Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4.
2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT 11 KASSALAINAT 11 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 12 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA 15 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 17 INVESTOINTIOSA HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA 19 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA 21
3 VUOSIKOLMANNESRAPORTTI TILANTEESTA 30.4. Alkanut vuosi on ollut kunnallishallinnon kannalta jälleen värikäs. Kaikkien eduskuntapuolueiden sopimus sosiaali- ja terveysuudistuksesta yllätti suomalaiset maaliskuun loppupuolella. Uudistuksen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on määrä siirtyä viidelle erityisvastuualueelle, ja päätös luonnollisesti vaikuttaa merkittävästi myös Etelä-Savon sote-alueen perustamishankkeeseen, johon kunnanvaltuusto ehti syksyllä 2013 sitoutua. Hieman myöhemmin uutisoitiin hallituksen päättäneen, ettei kaupunkiseutujen pakkoliitoslakia edistetä. Edellä mainitusta johtuen kuntauudistus on muuttunut varsin paljon alkuperäisestään. Vielä ei tiedetä mitä tapahtuu kuntien velvollisuudelle selvittää kuntaliitoksia: määräaika selvityksen laatimiselle kun oli kytketty sote-järjestämislain valmistumiseen. Alkaneen vuoden merkittävimpiä kunnan päätöksiä oli maanhankinta Sahanlahden matkailukeskuksesta Saimaan Tähti Oy:n konkurssipesältä. Kunnanhallitus päätti ostaa matkailukeskuksesta noin 14 hehtaarin suuruisen rakentamattoman maa-alueen, ja rakennukset maapohjineen osti toimintaa jatkava yrittäjäpariskunta. Näin ollen yksi kunnan merkittävimmistä matkailukohteista saadaan jälleen auki kesälle. Alkaneen vuoden aikana kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnalle uudet sijoitustoiminnan perusteet, maaja asuntopoliittiset ohjelman ja sisäisen valvonnan ohjeen. Kunnanhallitus hyväksyi lisäksi kunnalle uuden viestintäilmeen. Kunnan uutta elinkeino-ohjelmaa on valmisteltu erikseen nimetyn työryhmän toimesta. Myös laajakaistarakentamisen suunnittelu on saanut hieman uutta lisätuulta alleen: kunnanhallitus nimesi alueet, joille esitetään haettavaksi laajakaistaoperaattoria Etelä-Savon maakuntaliiton toteuttaman kilpailutuksen kautta. Valitettavasti valtion kevään kehysriihipäätöksen, jossa tuki esitettiin asteittain lopetettavan, vaikutuksia ei vielä tarkkaan tiedetä. Kuntiin merkittävästi vaikuttava valtionosuusuudistus on edennyt huomattavasti alkuvuoden aikana, ja hallituksen esitys valtionosuuslainsäädännöksi on paraikaa eduskunnan käsiteltävänä. Kuntien kannalta kokonaisuutena kustannusneutraalisti toteutettavan uudistuksen myötä Puumalan valtionosuusrahoitukseen on tulossa vuoden tilanteessa verrattuna noin 300 000 euron (119 e/as) lisäys: kunta kuuluu uudistuksesta eniten hyötyvän 15 prosentin joukkoon. Siirtymäajasta johtuen muutos tapahtuu tosin vaiheittain, ja luonnollisesti vaikutukset kunnan ikärakenteessa ja muissa valtionosuuskriteereissä vaikuttavat lukuihin vuosittain. Lisäksi jo päätetyt valtionosuusleikkaukset näkyvät siten, että esimerkiksi vuonna 2015 nettovaikutus on Puumalalle ainoastaan +15 euroa/asukas verrattuna vuoteen. Kaavahankkeissa vireillä ovat muun muassa Lietvesi-Suur-Saimaan osayleiskaava, joka on tarkoitus hyväksyä vuoden aikana, taajamayleiskaava, Haapaselän osayleiskaava sekä Pistohiekan alueen asemakaava. Myös uuden rakennusjärjestyksen valmistelu on aloitettu. Kunnan ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopulla 2308, missä on pudotusta vuodenvaihteen tilanteeseen nähden 11 henkeä. Syntyneiden ja kuolleiden erotus oli -16 nettomuuttovoiton ollessa +5. Kunnan työttömyysaste oli Etelä-Savon ELY-keskuksen mukaan huhtikuun lopussa 11,9 %, missä on kasvua
4 vuodentakaiseen 1,1 prosenttiyksikköä. Kunnan työttömyysaste on kasvanut vuoden sisällä hieman enemmän kuin maakunnassa keskimäärin, mutta on silti maakunnan keskiarvon (12,8 %) alapuolella. TALOUDELLINEN TILANNE Kunnan vuoden 2013 tilinpäätöksen 1,3 miljoonan euron ylijäämän myötä kunnalla ei ole enää katettavaa alijäämää. Verotuloja on tilitetty kunnalle huhtikuun loppuun mennessä 161 000 euroa (6,7 %) edellisvuotta enemmän. Muutokset johtuvat lähinnä yhteisöveron tilitysaikataulujen muutoksesta. Kunnallisveron tilitykset ovat kasvaneet 1,8 %. Talousarvioon verrattuna kunnallis- ja yhteisöverojen toteumaprosentti on noin 38. Kuntaliiton toukokuussa päivitetyn veroennustekehikon mukaan kunnan verotulot kasvaisivat noin 2 % edellisvuoteen verrattuna noin 8,6 miljoonaan euroon, ja ylittäisivät siten talousarvion ennusteen noin 250 000 eurolla. Valtionosuuksien toteuma on noin 265 000 euroa edellisvuotta pienempi, johtuen valtionosuuksien yleisestä pienenemisestä ja muutoksista kansalaisopistotoiminnassa. Valtionosuudet tulevat toteutumaan käytännössä talousarvion mukaisesti. Kunnan toimintakatteen toteuma on 32,5 %. Sekä toimintatuottojen että kulujen toteuma on lievästi alle tasaisen kertymän, ja toimintakate on heikentynyt vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan verrattuna noin 60 000 euroa. Vertailua kuitenkin vääristävät merkittävästi muutos kansalaisopistotoiminnassa, Metsäsairila Oy:n osakkeiden myyntivoitto vuonna 2013 sekä muutokset Mikkelin kaupungille tehtävän laskutuksen ajankohdissa. Mikäli edellä mainitut muutokset poistetaan vertailusta, on toimintakate käytännössä edellisvuoden tasolla. Asiakaspalvelujen ostot ovat lisääntyneet johtuen sosiaali- ja terveyspalvelujen edellisvuoden suuremmasta ennakkolaskutuksesta. Sen sijaan henkilöstökulut ja muut kulut ovat alentuneet. Puumalan sosiaali- ja terveyspalveluyksiköiden toimintakatteen toteuma oli huhtikuun lopussa 29,1 %. Erikoissairaanhoidon kustannukset olivat noin 30 000 euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Investointien toteumaprosentti oli noin 60. Prosentin suuruus johtuu jo toteutetusta maanhankinnasta, jonka merkitys koko investointibudjetissa on lähes puolet. Vuoden talousarvioon verrattuna ei ole vielä havaittavissa merkittäviä ylitysriskejä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennakkolaskutuksen perusteet ovat lievästi talousarviota suuremmat, mutta lopullinen toteuma pysynee määrärahojen sisällä. Asumispalvelujen osalta tasaista kertymää korkeampi toteuma johtuu jo toteutetuista kunnossapitotöistä. Matkailu- ja kulttuuripalvelujen osalta vaikuttaa puolestaan markkinointikustannusten ajoittuminen ensimmäiseen vuosikolmannekseen. Merkittävämmistä menolajeista henkilöstökulut (toteuma 30,2 %) ja asiakaspalvelujen ostot (33,0 %) tulevat näillä näkymin kokonaisuutena pysymään määrärahojen sisällä. Vuosikate on huhtikuun lopun tilanteessa 20 000 euroa positiivinen. Kokonaisuutena tämän hetkinen tuloslaskelma näyttää alijäämää 150 000 euroa. Tuloslaskelmassa ei kuitenkaan ole huomioitu loppuvuodesta tilitettäviä kiinteistöveroja (n. 1,7 me). Vuoden 2013 verojen maksuunpanotilityksessä kunta joutuu maksamaan Verohallinnon ennakkotiedon mukaan n. 300 000 euroa. Edellä mainittujen erien jaksotusvaikutus olisi nettona noin 450 000 euroa positiivinen.
5 Maksuvalmius on heikentynyt vuodenvaihteesta, johtuen jo koko vuoden poistotason ylittäneistä, noin 520 000 euron nettoinvestoinneista, mistä pääosan muodostaa Sahanlahden maa-alueiden ostaminen (400 000 euroa). Kunnan rahasto-osuuksia ei ole myöskään lunastettu maksuvalmiuden ylläpitämiseksi, sillä lyhytaikaista kuntatodistuslainaa on saatu selvästi pienemmällä korolla kuin mitä rahasto-osuudelle maksetaan, ja maksuvalmiuden voidaan olettaa paranevan loppuvuodesta kiinteistöverojen tilityksen myötä. Huhtikuun lopussa kuntatodistuslainoja oli nostettuna 550 000 euron edestä. Uutta pitkäaikaista lainaa on nostettu 250 000 euroa, ja vanhoja lainoja lyhennetty noin 300 000 euron edestä. Mikäli kertaluonteiset myyntivoitot jätetään huomiotta, on kunnan toimintakate heikentynyt vuosien 2011 ja 2013 välisenä aikana ainoastaan 2,3 prosenttia, mikä tekee vuotta kohden keskimäärin noin 1,2 prosenttia. Maltillinen toimintakatekehitys yhdessä valtionosuusuudistuksen kanssa mahdollistanee kunnan talouden ylijäämäisyyden ilman merkittäviä saneeraustoimia tai veroasteen nostoa ainakin lyhyellä tähtäimellä, mikäli valtion toimesta ei tule merkittävästi kuntataloutta heikentäviä uusia päätöksiä jo tiedossa olevien päätösten lisäksi. Kunnalla on myös kohtuullisen vahva tase, eikä kunta tällä hetkellä täytä kuin ainoastaan yhden kriisikuntakriteerin, mikä on kunnallisveroprosentin keskiarvoa yli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi taso.
6 KUNTASTRATEGIA Saaristokunta Puumala 2020: Puumala on hyvästä elämänlaadustaan, turvallisuudestaan ja puhtaudestaan tunnettu virkeä muuttovoittopaikkakunta, jossa kattava palvelutarjonta takaa hyvän ja terveellisen elämän edellytykset. Kunta edistää toimillaan monipuolisen yritystoiminnan elinedellytyksiä ja perustamista. Puumalasta on kehittynyt entistä merkittävämpi matkailu- ja veneilykeskus Saimaalle. Puumala on parannetun kantatie 62:n varrella sijaitseva suosittu matkailukohde ulkomaalaisten, erityisesti venäläisten, keskuudessa. Puumalassa on tarjolla hyvälaatuiset ja taloudellisesti järjestetyt kunnalliset peruspalvelut ja kunnassa on panostettu merkittävästi asukkaiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Kunnassa on edelleen laajentunut, monipuolinen kaupallinen palvelutarjonta.
7 KULMAKIVI 1: Elinkeinojen, yrittäjyyden, ympäristön puhtauden ja matkailun edistäminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Yritysten lukumäärä asukaslukuun nähden viimeisimmässä mittauksessa Vierasvenesataman kävijämäärät Muutos tai määrä valtakunnan keskiarvoa parempi Yli 2000 venekunnan yöpymistä/vuosi Q3/2013 perustettuja yrityksiä 3 enemmän kuin lopettaneita. 2077 (2013) Yöpymismäärien kehitys Positiivinen Kasvua 19,9 % (2013) Työpaikkaomavaraisuus viimeisimmässä Yli 90 % 92,6 % (2011) mittauksessa KULMAKIVI 2: Henkisen ja fyysisen elämänlaadun parantaminen MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Kotona itsenäisesti asuvat yli 75-vuotiaat Yli 90 prosenttia 91,2 % (2012) Työttömyysaste Nuorisotyöttömyysprosentti Kansalaisopistotoiminnan kattamisprosentti väestöstä (opiskelleet % asukasluvusta) Toimeentulotukiasiakkaiden määrä Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 24 - vuotiaat nuoret Järjestetyt kulttuuri- ja liikuntatapahtumat/vuosi Etelä-Savon keskiarvoa parempi Etelä-Savon keskiarvoa parempi Puumala 11,9 %, Etelä-Savo 12,8 % (huhtikuu ) Tarkkoja prosentteja ei saatavilla, mutta määrät muita verrokkikuntia pienemmät (maaliskuu ) Yli 20 % 26,78 % (2013) Ei kasva tai alle maan keskiarvon Tukea sai Puumalassa 4,8 % asukkaista, koko maa 6,8 % (2012) Alle 7 prosenttia 12,9 %, koko maa 10,8 (2012) Vähintään 30 KULMAKIVI 3: Monipuoliset ja viihtyisät vapaa-ajan ja vakituisen asumisen mahdollisuudet keskellä puhdasta Saimaata MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Vapaiden omakotitonttien määrä Vähintään kymmenen Kotiniemessä 31 tonttia kappaletta Nettomuutto (kuntien välinen ja maahanmuutto) Myönnetyt uudet rakennusluvat vakituisille asunnoille Myönnetyt uudet rakennusluvat vapaaajan asunnoille Positiivinen + 5 (maaliskuu ) Yli 10 0 (huhtikuu ) Yli 40 11 (huhtikuu )
8 KULMAKIVI 4: Toimivat ja taloudellisesti järjestetyt peruspalvelut MITTARI TAVOITETASO TOTEUMA Tarvevakioidut sote-menot (THL) Alle maan keskiarvon Tarvevakioidut menot 95 % koko maan keskiarvosta (2011) Talouden tasapaino Vuosikate kattaa poistot Vuosikate 337 % poistoista (2013) Lainakanta Alle maan keskiarvon 1460 euroa/as, koko maan lainakanta 2553 euroa/as (2013) Toteutettujen asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset (kyselyt kahden vastuualueen toiminnasta/vuosi) Hyvä tai kiitettävä (arvosana vähintään 4 asteikolla 1-5) Ruokapalvelujen asiakastyytyväisyys 3,74. Yhteispalvelupisteen asiakastyytyväisyys 4,56. (2013) Tuloveroprosentti Korkeintaan 1,5 prosenttiyksikköä yli maan keskiarvon Puumala 20,50, koko maa 19,74, erotus 0,76 prosenttiyksikköä ()
9 PUUMALAN KUNTA TULOSLASKELMA ULKOINEN Talousarvio Toteutuma Alle/yli Käyttö % 30.4. 30.4.2013 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Myyntituotot 788 821 238 736,11-550 084,89 30,26 307 229,52 Maksutuotot 325 000 70 969,59-254 030,41 21,84 143 606,70 Tuet ja avustukset 51 000 45 989,27-5 010,73 90,18 35 006,57 Muut toimintatuotot 907 920 291 894,11-616 025,89 32,15 521 589,63 Toimintatuotot 2 072 741 647 589,08-1 425 151,92 31,24 1 007 432,42 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 963 778-895 724,76 2 068 053,24 30,22-1 132 272,52 Henkilösivukulut Eläkekulut -1 272 776-396 022,39 876 753,61 31,11-437 176,86 Muut henkilösivukulut -140 065-31 661,66 108 403,34 22,60-39 094,80 Asiakaspalvelujen ostot -11 028 377-3 638 006,81 7 390 370,19 32,99-3 632 252,63 Muiden palvelujen ostot -1 596 390-525 724,06 1 070 665,94 32,93-559 270,21 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -965 740-326 231,25 639 508,75 33,78-329 949,91 Avustukset -287 500-95 129,36 192 370,64 33,09-81 473,79 Muut toimintakulut -132 400-50 922,51 81 477,49 38,46-48 446,71 Toimintakulut -18 387 026-5 959 422,80 12 427 603,20 32,41-6 259 937,43 TOIMINTAKATE -16 314 285-5 311 833,72 11 002 451,28 32,56-5 252 505,01 Verotulot 8 350 000 2 562 941,43-5 787 058,57 30,69 2 401 557,85 Valtionosuudet 8 393 000 2 778 875,00-5 614 125,00 33,11 3 044 326,00 Rahoitustuotot Korkotuotot 7 000-7 000,00 0,00 Muut rahoitustuotot 47 000 681,58-46 318,42 1,45 505,90 Rahoituskulut Korkokulut -80 300-10 596,62 69 703,38 13,20-10 921,61 Muut rahoituskulut -3 300-1 145,33 2 154,67 34,71-884,27 Rahoitustuotot ja -kulut -29 600-11 060,37 18 539,63 37,37-11 299,98 Rahoitus tulot-menot=netto 16 713 400 5 330 756,06-11 382 643,94 31,90 5 434 583,87 VUOSIKATE 399 115 18 922,34-380 192,66 4,74 182 078,86 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot -434 012-171 379,80 262 632,20 39,49-163 627,00 Arvonalentumiset Satunnaiset tuotot ja kulut TILIKAUDEN TULOS -34 897-152 457,46-117 560,46 436,88 18 451,86 Poistoeron lis.(-)väh.(+) Varausten lis.(-)väh.(+) Rahastojen lis.(-)väh.(+) Tilikauden yli- alijäämä -34 897-152 457,46-117 560,46 436,88 18 451,86 Ei jaksotuksia!
10 PUUMALAN KUNTA RAHOITUSLASKELMA TP 31.12.2013 TA Tot. 30.4. Toiminnan rahavirta 1 540 780 399 115 14 722 Vuosikate 1 848 407 399 115 18 922 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -307 627 0-4 200 Investointien rahavirta -215 029-553 000-533 587 Investointimenot -592 656-645 000-559 787 Rahoitusosuudet investointimenoihin 42 000 22 000 Pys.vast.hyöd.luovutustulot 377 627 50 000 4 200 Toiminnan ja investointien rahavirta 1 325 751-153 885-518 865 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen vähennys Antolainojen lisäys -13 050 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys -653 420-653 420-314 210 Pitkäaik. lainojen lisäys 500 000 650 000 250 000 Lyhytaik.lainojen muutos 250 000 Muut maksuvalmiuden muutokset 0 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -35 113 Vaihto-omaisuuden muutos -1 446-3 613 Saamisten muutos 442 475 166 654 Korottomien velkojen muutos -1 157 683-149 248 Rahoituksen rahavirta -918 237-3 420 199 583 Rahavarojen muutos 407 514-157 305-319 282 Rahavarat 1 088 364 769 081 Rahavarat 1.1. 680 850 1 088 363 407 514-319 282
11 YHTEENVETO SAADUISTA VEROTULOISTA (1000 EUR) TP 2012 Toteutuma Tot. % 30.4.2013 (33,3%) ANSIO - JA PÄÄOMATULOVEROT 5 672 5 856 5 660 2 165 38,25 YHTEISÖVEROT 831 1 013 1 000 380 38,00 KIINTEISTÖVEROT 1 384 1 555 1 690 18 1,07 VEROTULOT YHTEENSÄ 7 887 8 424 8 350 2 563 30,69 VEROTULOKERTYMÄT (1000 euroa) 1.1. - 30.4. 1.1. - 30.4.2013 Lisäys +/ Muutos% Vähennys - Kunnallisvero 2 165 2 125 40 1,9 Yhteisövero 380 249 131 52,6 Kiinteistövero 18 27-9 -33,3 Yhteensä 2 563 2 401 162 6,7 Lyhytaikainen laina Euroa Lainan antaja Korko-% Nostopäivä Eräpäivä 300 000 Kuntarahoitus Oyj 0,26 15.4. 15.5. 250 000 Kuntarahoitus Oyj 0,26 24.4. 30.5.
12 KÄYTTÖTALOUS Käyttötalous yhteensä Toimintatulot 4 770 728,93 3 816 680 3 816 680 1 235 070,05 32,36 Toimintamenot -20 425 396,86-20 130 965-20 130 965-6 546 903,77 32,52 Toimintakate -15 654 667,93-16 314 285-16 314 285-5 311 833,72 32,56 HALLINTOPALVELUJEN TOIMIALA Hallintopalvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot 537 378,24 216 636,00 216 636,00 31 447,82 14,52 Toimintamenot -1 205 504,23-1 370 249,00-1 370 249,00-401 138,58 29,27 Toimintakate -668 125,99-1 153 613-1 153 613-369 690,76 32,05 Vaalit Toimintatulot 3 000 3 000 0,00 Toimintamenot -103,77-8 195-8 195 0,00 Toimintakate -103,77-5 195-5 195 0,00 0,00 Kunnanvaltuusto Toimintatulot 326,61 400 400 195,96 48,99 Toimintamenot -36 510,07-47 719-47 719-12 454,55 26,10 Toimintakate -36 183,46-47 319-47 319-12 258,59 25,91
13 Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -13 808,54-13 861-13 861-994,89 7,18 Toimintakate -13 808,54-13 861-13 861-994,89 7,18 Kunnanhallitus Toimintatulot 366 844,34 75 650 75 650 4 940,17 6,53 Toimintamenot -503 612,98-528 538-528 538-151 317,73 28,63 Toimintakate -136 768,64-452 888-452 888-146 377,56 32,32 Hallinto- ja talouspalvelut Toimintatulot 132 926,88 108 786 108 786 25 098,24 23,07 Toimintamenot -352 388,09-427 687-427 687-118 203,32 27,64 Toimintakate -219 461,21-318 901-318 901-93 105,08 29,20 Matkailu- ja kulttuuripalvelut Toimintatulot 13 325,48 11 600 11 600 1 213,45 10,46 Toimintamenot -150 218,47-160 749-160 749-51 378,44 31,96 Toimintakate -136 892,99-149 149-149 149-50 164,99 33,63
14 Elinkeinopalvelut Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintamenot -54 084,35-76 500-76 500-49 085,51 64,16 Toimintakate -54 084,35-76 500-76 500-49 085,51 64,16 Maaseutupalvelut Toimintatulot 23 954,93 17 200 17 200 0,00 Toimintamenot -94 777,96-107 000-107 000-17 704,14 16,55 Toimintakate -70 823,03-89 800-89 800-17 704,14 19,72
15 PERUSPALVELUJEN TOIMIALA Peruspalvelut yhteensä TA 30.4.- Toimintatulot 1 331 468,05 564 965 564 965 222 160,86 39,32 Toimintamenot -15 485 120,86-14 883 419-14 883 419-4 944 966,90 33,22 Toimintakate -14 153 652,81-14 318 454-14 318 454-4 722 806,04 32,98 Peruspalvelulautakunta Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -79 845,12-173 889-173 889-44 300,30 25,48 Toimintakate -79 845,12-173 889-173 889-44 300,30 25,48 Sosiaalityö Toimintatulot 38 392,85 89 050 89 050 12 382,26 13,90 Toimintamenot -1 718 542,31-1 718 688-1 718 688-586 692,41 34,14 Toimintakate -1 680 149,46-1 629 638-1 629 638-574 310,15 35,24 Vanhustyö Toimintatulot 185 832,28 187 500 187 500 62 053,76 33,10 Toimintamenot -3 826 531,62-4 036 906-4 036 906-1 371 034,96 33,96 Toimintakate -3 640 699,34-3 849 406-3 849 406-1 308 981,20 34,00
16 Terveyspalvelut Toimintatulot 35 386,78 Toimintamenot -4 547 292,93-4 826 973-4 826 973-1 653 377,91 34,25 Toimintakate -4 511 906,15-4 826 973-4 826 973-1 653 377,91 34,25 Opetuspalvelut Toimintatulot 189 490,87 177 920 177 920 74 446,95 41,84 Toimintamenot -3 346 872,08-3 381 447-3 381 447-1 073 889,42 31,76 Toimintakate -3 157 381,21-3 203 527-3 203 527-999 442,47 31,20 Nuoriso- ja liikuntapalvelut Toimintatulot 95 677,77 68 385 68 385 39 822,97 58,23 Toimintamenot -321 372,79-329 801-329 801-67 005,69 20,32 Toimintakate -225 695,02-261 416-261 416-27 182,72 10,40 Aikuiskoulutuspalvelut Toimintatulot 785 916,86 41 440 41 440 33 195,04 80,10 Toimintamenot -1 501 777,24-273 885-273 885-104 054,26 37,99 Toimintakate -715 860,38-232 445-232 445-70 859,22 30,48 Kirjastopalvelut Toimintatulot 770,64 670 670 259,88 38,79 Toimintamenot -142 886,77-141 830-141 830-44 611,95 31,45 Toimintakate -142 116,13-141 160-141 160-44 352,07 31,42
17 TEKNISTEN PALVELUJEN TOIMIALA Teknisten palvelujen toimiala yhteensä Toimintatulot 2 901 882,64 3 035 079 3 035 079 981 461,37 32,34 Toimintamenot -3 734 771,77-3 877 297-3 877 297-1 200 798,29 30,97 Toimintakate -832 889,13-842 218-842 218-219 336,92 26,04 Tekninen lautakunta Toimintatulot 15 170,97 15 450 15 450 0,00 Toimintamenot -141 888,75-139 809-139 809-44 818,00 32,06 Toimintakate -126 717,78-124 359-124 359-44 818,00 36,04 Yhdyskuntapalvelut Toimintatulot 204 375,37 192 710 192 710 25 932,98 13,46 Toimintamenot -595 840,48-644 728-644 728-168 913,68 26,20 Toimintakate -391 465,11-452 018-452 018-142 980,70 31,63 Pelastuspalvelut Toimintatulot 19 697,16 20 800 20 800 15 197,52 73,07 Toimintamenot -229 705,75-246 729-246 729-79 832,37 32,36 Toimintakate -210 008,59-225 929-225 929-64 634,85 28,61
18 Kiinteistöpalvelut Toimintatulot 1 700 854,80 1 730 399 1 730 399 583 482,51 33,72 Toimintamenot -1 643 258,09-1 667 009-1 667 009-554 483,26 33,26 Toimintakate 57 596,71 63 390 63 390 28 999,25 45,75 Ympäristövalvonta Toimintatulot 100 140,21 126 650 126 650 30 259,22 23,89 Toimintamenot -182 308,40-194 442-194 442-50 423,34 25,93 Toimintakate -82 168,19-67 792-67 792-20 164,12 29,74 Kaavoitus Toimintatulot 25 000 25 000 0,00 Toimintamenot -75 902,36-109 831-109 831-26 956,17 24,54 Toimintakate -75 902,36-84 831-84 831-26 956,17 31,78 Maa- ja metsätilat Toimintatulot 50 150,45 60 000 60 000 2 736,50 4,56 Toimintamenot -25 425,67-26 504-26 504-4 864,32 18,35 Toimintakate 24 724,78 33 496 33 496-2 127,82-6,35
19 Asumispalvelut Toimintatulot 115 077,10 102 960 102 960 32 800,11 31,86 Toimintamenot -125 079,13-101 549-101 549-47 133,26 46,41 Toimintakate -10 002,03 1 411 1 411-14 333,15-1 015,82 Ruokapalvelut Toimintatulot 696 416,58 761 110 761 110 291 052,53 38,24 Toimintamenot -715 363,14-746 696-746 696-223 373,89 29,91 Toimintakate -18 946,56 14 414 14 414 67 678,64 469,53 INVESTOINTIOSA Investoinnit yhteensä TA 30.4. Toimintatulot 70 000,00 42 000 42 000 22 000,00 52,38 Toimintamenot -495 293,77-645 000-905 000-541 399,47 59,82 Toimintakate -425 293,77-603 000-863 000-519 399,47 60,19 Hallintopalvelujen toimiala Hallintopalvelujen toimiala yhteensä TA 30.4. Toimintatulot 70 000,00 42 000 42 000 22 000,00 52,38 Toimintamenot -146 354,22-360 000-660 000-538 036,57 81,52 Toimintakate -76 354,22-318 000-618 000-516 036,57 83,50
20 Yritystilojen saneeraus ja rakentaminen TA 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -6 104,22-20 000-20 000-2 752,00 13,76 Toimintakate -6 104,22-20 000-20 000-2 752,00 13,76 Maa-alueiden osto/myynti TA 30.4. Toimintatulot 20 000 20 000 0,00 0,00 Toimintamenot -100 000-400 000-400 000,00 100,00 Toimintakate 0,00-80 000-380 000-400 000,00 105,26 Arvopaperit/osakkeet TA Toetuma 30.4. Toimintatulot 70 000,00 Toimintamenot -140 250,00-150 000-150 000-109 650,00 73,10 Toimintakate -70 250,00-150 000-150 000-109 650,00 73,10 Laajakaistahanke TA 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00 Toimintakate 0,00-55 000-55 000 0,00 0,00
21 Wennon kunnostus TA 30.4. Toimintatulot 22 000 22 000 22 000,00 100,00 Toimintamenot -35 000-35 000-25 634,57 73,24 Toimintakate 0,00-13 000-13 000-3 634,57 27,96 Teknisten palvelujen toimiala Teknisten palvelujen toimiala yhteensä TA Toetuma 30.4. Toimintatulot 0,00 0,00 0,00 0,00 Toimintamenot -348 939,55-285 000-245 000-3 362,90 1,37 Toimintakate -348 939,55-285 000-245 000-3 362,90 1,37 Kaavatiet, kirkonkylä TA 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -127 711,34-135 000-135 000-1 750,00 1,30 Toimintakate -127 711,34-135 000-135 000-1 750,00 1,30 Kaavatiet, Kotiniemi TA 30.4. Toimintatulot Toimintamenot -111 417,95-40 000-40 000-1 612,90 4,03 Toimintakate -111 417,95-40 000-40 000-1 612,90 4,03
22 Teiden rakentaminen TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot 0,00 Toimintakate 0,00 0 0 0,00 Yleiset alueet TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -15 263,19-20 000-20 000 0,00 Toimintakate -15 263,19-20 000-20 000 0,00 0,00 Kk-satama-alue TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -109 810,26-50 000-50 000 0,00 Toimintakate -109 810,26-50 000-50 000 0,00 0,00 Paloasema TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -6 385,41-10 000-10 000-11 327,10 113,27 Toimintakate -6 385,41-10 000-10 000-11 327,10 113,27
23 Päiväkoti TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -9 819,07-10 000-10 000 0,00 Toimintakate -9 819,07-10 000-10 000 0,00 0,00 Palvelukeskus TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -10 024,75 Toimintakate -10 024,75 0 0 0,00 Peippola TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -38 790,21 Toimintakate -38 790,21 0 0 0,00 Puumalan koulu TA 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -20 000-20 000-7 061,00 35,31 Toimintakate 0,00-20 000-20 000-7 061,00 35,31
24 Urheiluhalli TA 30.4. Toimintatulot 0 0 0,00 Toimintamenot -25 000 0,00 0,00 Toimintakate 0,00 0-25 000 0,00 0,00 Ruokapalvelu TA 30.4. Toimintatulot 0,00 0 0 0,00 Toimintamenot -17 079,19 Toimintakate -17 079,19 0,00