JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Kuukausiraportti 1-2/2016 Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(12)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 2016 1 000 TP 2015 Tot 2/15 Tot % Tot Tot % Toimintatuotot 331 530 51 514 15,8 % 332 006 52 158 15,7 % Myyntituotot 305 024 48 453 16,3 % 304 137 48 880 16,1 % Maksutuotot 14 646 1 557 9,9 % 15 125 1 220 8,1 % Tuet ja avustukset 7 616 1 098 13,7 % 7 644 1 669 21,8 % Muut toimintatuotot 4 244 406 10,0 % 5 100 389 7,6 % Toimintakulut -332 617-46 486 14,2 % -333 162-44 523 13,4 % Henkilöstökulut -83 318-12 067 14,5 % -86 051-12 808 14,9 % Palkat ja palkkiot -66 910-9 712 14,4 % -69 136-10 252 14,8 % Henkilösivukulut -16 408-2 355 14,6 % -16 915-2 556 15,1 % Eläkekulut -12 490-1 784 15,3 % -11 816-1 874 15,9 % Muut henkilösivukulut -3 918-571 12,8 % -5 099-682 13,4 % Palvelujen ostot -205 317-28 707 14,2 % -204 311-25 611 12,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 425-906 14,0 % -6 646-927 14,0 % Avustukset -24 976-3 071 14,1 % -22 764-3 215 14,1 % Muut toimintakulut -12 581-1 735 13,9 % -13 390-1 960 14,6 % Toimintakate -1 087 5 028-446,2 % -1 156 7 635-660,5 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 Vuosikate -1 087 5 028-1 156 7 635 Poistot ja arvonalentumiset -5 0-600 0 Suunnitelman muk. poistot -5 0-600 0 Tilikauden tulos -1 092 5 028-1 756 7 635 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 092 5 028-1 756 7 635 2(12)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 2016 1000 euroa TP 2015 Tot. 2/15 Tot. % Tot. Tot. % Muutos% 2015-2016 Toimintatuotot 329 100 51 502 15,9 329 495 52 103 15,8 1,2 Myyntituotot 302 887 48 453 16,4 301 845 48 865 16,2 0,9 Maksutuotot 14 469 1 553 10,0 14 980 1 181 7,9-23,9 Tuet ja avustukset 7 550 1 091 13,6 7 635 1 669 21,9 53 Muut toimintatuotot 4 194 405 10,1 5 035 387 7,7-4,4 Toimintakulut -329 100-46 042 14,2-329 495-44 041 13,4-4,3 Henkilöstökulut -80 507-11 709 14,5-83 124-12 409 14,9 6 Palkat ja palkkiot -64 848-9 450 14,5-66 954-9 970 14,9 5,5 Henkilösivukulut -15 659-2 258 14,6-16 170-2 439 15,1 8 Eläkekulut -11 897-1 707 15,2-11 384-1 783 15,7 4,5 Muut henkilösivukulut -3 762-551 13,1-4 786-656 13,7 18,9 Palvelujen ostot -204 906-28 671 14,2-203 875-25 573 12,5-10,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 368-894 13,9-6 584-921 14 3 Avustukset -24 976-3 071 14,1-22 764-3 215 14,1 4,7 Muut toimintakulut -12 341-1 698 13,9-13 148-1 922 14,6 13,2 Toimintakate 0 5 459 0 8 062 47,7 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 5 459 0 8 062 Poistot ja arvonalentumiset 0 0-600 0 Suunnitelman muk. Poistot 0 0-600 0 Tilikauden tulos 0 5 459-600 8 062 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 5 459-600 8 062
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2015 2/15 Hallinto- ja talouspalvelut 1 951 422 2 307 342 14,8 % -19,0 % 2 302-5 2 300 Terveyspalvelut 41 746 5 539 43 059 5 792 13,5 % 4,6 % 42 409-650 42 210 Vastaanotto 22 902 3 065 23 389 3 286 14,1 % 7,2 % 23 264-125 23 112 Suun terveys 6 365 839 7 077 823 11,6 % -1,8 % 6 582-495 6 531 Aikuispsykososiaaliset 10 238 1 302 10 231 1 346 13,2 % 3,4 % 10 247 16 10 226 Kuntoutus 2 241 332 2 362 336 14,2 % 1,1 % 2 316-46 2 341 Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste muutosesitys Ennuste- Erikoissairaanhoito 118 883 19 501 116 848 17 217 14,7 % -11,7 % 115 910-938 115 909 Hoito- ja hoivapalvelut 63 368 8 455 62 213 9 407 15,1 % 11,3 % 63 056 843 61 851 Kotona asumista tukevat palvelut 19 472 2 481 19 081 3 057 16,0 % 23,2 % 19 514 433 0 Tehostettu palveluasuminen 23 004 2 985 23 423 3 553 15,2 % 19,1 % 23 905 482 0 Laitoshoito 20 891 2 989 19 709 2 797 14,2 % -6,4 % 19 637-72 0 Sosiaalipalvelut 59 391 7 281 60 572 6 680 11,0 % -8,3 % 60 196-376 60 577 Aikuissosiaalityö 13 010 1 797 12 872 1 727 13,4 % -3,9 % 13 036 164 12 872 Vammaispalvelut 28 875 3 147 30 172 3 208 10,6 % 2,0 % 29 606-566 30 176 Perhepalvelut 17 506 2 338 17 528 1 745 10,0 % -25,4 % 17 554 26 17 529 Nettoyksikkö yhteensä 285 339 41 197 284 999 39 438 13,8 % -4,3 % 283 873-1 126 282 848 0 Ympäristöterveydenhuolto 1 087 431 1 156 427 36,9 % -1,0 % 1 156 0 1 156 Sosiaali-ja terveys yhteensä 286 426 41 628 286 155 39 865 13,9 % -4,2 % 285 029-1 126 284 004 Ilman erikoissairaanhoitoa 167 543 22 127 169 307 22 648 13,4 % 2,4 % 169 119-188 168 095 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Yhteistoiminta-alueella oli helmikuussa puheluissa vastausprosentti 72%, tammikuussa 71%. Tilanne on parantunut huomattavasti vuoden 2015 tammikuuhun verrattuna, jolloin vastausprosentti oli 43. Valinnanvapauden perusteella oli helmikuun lopussa terveysaseman vaihtajia yhteensä 101, joista sote alueen sisällä 71, muista kunnista saapuneita 21, ja lähteneitä muihin kuntiin 9 henkilöä. Ulkokuntalaisia asiakkaita on ollut 193. Suun terveydenhuolto: Joensuussa kiireellinen hoito ulkoistettiin 25.1.2016 alkaen Attendo terveyspalvelut oy:n tehtäväksi. Helmikuun alusta aloitettiin myös uudenlainen toimintamalli Rantakylän hammashoitolassa. Muutosten tarkoituksena on saada omaan toimintaan lisäresurssia ja tehoa kiireettömän hoidon jonon purkamiseksi. Kontiolahden jonotilanne ei ole huolestuttava, vaan se saadaan varmasti lakisääteisiin rajoihin määräaikaan 31.5.2016 mennessä. Outokummun osalta talousarvio kuluvalle vuodelle on lähes yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös, johon siihenkin sisältyi hienoinen talousarvion ylitys. Mikään YT-alueen kunnista ei alkuvuoden kahden ensimmäisen kuukauden perusteella ylitä talousarviotaan. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluissa suurin muutos viime vuoteen verrattuna on akuuttityöryhmän toiminnan loppuminen ja henkilöstöresurssin siirto terveysasemille ja nuorten palvelukeskukseen. Integraatiotyöskentely ja Siun sote- palvelupaketti työskentely ovat sulautuneet käytännössä yhdeksi kokonaisuudeksi. Asumispalveluiden keventäminen ja budjetissa pysyminen on haasteellista. Tähän vaikuttaa Paiholan sairaalan pienentyvä potilaspaikkamäärä, jolloin hoitojaksot jäävät lyhyiksi ja alkuvaiheessa tarvitaan enemmän asumispalvelua kuntoutumisen tueksi. Kotikuntoutuksen lisääntynyt/lisääntyvä resurssi hyödynnetään tehokkaasti ostojen mahdollisimman nopeana purkuna ja estämällä ostojen tarvetta tiivistämällä hoitoa tilanteen niin vaatiessa. Päihdepalveluiden käyttöaste on pysynyt jotakuinkin viime vuoden tasolla. Kokonaissopimus Sovatekin kanssa pitää kulut hallinnassa ja korvaushoito, josta on tehty erillinen sopimus, on niin ikään pysynyt samalla tasolla. Kuntoutuspalvelut: Terapia- ja kuntoutusasiakkaista on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa ollaan toistaiseksi. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan on tullut Joensuun osalsta, Kontiolahdella ja Outokummussa ei ole ollut jonoja. Hoito- ja hoivapalvelut: Talouden toteuman arviointi on haasteellista, koska alkuvuoden maksutuotoista puuttuu suurin osa. Talouden ylittymisen uhkaa on joka kunnassa, koska talousarviot ovat lähtökohtaisesti pienemmät, kun verrataan viime vuoden tilinpäätökseen. Lisäksi Kontiolahteen on tullut lisää asiakkaita ostopalveluihin, joihin ei ole varauduttu talousarvion laadinnan yhteydessä. Outokummussa ei ole voitu aloittaa suunniteltujen yksityisten asumispalvelupaikkojen vähentämistä. Talouden tasapainottaminen on aloitettu Joensuun osalta siten, että yksityisen asumispalvelupaikkoja on jätetty ostamatta. Lisäksi kaikissa kunnissa on rajoitettu kalustomäärärahojen käyttöä sekä annettu ohjeet määräaikaisten sijaisten käytöstä. 4(12)
Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö kokonaisuudessaan pysyy määrärahavarauksissa. Perustoimeentulotuen menot näyttävät pysyvän vuoden 2015 tasolla. Työllistämistoiminnan piirissä olevien määrä on kasvussa. Aktivointitoimenpiteiden hyvä taso pienentää passiivityömarkkinatuenlaskua. Sosiaalisen asumisen tarve on korkea. Asumisen ostopalvelut kilpailutettiin ja kilpailutuksen myötä asumisen ostojen kasvun odotetaan taittuvan. Vammaispalvelut: Vammaispalvelut on kokonaisuutena talousarviossa. Ostopalveluissa huomattava, että laskutus tulee viiveellä. Vammaispalveluissa näkyvät vuoden 2015 aikana tehdyt toimintamuutokset mm. henkiökohtaisen avun järjestämisessä. Kehitysvammaisten erityishuollossa pysyvä laitosasuminen on päättynyt muissa kunnissa lukuunottamatta Kontiolahtea. Asumisessa vahvistetaan tuettua asumista, mutta lisäksi tarvitaan ryhmäasumista. Suunnistajantielle valmistunut asumisyksikkö otettiin käyttöön tammikuussa 2016. Perhepalvelut: Kokonaisuudessaan perhepalvelut näyttävät laskennallisen ennusteen mukaan pysyvän talousarviossa. ssa näkyy koko vuodeksi alkuvuodesta tullut turvakodin rahoitus. Perhepalveluissa on toimintaa muutettu sosiaalihuoltolain muutosten mukaisesti varhaisen tuen palveluiksi. Sosiaalihuoltolain muutokset näkyvät perhepalveluissa ja toimintoja on siirtynyt varhaiseen tukeen. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Samalla kun varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut, on lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä lähtenyt laskemaan Joensuussa, mutta muissa kunnissa muutos ei vielä näy. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja muuhun lääkinnälliseen kuntoutuksiin varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. 5(12)
JOENSUU TP 2015 2/15 1000 euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut 1 545 343 1 817 269 14,8 % -21,5 % 1 811-6 1 811 Terveyspalvelut 32 358 4 199 33 215 4 545 13,7 % 8,2 % 32 759-456 32 524 Vastaanotto 17 360 2 236 17 466 2 549 14,6 % 14,0 % 17 466 0 17 257 Suun terveys 4 783 632 5 444 600 11,0 % -5,1 % 4 988-456 4 988 Aikuispsykososiaaliset 8 593 1 080 8 616 1 142 13,3 % 5,8 % 8 616 0 8 608 Kuntoutus 1 621 250 1 689 254 15,0 % 1,3 % 1 689 0 1 672 Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste Ennuste- muutosesitys Erikoissairaanhoito 93 926 15 390 92 036 13 670 14,9 % -11,2 % 91 296-740 91 296 Hoito- ja hoivapalvelut 49 724 6 671 48 778 7 371 15,1 % 10,5 % 49 386 608 48 512 Kotona asumista tukevat palvelut 15 013 1 886 14 639 2 336 16,0 % 23,9 % 14 989 350 14 672 Tehostettu palveluasuminen 18 511 2 387 19 034 2 825 14,8 % 18,3 % 19 350 316 19 306 Laitoshoito 16 199 2 391 15 047 2 208 14,7 % -7,7 % 15 047 0 14 475 Sosiaalipalvelut 47 580 5 802 48 517 5 369 11,1 % -7,5 % 48 294-223 48 499 Aikuissosiaalityö 11 102 1 521 10 994 1 446 13,2 % -4,9 % 11 128 134 10 988 Vammaispalvelut 22 379 2 449 23 357 2 531 10,8 % 3,4 % 23 000-357 23 354 Perhepalvelut 14 099 1 832 14 166 1 392 9,8 % -24,0 % 14 166 0 14 157 Nettoyksikkö yhteensä 225 132 32 404 224 363 31 225 13,9 % -3,6 % 223 546-817 222 641 Ympäristöterveydenhuolto 1 087 431 1 156 427 36,9 % -1,0 % 1 156 0 1 156 Joensuu yhteensä 226 218 32 835 225 519 31 651 14,0 % -3,6 % 224 702-817 223 797 Ilman erikoissairaanhoitoa 132 293 17 445 133 483 17 981 13,5 % 3,1 % 133 406-77 132 502 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Hyvä Potku hanketta ja Rantakylän hyvinvointiaseman kehittämistyötä on jatkettu edelleen. Siilaisen ja Rantakylän terveysasemalla toimii 3 psykiatrista hoitajaa. Puhelujen vastausprosentti 76%. T3 aika lääkärille on 40. Siilaisella on kokeiltu yhtenä päivänä nk. monihuonemallia, jossa saman päivän aikana pääsi kiireettömässä asiassa lääkärin vastaanotolle. Käytännössä tämä toteutettiin niin, että kaksi hoitajaa ja 1 lääkäri otti vastaan potilaita ja sairaanhoitajat valmistelivat potilaan ennen lääkärille menoa. Potilaita oli 21. Potilaat olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitohenkilökunta koki uuden toimintamallin myönteisesti. Kokeilua jatketaan ainakin kerran kuussa yhden päivän ajan. Vastaanottopalveluissa on budjetin ylityspaineita. Terveysneuvonnassa suoritteet ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Jonossa on tällä hetkellä yli kuusi kuukautta jonottaneita 2 269. ISAVI:n antamaan määräaikaan - 31.5.2016 mennessä - jonosta on kuitenkin kutsuttava tutkimukseen yhteensä 2 809 potilasta, jotta uhkasakon maksuun menolta vältytään. Jonoon sijoitetaan kuukausittain n. 165 asiakasta. Suuhygienistien seulonnat ovat vähentäneet jonoon sijoitettavien määrää kolmanneksella. Samanaikaisesti jonon purkamisesta on tehty aikataulutettu suunnitelma. Jonoa on kuluvana vuonna purettu yhteensä 637 potilaalla, joista tammikuussa hoitoon kutsuttiin 202 ja helmikuussa 435 potilasta. Maaliskuun alusta jono on alkanut purkautua keskimäärin 41 potilaalla / arkipäivä. Jonon purkamisesta on tehty aikataulutettu suunnitelma. Edellisvuoteen verrattuna toimintakuluihin ei ole tullut kasvua kahden ensimmäisen kuukauden osalta. On tosin huomattava, että Attendo terveyspalvelut oy:n lasku ei helmikuun osalta sisälly vielä tähän raporttiin. Talousarvion ylitystä ei kuitenkaan tulossa. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avohoidon käyntimäärä on hiukan matalampi kuin samaan aikaan viime vuonna. Vähenemisen syynä lienee resurssien kiinnittyminen uusien toimintojen suunnitteluun ennen kaikkea Nuorten palvelukeskuksen osalta. Siellä on aloittanut kaksi psykiatrista sairaanhoitajaa. Integraatiotyö PKSSK:n kanssa jatkuu Siun Soten hengessä. Asumispalveluissa suunta on ollut kasvava asiakasmäärissä. Palvelutarpeen kasvu johtuu osittain siitä, että Paiholan sairaalasta potilaspaikat vähenevät sairaalan siirtyessä Psykiatriataloon. Sairaalasta kotiutetaan siis yhä huonompikuntoisia asiakkaita, jotka kotiutumisvaiheessa tarvitsevat tuettua asumista. Kotiin vietäviin palveluita vahvistetaan kahdella uudella toimella, joiden avulla pystytään vähentämään asumispalveluiden ostoja. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan on tullut huonon paikatilanteen takia. Jonotuskustannukset saattavat ylittyä. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoidon tuki: Helmikuussa omaishoidossa myönnettiin uusi tukia poistuneiden tilalle. Omaishoitajan lakisääteinen vapaa järjestetään perhehoitona, tilapäisjaksona kaupungin omissa yksiköissä, toimeksiantosopimuksella tehtävänä sijaishoitona tai palvelusetelillä. Palveluseteliin varattu määräraha ei tule riittämään. Palveluseteliin varattu määräraha joudutaan kohdentamaan jo palvelusetelin valinneille omaishoitajille, eikä palveluseteli ole enää valittavissa oleva vapaapäivän järjestämistapa. 6(12)
Kotona asumista tukevat palvelut: Maksutuottoja puuttuu, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Kotihoidon toimintaa tehostetaan välitöntä asiakastyöaikaa lisäämällä, jolloin myös vältetään sijaisresurssien käyttöä. Helmikuun välitön asiakastyöaika oli 55,3 %. Tukipalveluiden osalta ateriapalveluasiakkaita oli 630 ja turvapuhelinasiakkaita 761. Henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset käynnistettiin. Koulutus suunnataan myös yksityisille palvelusetelituottajille. Moniammatillista kuntoutustarpeenarviointityöryhmää ollaan käynnistämässä. Työryhmän tavoitteena on arvioida asiakkaiden toimintakykyä laaja-alaisesti ja ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkeneminen. Lisäksi kotiutuvan potilaan / asiakkaan kuntoutuspolkua selkiytetään potilaan / asiakkaan näkökulmasta huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Välietapin toiminta käynnistettiin 18.1. entisissä Raitatuulian tiloissa. Välietappi on tarkoitettu niille asiakkaille, joilla ei ole enää sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Välietapissa on 9 asiakaspaikkaa, joista yksi on varattu kotisairaalalle. Toimintaa kehitetään moniammatillisena yhteistyönä, tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden tukeminen sekä selviytyminen kotona. Tehostetun palveluasumisen jonossa olevat asiakkaat käydään systemaattisesti läpi yhdessä palveluohjauksen kanssa ja arvioidaan onko asiakkaiden kohdalla kaikki palveluvalikot ja hoitokeinot huomoitu. Asumispalvelut: Maksutuottoja puuttuu, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Yksityisten hoitopäivät ja toimintakulut ovat tammikuulta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa oli helmikuun lopussa asukaspaikkoja 303 ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta, joista 16 palvelusetelillä. Tehostettuun asumispalveluun odottavien määrä on edelleen kasvussa. Helmikuun lopussa odottajia oli 62, joista terveyskeskussairaaloissa 40, lyhytaikaishoitopaikoilla hoivakodeissa 8 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 14. Kotikuntalain mukaan toiselle paikkakunnalle muuttaneita asiakkaita oli 14 ja Joensuuhun tulleita neljä. Muille paikkakunnille odottaa 4 asiakasta ja Joensuuhun 3. Koivupihan kuntoutumiskodin kaksiviikkoisella jaksolla kävi tammi-helmikuun aikana 10 asiakasta, joista 7 jatkaa kotona asumista kotihoidon ja omaisten tuen turvin. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,1 %. Joensuussa hoidettiin alkuvuoden aikana outokumpulaisia 10 hoitopäivää ja muita ulkokuntalaisia 6 hoitopäivää. Joensuulaisia puolestaan hoidettiin runsaasti erityisesti Kontiolahdella (350 hoitopäivää) ja Outokummussa (210 hoitopäivää), mutta myös mm. Liperissä ja Ilomantsissa. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä muodostui hankalan norotilanteen vuoksi. Jonopäiviä kertyi 26 (16 062 ). Jononhallinnan takia potilaita on hoidettu myös lisäpaikoilla, jolloin jouduttiin ottamaan myös lisää henkilökuntaa. Lisäpaikkoja ostettiin myös ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Tilapäistyövoimaa on jouduttu palkkaamaan vierihoitajiksi viime marraskuusta saakka. Tästä on tullut ylimääräisiä sijaiskustannuksia. Sairaalan toimintaa on kehitetty suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on potilaiden nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin, akuuttihoidon lisääminen ja pitkäaikaispaikkojen vähentäminen sekä henkilöstön akuuttihoidon osaamisen, kuntouttavan työotteen ja työergonomian vahvistaminen. Laitospaikat vähenivät tammikuussa 32 paikkaa, kun Senioripihan yksi osasto otettiin tehostetun palveluasumisen Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: AIkuissosiaalityön talousarvio on pienempi kuin tilinpäätös 2015. Tämän hetkisen toteutuman mukaan talousarvio on ylittymässä ko. erotuksen verran. Toimeentulotuen osalta pysytään talousarviossa, mutta toimeentulotuen käsittelyssä on ollut käytännössä koko alkuvuoden viivettä ja lakisääteisessä 7 arkipäivässä ei ole pysytty eivätkä kaikki kulut näin ollen näy toimeentulotuen toteutumassa. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta, jolloin suurimman osan etuuskäsittelijöistä täytyy siirtyä toisiin tehtäviin. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Painetta välitystiliasiakkuuksiin olisi enemmänkin, mutta nykyiset työntekijät eivät pysty juurikaan enempää asiakkaita palvelemaan.työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut jonkin verran. Kuntouttava työtoiminta saa huhtikuussa 2016 Jokikatu 8:sta lisää tilaa, jolloin toimintaa voidaan edelleen hieman tehostaa. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on jatkanut nousuaan. Asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Vammaispalvelujen talouden toteuma on jäämässä tällä hetkellä alle talousarvion. Helmikuun osalta ostopalvelut puuttuvat, mikä on huomioitu ennusteessa. Vaikeavammaisten osalta kuljetuspalvelujen asiakasmäärä on laskenut, mutta henkilökohtaisessa avussa ja asumispalveluissa asiakasmäärä on ennallaan. Vammaispalveluissa on henkilökohtaisen avun omaa toimintaa kehitetty suunnitelmallisesti eteenpäin ja kaupungin uudelleen sijoitettavia on siirtynyt kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakeskuksiin ryhmäavustajiksi ja työllistynyt henkilökohtaisiksi avustajiksi. Vaikeavammaisten 5-paikkainen asumisyksikkö valmistuu elokuussa - 16 ja toiminnan sisällön osalta työ on aloitettu, asiakkaiden valinta tehdään kevään 2016 aikana yhdessä kaupungin kotihoidon kanssa. Kehitysvammaisten osalta pitkäaikainen laistosasuminen päättyi 01/2016. Kehitysvammaisten erityishuollossa vahvistetaan tuettua asumista, mutta lisäksi tarvitaan ryhmäasumista. Karhumäkeen valmistui Suunnistajantien 15-paikkainen kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumisyksikkö tammikuussa 2016, jonka kaikki 13 vakituista asumispaikkaa on täynnä ja kahden tilapäisen asumispaikan osalta on varauksia tehty jo vuoden loppuun saakka. Nuorten palvelut eli NUPA toiminta tarvitsee uuden ryhmän (NUPA 3) elokuussa -16, koska uudelle ryhmälle on tarvetta. Lisäksi NUPA 1 tarvitsee uudet tilat, koska Kontiolahden kunta on ilmoittanut tarvitsevansa omaan käyttöönsä Lehmon koulun tilat, joissa toiminta on tällä hetkellä. Perhepalvelut: Talous toteutuu talousarvion mukaisesti. Turvakodin koko vuoden rahoitus on tullut alkuvuodesta, mikä näkyy tuloissa. Sosiaalihuoltolain muutokset näkyvät perhepalveluissa ja toimintoja on siirtynyt varhaiseen tukeen. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut arvioitua enemmän ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Samalla kun varhaisen tuen asiakasmäärä on noussut, on lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä laskenut. Myös kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on vuodentakaista alhaisemmalla tasolla. Yksi kasvatus- ja perheneuvolan työpareista on työskennellyt Rantakylän hyvinvointiasemalla vuoden 2015 syksystä alkaen. Monialainen työskentely on lisääntynyt ja samoin erityisasiantuntemusta vaativan tiedon jalkautuminen. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja muuhun lääkinnälliseen kuntoutuksiin varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Ympäristöterveydenhuolto: Ympäristöterveydenhuollon tulosalueen toiminnan ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena koko maakunnallisen yhteistoimintaalueen osalta. 7(12)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2015 2/15 Hallinto- ja talouspalvelut 232 44 287 40 14,1 % -8,7 % 287 0 286 Terveyspalvelut 5 683 819 5 986 730 12,2 % -10,8 % 5 790-196 5 909 Vastaanotto 3 419 520 3 699 438 11,8 % -15,8 % 3 538-161 3 658 Suun terveys 1 034 135 1 097 139 12,7 % 2,8 % 1 030-67 1 060 Aikuispsykososiaaliset 819 113 761 96 12,7 % -14,6 % 803 42 763 Kuntoutus 412 51 428 57 13,3 % 12,0 % 419-9 428 Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste Ennuste- muutosesitys Erikoissairaanhoito 15 885 2 603 15 362 2 206 14,4 % -15,3 % 15 240-122 15 240 Hoito- ja hoivapalvelut 6 254 717 6 234 874 14,0 % 21,8 % 6 236 2 6 182 Kotona asumista tukevat palvelut 2 055 244 2 116 300 14,2 % 22,8 % 2 071-45 0 Tehostettu palveluasuminen 2 272 271 2 237 361 16,2 % 33,4 % 2 284 47 0 Laitoshoito 1 926 202 1 874 212 11,3 % 5,2 % 1 881 7 0 Sosiaalipalvelut 6 825 880 7 018 696 9,9 % -20,9 % 6 846-172 7 025 Aikuissosiaalityö 1 086 181 1 054 178 16,9 % -1,8 % 1 091 37 1 057 Vammaispalvelut 3 934 416 4 102 392 9,6 % -5,8 % 3 950-152 4 103 Perhepalvelut 1 806 283 1 862 127 6,8 % -55,2 % 1 805-57 1 865 Kontiolahti yhteensä 34 879 5 063 34 886 4 546 13,0 % -10,2 % 34 399-487 34 642 Ilman erikoissairaanhoitoa 18 995 2 460 19 524 2 340 12,0 % -4,9 % 19 159-365 19 402 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Kontiolahden terveysasemalla oli huomattava lääkärivaje. Vajetta on syntynyt sairauslomien ja muiden poissaolojen vuoksi. Sairaanhoitajan ja lääkärin päivystysaikoja on annettu ristiin Kontiolahden terveysaseman ja Lehmon terveysaseman välillä ohjaten potilaita sinne missä vapaita aikoja kulloisenakin päivänä on ollut. Lääkärivaje on aiheuttanut myös tilanteita, joissa potilaita on ohjattu myös yhteispäivystykseen ennen kello 16. Terveysneuvonnassa isyyden tunnustaminen siirtyi neuvoloihin tammikuun alusta. Neuvoloissa on molemmilla terveysasemilla lähtenyt suunnitellusti käyntiin ryhmäneuvolatoiminta sekä Taapero- ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät. Puhelujen vastausprosentti 62%. Vastausprosenttiin vaikuttaa hoitajien sairauspoissaolot. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille on 35. Hoitajien käynnit ja asiakasmäärät toteutuvat. Talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Jonossa on tilanteessa 7.3.2016 yhteensä 232 asiakasta, joista tällä hetkellä yli kuusi kuukautta jonottaneita on kahdeksan henkilöä. ISAVI:n antamaan määräaikaan - 31.5.2016 mennessä - jonosta on kutsuttava tutkimukseen enää 205 potilasta, jotta uhkasakon maksulta vältytään. Tämä onnistuu Kontiolahdella varmasti, koska hammaslääkäreitä huhtikuun alusta lähtien Kontiolahden ja Lehmon hammashoitoloissa on yhteensä neljä. Vaje on silloin enää yhden hammaslääkärin suuruinen, kun vaje oli pahimmillaan kolme hammaslääkäriä vuoden 2015 lopussa. Talousarviossa pysytään. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät pysyneet samoina viime vuoteen verrattuna, samoin terapeuttisen työtoiminnan osalta. Päihdepalveluissa omana toimintana toteutettu on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on noussut. Päihdehoidossa laitoskuntoutusjaksoja ei ole ollut alkuvuonna. Kuntoutuspalvelut: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia. Joensuun omat terapeutit alkavat tehdä kontiolahtelaisille lapsille terapia-arvioita, jotta myöntämiskriteerit ovat samat koko yhteistoiminta-alueella. Tämä mahdollisesti vaikuttaa terapiasuositusten määrään loppuvuonna. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa pysytään. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan ei ole ollut. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoidon tuki: Omaishoidon tuessa tuki myönnettiin kaikille vuoden lopussa vapautuvaa omaishoidontukea odottaville. Palveluseteliin varattu määräraha ei tule riittämään. Palveluseteli ei ole enää valittavissa oleva lakisääteisen vapaan järjestämistapa, sillä varattu määräraha kohdennetaan jo olemassa oleville palvelusetelin valinneille omaishoitoperheille. Kotona asumista tukevat palvelut: Maksutuotot puuttuvat melkein kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Kotihoidon toimintaa tehostetaan lisäämällä välitöntä asiakastyöaikaa, jolloin myös vältetään sijaisresurssien käyttöä. Helmikuun välitön asiakastyöaika oli 55,1 %. Ateriapalveluasiakkaita oli 37 ja turvapuhelinasiakkaita 63. Henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset ovat käynnistyneet ja koulutukset on tarkoitus toteuttaa kevään aikana. Kontiolahdella on käynnistynyt Procomp Solutions Oy:n optimoinnin pilotointi, jonka avulla etsitään nykyistä tehokkaampia toimintatapoja toteuttaa kotihoidon palveluita. Talousarviossa pysymisestä tulee haasteellista, koska ostopalveluasiakkaiden määrä on kasvanut. Asumispalvelut: Maksutuotot puuttuvat kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Rinnetien hoivayksikön muutto Kontiolinnaan kevään aikana tuo haastetta talousarviossa pysymiseen. Muutosta aiheutuu kuluja muun muassa kalusteiden ja hälytysjärjestelmien siirroista sekä asiakasmäärän lisääntyessä 2-3:lla. Yksityisten hoitopäivät ja toimintakulut ovat tammikuulta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asukaspaikkoja 71 ja yksityisessä asumispalvelussa oli 4 asiakasta, joista 2 palvelusetelillä. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta, joista 6 sairaalassa, 4 kotona kotihoidon ja omaisten tuen turvin sekä yksi asiakas yksityisessä hoivakodissa. 8(12)
Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 98,4 %. Kontiolahdella on hoidettu alkuvuodesta runsaasti joensuulaisia, yhteensä 350 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Noroepidemia aiheutti haasteita helmikuun aikana. Sairaalan toimintaa kehitetään tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Sairaala muuttuu kevään aikana 38 paikkaiseksi, koska Rinnetien hoivakodin toiminta siirretään uusiin tiloihin Kontiolinnaan. Muutos lisää tehostetun asumispalvelunpaikkoja kahdella, jonka vuoksi voidaan vähentää pitkäaikaislaitoshoidonpaikkoja osastolta. Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: AIkuissosiaalityön kustannukset ovat toteutuneet viime vuoden tasolla, tosin vuoden 2016 talousarvio on pienempi kuin viime vuoden toteuma ja talousarvion ennustetaan tässä vaiheessa hieman ylittyvän. Toimeentulotuen käsittelyssä on pysytty lakisääteisessä 7 arkipäivässä melko hyvin. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa.työllistämistoimissa olevien määrä näyttää vähentyneen, mutta kysymyksessä voi olla tilapäinen asiakaskunnan vaihtuminen. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on vähän vuodentakaista suurempi. Asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Kustannukset ovat jäämässä tämänhetkisen toteutuman mukaan alle talousarvion. Helmikuun osalta puuttuu ostopalvelujen osuus, mikä on huomioitu ennusteessa. Honkalammen tilapäisen asumisen osalta on tehty muutama yksilöllinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää Honkalampi- keskuksen kalliin tilapäisen hoidon ostoa. Vammaispalvelun osalta on tehty Kontiolahden tilauksen mukaisesti selvitys nykyisen Ilolan osalta, selvitys toimitetaan Kontiolahden kunnanhallitukselle päätettäksi kevään 2016 aikana. Kontiolahdessa on toiminut Nupa1 (Nuorten päivätoiminta) Lehmon koulun tiloissa mutta syksyksi 2016 tulee etsiä uudet tilat, koska Lehmon koulu on ilmoittanut tarvitsevansa ko. tilan omaan käyttöönsä. Perhepalvelut: Toteutuma jäänee alle talousarvion. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on entisellä tasollaan. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on lähtenyt edellisvuoden jälkeen nousuun. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Joensuun Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja lääkinnälliseen kuntoutukseen varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 9(12)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2015 2/15 Tot. % Muutos % Tot 2/15- Tot Ennuste muutosesitys Ennuste- Hallinto- ja talouspalvelut 174 34 204 32 15,6 % -6,9 % 204 0 203 Terveyspalvelut 3 705 521 3 858 517 13,4 % -0,7 % 3 860 2 3 777 Vastaanotto 2 123 309 2 224 300 13,5 % -3,0 % 2 260 36 2 197 Suun terveys 548 72 536 85 15,8 % 18,5 % 564 28 483 Aikuispsykososiaaliset 826 109 854 108 12,6 % -1,5 % 828-26 855 Kuntoutus 208 31 245 25 10,4 % -18,7 % 208-37 242 Erikoissairaanhoito 9 073 1 508 9 451 1 341 14,2 % -11,1 % 9 374-77 9 374 Hoito- ja hoivapalvelut 7 390 1 066 7 201 1 162 16,1 % 9,0 % 7 434 233 7 157 Kotona asumista tukevat palvelut 2 402 346 2 252 419 18,6 % 21,0 % 2 454 202 2 252 Tehostettu palveluasuminen 2 222 326 2 152 368 17,1 % 12,6 % 2 271 119 2 145 Laitoshoito 2 767 393 2 788 376 13,5 % -4,4 % 2 709-79 2 752 Sosiaalipalvelut 4 986 600 5 037 615 12,2 % 2,5 % 5 056 19 5 054 Aikuissosiaalityö 822 94 824 103 12,5 % 9,4 % 817-7 828 Vammaispalvelut 2 562 282 2 713 285 10,5 % 1,2 % 2 656-57 2 720 Perhepalvelut 1 601 224 1 500 227 15,1 % 1,2 % 1 583 83 1 506 Outokumpu yhteensä 25 328 3 729 25 751 3 667 14,2 % -1,7 % 25 928 177 25 565 Ilman erikoissairaanhoitoa 16 255 2 221 16 300 2 326 14,3 % 4,7 % 16 554 254 16 192 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaanhoidon kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. Terveyspalvelut: Vastaanottopalvelut: Hyvä Potku kehittämistyötä jatketaan. Fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut erinomaisesti, kaikki ajat on varattu ja käytetty. Konsulttilääkäritoiminta on jatkunut edelleen helmikuussa ja on osoittautunut tarpeelliseksi. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta enemmän potilaita saadaan hoidettua yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentänee lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Suunnitelmissa on hoito- ja hoivapalveluiden lääkäriresurssien järkeistäminen /laitoskäyntien vähentäminen. Puhelujen vastausprosentti 67 %, mikä on 7 prosenttiyksikköä parempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan, vaikka puhelumäärä on lähes sama. T3-aika oli helmikuussa lääkärinvastaanotolle 21 päivää. Suoritteet ja talous toteutuneet talousarvion mukaisesti. Suun terveydenhuolto: Outokummussa kiireettömään hoitoon pääsee n. kahden kuukauden päästä ilmoittautumisesta ilman mitään jonomenettelyjä. Kaikki virat ja toimet ovat täytetty kokoaikaisella henkilöstöllä. Kuluvan vuoden talousarvio nettokulujen osalta Outokummussa on hieman vajaa yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vaikka asiakasmaksutuotoissa onkin kolmen prosentin kasvu, on nettototeuma jo kahden ensimmäisen kuukauden osalta 16 %. Kokonaiskuluissa on 13 % kasvua edelliseen vuoteen nähden. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluissa toteuma on viime vuoden kaltainen. Nuorille tarjottujen toimintojen (ryhmät) lisäämistä tavoitellaan. Vaskikammarin tilojen toimivuutta ja toiminnan sisältöä tarkastellaan kevään aikana tehostetusti. Päihdehoito on pääosin omana toimintana hoidettu. Kuntoutuspalvelut: Outokummussa ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Joensuun terapeutit tekevät jatkossa toiminta- ja puheterapioiden kuntoutussuunnitelma-arviot yhteisten kriteerien saamiseksi koko YTA-alueelle. Suoritteet ja talous ovat ennusteen mukaiset. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Jonopäiviä erikoissairaahoidosta tk-sairaalaan ei ole ollut. Hoito- ja hoivapalvelut: Omaishoito: Omaishoidon tuet on myönnetty poistuneiden tilalle. Palveluseteliin varattu määräaha käytetään tilapäiseen perhehoitoon, joka on tällä hetkellä kolmen omaishoitoperheen lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kotona asumista tukevat palvelut: Maksutuotot puuttuvat melkein kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa lisätään, jolloin myös vältetään sijaisresurssien käyttöä. Välitön asiakastyöaika oli helmikuussa 51,2 %. Ateriapalveluasiakkaita oli 77 ja turvapuhelinasiakkaita 111. Kotihoidon koko henkilöstön kotikuntoutuskoulutukset käynnistyvät maaliskuun aikana. Asumispalvelut: Maksutuotot puuttuvat kokonaisuudessaan, jonka vuoksi talouden toteuman arviointi on vaikeaa. Yksityisten hoitopäivät ja toimintakulut ovat tammikuulta. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa asukaspaikkoja on 47 ja yksityisissä asumispalveluissa 23 asiakasta, joista yksi asiakas on kotikuntalain mukaan muuttanut toiselle paikkakunnalle. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta, joista 4 sairaalassa, 4 kotona omaisten ja kotihoidon tuen turvin, kaksi lyhytaikaispaikoilla ja yksi asiakas odottaa asumispalvelupaikkaa kotikuntalain mukaan toiselle paikkakunnalle. Talousarviossa pysyminen tulee olemaan haasteellista, koska helmikuun loppuun mennessä ei vielä oltu pystytty vähentämään yhtään yksityisen asumispalvelun asiakasta. Talousarviosuunnitelman mukaan tulee vähentää kuusi (6) yksityisen asiakaspaikkaa. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella tilauksen mukaisesti. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,2 %. Osastolla joensuulaisia hoidettiin 210 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 10 hoitopäivää. Erikoissairaanhoidon jonopäiviä ei ole muodostunut. Outokummun sairaalan toimintaa kehitetään asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pitkäaikaisten laitospaikkojen vähentäminen toteutuu, kun Heikinhelmen muuttaminen tehostetun asumispaivelujen yksiköksi vähitellen toteutuu ja Iltaruskon hoivayksikön remontti valmistuu. Iltaruskon hoivayksikön remontin myötä 6 laitospaikkaa muutetaan 3 tehostetun asumispalvelun paikaksi. 10(12)
Sosiaalipalvelut: Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityö on talousarviossa. Toimeentulotuen käsittelyssä on pysytty lakisääteisessä 7 arkipäivässä melko hyvin. Toimeentulotukiasiakkaiden määrä on hieman laskenut, mutta näin alkuvuonna menokehitystä on vielä vaikea ennustaa. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut ja painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa edelleen. Työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut vuodentakaisesta reilusti ja Outokummussa työllistämistoimien käyttö on ollut jo useamman vuoden erittäin hyvää. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Uusia asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Vammaispalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan alittumassa. Helmikuun osalta puuttuu ostopalveluiden osuus, joka on huomioitu ennusteessa. Vaikeavammaisten osalta on tiedossa uusi palvelutarve palveluasumisessa, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Henkilökohtaisen avun osalta pelkkä työnantajamalli ei enää ole riittävä järjestämistapa ja jatkossa on osa palvelua järjestettävä ostopalveluna. Kehitysvammaisten osalta asiakkaiden hoidollisuus on edelleen kasvava ja asiakkaiden asumispalveluiden järjestämisessä on mahdollisesti tulossa nykyistä kalliimpia ratkaisuja. Perhepalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on laskenut vähän. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on pysynyt entisellä tasollaan. Uusi isyyslaki siirtää isyyden tunnustamisen selkeissä tapauksissa neuvolaan. Lain siirtymäajan vuoksi vaikutuksia lastenvalvojien työmäärään ei ole voinut vielä havainnoida. Myös neuvolassa tunnustettujen isyyksien asiapaperit tulevat lastenvalvojille, jotka 30 päivää tunnustamisen jälkeen toimittavat asiakirjat maistraattiin. Outokummun lasten ja perheiden palveluista on tehty selvitystä moniammatillisen perhekeskuksen perustamiseksi, selvitys valmistuu maaliskuussa. Hallinto: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. 11(12)
Henkilötyökuukaudet, Tammikuu 2016 2015 ERO 2016-2015 (henkilötyökk:n arvo on 1/12=0,08 htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikais Koodi Selite vakinaiset set vakinaiset et vakinaiset määräaika iset 2100 SOTE/HALLINTO 22,00 13,88 35,88 25,00 15,38 40,38-3,00-1,50-4,50 2200 SOTE/TERVEYSPALVELUJEN YHTEISET 36,50 33,38 69,88 39,00 22,13 61,13-2,50 11,25 8,75 2300 SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/SAIRAANHOITO 84,25 23,13 107,38 83,00 21,00 104,00 1,25 2,13 3,38 2310 SOTE/VASTAANOTTOPALVELUT/TERVEYDENHOITO 60,38 13,75 74,13 60,63 12,88 73,50-0,25 0,88 0,63 2320 SOTE/SUUN TERVEYDENHOITO 92,50 7,25 99,75 92,63 6,00 98,63-0,13 1,25 1,13 2340 SOTE/AIKUISPSYKOSOS.PALV./MIELENTERVEYSPALVELUT 48,38 7,75 56,13 51,75 7,88 59,63-3,37-0,13-3,50 2350 SOTE/KUNTOUTUS 34,38 7,13 41,50 30,00 8,38 38,38 4,38-1,25 3,13 2500 SOTE/PERHEPALVELUT 101,38 33,88 135,25 93,38 31,75 125,13 8,00 2,13 10,13 2520 SOTE/AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT 56,75 15,00 71,75 57,75 12,50 70,25-1,00 2,50 1,50 2530 SOTE/VAMMAISPALVELUT 92,00 28,38 120,38 74,38 25,63 100,00 17,63 2,75 20,38 2900 SOTE/KOTIHOITO 242,13 57,00 299,13 231,88 68,63 300,50 10,25-11,63-1,38 2910 SOTE/ASUMISPALVELUT 224,25 67,38 291,63 155,88 49,50 205,38 68,38 17,88 86,25 2920 SOTE/HOITO- JA HOIVAPALV./YHTEISET 31,38 11,13 42,50 30,00 9,50 39,50 1,38 1,63 3,00 2930 SOTE/SAIRAALAHOITO 213,75 59,75 273,50 269,25 88,25 357,50-55,50-28,50-84,00 3000 SOTE/YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 31,75 9,50 41,25 34,38 6,38 40,75-2,63 3,13 0,50 1 371,75 388,25 1 760,00 1 328,88 385,75 1 714,63 42,88 2,50 45,38 TULOSALUEITTAIN 2016 2015 ERO 2016-2015 Henkilötyövuodet htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikais vakinaiset set vakinaiset et vakinaiset määräaika iset 500 Hallinto- ja talouspalvelut 22,00 13,88 35,88 25,00 15,38 40,38-3,00-1,50-4,50 520 Terveyspalvelut 356,38 92,38 448,75 357,00 78,25 435,25-0,62 14,13 13,50 550 Hoito ja hoivapalvelut 711,50 195,25 906,75 687,00 215,88 902,88 24,50-20,63 3,88 570 Sosiaalipalvelut 250,13 77,25 327,38 225,50 69,88 295,38 24,63 7,38 32,00 590 Ympäristöterveydenhuolto 31,75 9,50 41,25 34,38 6,38 40,75-2,63 3,13 0,50 Yhteensä 1 371,8 388,3 1 760,0 1 328,9 385,8 1 714,6 42,9 2,5 45,4 Henkilötyökuukaudet, Sote 2015 2016 2015 ERO 2016-2015 htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä htkk htkk Yhteensä määräaikai määräaikais vakinaiset set vakinaiset et vakinaiset määräaika iset Tammikuu 1 409,5 426,1 1 835,6 1 350,6 414,3 1 764,9 58,9 11,9 70,8 Helmikuu 1 371,8 388,3 1 760,0 1 328,9 385,8 1 714,6 42,9 2,5 45,4 12(12)