Tuotantolautakunta LIITTEET 29.4.2015
Aluehallintovirasto Kuuleminen Itd-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue seudun Toimeentulotukihakemusten kiisittelyaikojen saattaminen toimeentulotukitain m ukaiseksi Kuepie+ kau pu n g issa Asian vireille tulo Toimeentulotuesta annetun lain (toimeentulotukilaki) 14 b $:n mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tulee pyytdii kunnirta tai kuntayhtymiltd kaksi kertaa kalenterivuodessa toimeentutotukilain 14 a $:ssd sdddettyjen mddrdaikojen toteutumisen seurannan ja valvonnan kannalta vdlttdmdttomdt tiedot. THL ker65 tiedot kunnista ja toimittaa ne sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle valvonnan valtakunnallista koordinointia ja yhdenmukaistamista varten. Aluehallintovirasto kohdistaa valvontatoimenpiteet niihin kuntiin, joissa ei ole pysytty mddrdajoissa. Toimeentulotuen mddrdaikoja koskeva tiedonkeruu toteutetaan siis kaksi kertaa vuodessa kuukauden pituisina ajanjaksoina huhtikuussa ja lokakuussa. Aluehal I i ntoviraston johtopditcikset Mikkelin kaupungin lokakuussa antamien vastausten perusteella on ilmennyt, ettii toimeentulotuen kdsittelyajoissa on ollut viivytyksid. Hakemuksista 2.4 o/o kdsiteltiin 8-9 piiivdssti (3s kpr) ja 3.5 % yli 9 paiivdssd (55 kpl). Mikkelin kaupungin toimeentulotukihakemusten kdsittelyajoissa oli viivytystd myos huhtikuussa 2014. Kaupunki antoi keviidn 2014 kdsittelyaikojen valvonnasta selvityksen, jonka mukaan ettd kaupunki on useilla toimilla saanut kdsittelyajan maksimissaan 4-5 arkipdiviidn. Palkatun li- ITA.SUOMEN ALUEHALL!NTOVIRASTO
2t3 SOVELLETTAVAT SAAUruoXSET saresurssin lisdksi sosiaalipalveluiden sisdltd on siirretty resurssia etuuskiisittelyyn. Mikkelin kapunkin kiinnittdd edelleen viranhaltijoiden huomiota hakemusten, kdsittelyn sekii lisiiselvityspyyntojen oikeaan kirjaamiseen tietojdrjestelmddn luotettavampien raporttien saamiseksi ProConsona tietojdrjestelmdstii. Mikkelissd kdsittelyaikoja seurataan pdivittdin ja lainmukainen kdsittelyaika pyritddn varmistamaan kaikissa tilanteissa. Koska kaupunki oli ryhtynyt konkreettisiin toimenpiteisiin, aluehallintovirasto ei antanut asiassa silloin mddrdystd. Lokakuun 2014 tiedonkeruu osoittaa, ettii kaupungin toimenpiteet eiviit ole olleet riittdvid korjaamaan hakemusten kdsittelyaikoja lainmukaiseksi. Mddrdajan ylittdvien hakemusten miidrii on laskenut huhtikuun 183 kappaleesta lokakuun 93 kappaleeseen. Yli yhdeksdn pdivdd kdsittelyssd olleiden hakemusten mddrii on laskenut huhtikuun 103 kappaleesta lokakuun 55 kappaleeseen. Toimeentulotukilain 14 a $:n mukaiset toimeentulotuen kiisittelylle sd6- detyt mddrdajat ovat ehdottomia. Mddrdaikoja ei voi ylittdd rikkomatta lakia. Ka nsalaisten oikeus vdlttdmdtt6miiiin toi meentu loon vaarantu u silloin, kun kdsittelyajat venyvdt laissa saiiidettyd pidemmiiksi. Siksi kuntien on kohdennettava voimavarojaan siten, ettd toimeentulotukiasiat voidaan kaikissa tilanteissa kdsitelld viivytyksettd. Sosiaalihuoltolain 56 $:n mukaan, jos sosiaalihuollon jdrjestdmisessii tai toteuttamisessa havaitaan asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epdkohtia taikka toiminta on muutoin tdmiin lain vastaista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi antaa miiiiriiyksen puutteiden korjaamisesta tai epiikohtien poistamisesta. Miiiiriiystdi annettaessa on asetettava mdiirdaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. HARKITTAVAT TOIMENPITEET Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi velvoittaa kunnan tai kuntayhtymdn noudattamaan 1 momentissa tarkoitettua mddrdystd sakon uhalla. Sosiaalihuoltolain 3 S:n 2 momentin mukaan aluehallintovirastolle kuuluu sosiaalihuollon suunnittelu, ohjaus ja valvonta toimialueellaan. Koska Mikkelin kaupunki ei ole saanut toimeentulotukihakemusten kdsittelyaikoja lain mukaiseksi, ltd-suomen aluehallintoviraston aiemmasta ohjauksesta huolimatta, aluehallintovirasto harkitsee miidrdyksen antamista asiassa. Mddrdykselld Mikkelin kaupunki velvoitetaan saattamaan toimeentulotukihakemusten kiisittelyajat toimeentulotukilain edellyttdmdlle tasolle 1.6.2015 mennessd.
3/3 Itd-Suomen aluehallintovirasto vataa Mikkelin kaupungille hallintolain (43412003) 34 $:n mukaisesti tilaisuuden antaa kirjallinen selitys miiiirdyksen antamista koskevassa asiassa. selitys on toimitettava lta- Suomen al uehallintovirastolle 28.3.20 15 men nessd. Itii-Suomen aluehallintoviraston osoite on: Itii-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo PL 50 50101 Mikkeli Asia voidaan miiiirdajan kuluttua ratkaista, vaikka selitystii ei olisi annettu. Lisdtietoja antaa sosiaalihuollon ylitarkastaja Pia Sorsa p. 02g soi 6942 sdhkdpostitse etunimi.sukunimi@avi.fi Sosiaalihuollon ylitarkastaja
kirjallisten ja sähköisten perustoimeentulotuki hakemusten enimmäiskäsittelyynottoajat 2014 2.1. 7 3.2. 7 3.3. 8 1.4. 7 2.5. 6 2.6. 7 1.7. 7 1.8. 5 1.9. 3 1.10. 2 3.11. 6 1.12. 5 3.1. 7 4.2. 7 4.3. 7 2.4. 7 5.5. 6 3.6. 7 2.7. 7 4.8. 4 2.9. 2 2.10. 3 4.11. 6 2.12. 6 7.1. 8 5.2. 8 5.3. 7 3.4. 7 6.5. 6 4.6. 6 3.7. 7 5.8. 5 3.9. 3 3.10. 4 5.11. 7 3.12. 7 8.1. 7 6.2. 9 6.3. 8 4.4. 7 7.5. 6 5.6. 7 4.7. 7 6.8. 4 4.9. 3 6.10. 3 6.11. 7 4.12. 7 9.1. 7 7.2. 8 7.3. 8 7.4. 6 8.5. 6 6.6. 6 7.7. 7 7.8. 4 5.9. 3 7.10. 4 7.11. 6 5.12. 7 10.1. 7 10.2. 9 10.3. 8 8.4. 6 9.5. 6 9.6. 6 8.7. 7 8.8. 4 8.9. 4 8.10. 4 10.11. 7 8.12. 6 13.1. 6 11.2. 9 11.3. 8 9.4. 6 12.5. 6 10.6. 7 9.7. 7 11.8. 5 9.9. 4 9.10. 5 11.11. 6 9.12. 6 14.1. 7 12.2. 7 12.3. 8 10.4. 6 13.5. 6 11.6. 6 10.7. 7 12.8. 4 10.9. 3 10.10. 5 12.11. 7 10.12. 7 15.1. 6 13.2. 8 13.3. 8 11.4. 5 14.5. 7 12.6. 7 11.7. 8 13.8. 4 11.9. 3 13.10. 5 13.11. 7 11.12. 7 16.1. 7 14.2. 8 14.3. 8 14.4. 5 15.5. 7 13.6. 7 14.7. 8 14.8. 4 12.9. 4 14.10. 5 14.11. 7 12.12. 7 17.1. 7 17.2. 8 17.3. 9 15.4. 6 16.5. 7 16.6. 6 15.7. 8 15.8. 4 15.9. 5 15.10. 6 17.11. 8 15.12. 7 20.1. 8 18.2. 7 18.3. 9 16.4. 6 19.5. 7 17.6. 7 16.7. 9 18.8. 3 16.9. 2 16.10. 5 18.11. 8 16.12. 6 21.1. 7 19.2. 7 19.3. 9 17.4. 7 20.5. 7 18.6. 7 17.7. 9 19.8. 3 17.9. 3 17.10. 4 19.11. 7 17.12. 6 22.1. 8 20.2. 7 20.3. 8 22.4. 5 21.5. 7 19.6. 6 18.7. 9 20.8. 3 18.9. 4 20.10. 7 20.11. 6 18.12. 7 23.1. 9 21.2. 6 21.3. 9 23.4. 5 22.5. 7 23.6. 7 21.7. 8 21.8. 3 19.9. 4 21.10. 7 21.11. 6 19.12. 7 24.1. 7 24.2. 7 24.3. 9 24.4. 6 23.5. 7 24.6. 6 22.7. 7 22.8. 3 22.9. 4 22.10. 6 24.11. 5 22.12. 8 27.1. 6 25.2. 7 25.3. 8 25.4. 7 26.5. 6 25.6. 6 23.7. 7 25.8. 2 23.9. 4 23.10. 6 25.11. 5 23.12. 8 28.1. 6 26.2. 6 26.3. 8 28.4. 7 27.5. 7 26.6. 6 24.7. 7 26.8. 2 24.9. 4 24.10. 5 26.11. 5 29.12. 8 29.1. 6 27.2. 6 27.3. 8 29.4. 7 28.5. 7 27.6. 6 25.7. 5 27.8. 2 25.9. 5 27.10. 6 27.11. 5 30.12. 8 30.1. 7 28.2. 7 28.3. 7 30.4. 6 30.5. 6 30.6. 6 28.7. 5 28.8. 2 26.9. 4 28.10. 5 28.11. 5 31.12. 8 31.1. 7 31.3. 7 29.7. 4 29.8. 2 29.9. 4 29.10. 5 30.7. 5 30.9. 2 30.10. 5 31.7. 5 31.10. 6 k.a. 7 7,4 8 6,2 6,5 6,5 7 3,4 3,5 4,9 6,3 6,9
kirjallisten ja sähköisten perustoimeentulotuki hakemusten enimmäiskäsittelyynottoajat 2015 stt stt stt stt 2.1. 8 2.2. 9 2.3. 7 1.4. 8 5.1. 8 3.2. 8 3.3. 7 2.4. 8 7.1. 9 4.2. 8 4.3. 7 7.4. 9 8.1. 9 5.2. 8 5.3. 7 8.4. 9 9.1. 9 6.2. 8 6.3. 7 9.4. 9 12.1. 10 9.2. 7 9.3. 7 10.4. 9 13.1. 8 10.2. 7 10.3. 7 13.4. 8 14.1. 8 11.2. 7 11.3. 8 14.4. 9 15.1. 8 12.2. 7 12.3. 8 15.4. 9 16.1. 8 13.2. 7 13.3. 9 16.4. 8 19.1. 8 16.2. 7 16.3. 9 17.4. 8 20.1. 8 17.2. 7 17.3. 10 20.4. 8 21.1. 8 18.2. 7 18.3. 10 21.4. 8 9 22.1. 9 19.2. 8 19.3. 10 22.4. 8 23.1. 10 20.2. 8 20.3. 10 23.4. 26.1. 10 23.2. 6 23.3. 10 9 24.4. 27.1. 10 11 24.2. 6 24.3. 10 9 27.4. 28.1. 9 25.2. 7 25.3. 10 28.4. 29.1. 9 26.2. 6 26.3. 10 29.4. 30.1. 9 27.2. 6 27.3. 10 30.4. 30.3. 10 31.3. 9 k.a. 8,8 7,2 8,7
SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät *) Ei ole korjattu lääkäripalv.muutosta TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA *)Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 15/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2015 TA 2015 TP 2014 tot. 14 Toimintatuotot Myyntituotot 25 607 257 20 250 800 5 641 673 3 264 405 14 816 964 20 440 000 100,9 % 79,8 % 57,9 % Maksutuotot 15 191 845 14 697 600 2 668 209 2 606 767 14 842 017 14 697 600 100,0 % 96,7 % 97,7 % Tuet ja avustukset 3 299 160 3 560 300 611 168 678 184 3 660 920 3 560 300 100,0 % 107,9 % 111,0 % Muut toimintatuotot 878 117 474 800 131 159 69 434 464 862 474 800 100,0 % 54,1 % 52,9 % Toimintatuotot yhteensä 44 976 379 38 983 500 9 052 209 6 618 790 33 784 763 39 172 700 100,5 % 87,1 % 73,1 % Valmistus omaan käyttöön 0 0 0,00 0 0 0 0,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 52 642 709 52 254 200 12 193 535 11 550 283 49 999 463 52 449 802 100,4 % 99,6 % 94,7 % Palkat ja palkkiot 41 076 997 40 556 700 9 467 632 9 336 382 40 507 548 40 704 400 100,4 % 99,1 % 98,6 % Henkilöstösivukulut 11 565 711 11 697 500 2 725 903 2 213 900 9 491 915 11 745 402 100,4 % 101,6 % 81,2 % Eläkekulut 10 058 199 10 138 600 2 397 259 1 695 094 7 112 118 10 177 002 100,4 % 101,2 % 70,7 % Muut henkilöstösivukulut 1 507 513 1 558 900 328 645 518 807 2 379 797 1 568 400 100,6 % 104,0 % 157,9 % Palvelujen ostot 146 883 003 136 106 200 27 992 263 27 227 161 142 868 308 139 593 400 102,6 % 95,0 % 97,3 % josta ulkoiset 130 468 958 124 718 100 24 213 081 24 003 712 129 340 801 128 205 300 102,8 % 98,3 % 99,1 % josta sisäiset 16 414 045 11 388 100 3 779 182 3 223 449 14 000 343 11 388 100 100,0 % 69,4 % 85,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 590 030 3 647 800 560 509 730 801 4 680 738 3 652 000 100,1 % 101,7 % 130,4 % Avustukset 14 912 980 15 084 100 2 984 553 3 610 123 18 038 776 17 174 100 113,9 % 115,2 % 121,0 % Muut toimintakulut 5 313 394 4 973 700 1 205 519 1 068 894 4 711 214 4 973 700 100,0 % 93,6 % 88,7 % Toimintakulut yhteensä 223 342 117 212 066 000 44 936 380 44 187 262 220 298 499 217 843 002 102,7 % 97,5 % 98,3 % Toimintakate -178 365 737-173 082 500-35 884 170-37 568 472-186 513 736-178 670 302 103,2 % 100,2 % 104,7 % Tulosalueiden ennuste: SOPA TEPA VAVA JOTUPA ESSHP Sote yht. Toimintatuotot Myyntituotot 2 708 100 5 254 300 12 509 700 20 472 100 Maksutuotot 610 200 2 751 400 11 336 000 14 697 600 Tuet ja avustukset 3 142 900 5 500 111 900 300 000 3 560 300 Muut toimintatuotot 263 400 113 500 85 900 12 000 474 800 Toimintatuotot yhteensä 6 724 600 8 124 700 24 043 500 312 000 0 39 204 800 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 Toimintakulut Henkilöstömenot 5 042 100 15 279 900 31 386 600 684 700 476 400 52 869 800 Palkat ja palkkiot 4 064 000 11 720 900 24 686 600 555 200 41 026 700 Henkilöstösivukulut 978 100 3 559 000 6 700 000 129 500 476 400 11 843 100 Eläkekulut 795 800 3 077 100 5 800 000 104 300 476 400 10 253 600 Muut henkilöstösivukulut 182 300 482 000 900 000 25 200 1 589 500 Palvelujen ostot 6 897 700 13 088 300 43 672 100 774 800 74 713 600 139 146 500 josta ulkoiset 6 675 400 10 660 800 34 949 100 759 500 74 713 600 127 758 400 josta sisäiset 222 300 2 427 500 8 723 000 15 300 11 388 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 173 800 1 671 200 1 851 200 6 600 3 702 800 Avustukset 11 199 600 80 000 5 811 900 17 091 500 Muut toimintakulut 580 700 1 700 000 2 541 200 34 300 4 856 200 Toimintakulut yhteensä 23 893 900 31 819 400 85 263 000 1 500 400 75 190 000 217 666 800 Toimintakate -17 169 300-23 694 700-61 219 500-1 188 400-75 190 000-178 462 000
Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TUOTANTOLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1.- 31.3.2015 Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Myyntituottojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Myyntituotot tulevat kasvamaan 221.300 euroa Juvan kunnan kanssa solmitun maahanmuuttajapalveluiden myymisestä Juvan kunnalle. Hirvensalmi ja Puumala: toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tepa: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vava: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Sisäiset laskutukset rekrytointiyksikön osalta eivät ole lähteneet käyntiin KuntaERP:in käyttöönotosta johtuen. Tulot on arvioitu talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Sopan ja Tepan maksutuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti kolmen kunnan osalta. Vava: Mikkeli: Laskutus vanhuspalvelujen asumispalvelussa ajantasalla, kotihoito myöhässä, Mipän ja vammaispalvelun laskutus n. 1-2 kk. myöhässä Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tuet ja avustukset Sopa: Mikkeli: Mikkeli on hakenut seudullisen Turvakotipalveluiden aloittamisen Mikkelissä. Samalla on haettu pääsyä valtion rahoituksen piiriin. Sopimuksen piiriin pääsevien kuntien kanssa tullaan tekemään puitesopimukset 30.6.2015 mennessä. Turvakodin toiminta on käynnistynyt Mikkelissä ja ja alkuvuoden osalta haetaan korvauksia turvakotipalvelun käytöstä valtiolta. 1.7.2015 alkaen valtio rahoittaa turvakodin kustannukset sopimuskuntien kanssa. Jos haettu rahoitus toteutuu tukiin ja avustuksiin saataisiin noin 400.000 euroa lisää tuloja. Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuu talousarvion mukaisesti. Tepa ja Vavan tuet ja avustukset toteutuvat talousarvion mukaisesti kolmen kunnan osalta. Muut toimintatuotot Toteutuvat kaikkien tulosalueiden ja kuntien osalta suunnitellusti.
Menojen kehitys Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Valtion Turvakotipalveluiden rahoitusehdoissa on, että Turvakoti tulee olemaan 7 paikkainen yksikkö. Tällöin henkilöstöä tulee olla 7 ohjaajaa ja 1 sosiaalityöntekijä. Kaikkiin henkilöstökuluihin ei osattu varautua ta 2015 valmistelun yhteydessä, vaan arvioidaan, että tältä osin henkilöstökulut tulevat ylittymään 150.000 euroa. Valtio korvaa syntyneet kustannukset. Hirvensalmi ja Puumala: toteutuvat talousarvion mukaisesti. Tepa: Mikkeli: Talousarvio on tiukka; vuoden 2015 talousarvio on 1,5 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2014 tilipäätös oli. Henkilöstökustannusten vähenemiseen vaikuttaa lääkäripalveluiden henkilöstökustannusten uudelleen allokointi eri tulosalueille sekä osan mielenterveyspalvelujen henkilöstön (4 vakanssia) siirtyminen vammais- ja vanhustenpalveluihin. Henkilöstökustannuksiin vaikuttaa myös, että avofysioterapian työntekijöistä viisi fysioterapeuttia siirtyi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin työntekijöiksi. Kustannukset siirtyivät palveluiden ostoihin. Lääkäreitä on suunniteltu palkattavan virkoihin vielä tämän vuoden puolella (avoimia vakansseja on). Lääkäreiden rekrytointi lisää henkilöstöresurssia. Kuitenkin lääkäreiden rekrytointi suoraan virkaan on kustannuksiltaan edullisempaa kuin vuokralääkäreiden käyttö (virkalääkärin kustannukset ovat puolet vuokralääkärin kustannuksista). Myös kesäsijaisten määrä hoitohenkilöstössä lisää henkilöstökustannuksia. Hirvensalmi ja Puumala: Lääkäritilanteesta riippuen virkalääkäreiden sijaan käytetään ostopalvelulääkäreitä, jolloin henkilöstömenoihin tulee säästöä. Vava: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Tehollisessa työssä olevien lääkäreiden määrä ei joka kuukausi vastaa tarvetta. Johtuu vastaanoton huonosta tilanteesta eli emme saa sieltä sijaistusta. Vastaanoton tilanteen vuoksi olemme joutuneet tuottamaan palveluita myös Hirvensalmelle (maaliskuu) ja Ristiinaan lähinnä palvelukeskusten lääkäripalveluiden osalta, Hirvensalmella myös kotisairaanhoitoon. Puumalassa ja Hirvensalmella lääkäripalveluita tuotetaan myös ostopalveluna joten näistä syntyy ilmeisesti kustannuksia vanhuspalveluille, euromäärää ei tiedetä eikä lääkäreiden ostoihin ole varattu määrärahoja vanhuspalveluihin. Kriittinen tilanne on odotettavissa kesäkuun puolestavälistä syyskuun puoleenväliin huonon lääkäritilanteen vuoksi (kesälomat ja sairaalapalvelut) ja Juha Kiesilä ja Marju Asikainen valmistelevatkin suunnitelmaa poikkeusjärjestelyjen varalle, osaa lääkäripalveluista joudutaan supistamaan tai väliaikaisesti keskeyttämään, koskee ensisijaisesti päiväkeskuksen ja palvelutalojen palveluita sekä kotikäyntejä. Vavan palkkavähennyskarsinta tililtä 400500 (ent. 400100) vakinaisten kuukausipalkat mikä tehtiin Talousarvioon, joka oli suuruudeltaan yhteensä 370 000, lisäksi Terveyspalveluista siirtyvien fysioterapeuteille ei ollut TA:ssa ollenkaan palkkavarausta, suuruudeltaan 63.727 euroa. Eli yhteensä puuttuvaa palkkavarausta oli 433.727 euroa. Kaupunginhallitus myönsi tältä osin kotihoitoon kohdennettavaa lisämäärärahaa 200 000 euroa. Kokonaisvajetta jäi vielä 233.727 euroa ja tästä on tehty suunnitelma ja edetty sen mukaan. Riskinä kuitenkin on että mahdolliset uudet toiminnot ja kasvava asiakasmäärä aiheuttaa nykyisiin toimintoihin muutoksia ja tällöin suunnitelma saattaa muuttua.
Savilahden tukiyhdistyksen maamiehentiellä sijaitseva yksikkö, joka siirtyy kaupungin hallintaan 1.6.2015. Siirtyviä työntekijöitä 2,5 kpl ja tähän ei ole palkkavarauksia. Ko. yksikön ostoihin on aikaisemmin varattu 55 000/v ja tämä ei riitä kattamaan ko. henkilöiden palkkakustannuksia ja loput 25.000 euroa siirretään vammaispalveluiden ostopalveluista. Eli ostopalveluista siirretään palkkojen katteeksi 80.000 euroa. Eläkepoistuma myös aiheuttaa myös pientä painetta rekrytointiin ja töiden järjestämiseen, koska poistuma kasvaa ja lisääntyy erityisesti tietyillä sektoreilla missä painopiste, kuten kotihoito. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Sopa: Mikkeli: Lastensuojelun laitoshoidon kustannukset arvioidaan ylittyvän vuoden aikana 400.000 euroa. Vuoden alussa on tehty jo 2 uutta sijoitusta ls. Laitoksiin ja 1 on valmisteilla. Lisäksi perhekotiin on 1 uusi sijoitus valmistelussa. Perhehoitoon on vuoden alusta sijoitettu kaksi lasta ja kolme huostaanottoa on valmistelussa perhehoitoon. Lisäksi lyhytaikaiseen perhehoitoon on ollut tarvetta koko ajan vuoden alusta lähtien. Lisäksi kustannuksia on nostanut päihdekuntoutuksen käyttö. Hirvensalmi ja Puumala: Toteutuvat suunnitellusti. Tepa: Mikkeli, Hirvensalmi ja Puumala: Päihdepalvelujen ostot Opioidiriippuvaisten korvaushoidossa olevien asiakkaiden määrä on lisääntynyt runsaasti, joka vaikuttaa päihdehuollon avohoidon kustannuksiin. Talousarvion laadinnan vaiheessa korvaushoidon määrän lähtökohdaksi otettiin 288 jaksoa, mikä kattaa 24 asiakkaan vuoden kuukausittaiset hoitojaksot. Tarkkailuajanjaksolla korvaushoidossa on ollut jatkuvasti 35 henkilöä, mikä on 11 henkilöä enemmän kuin oli arvioitu -> mikäli tilanne jatkuu loppuvuoden samanlaisena päihdeavohoidon osalta talousarvio tullaan ylittämään noin 90.000 euroa. Mikkelissä päihdehuollon laitoshoito on kasvanut alkuvuoden osalta räjähdysmäisesti alueella lisääntyneiden päihdeongelmien vuoksi. Päihdekuntoutus hoitopäivien määrä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on noin 400 vrk enemmän kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Asiakkaat ovat pitkälti aivan uusia, ensikertalaisia. Talousarviossa 2015 arvioitiin yhteensä 4.500 hoitopäivää, josta jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä on käytetty noin 54 %. Tällä kehityksellä ei pysytä talousarviossa. Hirvensalmella hoitovuorokaudeksi arvioitiin 150. Tällä hetkellä niistä on käytetty 39 %. Mikäli kehitys jatkuu samankaltaisena, talousarvio ylittyy. Ylitys johtuu muutamasta asiakkaasta, jotka käyttävät runsaasti katkaisuhoitojaksoja. Puumala hoitovuorokausiksi arvioitiin 365. Tällä hetkellä niistä on käytetty 36 %. Mikäli kehitys jatkuu samankaltaisena, talousarvio ylittyy noin 100.000 eurolla. Ylitys johtuu muutamasta asiakkaasta, jotka käyttävät runsaasti katkaisuhoitojaksoja. Päihdehuollon asumispalveluiden osalta tällä hetkellä näyttää, että Mikkelissä, Hirvensalmella ja Puumalassa pysytään talousarviossa. Kuntoutusosastopalvelun ostot: Mikkelin osalta kustannukset Kyyhkylän osalta ajalta 1.1-31.3 on 402 264 euroa (keskimäärin käytössä on ollut 21 potilaspaikkaa). Jos mennään samalla tasolla kustannus koko vuoden osalta (ennuste siis) on 1,6 milj. euroa ja talousarviossa varauduttu 1,5 milj.
euron ostoihin. Vava: Mikkeli: Vanhusten tehostettu palveluasuminen: Asiakasmäärä 31.3.2015 vanhusten ostopalvelupaikoissa oli 317. Ostopalvelumäärärahasta on käytetty 23.7 %. Mipä asumispalveluissa tehostettu palveluasuminen arvioidaan ylittyvän noin 300.000 euroa, tavallinen palveluasuminen pysyy talousarviossa ja päihdeasumisen tehostettu palveluasumisen kulut jäävät alle, mikäli asiakasmäärä ei kasva. Mipä kotikuntoutuksen ostopalvelumäärärahasta on käytetty 50,5 %. Kaikki mipä:n ostopalvelumäärärahat yhteenlaskettuna toteuma nyt 25,9 %. Vammaispalvelun palveluasuminen: vaikeavammaisten palveluasumisen ja kehitysvammaisten asumispalvelujen ostojen toteuma 25,1 %, perustuu saapuneiden ostolaskujen arvioon. Palveluasumisen toteuma vammaispalveluissa on 27,2 % eli noin 500.000 euron ylitysriski. Tilanne 31.3.2015 Odottajia vanhusten tehostettuun palveluasumiseen on 56 asiakasta, joista 27 odottaa kotona. Vammaispalvelun asiakkaita 1 odottaa palveluasumista osastolla. Palveluseteli: 1-3/2015 on tehostetussa palveluasumisessa ollut yhteensä 14 asiakasta palvelusetelillä. Omaishoito: Omaishoidettavia noin 400 ja omaishoidon tuen käyttö 401. 964 euroa (15,8 %). Hirvensalmi: Vammaispalveluiden palveluasumisessa on noin 100 000 euron ylitysriski. Puumala: Toteutuu talousarvion mukaisesti. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus: Etelä-Savon sairaanhoitopiirin laskutus on 8 %:n kasvussa, josta oman toiminnan osuus on 2 % ja loput ostopalveluissa, joissa on merkittävä kasvu 1 milj. euroa. Laskutus on kasvanut ensimmäisen kolmanneksen osalta yhteensä 1,3 milj. euroa vuoteen 2014 verrattuna. Vuoden 2014 toteuma oli 75,2 milj. euroa ja talousarviossa määrärahaa on varattu 73,4 milj. euroon. Ylitysriski on 1,8 milj. eurosta 3 milj. euroon. Sen lisäksi viime vuoden kuluista kirjattiin 126.000 euroa tälle vuodelle. Muiden toimintakulujen kehitys Toteutuu suunnitellusti kaikilla kunnilla ja tulosalueilla. Avustukset Sopa Mikkeli: Perustoimeentulotuen kustannukset arvioidaan ylittyvän noin 500.000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu tälle vuodelle noin 2,6 miljoonaa euroa, Kustannusten arvioidaan kuitenkin ylittyvän noin 1, 5 miljoonaa euroa. Kuntouttavan työtoimintaan on ollut koko alkuvuoden ajan aktiivista toimintaa. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on palveluselvityksessä huomioitu 500.000 euron säästötavoite, koska kaupunki ostaa työllisyydenhoidon palveluita mm. Ekotorilta. Hirvensalmi ja Puumala: Työmarkkinatuen kuntaosuuden nousulla on myös vaikutusta Hirvensalmen ja Puumalan osuuksiin. Terveyspalveluiden ja vammais- ja vanhuspalveluiden menot toteutuvat suunnitellusti.
Johdon analyysi Talousarvioon liittyvät ylitysriskit Sosiaalipalveluiden osalta ylitysriskit liittyvät lastensuojelun sijoituksiin (400.000 euroa), työmarkkinatuen kuntaosuuteen (1,5 milj. euroa) sekä toimeentulotukien kasvuun (500.000 euroa) Terveyspalvelut osalta riskiä on päihdehuollon avopalveluissa asiakasmäärien kasvusta johtuen (90.000 euroa), päihdehuollon laitoshoidossa myös hoitopäivät ovat lisääntyneet (100.000 euroa) ja kuntoutuksen osalta asiakasmäärien kasvuun (100.000 euroa). Vammais- ja vanhuspalveluissa henkilöstömenoissa uudelleen järjestelyt ja kasvavat asiakasmäärät luovat riskiä ylittää henkilöstömenot (370.000 euroa), mielenterveyspalveluiden kotikuntoutuksen ostopalvelut (50.000 euroa), vammaispalveluiden kuljetukset (300.000 euroa) ja vammaispalveluiden asumispalvelut (300.000-400.000 euroa). Kehitysvammapalveluissa asumispalveluiden menojen ylitysriski on 50.000 euroa ja henkilökohtaisten avustajien nykyisillä määrillä ja asiakkuuksilla (100.000 euroa). Tuotantolautakunnan menojen ylitysriski on kaikkiaan 5,6 milj. euroa talousarvioon verrattuna ja vaikutusta toimintakatteeseen on vaikea arvioida, koska KuntaERP:in käyttöönotosta johtuen tulojen kertyminen on ollut viime vuotta hitaampaa ja sisäisiä laskutuksia ei ole aloitettu. Palveluselvityksessä linjattuja 14. kohdan toimenpiteitä viedään jatkuvasti eteenpäin. Tällä hetkellä talouden seurantaa vaikeuttaa ohjelmamuutoksesta johtuvat keskeneräiset raportointityökalut. Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen Soten ohjelma vuonna 2015 (talousarviokirja 2015): Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto: Toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön ja toimintaa kehitetään edelleen. Taloudellisia vaikutuksia ei voida arvioida, koska tehokkuus tulee asiakkaan luona tehtävän työajan lisäyksenä. Tk-sairaalan tilojen hyödyntäminen oman toiminnan järjestelyissä: Järjestelyt on saatettu loppuun jo vuoden 2014 puolella. Psykiatrian ja päihdepalveluiden palvelurakenteen uudistaminen/esh: Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen uudistamiseksi tehdään edelleen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyö ja kehittäminen jatkuvat myös Esper- ja Essohankkeissa. Pääpaino on peruspalvelujen vahvistamisessa. Resurssien käytön uudelleenarviointi ja tilojen käytön tehostaminen: Resurssien käytön arviointia tehdään jatkuvasti rekrytointitarpeita mietittäessä. Tilojen käyttöä on tehostettu ja tiivistetty kaupungin virastotalolla sekä Pankalammella, kun avofysioterapian palvelut siirtyivät vuoden alusta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tiloihin.
PALVELUSELVITYKSEN YHTEENVETO Palveluselvityksen pohjalta on laadittu 14 toimenpidekorttia, joiden perusteella toimintaa kehitetään tulevina vuosina ja haetaan sekä taloudellisista että toiminnallista tehokkuutta. Toimenpidekortit sisältävät seuraavat kokonaisuudet: 1. Akuuttiosaston keskittäminen 2. Anttolan palvelutalon laajennus 3. Suunterveydenhuollon keskittäminen ESPER 4. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntyminen laskuun 5. Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten lasku 6. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus 7. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit 8. Keskitetty palveluohjausyksikkö 9. Sähköinen asiointi 10. Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen 11. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen 12. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta 13. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen 14. Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Toimenpidekorteissa on kuvattu toimenpide ja sen vaikutus asiakkuuksiin, talouteen, henkilöstöön sekä sidosryhmiin. Taloudellisista vaikutukset vuosittain ovat seuraavat: Toimenpide Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tulosalue Akuuttiosaston keskittäminen -40 000 Terveyspalvelut Anttolan palvelutalon laajennus 40 000 Vanhuspalvelut Suunterveydenhuollon -24 000 Terveyspalvelut keskittäminen ESPER Työmarkkinatuen -550 000-550 000 Sosiaalipalvelut kuntaosuuden kääntyminen laskuun Vaikeavammaisten palvelujen -255 000-415 000 Sosiaalipalvelut asiakaskohtaisten kustannusten lasku Toiminnanohjausjärjestelmän -90 000-350 000 Vanhuspalvelut käyttöönoton vaikutus Säännöllisen ja tilapäisen -143 632-143 632 Vanhuspalvelut kotihoidon kriteerit Keskitetty palveluohjausyksikkö -350 000-350 000 3 tulosaluetta Sähköinen asiointi Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen -170 000 Terveyspalvelut
Toimenpide Vuosi 2014 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tulosalue Lasten ja nuorten psykiatrian Sosiaalipalvelut käytön ja kapasiteetin vähentäminen Aikuispsykiatrian palvelujen Sosiaalipalvelut vähentäminen ja kustannusten karsinta Mielenterveys- ja -46 000-202 000-120 000 Terveyspalvelut päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Vaikutus yhteensä -136 000-2 141 000-1 643 000-3 920 000 Talouteen liittyvät riskit: Toimenpiteet arvioidaan onnistuvan sillä edellytyksellä, että henkilöstön rekrytointia riittävässä määrin palveluiden tuottamiseen voidaan tehdä. Henkilöstömäärän riittävyyden arviointia tarvitaan mm. vastaanottopalveluissa päiväaikaisen toiminnan tehostamisessa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa kotiin vietävien palveluiden saatavuuden turvaamisessa ja kotihoidossa. Lisäksi ympärivuorokautiset yksiköt tarvitsevat tietyn henkilöstövahvuuden tai paikkalukua joudutaan vähentämään, mikäli henkilökuntaa ei saada riittävästi. Sama koskee kotihoitoa, jos työntekijöiden käyntimäärät kasvavat niin, että niihin ei pystytä olemassa olevilla resursseilla vastaamaan, asiakkaat ovat raskaampien palveluiden piirissä. Jos omaan toimintaan ei panosteta riittävällä henkilöstöllä, palvelut joudutaan ostamaan joko erikoissairaanhoidosta tai muista erityispalveluista. Mikäli kuntalaiset eivät saa palveluita peruspalveluista, he ohjautuvat kalliimpien palveluiden piiriin. Palveluiden mitoitus on myös laskettu nykyisillä asiakasmäärillä. Mikäli asiakasmäärä kasvaa esimerkiksi asumispalveluissa, odotettuja säästöjä ei suunnitellussa laajuudessa saada. Asumispalveluiden asiakasmäärien vähentämiseen vaikuttaa myös kotihoidon korvaavien palvelujen resurssin riittävyys. Muita toimenpiteiden toteutumiseen liittyviä seikkoja: Akuuttiosastojen keskittäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin tiloihin tuo toiminnan yhdistymisen kautta myöhemmin myös toiminnallista säästöä. Anttolan palvelutalon laajennus ei tuo varsinaisia säästöjä, mutta toiminnan tehokkuuteen tulee säästöjä, kun palvelut tuotetaan suuremmassa yksikössä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa haluttaisiin tiivistää Anttola-talon tiloja vielä enemmän, mutta tilaratkaisuista päätetään sivistystoimen koulurakennuksen ratkaisuiden yhteydessä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden laskuun vaikuttaa keskushallinnossa tehtävät elinvoima- ja kilpailukykyyksikön mm. kumppanuussopimuksen toimenpiteet. Arvio saatavista säästöistä perustuu heidän arvioonsa. Tällä hetkellä vuoden 2014 osalta on 400.000 euron ylitysriski kuntaosuuden ylityksessä.
Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit tavoitetaso hoidettaville on STM:n suositusten mukainen ja myös Mikkelin PTY:n tavoitetaso, ja on hyväksytty valtuustoissa seudullisen vanhuspalvelujen toimintaohjelman myötä. Tavoite on, että yli 75 vuotiaista 92 % asuu omissa kodeissaan ja säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 -vuotiaista 13 14 %. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä tavoitetaso oli 15,7 %. Säästöt on laskettu 13 %:n tavoitetasolla, joka tarkoittaa 25 asiakkuutta vähemmän nykytasosta. Palveluohjausyksikkö tuomat säästöt on arvioitu muiden vastaavien yksiköiden mm. Iisalmessa ja Oulussa tuottamiin säästöihin 1-3 %:a. Säästö edellyttää, että asiakasmäärät eivät kasva. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön vähentämistavoite tarkentuu, kun toimintamalli on saatu rakennettua. Tällä hetkellä erikoissairaanhoitoon varataan nykyisen ennusteen mukaisesti määrärahaa, koska vähentämistavoitetta ei tiedetä. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen näkyy mm. asumispalveluissa kun kotiin vietäviin palveluihin panostetaan ja päällekkäiset prosessit erikoissairaanhoidon ja perusterveyden hoidon osalta saadaan purettua. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen edellyttää lisäresurssointia kotiin vietäviin palveluihin. TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN 2015 Akuuttiosaston keskittäminen Akuuttiosastot keskitettiin keskussairaalaan jo vuoden 2014 aikana (akuuttiosasto 25, akuuttiosasto 26). Tältä osin toimenpide on valmis. Anttolan palvelutalon laajennus Ei ole vielä aloitettu, toiminnansuunnitelmat ja laajennuspiirustukset on alustavasti tehty. Suunterveydenhuollon keskittäminen ESPER Suun terveydenhuolto on mukana ESPERissä. Palveluja on keskitetty jo vuoden 2014 aikana Anttolassa ja Haukivuorella ja palveluja tarjotaan lähipalveluna ikäihmisille ja alle kouluikäisille sekä koululaisille. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kääntyminen laskuun Kuntouttavan työtoimintaa on aktiivisesti viety eteenpäin, mutta siitäkin huolimatta työmarkkinatuen kuntaosuus ei ole lähtenyt laskuun ja ylitystä arvioidaan tulevan 1,5 milj. euroa. Vaikeavammaisten palvelujen asiakaskohtaisten kustannusten lasku Vaikeavammaisten kustannusten muodostumista selvitettiin yhteistyössä keskisuurten kuntien kanssa; työ jatkuu edelleen. Matkojen välitys- ja yhdistelytoiminnan käynnistymistä valmisteltiin ja toimintaa käynnistyi maaliskuussa 2015. Henkilökohtaisen avustajan palkanlaskennan osalta odotetaan Taitoa oy:n tarjousta, jolloin keskitettynä palveluna saataisiin synergiaetua. Vammaispalveluiden kotihoito yhdistyi muuhun kotihoitoon 1.1.2015. Vaikeavammaisten päivätoiminnan ostopalvelu päättyi 31.12.2014 ja käynnistyi omana toimintana osana muuta päivätoimintaa 12.1.2015. Vaikutukset asiakaskohtaisiin kustannuksiin realisoituvat vasta myöhemmin. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus Hoitajien välittömän työajan keskiarvo on ollut tammi- maaliskuu 50,0 % (sisältää sekä lähihoitajien että sairaanhoitajien välittömän työn). Maaliskuussa toiminnanohjausjärjestelmässä tehtiin organisaatiorakenteen muutos, jolla haettiin järjestelmään nopeutta. Nopeutta saatiin lisää, mutta muutos aiheutti hetkellisesti
häiriöitä järjestelmän käyttöön. Noin kahden viikon ajalla maaliskuussa tilastoinnit saattavat olla vajaita ja toteuma prosentti todellista pienempi. Turvapuhelin hälytyksiä 4.422, joista 1.569 hälytystä oli klo 16-24 välisenä aikana. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon kriteerit Keskitetty palveluohjausyksikkö Toiminta on alkanut vuoden alussa ja keskimäärin puheluita on ollut 669/kk, keskimäärin puheluihin vastataan 90 % 120 s kuluessa ja 97 % 300 s kuluessa. Sähköinen asiointi Hyvis.fi portaalin kehittämistyö jatkuu edelleen yhteistyössä Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. Sähköisten palveluiden käyttöön ottoa on laajennettu sähköinen ajanvaraus suunterveyshuollon palveluissa. Siten että Kansalaisen nettiajanvarauksen koskee yli 18-vuotiaiden asiakkaiden määräaikaiskäyntejä suuhygienistillä. Asiakas voi tehdä ajanvarauksen hänelle määritellyn kutsuperusteisen suuhygienistin määräaikaiskäynnin Hyvis.fi-portaalin kautta. Asiakkaalla on myös mahdollisuus valita hänelle sopiva hammashoitola sekä haluamansa vastaanottaja. Mikkelin päiväaikaisen vastaanoton tehostaminen Alku vuonna vastaanottojen henkilöstössä on ollut vajausta, niin lääkäreiden kuin hoitohenkilöstön osalta. Vastaanotto- ja tiimitoiminnan kehittäminen on jatkunut edelleen, ja tiimien toiminta etsii muotoaan. Poliklinikka alueen toimintamallien kehittämistyö Esper-hankkeen mukaisesti on käynnistynyt. Lasten ja nuorten psykiatrian käytön ja kapasiteetin vähentäminen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa on yhteisesti todettu, että psykiatrian toimintamallia pitää uudistaa. Yhteisessä talouden tasapainotustyöryhmässä toimintamallin kehittäminen on yksi vuoden 2015 painopisteistä. Kehitystyö on käynnissä. Aikuispsykiatrian palvelujen vähentäminen ja kustannusten karsinta Psykiatrian, mielenterveys- ja päihdepalvelujen palvelurakenteen uudistamiseksi tehdään edelleen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa. Yhteistyö ja kehittäminen jatkuvat myös Esper- ja Esso-hankkeissa. Pääpaino on peruspalvelujen vahvistamisessa. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalveluiden vähentäminen Vuoden 2015 aikana jatketaan palvelurakenteen muuttamista kevyempien palvelujen suuntaan. Henkilöstön mukaan ottaminen kehittämistoimintaan ja muutokseen Kaikissa on otettu henkilöstöä mukaan toiminnan kehittämiseen ja muutokseen.