Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen ajalla

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilausten toteutuminen ajalla / /2016 SOTETIJ Kaupungin raportointiohjeiden mukaan toiminnan ja talouden tilasta raportoidaan lauta- ja johtokunnille sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostolle ja kaupunginhallitukselle kuukausittain. Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain. Osavuosikatsauksissa raportoidaan tilausten ja talouden ohella talousarviossa asetettujen kehittämishankkeiden toteutumisesta. Yhteistoiminta-alueen nettomenot ovat kasvaneet 7,6 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kasvu kohdistuu erityisesti erikoissairaanhoitoon, jossa nettomenojen kasvu on 19,2 %. Kasvu ei ole kuitenkaan vertailukelpoinen laskutuksen eriaikaisuuden johdosta sekä erikoissairaanhoitoon kohdistuneiden Siun soten valmistelun ja maakunnallisten ict-hankkeiden kustannusten osalta. Jos näiden vaikutuksen huomioi, yhteistoiminta-alueen nettomenojen kasvu on n. 0,4 % ja erikoissairaanhoidon 1,8 %. Ns. oman toiminnan kasvu on -0,7 %. Joensuun tilauksen nettomenot ovat kasvaneet vuoden 2015 vastaavan ajankohdan tilanteeseen nähden 7,9 % (pl. ympäristöterveydenhuolto). Kasvu on suurinta erikoissairaanhoidossa, jossa kasvuprosentti nousee 18,4 %:iin. Jos laskutuksen eriaikaisuus erikoissairaanhoidon osalta sekä Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuus huomioidaan, on vertailukelpoinen kasvu erikoissairaanhoidon osalta 1,2 % ja koko tilauksen osalta n. 0,7 %. Oman toiminnan kasvu on 0,3 %. Kontiolahden tilauksen nettomenojen kasvu on vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan nähden 4,8 %. Jos laskutuksen eriaikaisuus erikoissairaanhoidon osalta sekä Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuus huomioidaan, on vertailukelpoinen muutos koko tilauksen osalta - 3,1 %. Erikoissairaanhoidon vertailukelpoinen muutos on -0,4 % ja oman toiminnan -5,5 %. Outokummun tilauksen nettomenojen kasvu on 8,6 %. Jos laskutuksen eriaikaisuus erikoissairaanhoidon osalta sekä Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuus huomioidaan, on vertailukelpoinen kasvu koko tilauksen osalta 2,7 %. Erikoissairaanhoidon vertailukelpoinen muutos on 12,0 % ja oman toiminnan -2,9 %. Tilaajajohtaja (Joensuu): Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksen toteutumaprosentti oli huhtikuun lopussa 31,7 %. Kasvua edellisvuoteen nähden oli 7,9 %. Kasvu ei

2 kuitenkaan ole vertailukelpoinen edellisvuoteen nähden erikoissairaanhoidon laskutuksen ja Siun soten valmistelukustannusten sekä maakunnallisten ict-hankkeiden johdosta. Vertailukelpoinen kasvu on n. 0,7 %. Sosiaali- ja terveyslautakunnan ennusteen mukaan Joensuun tilaus on ylittymässä 3,7 milj. euroa, josta erikoissairaanhoidon osuus 3,4 milj. euroa ja muun toiminnan 0,3 milj. euroa. Erikoissairaanhoidon ylityksestä 1,32 milj. euroa on Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, joiden rahoitukseen on varauduttu kaupunginhallituksen toimialueella. Terveyspalvelut Tammi-maaliskuu Vastaanottopalveluiden osalta toiminnan kehittämistä on jatkettu Hyvä Potku hankkeessa. Myös hyvinvointiaseman kehittäminen on jatkunut. Puheluiden vastausprosentti on ollut asetettua 90 %:n tavoitetta matalampi, helmikuussa 76 % ja maaliskuussa 73 %- T3 aika lääkärille oli helmikuussa 40 päivää ja maaliskuussa 37 päivää. Vastaanottojen käynti- ja asiakasmäärätavoitteiden toteutuminen on haasteellista. Siilaisella kokeiltiin monihuonemallia, jossa saman päivän aikana pääsi kiireettömässä asiassa lääkärille. Terveysneuvonnassa asiakasmäärä on hieman noussut. Neuvoloihin siirtyi vuoden alusta lukien isyydentunnustaminen. Tilaus on tiukka ja siinä pysyminen edellyttää toimenpiteitä. Suun terveydenhuollon palveluissa on jatkettu toimenpiteitä jonon purkamiseksi aikataulutetun suunnitelman mukaisesti. Kiireellinen hoito järjestetään alkaen uudella toimintamallilla ja vuoden 2016 aikana ostopalveluna. Rantakylän hammashoitolassa siirryttiin helmikuussa uuteen toimintamalliin. Maaliskuussa yli 6 kk jonottaneita, jotka eivät olleet saaneet tarkastusaikaa, oli runsas sata. Palvelua odottavien määrä oli kuitenkin suurempi, sillä kaikkia jonossa olevia, joille on annettu ajanvaraus, ei ole ehditty vielä hoitaa. Hoitoon tulevien määrä on pysynyt korkealla; maaliskuun puheluiden määrässä oli kasvua tammikuuhun verrattuna 20 %. Tämä näkyy erityisesti päivystysvastaanoton ruuhkautumisena. Suuhygienistin seulonta on vähentänyt jonoon sijoitettavien määrää noin kolmanneksella. Tilaus toteutunee. Aikuispsykososiaalisten palveluiden tilaus toteutunee kokonaisuutena. Avohuollon asiakasmäärät olivat hieman laskeneet edellisvuoteen nähden mm. sen seurauksena, että resursseja on kiinnittynyt toiminnan suunnitteluun. Integraatiotyötä jatketaan PKSSK:n kanssa Siun sote huomioiden. Perusterveydenhuollon vastaanottojen psykiatrista osaamista ollaan vahvistamassa. Asumispalveluiden tilauksen toteutumiseen liittyy haasteita mm. sen seurauksena, että Paiholan sairaalan siirtyessä psykiatriataloon potilaspaikat vähenevät. Kotikuntoutusta vahvistetaan tilauksen mukaisesti tavoitteena keventää asumispalveluiden rakennetta suunnitelmallisesti. Kuntoutuksen tilaus on toteutumassa. Käyntimäärät ovat hieman nousseet ollen puheterapeuttien osalta 3,2 käyntiä/terapeutti/päivä ja toimintaterapeuttien osalta 2,2 käyntiä/terapeutti/päivä. Fysioterapeuttien osalta luku oli 5,4 ja

3 psykologien 1,3. Erikoissairaanhoidon toteutuma oli maaliskuun lopussa -7,6 % edellisvuotta pienempi. Ero johtuu erityisvelvoitteiden laskutuksen eriaikaisuudesta vuoteen 2015 nähden. Vertailukelpoinen kasvu on n. 3,8 %. PKSSK sopimus talousarviomuutos (asiakasmaksutulot) huomioiden on 2,6 milj. euroa vuoden 2015 toteutumaa pienempi vuoden 2015 ennakoitua suuremman ylityksen johdosta, mikä luo paineita vuodelle PKSSK:n antaman ennusteen mukaan Joensuun talousarvio olisi ylittymässä 3,4 milj. euroa. PKSSK:n oma erikoisalakohtainen laskutus on kasvanut 2,4 %, mutta erityistaso, ns. ohilaskutus on selvästi, 22,7 %, edellisvuotta matalammalla tasolla. Jonotuspäiviä on kertynyt alkuvuodesta 32. Huhtikuu Terveyspalveluiden tilauksen nettomenot ovat kasvaneet edelliseen vuoteen nähden 3,4 % ja tilauksen toteutumaprosentti on 30,0 %. Vastaanottojen toteutuma on 6,9 % edellisvuotta korkeampi ja tilaukseen kohdistuu ylityspaineita mm. lääkärivakanssien tilaukseen nähden korkeasta täyttöasteesta johtuen. Vastaanottopalveluissa on maahanmuuttajatyöhön irrotettu yksi terveydenhoitaja. Psykiatrinen osaaminen on vahvistunut edelleen psykiatristen sairaanhoitajien siirtyessä vastaanotoille. Terveysasemien yhteydensaantia ja hoitoonpääsyä koskevat tavoitteet eivät toteudu: vastausprosentti oli huhtikuussa 76 % ja T3, kolmas kiireetön aika lääkärille 4o päivää. Suun terveydenhuollon nettomenot ovat 4,3 % edellisvuotta alemmalla tasolla erityisesti asiakasmaksutulojen kasvun seurauksena. Kiireettömään hoitoon pääsy on saatu lakisääteisiin aikarajoihin huhtikuun puolivälin jälken. Nyt jonossa olevat, joille ei vielä ole pystytty antamaan tutkimusaikaa, ovat jonottaneet alle kolme kuukautta. Tilaus toteutuu. Aikuispsykososiaalisten palvelujen tilauksen kasvu on 0,7 % edellisvuoteen nähden. Tilaukseen kohdistuu lievä ylitysuhka. Asiakasmäärä on ollut kasvussa, mitä selittää mm. toiminnan muutokset hoitajien vastaanotoille siirtymisen myötä. Kuntoutuksen tilaus toteutuu, ei merkittäviä muutoksia edelliseen kuukauteen nähden. Erikoissairaanhoidon tilauksen kasvu näyttää korkealta, 18,4 %, mutta kasvu selittyy suurelta osin laskutuksen eriaikaisuudella ja Siun soten valmistelukustannusten kohdentumisella erikoissairaanhoidoon. Vertailukelpoinen kasvu on n. 1,2 %. Erikoissairaanhoidon tilaus on kuitenkin ylittymässä PKSSK:n ennusteen mukaan 3,4 milj. euroa, ylityksestä 1,32 milj. euroa on Siun soten ja maakunnallisten ict-hankkeiden osuutta, joiden rahoitukseen on varauduttu kaupunginhallituksen toimialueella. PKSSK:n oma erikoisalakohtainen laskutus on kasvanut 3,0 %, mutta erityistaso, ns. ohilaskutus on laskenut 19,0 % edellisvuoteen nähden. Jonotuspäiviä on kertynyt

4 alkuvuodesta 32. Lähetemäärä, käyntimäärät ja hoitopäivät ovat kasvaneet edellisvuoteen nähden. Hoito ja hoiva Tammi-maaliskuu Omaishoidon tukea sai helmikuun lopussa 348 henkilöä ja maaliskuun lopussa 350 henkilöä. Tuki on pystytty myöntämään kriteerit täyttäville. Omaishoidontuen vapaapäiväjärjestelyihin varattu palvelusetelimääräraha on sidottu. Omaishoitajia tukevaa ryhmätoimintaa on jatkettu. Omaishoitajien jälkihuoltomalli on kehitteillä. Kotihoidon toteutuma kasvoi lähes 24 %:lla, mutta toteutuma ei ole vertailukelpoinen maksutuottojen osalta. Tilaukseen kohdistuu kuitenkin ylityspaineita. Välitön työaika oli tammi-helmikuussa 55,3 % ja tammi-maaliskuussa 58,1 %. Laaja henkilöstön kotikuntoutuskoulutus on aloitettu ja moniammatillinen kuntoutustarpeenarviointityöryhmä on käynnistymässä. Entisissä Raitatuulian tiloissa Kotilahdessa käynnistyi kotihoidon henkilöstön työpanoksella Välietappi toiminta, jossa hoidetaan asiakkaita, joilla ei ole sairaalahoidon tarvetta, mutta kotiutuminen ei ole vielä mahdollista. Kotisairaalan hoitopolkuja on kehitetty ja toiminnan tunnettavuutta on lisätty pitämällä infotilaisuuksia hoivakodeissa, kotihoidossa, erikoissairaanhoidossa sekä yksityisille palveluntuottajille. Tehostetun palveluasumisen yksikön Sireenipihan toiminta käynnistyi vuoden alussa. Maaliskuun lopussa omissa tehostetun asumispalvelun yksiköissä oli 303 paikkaa ja yksityisissä asumispalveluissa 351 asiakasta. Tehostettua palveluasumista odottavien määrä pieneni Sireenipihan käynnistymisen myötä. Maaliskuun lopussa odottajia oli 55, joista terveyskeskussairaaloissa 33, lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa 10 ja omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin 12. Terveyskeskussairaaloiden tilaus toteutunee. Pitkäaikaishoidon osuus pieneni tammikuussa, kun Senioripihassa yksi osasto saatiin kokonaan tehostetun palveluasumisen käyttöön. Sairaaloiden käyttöaste on ollut 99,1 %. Jononhallinta on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin jonopäiviä on kertynyt alkuvuodesta 26 hankalan norotilanteen johdosta. Hoito- ja hoivapalveluissa on tehtävien uudelleen järjestelyllä aloitettu hygieniahoitajakokeilu. Kokeilulla saadaan kustannussäästöä, kun hygieniaosaamista vahvistetaan, käytänteitä yhtenäistetään, ennaltaehkäistään epidemioita ja niihin voidaan puuttua tehokkaammin jo varhaisessa vaiheessa. Koko hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella on Lean-menetelmää käyttäen kehitetty asiakkaiden kuntoutuspolkua, huomioiden asiakkaan siirtymiset hoitoketjun eri vaiheissa. Huhtikuu

5 Hoito ja hoivapalveluiden tilauksen toteutumaprosentti oli huhtikuun lopussa 29,7 % ja nettomenojen kasvu 1,2 %. Tilaukseen kohdistuu ylityspaineita. Omaishoidon tukea sai kuukauden lopussa 343 henkilöä. Tuki on pystytty myöntämään kaikille myöntämisperusteet täyttäville hakijoille. Kotihoidon tilaukseen kohdistuu edelleen ylitysuhka. Välitön asiakastyöaika oli huhtikuussa 58 %. Moniammatillisen kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointitiimin toiminta käynnistyi Työryhmä arvioi asiakkaiden toimintakykyä laaja-alaisesti ja käy samalla läpi, mistä palveluista ja tukitoimista asiakas eniten hyötyy. Asumispalveluiden piirissä oli huhtikuun lopussa omissa yksiköissä 303 paikkaa ja yksityisissä 349 asiakasta. Tehostettuun palveluasumiseen odotti huhtikuun lopussa 48 asiakasta, joista 29 terveyskeskussairaaloissa, 10 lyhytaikaispaikoilla hoivakodeissa sekä 9 omassa kodissa kotihoidon ja omaisten turvin. Terveyskeskussairaalan tilaukseen liittyy haasteita erityisesti tulokertymän osalta. Jonotuspäiviä ei huhtikuussa muodostunut. Sosiaalipalvelut Tammi-maaliskuu Aikuissosiaalityö muutti helmikuun puolivälissä uusiin tiloihin, jotka soveltuvat toimintaan aikaisempaa paremmin. Toimeentulotuen arvioidaan pysyvän tilauksen puitteissa, mutta käsittelyajoissa on ollut jonkin verran viivettä. Henkilöstötilanteeseen vaikuttaa jo nyt olennaisesti toimeentulotuen siirtyminen Kelalle ensi vuoden alusta lukien. Hakemusten käsittelyyn on palkattu lisätyövoimaa. Uusimuotoinen työttömien monialainen yhteispalvelu (TYP) aloitti toimintansa vuoden 2016 alusta. Uusittu toimintamalli otetaan käyttöön vähitellen. Kuntouttavassa työtoiminnassa asiakasmäärä on lievässä kasvussa ja kuntouttavan työtoiminnan käytössä olevien tilojen muutoksen myötä asiakasmäärä on kasvamassa huhtikuussa. Aikuissosiaalityössä ylityspaineet kohdistuvat edelleen sosiaaliseen asumiseen. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärän kasvu ei näytä taittuvan. Sosiaalisen asumisen kilpailutuksen myötä maaliskuusta alkaen uusien asiakkaiden asumispalvelupaikka on järjestynyt yksilöllisen minikilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksen vaikutus kokonaiskustannuksiin näyttäytyy vähitellen vuoden kuluessa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että varattu määräraha ei tule riittämään. Vammaispalveluiden tilaus jäänee talousarviota pienemmäksi vuoden 2015 ennakoitua pienemmän toteutuman johdosta. Vaikeavammaisten palveluiden toteutuma on edellisvuotta pienemmällä tasolla osin myös asiakasmäärien muutosten johdosta. Henkilökohtaisen avun omaa toimintaa on kehitetty yhteistyössä henkilöstöyksikön kanssa ja tässä vaiheessa henkilökohtaisen avun kustannustaso on edellisvuotta matalammalla tasolla. Kehitysvammaisten palveluissa nettomenojen kasvu on alkuvuonna ollut nopeaa. Suunnistajantien 15-paikkainen asumisyksikkö avautui tammikuussa.

6 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa ei enää ole joensuulaisia PKSSK:n palveluiden muutosten myötä. Nupa toiminta laajentuu elokuun alusta lukien. Kehitysvammaisten työtoimintayksikkö Majakan osalta remontti on aloitettu Utrassa, jonne toiminta on siirtymässä. Uimaharjussa sijaitsevan Viherkodon osalta tehdään tarkempaa kunto- ja kustannusarviota mahdollisesta remontista. Penttilänrannan monisukupolvikorttelin suunnitelmat ovat edenneet. Rastilipuntien vaikeavammaisten asumisyksikön suunnittelu aloitettiin alusta, koska ARA ei hyväksynyt esitettyjä kustannuksia ja asumisyksikkö valmistunee 01/2018. Perhepalveluiden tilauksen nettomenot ovat pienentyneet edellisvuoteen nähden 12,8 %, mitä selittää alkuvuonna tilitetty Turvakodin koko vuoden rahoitus. Tilaus on toteutumassa kokonaisuutena talousarvion mukaisena. Sosiaalihuoltolain mukainen painopisteen siirtyminen varhaiseen tukeen näkyy palveluiden suoritemäärissä: ehkäisevän lapsiperhetyön ja varhaisen tuen asiakasmäärät ovat kasvaneet samalla kun avohuollon asiakasmäärä on laskenut. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on edellisvuotta alhaisemmalla tasolla. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Nuorten palvelukeskusta ja kasvatus- ja perheneuvolasta työpari on siirtynyt Rantakylän hyvinvointiasemalle. Terapiapalveluiden ja muun lääkinnällisen kuntoutuksen ostoihin varatut määrärahat on sidottu koko vuodelta. Huhtikuu Sosiaalipalveluiden tilauksen toteutumaprosentti oli huhtikuun lopussa 28,1 %. Nettomenot ovat 1,0 %:n edellisvuotta alemmalla tasolla, mitä selittää edelleen alkuvuodesta tilitetty Turvakodin koko vuoden rahoitus. Aikuissosiaalityön tilaukseen kohdistuu lievää ylitysuhkaa sosiaalisen asumisen asiakasmäärän kasvun johdosta. Toimeentulotuen menot alittunevat ja käsittelyajat on saatu lakisääteiseen 7 arkipäivään. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvamassa. Kuntouttavan työtoiminnan tilat laajenivat huhtikuun puolivälissä, minkä seurauksena uusia ryhmätoimintoja on aloitettu ja asiakasmäärä on noussut. Vammaispalveluiden tilaus jäänee alle tilauksen. Ei merkittäviä muutoksia maaliskuuhun nähden. Perhepalveluiden tilauksessa ei merkittäviä muutoksia maaliskuuhun nähden. Tilaukseen kohdistuu kuitenkin ylityspaineita mm. tepiapalveluiden ja muun lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluiden ylittymisen johdosta. Kokonaisuutena sosiaalipalveluiden tilaus toteutunee talousarviossa arvioitua pienempänä. Hallinto ja talouspalvelut Hallinto ja talouspalvelut on toteutumassa tilauksen mukaisesti. Tilaajajohtaja (Kontiolahti):

7 Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalveluiden tilaus on toteutunut huhtikuun raportin mukaan 30,6 %, muutosta edelliseen vuoteen verrattuna on 4,8 %. Oman tuotannon toteuma (ilman erikoissairaanhoitoa) on 27,8 %. Vastaavana ajankohtana edelliseen vuoteen laskua on 5,5 %. Erikoissairaanhoidon vertailukelpoinen muutos on -0,4 % edelliseen vuoteen verrattaessa kun laskutuksen eriaikaisuus huomioidaan. Kontiolahden budjetin ylityspaineet kohdistuvat erityisesti erikoissairaanhoitoon n. 0,4 milj. euroa. Vastaavasti muun toiminnan menojen ennustetaan alittuvan n. 0,3 milj. euroa. Terveyspalvelut Tammi-maaliskuu Vastaanotto: Talousarvio toteutuu tilauksen mukaisesti. Helmikuussa Kontiolahden terveysasemalla oli huomattava lääkärivaje. Vajetta on syntynyt sairauslomien ja muiden poissaolojen vuoksi. Terveysneuvonnassa isyyden tunnustaminen siirtyi neuvoloihin tammikuun alusta. Neuvoloissa on molemmilla terveysasemilla lähtenyt käyntiin ryhmäneuvolatoiminta sekä Taapero- ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmät. Uusi kouluterveydenhoitaja aloittaa maaliskuussa Suun terveys: Kontiolahden hammaslääkäri tilanne on saatu korjattua, huhtikuun alusta lähtien Kontiolahden ja Lehmon hammashoitoloissa on yhteensä neljä hammaslääkäriä töissä. Vaje on silloin enää yhden hammaslääkärin suuruinen, kun vaje oli pahimmillaan kolme hammaslääkäriä vuoden 2015 lopussa. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat pysyneet samoina viime vuoteen verrattuna, samoin terapeuttisen työtoiminnan osalta. Päihdepalveluiden omana toimintana toteutettu päihdepalvelu on hiukan vähentynyt, samassa suhteessa Sovatekin käyttöaste on vastaavasti taas noussut. Kuntoutus: Kontiolahdella ostetaan kaikki terapiapalvelut kun ei ole omia terapeutteja. Maksusitoumuksia on annettu 32 lapselle puheterapiaan ja 26 lapselle toimintaterapiaan ja 8 henkilölle ravitsemusterapiaan. Budjetissa pysymisessä on vaikeuksia. Joensuun omat terapeutit alkavat tehdä kontiolahtelaisille lapsille terapia-arvioita, jotta myöntämiskriteerit ovat samat koko yhteistoiminta-alueella. Tämä mahdollisesti vaikuttaa terapiasuositusten määrään loppuvuonna. Kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti. Erikoissairaanhoito: Helmikuun kuntasettiä ei ole vielä käytössä, tammikuun tilastojen perusteella näyttää palvelujen käyttö olevan viime vuotisella tasolla. Huhtikuu Vastaanottopalvelut: Huhtikuun lääkärin ajanvarausaikojen puutteeseen on pyritty vastaamaan lääkärin iltavastaanottoa järjestämällä. Hoitajien ei-kiireellisiä ajanvarausaikoja on ollut saatavilla hyvin, mutta

8 päivystysajanvarauksesta on ollut pula. Puhelujen vastausprosentti 61 %. T3, kolmas kiireetön aika lääkärille on 32. Lääkäreiden lyhytaikaiset poissaolot ovat kuormittaneet jonkin verran vastaanottotoimintaa. Talousarviossa pysytään. Suun terveydenhuolto: Talousarvion ylitystä ei ole tulossa. Edellisvuoteen verrattuna alkuvuoden kulut ovat pienentyneet 3 %. Kiireettömän hoidon jonossa ei Kontiolahdella ole enää yhtään sellaista potilasta, joka olisi odottanut hoitoon pääsyä yli kuusi kuukautta. Kolmesta avoinna olleesta hammaslääkärin virasta kaksi on täytettyä huhtikuun aikana. Kontiolahden viidestä hammaslääkärin virasta enää yksi on täyttämättä. Aikuispsykososiaaliset palvelut: Avopalveluiden osalta asiakas- ja käyntimäärät ovat viime vuoden kaltaiset. Aikuispsykososiaaliset palvelut pysyvät talousarviossa. Kuntoutuspalvelut: Talousarviossa pysyminen tuottaa hankaluuksia, johtuen terapioiden ostopalveluista. Vastaavasti kuntoutusasiakkaita on kertynyt suunnitellusti ja budjetissa pysytään. Erikoissairaanhoito: Verrattuna 2015 tilanteeseen on terveyskeskuksesta laitettujen lähetteiden määrä hieman vähentynyt. Erikoissairaanhoidon sopimuksen toteuma ilman kehitysvammahuoltoa on 32,34 %, mikä on 3,27 % vähemmän kuin vuosi sitten. Lisäystä on tullut mm. lastenneurologian ja yleissairaalapsykiatrin käytössä, vähennystä mm. nuorisopsykiatrian, syöpäsairauksien ja tehohoitopalvelujen käytössä. Jonotuspäiviä erikoissairaanhoidosta ei ole kertynyt. Ohilaskutuksen osalta mm. Kuopion yliopistollinen sairaalan kulut ovat vähentyneet n. 11,5 % edelliseen vuoteen nähden. Erikoissairaanhoidon pysyminen annetussa talousarviossa on kaikista muutoksista huolimatta epävarmaa. Hoiva ja hoitopalvelut Tammi-maaliskuu Omaishoidon tuessa tuki myönnettiin kaikille vuoden lopussa vapautuvaa omaishoidontukea odottaville. Palveluseteliin varattu määräraha on jo käytetty, jolloin palveluseteli ei ole enää valittavissa oleva lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kontiolahdella helmikuun välitön kotihoidon asiakastyöaika oli 55,1 %. Tavoitteena on nostaa välitön työaika 60,0 %. Asumispalvelut: Rinnetien hoivayksikön muutto Kontioniemeen kevään 2016 aikana tuo haastetta talousarviossa pysymiseen. Muutosta aiheutuvia kuluja syntyy mm. kalusteiden ja hälytysjärjestelmien siirroista sekä asiakasmäärän lisääntyessä 2-3:lla. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti helmikuun lopussa 11 asiakasta. Tk-sairaala: Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 98,4 %. Kontiolahdella on hoidettu runsaasti joensuulaisia tammi- ja helmikuun aikana. Esh jonopäiviä ei ole muodostunut. Tavoitteena on pitkäaikaishoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Sairaala muuttuu kevään aikana ( ) 38

9 paikkaiseksi. Huhtikuu Kontiolahdella vapautuvaa omaishoidon tukea odottaa yhdeksän omaishoidon myöntämisperusteet täyttävää hakijaa. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion ylittymisen uhkaa on olemassa, johtuen kasvavasta ostopalveluasiakkaiden määrästä. Näihin kustannuksiin ei pystytty varautumaan talousarvion valmisteluvaiheessa. Kotihoidon henkilöstön välitön asiakastyöaika oli 61,3 %. Asumispalvelut: Talousarvion ylittymisuhkaa on, koska haastetta tuo Rinnetien muuton aiheuttamat kustannukset sekä asukasmäärän lisääntyminen kolmella. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti huhtikuun lopussa 9 asiakasta. Terveyskeskussairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion mukaan tilauksen mukaisena. Paikkamäärän vähennyksen ja alhaisen hoitopäivätoteuman vuoksi tulokertymä on alle talousarvion, mikä voi aiheuttaa haastetta talousarviossa pysymisessä. Sosiaalipalvelut Tammi-maaliskuu Aikuissosiaalityö: Aikuissosiaalityön kustannukset ovat toteutuneet viime vuoden tasolla. Toimeentulotuen käsittelyssä on pysytty lakisääteisessä 7 arkipäivässä melko hyvin. Perustoimeentulotuen käsittely siirtyy Kelalle vuoden 2017 alusta. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut. Painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa. Työllistämistoimissa olevien määrä näyttää vähentyneen, mutta kysymyksessä voi olla tilapäinen asiakaskunnan vaihtuminen. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on vähän vuodentakaista suurempi. Vammaispalvelut: Honkalammen tilapäisen asumisen osalta on tehty muutama yksilöllinen palvelukokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää Honkalampikeskuksen kalliin tilapäisen hoidon ostoa. Perhepalvelut : Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on entisellä tasollaan. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on lähtenyt edellisvuoden jälkeen nousuun. Nuorisoasema on siirtynyt osaksi Joensuun Nuorten Palvelukeskusta. Sekä kasvatus- ja perheneuvolan että nuorisoaseman terapioihin ja lääkinnälliseen kuntoutukseen varatut määrärahat on jo sidottu koko vuodelta, joten määräraha tulee ylittymään. Huhtikuu

10 Aikuissosiaalityö: Talousarviossa pysymisessä on ylityspaineita, aiheutuen toimeentulotuesta. Toimeentulotuen käsittelyajat ovat pysyneet 7 arkipäivän sisällä. Asiakasmäärä on noussut, mutta positiivista on, että myönnetty tuki asiakasta kohti ei ole noussut. Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut muutamalla vuoden takaisesta ja paine uusiin välitystiliasiakkuuksiin on olemassa. Vammaispalvelut: Kustannukset ovat jäämässä tämänhetkisen toteutuman mukaan alle talousarvion. Vammaispalvelun asiakasmäärät ovat laskeneet, mutta vaikeavammaisten asiakasmäärät ovat kasvussa. Vaikeavammaisten kuljetuspalvelujen kustannukset ovat kuitenkin laskeneet edellisvuoteen verrattuna samoin kuin henkilökohtaisen avun kustannukset Perhepalvelut: Talousarviossa pysytään. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Varhaisen tuen lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on entisellä tasollaan. Hallinto Tammi-huhtikuu: Hallinto- ja talouspalvelut pysyvät budjetissa. Tilaajajohtaja (Outokumpu): Outokummun tilauksen toteuma huhtikuun lopussa oli 28,9 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden kustannukset ovat kasvaneet 8,6 %. Ilman erikoissairaanhoitoa kustannukset ovat pienentyneet -2,9 %. Erikoissairaanhoidon laskutusrytmi poikkeaa edellisestä vuodesta. PKSSK:n kuntasetin mukaan kustannusten kasvu huhtikuun lopun tilanteessa on 10,9 %. Terveyspalvelut Terveyspalvelujen kustannukset ovat kokonaisuudessaan pienentyneet -8 % edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan nähden. Vastaanottopalveluissa on pieni ylitysennuste, mutta ko. alue on euromääräisesti pieni kokonaisuus. Tammi-huhtikuu Vastaanottotoiminnassa Hyvä Potku kehittämistyötä on jatkettu edelleen, mm fysioterapeutin suoravastaanotto on toiminut hyvin. Konsulttilääkäritoiminta on jatkunut edelleen. Toiminta ei lisää lääkärinaikoja, mutta potilaita saadaan hoidettua enemmän yhdellä hoitajakäynnillä, mikä vähentänee lääkärinvastaanottoaikojen kysyntää. Suunnitelmissa on hoito- ja hoivapalveluiden lääkäriresurssien järkeistäminen /laitoskäyntien vähentäminen. Helmikuun alusta alkaen on alettu laatia hoivapuolella kaikille pitkäaikaispotilaille TeSua eli terveys- ja hoitosuunnitelmaa sekä on lisätty kirjallisia lääkärin konsultaatioita; apulaisylilääkäri aloittaa hoivakierrot maaliskuusta asian edistämiseksi. TeSusta on helmikuun alussa

11 pidetty hoitohenkilöstön koulutusta. Tavoitteena on saada laadittua kaikille hoivapuolen potilaille terveys- ja hoitosuunnitelmat toukokuun 2016 loppuun mennessä. Suun terveydenhuoltoon on kirjautunut kertaluonteinen suurehko koneen huoltolasku, joka nostaa alkuvuoden kustannuksia. Aikuispsykososiaalisissa palveluissa Vaskikammarin toimintaa kehitetään normaalina toimintana, mutta suuremmat linjavedot siirtyvät tuonnemmaksi. Asumispalveluissa uusia asiakkuuksia on tehty kaksi. Päihdepalveluissa Sovatekin avopalveluissa on ollut asiakkaita, mutta korvaushoitoa ja laitoskuntoutusta ei ole Sovatekin kautta ostettu. Päihdehoito on siis pääosin omana toimintana hoidettu. Eri terapiapalvelut ovat edelleen ostopalvelua. Erikoissairaanhoidon osalta Kysin laskutus tammi-huhtikuussa on kasvanut edelliseen vuoteen nähden 139 %, euroissa 0,155 milj. euroa. Suurimmat kustannukset tulevat neuro- ja sydänkeskuksen palveluista. Kysin laskutus huhtikuussa oli euroa, kun se tammikuussa oli euroa. Hoito- ja hoivapalvelut Hoito- ja hoivapalvelujen kustannusten pieneminen huhtikuussa oli edelliseen vuoteen nähden -5,7 %. Hoito- ja hoivapalveluissa sote-lautakunta ennustaa ylitystä noin 0,1 milj. euroa. Tammi-huhtikuu Omaishoito: Omaishoidon tuki pystytään myöntämään kaikille kriteerit täyttäville hakijoille. Palveluseteliin varattua määrärahaa käytetään tilapäiseen perhehoitoon, joka on tällä hetkellä kolmen omaishoitoperheen lakisääteisen vapaan järjestämistapa. Kotona asumista tukevat palvelut: Talousarvion toteutuminen on tämän hetkisen arvion perusteella haasteellista. Kotihoidon välitöntä asiakastyöaikaa seurataan ja vältetään tarpeetonta sijaisresurssien käyttöä. Välitön asiakastyöaika oli huhtikuussa 53,6 %. Asumispalvelut: Laitoshoidon purkaminen tehostettuun palveluasumiseen tuo haastetta pysyä talousarviossa. Omissa tehostetun asumispalvelun hoivakodeissa on asiakaspaikkoja 47 ja yksityisissä ostopalvelupaikoissa huhtikuun lopussa sijoitettuna 22 asiakasta. Lisäksi kaksi asiakasta on kotikuntalain mukaan Outokummun maksusitoumuksella muuttanut toiselle paikkakunnalle ja yksi tullut Outokumpuun. Tehostetun asumispalvelun paikkaa odotti huhtikuun lopussa 12 asiakasta. Tk-sairaala: Talousarvio toteutuu tämän hetkisen arvion perusteella hieman alle tilauksen. Alkuvuoden kumulatiivinen kuormitus oli 99,2 %. Tk-sairaalassa on hoidettu runsaasti joensuulaisia tammi-huhtikuun aikana. Joensuulaisia on

12 hoidettu 497 hoitopäivää ja kontiolahtelaisia 5 hoitopäivää, muita ulkokuntalaisia 9 hoitopäivää. Outokumpulaisia on hoidettu Joensuussa 16 hoitopäivää. Esh jonopäiviä ei ole muodostunut. Sairaalan toimintaa kehitetään vuoden 2016 aikana tavoitteena edelleen nopeammat siirtymiset raskaammista palveluista kevyempiin palveluihin, laitoshoidon vähentäminen ja akuuttihoidon lisääminen. Laitospaikkojen vähentämisestä on suunnitelma tehty, mutta Heikinhelmeen ei ole vielä voitu siirtää tehostetun palveluasumisen jonottajia. Iltaruskon hoivayksikössä on käynnistynyt remontti 6 laitospaikan muuttamiseksi 3 tehostetun palveluasumisen paikaksi. Uudet palveluasumisen paikat otetaan käyttöön Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kustannusten kasvu edelliseen vuoteen nähden oli huhtikuussa 6,6 %. Tilauksessa ennustetaan pysyvän, jopa hieman alittuvan. Tammi-huhtikuu Aikuissosiaalityö: Välitystiliasiakkaiden määrä on kasvanut ja painetta välitystiliasiakkuuksien lisäämiseen on olemassa edelleen. Työllistämistoimissa olevien määrä on kasvanut vuodentakaisesta reilusti ja työllistämistoimien käyttö on hyvällä tasolla. Sosiaalisen asumisen asiakasmäärä on pysynyt ennallaan. Uusia asiakkaita pyritään sijoittamaan mahdollisimman kevyeen palveluun, jotta kuntoutuminen pois asumispalveluista mahdollistuisi osalle. Asumispalvelujen kilpailutus saatiin loppuun ja 7.3. alkaen jokainen uusi sijoitus minikilpailutetaan. Asumispalvelujen tarve hieman kasvava. Vammaispalvelut: Tilaus toteutunee ennusteen mukaisesti. Vaikeavammaisten osalta on tiedossa uusi palvelutarve asumisessa, johon talousarviossa ei ole varauduttu. Kehitysvammaisten osalta asiakkaiden hoidollisuus on edelleen kasvava ja asiakkaiden asumispalveluiden järjestämisessä on mahdollisesti tulossa nykyistä kalliimpia ratkaisuja. Perhepalvelut: Talousarvio on ennusteen mukaan ylittymässä. Sosiaalihuoltolain muutosten vaikutus näkyy perhepalveluissa. Ehkäisevän lapsiperhetyön asiakasmäärä on noussut ja perheet saavat tukea aikaisempaa varhaisemmassa vaiheessa. Varhaisen tuen asiakasmäärän nousu ei toistaiseksi näy vähentymisenä lastensuojelun avohuollon asiakkuuksissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen määrä on ennallaan. Kasvatus- ja perheneuvolassa asiakasmäärä on edellisvuotta pienempi. Hallintopalvelut Hallinto- ja talouspalvelut arvioidaan pysyvän tilauksessa. Tilaajajohtajan päätösehdotus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto päättää käsitellä tilausten toteutumisen ajalta Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

13