2014 olivat sikäli epärealistisia, että kaupungin vuosikate oli alun perin lähes 4 milj. euroa negatiivinen kun tavoitteeksi oli asetettu +10,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä sopeuttamisohjelmassa on joukko palvelujen sisältöön ja palvelurakenteeseen puuttuvia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on otettu huomioon lautakuntien talousarvioesityksissä. Hyväksytyt toimenpiteet eivät vielä riitä talouden saamiseksi tasapainoon vuonna 2016. Vuoden 2014 aikana on ohjelmaa täydennettävä siten, että valtuuston asettamaan tavoitteeseen päästään. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2014 ovat seuraavat:
8 - Kunnallisvero 20,75 % - Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % - Yleinen kiinteistövero 0,90 % - Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,15 % - Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Salon talousarvion toimintamenot vuonna 2014 ovat yhteensä 368,5 milj. euroa ja tulot 106,3 milj. euroa. Toimintamenojen osuus kokonaismenoista on 92,5 % ja investointien 2,8 %. Rahoitusmenojen osuus on 1,7 %. Tuloista toimintatuottojen osuus on 26,6 %, verotulojen 45,0 % ja valtionosuuksien 23,0 %. Lainanoton osuus tuloista on 4,2 %. Suunnitelmakauden 2014-2017 aikana toimintatuotot kasvavat vain hyvin vähän. Vuonna 2012 verotulon tasaus oli18,5 milj. euroa ja vuonna 2013 5,6 milj. euroon. Vuodelle 2014 Kuntaliiton laskelmien mukaan Salon kaupunki maksaa edelleen verotulojen tasausta 0,1 miljoona euroa. Vuosien 2015-2017 aikana Salon kaupungin arvioidaan olevan tasauksen saaja. Suurimpana haasteena vuosille 2014-2017 on menojen sopeuttaminen pysyvästi totuttua selvästi alemmalle tasolle. Kysymys on usean veroprosentin tuoton suuruisesta muutoksesta. Tilannetta ei ratkaista tuloja lisäämällä, vaan menoja sopeuttamalla. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2013 talousarvion tasosta 8,5 euron henkilöstökulujen pysyvää alentumista. Tämän tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloittaa välittömästi niin, että tarvittavat radikaalit palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Aktiivisilla työllistämistoimenpiteillä pyritään vähentämään kaupungin valtiolle pitkäaikaistyöttömyydestä maksamaa sakkomaksua. Talouden tasapaino vuoteen 2016 mennessä edellyttää, että menot pysyvät realistisesti vuoden 2012 tasolla ja investointiohjelmaa sovitetaan maksukyvyn mukaan. Tiukasta ohjelmasta huolimatta velka tulee lisääntymään vuoden 2013 lopun noin 110 milj. euron tasosta (2.000 euroa/as) ja 115 milj. euroon vuoden 2014 lopussa (2.090 /asukas). Kiinteistöveroprosentteja esitetään nostetavaksi suunnitelmakauden aikana. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Salon talousluvut, toimintakate ja lainat asukasta kohti sekä veroprosentit ovat lähellä maan keskimääräistä. Ilman määrätietoisia toimia Salo on vaarassa lähestyä kriisikunnan tunnusmerkkejä, joita ovat: Kriteeri Talousarvio 2014 Negatiivinen vuosikate +5,5 milj. euroa Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa, jonka arvioidaan nousevan v. 2014 yli 20,0 prosentin 20,75 % Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin, joka oli 2.085 e/as (2011) 2.090 e/as Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista 55,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % 49,0 % Taseessa on kertynyttä alijäämää 0 milj. euroa
9 Ilman sopeuttamistoimia kaikki mittarit täyttävät kriisikuntakriteerit viimeistään vuonna 2016. Keskeiset talousarvioluvut 2014 Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 368,5 milj. euroa ja toimintatulot 106,3 milj. euroa. Toimintakate on siten -262,2 milj. euroa, kun se vuoden 2013 talousarviossa on -267,8 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot paranee 6,2 milj. euroa eli 2,3 %. Henkilöstömenot ovat yhteensä 157,0 milj. euroa eli 42,7 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstömenot vähenevät edellisen vuoden talousarvioon nähden 3,3 %. Poistojen arvioidaan muodostuvan vuonna 16,3 milj. euroksi, joten tilikauden alijäämäksi muodostuu 10,8 milj. euroa. Tilikauden tulos on siten edelleen voimakkaasti alijäämäinen ja talous on epätasapainossa. Verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 179,5 milj. euroa ja lisäys vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 5,7 % eli 9,6 milj. euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 158,5 milj. euroa (lisäys edellisestä vuodesta 4,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 8 milj. euroa (sama kuin vuonna 2013) sekä kiinteistövero 13 milj. euroa (lisäys 30 %). Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 91,6 milj. euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 milj. euroa eli 7,9 %. Verotulojen tasauksen arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa vuonna 2014. Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot vähenevät talousarviovuonna 2,0 milj. euroa eli 1,2 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Opetustoimessa toimintamenot vähenevät 2,9 milj. euroa (3,3 %). Teknisten palvelujen toimintakate paranee vuoden 2013 2,5 milj. eurosta 0,6 milj. euroon vuonna 2014. Liikelaitosten toimintakate paranee vuodesta 2013 vähän ollen lähes 8 milj. euroa vuonna 2014. Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 105,6 Perusopetus 46,2 Vanhuspalvelut 39,2 Sosiaalityön palvelut 37,9 Varhaiskasvatus 32,9 Ravitsemis- ja puhtaanapito 14,6 Tilapalvelut 11,9 Liikelaitos Salon Kaukolämpö 12,4 Toinen aste ja vapaa sivistystyö 10,1 Maaseututoimi 5,1 Edellä luetellut muodostavat yli 85 % kokonaistoimintamenoista. Eri palvelu kokonaisuuksien palvelut ja tuotteet on eritelty talousarvion toimintatietokorteissa. Henkilöstösuunnitelman mukaan uusia vakansseja perustetaan vuonna 2014 yhteensä 15,5 ja 1 vakanssi vakinaistetaan. Lisäykset kohdistuvat terveyspalveluihin, jossa etenkin uuden mielenterveysyksikön perustaminen Kajalakodin yhteyteen edellyttää 9,5 uuden vakanssin perustamista sekä sosiaalityön palveluihin, lastensuojeluun ja kehitysvammahuoltoon. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet aiheuttavat vuonna 2014 yhteensä noin 2,2 milj. euron henkilöstömenot. Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2014 ovat yhteensä 11,3 milj. euroa, kun ne vuoden 2013 talousarviossa ovat 11,9 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 0,8 milj. euroa, jää muulla tavoin rahoitettavaksi nettoinvestoinniksi 10,4 milj. euroa. Vuosikatteen ollessa 5,5 milj. euroa, on investointien omarahoitusaste 0 %. Investointien rahoittamista ja toimintamenojen alijäämää kattamista varten rahoi-
10 tuslaskelmaan on esitetty otettavaksi lainaa 17,0 milj. euroa ja kun lainoja lyhennetään 12,0 milj. euroa, nousee asukaskohtainen lainamäärä noin 2.090 euroon asukasta kohti edellyttäen, että kaikki vuodelle 2013 merkityt lainat nostetaan. Investointiohjelma vuodelle 2014 on yhteensä 11,3 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena vuonna 2014 ovat Moision, Armfeltin ja Marian koulujen korjaukset, joihin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 3,1 milj. euroa. Muita merkittäviä talonrakennusinvestointeja vuonna 2014 ovat: Moision vanhustentalon peruskorjaus 0,3 milj. euroa Maan hankinta 0,5 milj. euroa Osakkeiden hankinta Turun Ammattikorkeakoulusta 0,5 milj. euroa Ollikkalan koulun saneerauksen loppurahoitus 0,8 milj. euroa Sammutusjärjestelmien asennukset kaupungin kiinteistöihin 0,35 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2014 ovat: Uusien alueiden asfaltointi 0,15 milj. euroa Uudelleen päällystettävät kadut 0,5 milj. euroa Kevyen liikenteen yhteys Elmerannantieltä Uhrilähteenkadulle 0,45 milj. euroa Huonokuntoisten kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaukset 0,2 milj. euroa Katuvalaistuksen saneeraus yhteistyössä SSP:n ja Fortumin kanssa 0,3 milj. euroa Puistojen rakentaminen 0,3 milj. euroa Kaukolämpölaitoksen investoinnit 0,35 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 1,6 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 1,0 milj. euroa. Salo on valittu vuonna 2011 äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueeksi, joka merkitsee mm. sitä, että kaupunki voi saada joihinkin investointeihinsa avustusta valtiolta.
11 Vuosia 2014 2017 koskevan taloussuunnitelman perustietoja Suunnitelman perusteet Väestö- ja työpaikat Salon asukasluku vuoden 2012 lopussa oli 54.858 asukasta. Heinäkuun lopussa 2013 asukasluku oli 54.739 eli väkiluku on laskenut 119 asukkaalla. Väestön määrän väheneminen on ollut sikäli odotettua, koska kaupungista on vähentynyt työpaikkoja useita tuhansia menneiden lähivuosien aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty Salon väestön kehitys ikäryhmittäin vuosina 1980 2012: Ikäryhmä Vuosi 0-6 7-15 16 18 19 29 30 64 65 74 75- Yht. 1980 3.978 5.421 2.072 7.822 20.682 4.892 2.771 47.638 1985 4.014 5.116 1.964 7.495 21.847 4.619 3.450 48.505 1990 3.968 5.592 1.663 7.194 22.952 4.665 3.800 49.834 1995 4.164 5.417 1.875 7.127 23.484 5.047 3.808 50.922 2000 4.303 5.405 1.930 6.949 24.964 4.937 4.116 52.604 2005 4.167 5.661 1.850 6.493 25.802 4.951 4.748 53.672 2006 4.184 5.687 1.890 6.524 25.871 5.089 4.837 54.082 2007 4.201 5.713 1.914 6.451 26.223 5.090 4.877 54.469 2008 4.171 5.705 1.927 6.401 26.394 5.251 4.928 54.777 2009 4.142 5.728 1.926 6.255 26.423 5.375 5.040 54.889 2010 4.312 5.661 1.967 6.154 26.399 5.644 5.098 55.235 2011 4.252 5.668 1.969 6.020 26.213 5.953 5.208 55.283 2012 4.168 5.598 1.970 5.764 25.742 6.307 5.309 54.858 0 18 -vuotiaat Salossa 1980 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 0-6 7-15 16 18
12 19 64 -vuotiaat Salossa 1980 2012 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 19 29 30 64 Yli 64 -vuotiaat Salossa 1980 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 65 74 75-
13 Salon väestöennuste vuoteen 2040: (Lähde: Tilastokeskus 2012) Ikäryhmä Vuosi 0-6 7-15 16 18 19 29 30 64 65 74 75- Yht. 2012 4.168 5.598 1.970 5.764 25.742 6.307 5.309 54.858 2015 4.206 5.669 1.935 5.883 25.475 7.182 5.651 56.001 2020 4.067 5.701 1.923 5.861 24.717 8.100 6.462 56.831 2030 3.896 5.505 1.939 7.742 23.983 7.587 9.528 58.180 2040 3.860 5.311 1.874 5.792 23.596 7.411 10.997 58.841 Väestöennuste 2012, 0-18 -vuotiaat Salossa vuoteen 2040 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 2012 2015 2020 2030 2040 0-6 7-15 16-18 Väestöennuste 2012, 19 64 -vuotiaat Salossa vuoteen 2040 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2012 2015 2020 2030 2040 19-29 30-64
14 Väestöennuste 2012, yli 64 -vuotiaat Salossa vuoteen 2040 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2012 2015 2020 2030 2040 65-74 75- Edellä esitetty Salon väestöennuste on Tilastokeskuksen uusi vuoden 2012 ennuste. Edelliseen ennusteeseen verrattuna (vuodelta 2009) Salon väestön ennustetaan kasvavan huomattavasti hitaammin kuin edellisessä ennusteessa. Syynä on Salossa viime vuosina tapahtunut voimakas elinkeinoelämän taantuminen ja työpaikkojen väheneminen. On erittäin todennäköistä, että vuoden 2012 väestöennuste on Salon osalta ylimitoitettu, sillä siinä ei ole riittävästi otettu huomioon elinkeinoelämässä tapahtunutta negatiivista kehitystä. Työpaikat ja työllisyys Salon työpaikkaomavaraisuus vuoden 2012 lopussa oli noin 79 %. Seuraavassa taulukossa on Salon työpaikkajakautuma elinkeinoittain vuosina 2007 2011: Työpaikat Salossa 2007 2011 toimialoittain 2007 2008 2009 2010 2011 Maa- ja metsätalous 1 350 1 275 1 202 1 203 1 146 Teollisuus 9 811 9 645 7 993 7 522 7 312 Rakentaminen 1 416 1 404 1 291 1 389 1 402 Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim. 4 476 4 775 4 718 4 771 4 582 Informaatio ja viestintä 415 429 370 401 362 Rahoitus- ja vakuutustoim. 282 304 280 267 271 Kiinteistöalan toiminta 141 172 161 151 220 Hallinto- ja tukipalv.toim. 1 979 1 707 1 718 2 025 1 880 Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut 5 399 5 308 5 090 5 305 5 225 Muut palvelut 876 898 861 841 860 Toimiala tuntematon 214 185 246 296 329 Yhteensä 26 359 26 102 23 930 24 171 23 589
15 Salon työpaikkakehitys oli hyvin myönteinen aina vuoteen 2007 asti, jolloin työpaikkojen määrä oli korkeimmillaan (lähes 26.400 työpaikkaa). Vuonna 2008 alkoi koko maassa taloudellinen taantuma ja etenkin voimakkaasti elektroniikkateollisuudesta riippuvaisessa Salossa taantuma oli voimakas ja työpaikkojen määrä alkoi laskea. Vuonna 2008 työpaikkamenetykset olivat vielä suhteellisen pieniä, mutta vuonna 2009 työpaikkojen määrä väheni jo lähes 2.200 työpaikalla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 työpaikkojen määrä on vähän lisääntynyt, mutta vuosina 2011 2012 negatiivinen suuntaus on voimistunut. Uusin Tilastokeskuksen laatiman tilaston mukaan Salossa oli työpaikkoja vuoden 2011 lopussa noin 23.600, jossa on laskua edellisestä vuodesta lähes 600 työpaikkaa. Vuoden 2011 jälkeen työpaikkojen määrän aleneminen on ollut edelleen voimakasta ja arvion mukaan Salon työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2013 yhteensä noin 5.000 6.000 työpaikalla. Salon työpaikat 2007 2011 10000 Maa- ja metsätalous 8000 Teollisuus Rakentaminen 6000 Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim. Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim. 4000 Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim. 2000 Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon 0 2007 2008 2009 2010 2011
16 Salon työvoima ja työttömyys 2006 2013 Työvoima Työttömät Tyött.% Tilanne 31.12.2006 26.266 1.951 7,4 Tilanne 31.12.2007 26.241 1.848 7,0 Tilanne 31.12.2008 26.468 1.801 6,8 Tilanne 31.12.2009 26.671 3.326 12,5 Tilanne 31.12.2010 26.723 2.997 11,2 Tilanne 31.12.2011 Tilanne 30.9.2012 Tilanne 31.12.2012 26.250 26.250 26.158 3.028 3.636 4.229 11,5 13,9 13,1 Tilanne 30.9.2013 26.147 3.821 14,6
17 Talousarvion sitovuus Sitovuustaso kaupunginvaltuusto Käyttötalousosa Investointiosa Toimielin Proj.ryhmä Proj. yksikkö Tarkastuslautakunta Aineeton käyttöomaisuus Keskusvaalilautakunta Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Henkilöstö- ja talouspalvelut Talonrakennus Lasten ja nuorten palv. Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palv. Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Kaupunkikehityspalvelut Kunnallistekniikka Tekniset palvelut Kaava-alueet (410) Maankäyttöpalvelut Elinkeino- kehittämis- ja työll.palv. Muu kunnallistekniikka (420, 430, 440) Toimialojen muut kohteet (450) Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palvelut Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Rakennus- ja ympäristölautakunta Vesilaitoksen johtokunta Irtain omaisuus Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Konsernipalvelut Kaupunkikeht. palvelut Hyvinvointipalvelut Lupa- ja valvontapalv. Kaukolämmön johtokunta Sitovuustaso valtuustoon nähden on merkitty tummennetussa kehyksessä
18 Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan, joka tulee hakea etukäteen. Kaikista talousarviomuutoksista on tehtävä ilmoitus talousosastolle. Sisäisiä menoja ei voi käyttää ulkoisten menojen katteena. Vuoden 2014 talousarvio on vuoden 2013 talousarvion tapaan kokonaisuudessaan nettositova. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä osastolta tai yksiköltä toiselle. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke, hankinta tai toiminta, jolle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vaativat kuitenkin kaupunginvaltuuston myöntämän lisämäärärahan, joka tulee hakea etukäteen. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille ei ole varattu talousarviossa määrärahaa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus, voidaan tällaiset lisämäärärahaesitykset hyväksyä kaupunginhallituksessa. Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on kuultava kumpaakin osapuolta. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Taitoa Oy:lle. Toimialakohtaiset tuloskortit ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan. Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot ja satunnaiset erät. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan perusteluosaan kuuluva. Investointiosassa on valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot projektiryhmille tai yksiköille. Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina käytetty määräraha sekä ehdotettu talousarviovuoden määräraha. Sitovuustasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Tilikauden käyttämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat anto- ja ottolainoja koskevat määrärahat ja tuloarviot. Muut erät ovat suunnitelmia rahoituksesta ja sen muutoksista.
19 Valtuus tilapäisluoton ottamiseen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi Hallintosäännön 15 :n mukaan talousjohtaja päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin maksuvalmius edellyttää lyhytaikaisen rahoituksen käyttämistä vuoden 2014 aikana. Lyhytaikaisesta rahoituksesta ovat voimassa kuntatodistusohjelmat Kuntarahoituksen, Op Pohjolan, Nordean ja Danskepankin kanssa. Sopimuksilla turvataan rahoitus kaikissa tilanteissa. Yhden kuukauden kassavirta on n. 30 milj. euroa. Kun maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää tilapäisrahoitusta, kuntatodistusohjelmat kilpailutetaan vuorokautta ennen rahoituksen tarvetta. Luottoa otetaan tarvittavaksi ajaksi. Vuotuisen koron hintataso on viimeaikoina ollut alle 1,0 prosentin Talousjohtajalle myönnetään oikeus ottaa lyhytaikaista kassalainaa kuukausittain enintään 30 milj. euroa, joka vastaa n. yhden kuukauden maksuvalmiuden turvaavaa summaa.
20 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet 2014 2017 Osasto Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka Sosiaali- ja terveystoimi Palkka /v HKE 2014 KHE 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 210 TERVEYSPALVELUT 2102 Fysioterapian yksikkö Fysioterapeutti 30 000 1 0 1 37 000 37 000 37 000 2106 Jalkaterapian yksikkö Jalkaterapeutti 30 000 1 1 37 000 37 000 37 000 37 000 2105 Toimintaterapian yksikkö Toimintaterapeutti 31 000 1 0 1 38 000 38 000 38 000 2070 Perniön terveysyksikkö Terveyskeskuslääkäri 66 000 1 1 81 000 81 000 81 000 81 000 2122 Päivystys Sairaanhoitaja 34 500 1 0 1 1 85 000 127 000 127 000 2022 Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä (vakinaist.) 24 000 1 1 2179 Mielenterv. asumispalvelut Sairaanhoitaja (1.9.14-) 29 500 1 1 12 000 36 000 36 000 36 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Lähihoitaja (1.9.14-) 26 300 7 7 75 000 226 000 226 000 226 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Sosiaaliohjaaja (1.9.14-) 32 600 1 1 40 000 40 000 40 000 40 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Laitoshuoltaja (1.9.14-) 11 300 0,5 0,5 4 600 14 000 14 000 14 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Psykiatri (ylilääk.) 69 600 0 1 36 000 86 000 86 000 2003 Avoterveydenhuolto Sairaanhoitaja 34 500 0 1 1 1 42 000 85 000 127 000 210 Terveyspalvelut yhteensä 419 300 15,5 12,5 5 2 1 249 600 672 000 807 000 849 000 240 Sosiaalityön palvelut 2767 Kehitysvamm. as.palvelut Hoitaja 26 700 1 1 33 000 33 000 33 000 33 000 2766 Kehitysvammahuolto Ohjaaja 29 100 1 36 000 36 000 36 000 2766 Kehitysvammahuolto Hoitaja 26 700 1 0 1 33 000 33 000 2744 Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä 40 200 1 1 1 50 000 100 000 100 000 100 000 2744 Lastensuojelu Sosiaaliohjaaja 35 800 3 2 90 000 90 000 90 000 90 000 2720 Sosiaalikeskus Etuuskäsittelijä 30 400 1 0 240 Sosiaalityön palv. yhteensä 188 900 7 4 2 1 0 173 000 259 000 292 000 292 000 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä 608 200 22,5 16,5 7 3 1 422 600 931 000 1 099 000 1 141 000 Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 22,5 16,5 7 3 1 422 600 931 000 1 099 000 1 141 000
21 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet 2014 2015 Osasto / Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka HKE 2014 KHE 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Konsernipalvelut 4 4 197 500 Hallinto-osasto Hankekoordinaattori 34 000 1 1 42 000 Strateg. kehitt. osasto Ohjelmapäällikkö 52 000 1 1 63 500 Henkilöstöosasto Työhyvinvointikoordinaattori 38 000 2 2 92 000 190 Maaseututoimi 1 13 000 Maaseutuyksikkö Toimistosihteeri (4,5 kk) 10 500 1 1 13 000 200 Sosiaali- ja terveystoimi 20 17 0 584 100 2022 TK Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä (testam) 32 000 1 1 39 000 2022 TK Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä, neuvola (testam) 37 000 1 1 45 000 2022 TK Yhteiset palvelut Projektityöntekijä (KASTE) 15 000 0,5 0,5 18 400 2022 TK Yhteiset palvelut Projektityöntekijä (KASTE) 15 000 0,5 0,5 18 400 2050 Salon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (varahenk.) 29 300 1 1 36 000 2030 Halikon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (varahenk.) 29 300 1 1 36 000 2040 Kuusikon toimintayksikkö Terveydenhoitaja (varahenk.) 30 400 1 1 37 000 2070 Perniön toimintayksikkö Terveydenhoitaja (varahenk.) 30 400 1 1 37 000 2121 Päivystys/Kotisairaala Sairaanhoitaja (varahenk.) 30 400 2 2 74 000 2179 Mielenterv. asumispalvelut Ulkotyönohjaaja 29 500 1 1 36 000 2213 Vanhuspalveluiden projektit Projektityöntekijä, 5 kk (Teknopro) 15 000 1 1 3 000 2213 Vanhuspalveluiden projektit Projektityöntekijä (Tehoa teknologiasta) 40 700 1 1 15 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Projektipäällikkö (Capulus) 30 000 1 1 9 500 2728 Työvoiman palvelukeskus Projektityöntekijä (Capulus) 28 000 1 1 9 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Projektityöntekijä (Capulus) 28 000 1 1 9 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Työvalmentaja 25 600 4 2 65 000 2728 Työvoiman palvelukeskus Yksilövalmentaja 26 700 1 1 33 000 Sosiaalityön palvelut Koululaisten loma-ajan hoitoapu, kv 32 500 Sosiaalityön palvelut Tilapäishoito Elmeri, kv 17 000 Sosiaalityön palvelut Hakastaron aamu- ja ip-hoito, kv 14 300 Sivistystoimi 320 Perusopetus 29 19 140 000 Perusopetus Tuntiopettaja/aineenopettaja 75 000 12 12 90 000 Perusopetus Luokanopettaja/erityisluokanop. 60 000 2 2 73 000 Perusopetus Koulunkäyntiavustaja 35 000 3 3 44 000 Perusopetus Klippulan henkilöstö 30 000 10 0 Perusopetus Iltapäivätoiminnan ohjaajat 18 000 2 2 23 000
22 Osasto / Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka HKE 2014 KHE 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 330 2. aste ja vapaa sivistystyö 240 240 858 000 Lukiokoulutus Määräaikaiset opettajat 200 000 22 22 250 000 Musiikkiopisto Määräaikaiset opettajat 35 000 9 9 41 000 Kansalaisopisto Määräaikaiset opettajat 430 000 200 200 510 000 Kansalaisopisto Projektityöntek. (AKVA-hanke) 20 000 2 2 27 000 Kansalaisopisto Projektityöntek. (NuoriOTSOhanke) 25 000 7 7 30 000 450 Liikuntapalvelut 86 86 150 000 Liikuntapalvelut Liikunnanohjaaja/uimaopettaja, 1-4 kk tuntip. 70 70 96 000 Liikuntapalvelut Uinninvalvojat (Lehmijärvi, uimahalli)) 1 900 6 6 35 600 Liikuntapalvelut Jääkenttien hoitajat tuntip. 10 10 18 400 470 Nuorisopalvelut 11 11 224 000 4715 Nuorisotilat Nuorisotilan ohjaaja, 8 kk 40 000 5 5 47 000 4726 Työpajatoiminta Starttipajan työvalm. (ulk. rahoit.), 10 kk 23 500 1 1 28 000 4726 Työpajatoiminta Mediapajan työvalm. (ulk. rahoit.) 26 000 1 1 32 000 4726 Työpajatoiminta Kahvilan työvalm. (ulk. rahoit.), 5 kk 26 000 1 1 13 000 4714 Erityisnuorisotoiminta Etsivät nuor.työntek. (ulk. rahoitus) 28 000 3 3 104 000 Tekninen toimi 1 47 000 6010 Kaupunkisuunnittelu Hankevastaava / paikkatietosuunnittelija 38 000 1 1 47 000 Määräaikaiset yhteensä 391 379 2 213 600 0 0 0
23 Nimikemuutokset 2014 Osasto / Lakkautettava vakanssi ja vakanssinro Kustannusvaikutus Kustannuspaikka Kustannuspaikka Perustett. vakanssi 2014 Sosiaali- ja terveystoimi 210 Terveyspalvelut 2050 Salon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (211 107) 1 2050 Salon toimintayksikkö Terveydenhoitaja 700 2022 TK Yhteiset palvelut Toimistosihteeri (210 012) 1 2022 TK Yhteiset palvelut Sairaanhoitaja 2 800 2030 Halikon toimintayksikkö Osastonhoitaja (211 009) 1 2030 Halikon toimintayksikkö Terveydenhoitaja -6 500 2130 TK sairaala Kylvettäjä (215 106) 1 2130 TK sairaala Lähihoitaja 3 600 220 Vanhuspalvelut 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 105) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 112) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 117) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 118) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 130) 1 Hintan hoivakoti Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja (224 139) 1 Itäinen kotihoito Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 124) 1 Kotihoito Toimintaterapeutti 6 100 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 129) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 135) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 140) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä (224 142) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2442 Hintan hoivakoti Hoivatyöntekijä (224 087) 1 Kotihoito Fysioterapeutti 3 500 2421 Itäinen kotihoito Hoivatyöntekijä (224 047) 1 Kotihoito Muistihoitaja 3 500 2424 Kukonkallion hoivakoti Kuntohoitaja (222 094) 1 Kukonkallion hoivakoti Fysioterapeutti 3 200 Nimikemuutokset yhteensä 18 30 900
24 Lakkautettavat vakanssit Tyoyksikkonimi Ammattinimike Vakanssi Lisätietoja yms. numero 1 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 004 Jätetty täyttämättä 1.4.11 alk. 2 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 005 Jätetty täyttämättä 16.12.11 alk. 3 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 006 Jätetään täyttämättä 1.9.13 alk. 4 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 007 Jätetty täyttämättä 1.2.12 alk. 5 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 008 Jätetty täyttämättä 31.7.11 alk. 6 Muutosjohtajat muutosjohtaja 130 009 Jätetty täyttämättä 1.11.12 alk. 7 Hallinto-osaston hallinto hallintopäällikkö 140 002 Jätetään täyttämättä 1.9.13 alk. 8 Asianhallinta toimistosihteeri 140 016 Jätetään täyttämättä 1.9.13 alk 9 Asianhallinta toimistosihteeri 140 017 Jätetty täyttämättä 1.4.13 alk. 10 Asianhallinta toimistosihteeri 140 019 Jätetty täyttämättä 1.11.12 alk. 11 Myyntireskontra toimistosihteeri 150 020 Jätetty täyttämättä 1.1.2013 alk. 12 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 095 Avoinna 1 13 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 096 Avoinna 2 14 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 097 Avoinna 3 15 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 098 Avoinna 4 16 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 099 Avoinna 5 17 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 100 Avoinna 6 18 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 101 Avoinna 7 19 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 102 Avoinna 8 20 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 103 Avoinna9 21 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 104 Avoinna 10 22 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 105 Avoinna 11 23 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 106 Avoinna 12 24 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 107 Avoinna 13 25 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 108 Avoinna 14 26 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 109 Avoinna 15 27 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja 180 110 Avoinna 16
Työyksikkönimi Ammattinimike Vakanssi Lisätietoja yms. numero 28 Läntinen terveysasema Sairaanhoitaja 211 107 Salon toimintayksikkö, terveydenhoitaja 29 TK-yhteiset palvelut Toimistosihteeri 210 012 TK Yhteiset palvelut, sairaanhoitaja 30 Halikon terveysasema Osastonhoitaja 211 009 Halikon toimintayksikkö, terveydenhoitaja 31 TK sairaala Kylvettäjä 215 106 TK sairaala, lähihoitaja 32 Kajalakoti Lähihoitaja 224 105 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 33 Kajalakoti Lähihoitaja 224 112 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 34 Kajalakoti Lähihoitaja 224 117 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 35 Kajalakoti Lähihoitaja 224 118 Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 36 Kajalakoti Lähihoitaja 224 130 Hintan hoivakoti, lähihoitaja 37 Kajalakoti Lähihoitaja 224 139 Itäinen kotihoito, lähihoitaja 38 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 124 Kotihoito, toimintaterapeutti 39 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 129 Kotihoito, fysioterapeutti 40 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 135 Kotihoito, fysioterapeutti 41 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 140 Kotihoito, fysioterapeutti 42 Kajalakoti Hoivatyöntekijä 224 142 Kotihoito, fysioterapeutti 43 Hintan hoivakoti Hoivatyöntekijä 224 087 Kotihoito, fysioterapeutti 44 Itäinen kotihoito Hoivatyöntekijä 224 047 Kotihoito, muistihoitaja 45 Kukonkallion hoivakoti Kuntohoitaja 222 094 Kukonkallion hoivakoti, fysioterapeutti 46 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatuspäällikkö 310 002 Jätetty täyttämättä 1.7.12 alk. 47 Varhaiskasvatuspalvelut erityislastentarhanopettaja 310 577 Jätetty täyttämättä 1.9.11 alk. 48 Kiikalan päiväkoti hoitaja 310 284 Jätetty täyttämättä 49 Pajulan koulu peruskoulun luokanopettaja 320 096 Jätetty täyttämättä 50 Sairaalakoulu erityisluokanopettaja 320 213 Jätetään täyttämättä 1.1.12 alk. 51 Mussaaren koulu luokanopettaja 320 265 Jätetään täyttämättä 1.8.12 alk. 52 Nurkkilan koulu luokanopettaja 320 268 Jätetään täyttämättä 1.8.12 alk. 53 Nurkkilan koulu luokanopettaja 320 269 Jätetään täyttämättä 1.8.12 alk. 54 Armfeltin koulu vahtimestari-kiinteistönho 322 003 Jätetty täyttämättä 55 Perttelin kirjasto kirjaston johtaja 410 037 Jätetty täyttämättä 1.6.12 alk. 56 Perniön kirjasto kirjaston johtaja 410 034 Avoinna
26 Tyoyksikkonimi Ammattinimike Vakanssi numero Lisätietoja yms. 57 Kiinteistönmuodostus kiinteistösihteeri 510 010 Jätetty täyttämättä 1.9.12 alk. 58 Kiinteistönmuodostus kiinteistösihteeri 510 012 Jätetään täyttämättä 1.12.12 alk. 59 Mittauspalvelut kartoittaja 510 019 Jätetty täyttämättä 1.8.11 alk. 60 Mittauspalvelut erikoisammattimies 510 020 Jätetty täyttämättä 61 Mittauspalvelut erikoisammattimies 510 021 Jätetty täyttämättä 62 Suunnittelu suunnittelija Jätetty täyttämättä 2009 63 Rakentaminen työmaamestari 520 009 Jätetty täyttämättä 1.10.12 alk. 64 Rakentaminen erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2010 65 Rakentaminen putkiasentaja, nuorempi Jätetty täyttämättä 2009 66 Rakentaminen erikoisammattimies 520 028 Siirtynyt Salon Vedelle 08/2013 67 Liikenneväylät kunnossapitopäällikkö Jätetty täyttämättä 2010 68 Liikenneväylät katumestari 520 015 Jätetty täyttämättä 1.9.12 alk. 69 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2010 70 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2010 71 Liikenneväylät erikoisammattimies 520 023 72 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 73 Liikenneväylät erikoisammattimies 520 028 Jätetty täyttämättä 74 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2009 Työyksikkömuutos 1.1.12 alk. (52105218 Varikko); Jätetty täyttämättä 1.9.12 alk. 75 Puistot erikoisammattimies 520 042 Jätetty täyttämättä 23.4.11 alk. 76 Puistot erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2009 77 Puistot erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2009 78 Puistot puistomestari 520 033 Avoinna 79 Talonrakennus erikoisammattimies 530 010 Jätetty täyttämättä 31.10.11 alk. 80 Isännöinti hallinto kiinteistömestari 530 016 Jätetty täyttämättä 81 Isännöinti Etelä Perniö-Kisko-Särkisalo Kiinteistöhuoltomies 530 059 Jätetty täyttämättä 1.11.12 alk. 82 Isännöinti Länsi II Halikko talonmies 530 065 Jätetty täyttämättä 1.11.11 alk.
27 Tyoyksikkonimi Ammattinimike Vakanssi numero Lisätietoja yms. 83 Koulujen keittiöt ravitsemistyöntekijä 541 074 Jätetty täyttämättä 84 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 025 Jätetty täyttämättä 1.10.12 alk. 85 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 028 Jätetty täyttämättä 86 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 033 Khall 3.12.12 725 87 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 056 Jätetty täyttämättä 1.4.12 alk. 88 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 076 Jätetty täyttämättä 1.10.12 alk. 89 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 078 Jätetty täyttämättä 1.5.12 alk. 90 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 080 Jätetty täyttämättä 1.8.11 alk. 91 Päiväkotien puhtaanapito laitoshuoltaja 542 159 92 Liikuntatoimen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 132 Jätetty täyttämättä 1.7.11 alk. 93 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja 542 067 Avoinna 94 Päiväkotien puhtaanapito laitoshuoltaja 542 110 Avoinna 95 Kaupunkisuunn.hallinto osastosihteeri 600 002 Jätetty täyttämättä 96 Lupa- ja valvontahallinto lupasihteeri 700 011 Avoinna 97 Rakennusvalvonta lupainsinööri 700 013 Jätetty täyttämättä 1.4.12 alk. 98 Rakennusvalvonta luparakennusmestari 700 015 Jätetty täyttämättä 99 Eläinlääkintä Kisko-Muurla-Suomusjärvi kaupungineläinlääkäri 700 037 (eläköitynyt 8/2013) Kvalt. 15.12.11 uusi 1.6.2012 alk.; Jätetty täyttämättä 1.6.12 alk. 100 Vesijohtoverkosto verkostopäällikkö 800 006 Salon Vesi jk 24.11.11; jätetty täyttämättä 101 Vesijohtoverkosto erikoisammattimies 800 013 Jätetty täyttämättä 102 Keskusjv-puhdist.hoito erikoisammattimies 810 005 Avoinna
28 Kaupunginhallituksen tuloskortti Asiakkaat / kuntalaisten palvelu Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 3. Palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 4. Palvelukäytänteet tukevat omahoitoa ja itsenäistä selviytymis- 1.1. Kuntouttavan toiminnan lisääminen 1.2. Liikkumattomien kuntalaisten löytäminen yhteistyössä terveyspalvelujen ja työterveyshuollon kanssa ja heidän aktivoimisensa liikkumaan 2.1. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen 2.2. Kirjastoautopalveluiden kohdentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle. 2.3. Asiakaslähtöisen laskutuksen käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 3.1. Avohoitopalveluiden järjestelmällinen kehittäminen tukemaan kuntalaisten omaehtoista selviytymistä 4.1. Tarveharkinnan lisääminen eilakisääteisissä tukipal- Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 1.1.1. Vakanssimuutokset niin, että kullakin kotihoitoalueelle kaksi kuntoutustyöntekijää (ei lisävakansseja) / Soteltk 1.1.2. Hoitoon pääsy toteutuu normien mukaisesti kuntouttavissa palveluissa / Soteltk 1.2.1. Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä 200 kontaktia/vuosi ja 40 % neuvontaan osallistuneista aloittanut liikunnan, kohdennettuihin ryhmiin 25 % osallistuneista / Vapaa-ajanltk 2.1.1. Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn ja asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla / Vapaa-aikaltk 2.2.1. Lähikirjaston mahdollisen sulkemisen jälkeen palvelujen tarjoamisesta vastaa kirjastoauto, autojen reittejä muutetaan v. 2014 aikana/ Vapaaaikaltk 2.3.1. Tuntiperusteinen laskutus kattavasti käytössä /Opetusltk 3.1.1. Laitospaikkojen määrä alle maan keskiarvon / Soteltk 4.1.1. Palvelukustannukset vähenevät 200.000 verrattuna
29 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen tä, palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 5. Palvelujärjestelmä koostuu kaupungin oman toiminnan ohessa tarkoituksenmukaisista kumppanuuksista sekä markkinoiden tarjoamista täydentävistä palveluista 6. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen hyvä yrittäjyysilmapiiri elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito kaupunki kehityskumppanina veluissa 4.2. Asumispalveluja lisätään mielenterveyskuntoutujille 5.1. Kumppanuussopimuksien päivittäminen ja suhteuttaminen resursseihin (mm. A- klinikka, Mielenterveysseura) ja tehostetun palveluasumisen sopimusten kilpailutus 6.1. Tehokkaat, yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut 6.2. Kaupungin markkinointi 6.3. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavat kehityshankkeet 6.4. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 6.5. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho v. 2013 / Soteltk 4.2.1. Toinen asumispalveluyksikkö käynnistyy Kajalan tiloissa / Soteltk 5.1.1. Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes / soteltk 6.1.1. Yrityskontaktit 200 kpl, uudet työpaikat 200 kpl / kaupunginhallitus 6.2.1. Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus 6.3.1. Kehityshankkeet 3 kpl, syntyvät uudet yritykset 2 kpl / kaupunginhallitus, Yrityssalo 6.4.1. Monipuolinen palveluvalikoima ja nopea reagointikyky, asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoite 4,5 (asteikolla 1-5) /Yrityssalo 6.5.1. Uudet hankkeet ja työskentelymallit (3 kpl) / kaupunginhallitus, Yrityssalo
30 Prosessimittarit Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden paran- 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 3. Selviytymissuunnitelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen toimiva kaavoitus ja 1.1. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentäminen 2.1. Isompien toimintayksiköiden hyödyntäminen suun terveydenhuollossa. 2.2. Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteeksi 3 lapsiryhmää (niin, että kussakin pitäjässä on vähintään yksi päiväkoti) 2.3. Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut, kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 3.1. Tuntijaon supistaminen lähelle alarajaa (+3 h) 3.2. Palveluverkon mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 3.3. Karjaskylän koulun lakkauttaminen 3.4. Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttö hoitotarveluokitusta muuttamalla 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupauk- Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho 1.1.1. Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja käytössä 50 + 5 (alkoholidementikot)/ Soteltk 2.1.1. Perttelin, Kiikalan, Muurlan ja Kiskon suun terveydenhuollon yksiköt lakkautetaan / Soteltk 2.2.1. Vuosittainen vertailuluku 2013 2014 /Opetusltk 2.3.1. 100 % perusopetuksen päättöluokan oppilaista saa päättötodistuksen / Opetusltk 3.1.1. Päätös tuntijaon supistamisesta lautakunnassa, mittarina tuntijaon minimitaso käytössä lv 2014 15 / Opetusltk 3.2.1. Vapautuville tiloille osoitetaan kuukauden kuluessa vapautumisesta uusi käyttö tai ne asetetaan myytäväksi / Tekninen ltk 3.3.1. Päätös Karjaskylän koulun lakkauttamisesta / Opetusltk 3.4.1. Päiväkotien täyttöaste 100 % / Opetusltk 3.4.2. Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasolla / Opetusltk 4.1.1. Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteai-