Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS. Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen OSAVUOSIKATSAUS Raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 1.1. 31.8.2015 Yhtymähallitus 29.9.2015

Sisällys 1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. 31.8.2015... 3 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi elokuu 2015... 3 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue... 3 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue... 5 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue... 6 2.4 Tukipalvelut... 7 3 Henkilöstö... 7 4 Talous... 10 4.1 Tammi elokuun tulos... 10 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma... 10 4.3 Toimintakulut... 12 4.4 Investoinnit... 15 4.5 Ennuste 2015... 16 5 Suorite ja maksuosuuksien toteutuminen... 17 2

1 Osavuosikatsaus ajalla 1.1. - 31.8.2015 Kuntayhtymän toiminta on alkuvuoden 2015 aikana edennyt toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa suunnitellun mukaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Palvelurakenteen kehittämistä kohti avohoitoista valtakunnalliset laatusuositukset täyttävää rakennetta on jatkettu. Alkuvuoden aikana onkin saavutettu mm. vuodeosastostrategiassa asetetut tavoitteet ja ikäihmisten palveluissa aloittaneet kotikuntoutustiimit ovat tukeneet osastojaksoilta kotiuttamisessa suunnitellun mukaisesti. Alkuvuoden aikana on selvitetty Kauhavan terveysasemakiinteistön kuntoa ja mahdollisia väistötilaratkaisuita. Päätös Kauhavan terveysasemakiinteistön 2. kerroksen käytöstä poistamisesta tehtiin yhtymähallituksessa 1.9.2015. Kauhavan terveysasemalla pyritään pitämään nykyiset mm. lääkärivastaanottojen ja suun terveydenhuollon toiminnot 1. kerroksessa. Sisäilman tilannetta seurataan jatkuvasti sekä tehdään tarvittavat toimenpiteet sisäilmatilanteen helpottamiseksi. Toimintavuoden 2015 talousarvio oli 0,6 milj. euroa pienempi kuin talousarvio 2014. Henkilöstö on työskennellyt sitoutuneesti ja vastuuntuntoisesti asetettujen kehittämistavoitteiden toteutumiseksi ja taloudellisissa sekä toiminnallisissa raameissa on pysytty. Muutosvauhti on ollut nopea palvelurakenteen kehittämiseksi kohti valtakunnallisia, avohoitopainotteisia laatusuosituksia. Palvelurakenteen muutokset näkyvät sekä perusterveydenhuollon että ikäihmisten palveluiden kustannusten laskuna edellisvuoteen verrattuna. Sosiaalipalveluissa vammaisten asumispalvelujen kustannukset ovat nousseet edellisvuodesta uusien asumispalveluyksiköiden vuoksi. Vastaavasti Eskoon Sosiaalipalvelujen kustannukset eivät odotuksista huolimatta ole laskeneet. Vuoden 2015 alusta lakimuutoksella toteutunut työmarkkinatuen kuntaosuuden (50 %) laajentaminen 300 päivää työttömänä olevien tukimenoihin sekä kuntien maksuosuuden nostaminen 1000 päivää työttömänä olleiden osalta 70 prosenttiin, on nostanut menoja ennakoitua enemmän etenkin Kauhavan kaupungin osalta. Työllistämistä tukevat palvelut ovat muutoksen alla ja vahvoja kehittämistoimenpiteitä tullaan tarvitsemaan, ei ainoastaan kuntayhtymän taholta, vaan laajasta yhteistyöstä kaikkien viranomaistahojen ja jäsenkuntien kanssa. Sekä lastensuojelun että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja 2016. 2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen tulosalueittain tammi-elokuu 2015 2.1 Sosiaalipalvelujen tulosalue Psykososiaaliset palvelut/ perheneuvola, musiikkiterapia Perheneuvolapalveluja toteutetaan lähipalveluperiaatteella koko yhteistoiminta alueella. Toiminnan sisältöön on panostettu kehittämällä menetelmäosaamista ja monialaisen työn muotoja. Perheneuvolapalvelut on mahdollista toteuttaa omana toimintana ilman ostopalvelujen tukea, kun kaikki vakanssit ovat heinäkuusta 2015 alkaen täytettyinä. Tämä lisää toiminnan kustannustehokkuutta ja helpottaa sen pitkäjänteistä suunnittelua. Musiikkiterapia kuntayhtymän omana toimintana on päättynyt kesäkuussa 2015. Palvelua myyntiin myös Etelä Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Lapuan ja Kauhavan psykiatrian poliklinikoille. Kuntayhtymä hankkii musiikkiterapiapalvelut vastaisuudessa asiakaskohtaisesti ostopalveluna. 3

Lastensuojelun sosiaalityö ja perhetyö Lastensuojelun ja perhetyön tulosyksikkö on toiminut Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa rakennetun avohuoltopainotteisen toimintamallin mukaisesti. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on osallistunut aktiivisesti LASSE lastensuojelupalvelujen kehittämishankkeen toimintaan. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on päivitetty. Päivityksestä on vastannut kuntien sivistys ja vapaa aikatoimien, seurakuntien ja kuntayhtymän sosiaali ja terveyspalvelujen johtavista viranhaltijoista koostuva lapsiperhepalvelujen johtamisverkosto. Sekä lastensuojelun, että aikuissosiaalityön toimintaan vaikuttava sosiaalihuoltolain uudistus tulee voimaan asteittain vuosina 2015 ja 2016. Henkilöstö on perehtynyt uuden sosiaalihuoltolain sisältöön. Lakiuudistuksen edellyttämien muutosten toteuttaminen sosiaalipalvelujen palveluprosesseissa on käynnistetty. Aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva Työvoiman palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta, nuoriin kohdistuva sosiaaliohjaus ja päihdepalvelujen sosiaalityö toimivat jalkautuvan toimintatavan mukaisesti koko kuntayhtymän alueella. Aikuissosiaalityö on osallistunut Etelä Pohjanmaan SOS II aikuissosiaalityön kehittämishankkeen (KASTE) toimintaan. Paikallisena kehittämispilottina toteutetaan palvelujen kehittämistä kehittäjäasiakkaiden ja aikuissosiaalityön työntekijöiden yhteistyönä. Valmistautuminen vuoden 2017 alusta toteutuvaan perustoimeentulotuen käsittelyn KELA siirtoon on käynnistynyt. TYP työvoiman monialaisen yhteispalveluverkoston toiminnan käynnistymiseen liittyvää valmistelutyötä on toteutettu maakunnallisesti. Etelä Pohjanmaan TYP palvelu sijoittuu Seinäjoen kaupungin organisaatioon. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ovat kasvaneet, kun kuntien maksuosuus (50 %) on laajennettu koskemaan kolmesataa päivää työttömänä olleita henkilöitä ja nostettu tuhannen työttömyyspäivän jälkeen 70 prosenttiin. Toimeentuloturvan kokonaismenojen kasvua on hillinnyt toimeentulotukimenojen lasku. TE toimen organisaatiomuutos, niukkenevat resurssit ja Kauhavan TE toimiston toiminnan päättyminen ovat vaikeuttaneet aktivointiin liittyvää asiakaskohtaista yhteistyötä. Valmistautuminen aktivointityön toteuttamiseen videoneuvotteluyhteyden kautta myös kauhavalaisten asiakkaiden kohdalla on käynnistynyt. Käytäntöä on jo usean vuoden ajan toteutettu evijärveläisten ja lappajärveläisten asiakkaiden osalta. Työpajatoiminta on liitetty osaksi sosiaalipalvelujen tulosaluetta 1.1.2015 alkaen. Ensivaiheen kehittämiskohteita ovat olleet työpajojen henkilöstörakenteen selkiyttäminen, toiminnan sisällön tarkastelu ja liittyminen työelämäosallisuutta edistävien palvelujen kokonaisuuteen. Tarkastelujakson päättyessä käsillä on yritysyhteistyön tiivistäminen ja alihankintatyön merkittävä lisääminen. 4

Vammaispalvelut Valtioneuvosto on KEHAS työryhmän esityksestä linjannut, että kehitysvammaisten laitoshoito päättyy koko maassa vuoteen 2020 mennessä ja laitoshoitopaikkojen määrä supistuu merkittävästi jo vuoteen 2016 mennessä, mikä velvoittaa kunnat järjestämään kehitysvammaisille asumispalveluja. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja sen jäsenkunnat ovat vastanneet KEHAS ohjelman velvoitteisiin käynnistämällä huhtikuussa 2015 Lappajärven Joelinkodin toiminnan vuonna 2014 toimintansa aloittaneen Kauhavan Fransunpuiston lisäksi. Asiakkaat Joelinkotiin ovat ohjautuneet Eskoon laitoshoidon piiristä, toimintansa päättäneestä ryhmäkoti Antintuvasta Evijärveltä ja omista kodeistaan. Ympärivuorokautiset palvelut tarjoava Joelinkoti on merkinnyt merkittävää parannusta kehitysvammaisten asumiseen Lappajärven ja Evijärven kuntien alueella. Kehitysvammaisten asumis ja päivätoimintapalvelujen sekä muiden vammaispalvelujen asiakasmäärät ovat kasvussa, mikä heijastuu kasvavana menokehityksenä. Mielenterveyskuntoutujien palvelut Mielenterveyskuntoutujien palvelujen tavoitteena on tukea asiakkaiden osallisuutta ja arjen hallintaa ryhmäkodin, tuetun asumisen ja päivätoiminnan avulla. Ympärivuorokautiset asumispalvelut ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Kotona asumisen tukeen painottuvat palvelut ovat osoittaneet kokonaistaloudellisen kannattavuutensa vähentämällä kustannuksia asumispalvelujen ostopalveluissa. Mielenterveyskuntoutujien päivätoiminnan asiakasmäärä on ollut kasvussa ja palvelun piiriin on edelleen pystytty siirtämään asiakkaita erikoissairaanhoidon päivätoiminnoista. 2.2 Ikäihmisten palvelujen tulosalue Huhtikuulla aloitetut omaishoitajien terveys ja hyvinvointikäynnit ovat saaneet positiivista palautetta asiakkailta. Palautteiden mukaan omaishoitajat kokevat käyntien tukevat omaishoidettavan työtä. Kotihoidossa aloittaneet kotikuntoutustiimit ovat onnistuneet hyvin työssään. Kotikuntoutustiimejä on kolme; Kanta Kauhavalla, Härmissä ja Lappajärvellä. Jokaisessa tiimissä työskentelee yksi sairaanhoitaja ja yksi lähihoitaja. Koko kuntayhtymän alueella yksi sairaanhoitaja päivystää viikonloppuisin. Tiimien avulla on päästy toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin eli osastolta kotiutukset ovat nopeutuneet, on taattu hoidon jatkuvuus sekä saattohoidon mahdollisuus kotioloissa. Yli 65 vuotiaiden omaishoidontuen saajien määrä on noussut alkuvuonna 21, joista yli 75 vuotiaiden uusien omaishoidontuen saajia on 12. Säännöllisen kotihoidon piirissä on yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 13 14 %): o Kauhavalla 17,2 % o Lappajärvellä 9,4 % (Palveluasumisen piirissä/ei ympärivuorokautinen hoito 5,6 %) o Evijärvellä 12,8 % Ympärivuorokautisen asumisen piirissä yli 75 vuotiaista (Laatusuositus 8 10 %): o Kauhavalla 9,6 % 5

o Lappajärvellä 12,8 % o Evijärvellä 10,4 % Alahärmän hoivan yläkerran toiminta on loppunut eikä lakkautumisesta aiheutunut haittaa siellä olleille asukkaille. Kaikki saatiin sijoitettua asukkaiden ja omaisten toiveita kuunnellen vapautuneisiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin. Missään yksikössä ei ole kuitenkaan asukkaita enää ylipaikoilla. Ikäihmisten palvelusektorilla henkilöstökulut ovat ylittyneet budjetoidusta noin 220 000. Ylitys johtuu kotikuntoutustiimistä, jota ei osattu budjetoida talousarvioita tehdessä sekä tehostetun palveluasumisen henkilöstökulujen ylityksistä. Ylitykset johtuvat sijaisten käytöstä, joita on jouduttu käyttämään runsaiden sairauslomien vuoksi. Budjettia laadittaessa on arvioitu sairauslomien laskevan esim. ergonomiakorttikoulutuksen vuoksi. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Ylityksiä selittävät myös liian alhaiselle tasolle budjetoidut erilliskorvaukset. 2.3 Terveyspalvelujen tulosalue Terveyspalveluiden tavoitteet ovat toteutuneet katsauskauden aikana suunnitellusti. Vuodeosastostrategian mukaisen toiminnan tavoitteet saavutettiin heti alkuvuodesta. Kokonaisuudessa potilaspaikkoja terveyspuolella vähennettiin 14. Vuorohoitoa toteutettiin sekä Ylihärmän vuorohoitoosastolla (18 vuorohoitopaikkaa) että Lappajärven kuntoutusosaston yhteydessä (6 7vuorohoitopaikkaa). Kevään aikana Kauhavan terveysaseman sisäilmaongelmiin etsittiin ratkaisuja. Kiinteistöratkaisuja varten nimettiin myös erillinen työryhmä, jossa oli sekä kuntayhtymän että jäsenkuntien edustus. Kesäkuussa yhtymähallitus tutustui Äänekosken uuteen terveyskeskukseen. Kesäaikaisia terveysasemien sulkuja laajennettiin. Lappajärven kuntoutusosastolla sulkuaika oli kaksi viikkoa ja Ylihärmän vuoro osastolla toiminta oli supistettuna muutaman viikon ajan. Lyhytaikaishoidon osastolla sulkuja ei toteutettu, mutta kuormitusprosentit siellä oli muutaman viikon ajan korkeita. Loppukesästä Kauhavan terveysasemalle asennettiin varageneraattori turvaamaan sähkönsaanti yllättävien sähkökatkojen varalle. Kuntoutuksen (fysioterapian) rooli muuttui avohoitopainotteisemmaksi ja yhden fysioterapeutin työpanosta siirrettiin osastokuntoutuksesta kotikuntoutukseen. Akuutti selkäkoulutuksen kävi myös toinen kuntoutusosaston fysioterapeuteista. Fysioterapeuttien toteuttamat selkävastaanotot on tavoite aloittaa syksyn aikana. 1.1.2015 voimaan tullut päivystysasetus vapautti resursseja illasta päiväaikaiseen toimintaan. Avoterveydenhuollon tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vuoden alusta ikäneuvolan työntekijät aloittivat palvelutarpeen arviot sellaisille ikäihmisille, joilla ei vielä ollut hoitokontaktia mihinkään. Suun terveydenhuolto Suun terveydenhuollossa asiakkaat ovat päässeet hoitoon hoitotakuun edellytysten mukaisesti. Yksi hammaslääkärin virka on täyttämättä. Kesäsijaisten avulla saatiin suuri osa kutsujärjestelmän jonoista purettua. Jonojen hallintaa on parannettu asiakaslähtöisyydellä, ensimmäinen hoitoaika on pyritty antamaan mahdollisimman pian. Suun terveydenhuolto on huomioitu ikäpoliittisessa strategiassa ja omia toimintamalleja on alettu kehittää. Ehkäisevä hoito on ollut suunnitelman mukaista kaikissa ikäluokissa. 6

Asiakaskysely toteutettiin toukokuulla ja suun terveydenhoitoon oltiin tyytyväisiä kaikilla terveysasemilla. Yleisarvosana 9,42. Työterveyshuolto Työterveyshuollon toiminta on edennyt alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Ostopalvelun myötä parantunut lääkäritilanne näkyy hoitojonojen lyhentymisenä. Asiakasyrityksistä 56:lla on sairaanhoitopalvelut ja 936:lla lakisääteinen sopimus, yhteensä kuntayhtymän työterveyshuollon palveluita käyttää 992 työnantajaa. Sairaanhoidon piirissä on 2 221 työntekijää ja lakisääteisen 2 635 työntekijää, yhteensä 4 856 työntekijää. Tällä hetkellä asiakkaita/hoitaja on yli 600. Hoitojonot ovat akuuttivastaanotolle työterveyshuollossa lyhyet. Vaativimpiin lausuntoihin suomenkieliselle lääkärille jonot ovat kolme neljä kuukautta. Työterveyshoitajien ennaltaehkäiseville ajoille pääsee kohtuullisessa ajassa, tosin vastaanotolle pääsyajat ovat pidentyneet sairaanhoidon kustannuksella. Työfysioterapeutille vastaanotolle Kauhavalla pääsee muutaman viikon kuukauden kuluessa. Työterveyshoitajien työtä hankaloittaa yhden työterveyshoitajan jääminen pois sekä se, että tilakysymys ei ole ratkennut. Työterveyshoitajille tulee paljon sairaanhoitoa, se näkyy terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten määrässä. Keskitetty työterveyshuolto toisi aikaa ennaltaehkäisevään työhön enemmän. Työfysioterapeutin aikaa on alkuvuodesta mennyt Ergonomiakorttikoulutukseen. Tarve myös muihin lyhyempiin ergonomiakoulutuksiin on olemassa. Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle jatkuu työterveyshuollon suunnitelma ja työnantajan kanssa yhteistyössä toteuttama sairauslomien vähentämiseen ja työkyvyn lisääntymiseen liittyvä projekti, ensimmäinen kuntoutusryhmä on käynnissä ja toinen on aloittanut helmikuussa. Toukokuun 2015 alussa voimaan tulleessa kuntalaissa (10/2015) on yhtiöittämistä koskeva siirtymäsäännös 150, jonka mukaan kuntien on yhtiöitettävä työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Yhtymähallitus on nimennyt toimikunnan valmistelemaan työterveyshuollon yhtiöittämistä. 2.4 Tukipalvelut Tukipalvelujen talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Sisäilmaongelmiin liittyvät erilaiset väistötilaratkaisut ovat kuormittaneet siivousyksikköä. Välinehuollon keskitetty toiminta vakiintui alkuvuoden aikana Kauhavan ja Lappajärven terveysasemien yhteyteen. Ravintohuollon toiminta toteutui suunnitellusti. Kauhavan keittiön ateriamääriin vaikutti alentavasti Kauhava terveysaseman toimintojen muutokset ja henkilöstön siirtymiset väistötiloihin. 3 Henkilöstö 1.6.2015 voimaan tulleet Kvtes:n muutokset aiheuttivat muutoksia työaikoihin. Pääsääntöisesti muodollisen jaksotyön poistuessa, työntekijät siirtyivät yleistyöaikaan. Samanaikaisesti tarkasteltiin myös 7

kaikkien Kvtes määräysten alla olevien työaikamuotoja. Tavoitteena oli, että kaikille työntekijöille järjestettäisiin lepo /ruokailutauko, mikä olisi omaa aikaa, mikäli se olisi työtehtävien kannalta mahdollista. Henkilöstöjohtamiseen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Henkilöstö ja hoitotyön johtajan tehtäväkuva määriteltiin alkavaksi 1.1.2015, jotta henkilöstöjohtamisen periaatteiden ja toimintatavoitteiden selkeyttämiseen saatiin vastuuhenkilö. JET koulutuksessa aloitti 12 esimiestä ja erillisiä kaikille esimiehille kohdennettuja esimiesvalmennuksia järjestettiin alkuvuoden aikana kaksi eri tilaisuutta. Lisäksi alkuvuoden aikana järjestettiin kolme erillistä henkilöstöinfoa. Esimieskoulutusta jatketaan syyskaudella ja loppuvuodesta järjestetään myös alueittain henkilöstöinfot. Kuntayhtymä valittiin Kevan Tystra työhyvinvointivalmennukseen vuosille 2015 2017 sekä KunTeko kehittämisorganisaatioksi. Lisäksi ERVA johtamiskoulutukseen valittiin maakunnan osallistujiksi kuntayhtymän ikäihmisten palvelujohtaja ja henkilöstö ja hoitotyön johtaja vuosille 2015 2016. Kuntayhtymän vakinaisen henkilöstön määrä 31.8.2015 oli 690 henkilöä ja määräaikaisen henkilöstön 187. Tammi elokuun henkilöstökulut olivat 12,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen talousarvion toteutumaprosentti oli 68,4 ja edellisvuodesta (ilman varhaiskasvatusta) henkilöstökulut ovat laskeneet 0,6 milj. euroa/ 2,5 %. Henkilöstökulut tulosalueittain 1000 eur TA 2015 Tot 1-8/15 TA tot-% Tot 1-8/14 Muutos-% Hallinto ja tukipalvelut 4 080 2 403 58,9 2 796-14,0 Sosiaalipalvelut 5 304 3 482 65,6 2 786 25,0 Ikäihmisten palvelut 16 312 11 079 67,9 11 264-1,6 Terveyspalvelut 11 357 7 072 62,3 7 723-8,4 Sv.korvaukset -650-448 68,9-371 20,9 Henkilöstökulut yhteensä 36 403 23 588 64,8 24 199-2,5 sosiaalipalvelut 2014 ilman varhaiskasvatusta 8

Sijaisten palkkoja maksettiin tammi elokuussa 2,6 milj. euroa. Edellisvuodesta sijaisille maksetut palkat ovat vähentyneet 0,3 milj. euroa/ 11 prosenttia. Sairauspoissaolojen vähenemisen osalta toiminnallisiin tavoitteisiin ei ole alkuvuoden aikana päästy, vaan sairauslomien määrä on pysynyt ennallaan. Tammi elokuussa sairauspoissaoloja oli 10 780 kalenteripäivää, joista vakituisen henkilöstön sairauslomia 9 396 päivää ja määräaikaisen henkilöstön 1 384 päivää. Edellisvuonna vastaavana aikana muun kuin varhaiskasvatuksen henkilöstön sairauspoissaolot olivat 10 981 kalenteripäivää. Vakituisen henkilöstön sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta 399 päivällä ja 9

sijaisten puolestaan vähentyneet 600 päivällä. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttavat tuki ja liikuntaelinten sairaudet (28,7 %). Lyhytaikaisia, esimiehen ja terveydenhoitajien myöntämiä sairauslomia on 13,7 % sairauspoissaoloista sekä mielenterveyden häiriöt ja ulkoiset vammat olivat molemmat syynä 10,6 % sairauslomista. 4 Talous 4.1 Tammi-elokuun tulos Katsauskauden toimintatuotot olivat 56,7 milj. euroa ja toimintakulut 57,7 milj. euroa. Tuottojen talousarvion toteutuma oli 62,9 prosenttia ja kulujen 64,5 prosenttia. Oman toiminnan kulujen talousarvion toteutumaprosentti oli tammi elokuussa 64 ja erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen ostopalvelujen talousarvion toteutuma 65,8 prosenttia. Kuntayhtymän tammi elokuun oikaistu tulos osoittaa alijäämää 1,4 milj. euroa. Toimintatuotot toteutuvat kuntalaskutuksen osalta loppuvuosipainotteisesti. Edellisvuoden vastaavasta kaudesta (ilman varhaiskasvatusta) toimintatuotot ovat laskeneet 3,1 milj. euroa/5,2 prosenttia. Toimintakulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,9 milj. euroa/1,6 prosenttia. Erikoissairaanhoidon ja erityispalvelujen kulut ovat laskeneet edellisvuodesta 0,5 milj. euroa/2,7 prosenttia ja oman toiminnan kulut ovat laskeneet 0,5 milj. euroa/1,1 prosenttia. 1000 eur TA 2015 Tot 1-8/15 TA tot-% Tot 1-8/14 Muutos-% Toimintatuotot 90 058 56 680 62,9 59 801-5,2 Henkilöstökulut 36 403 23 588 64,8 24 199-2,5 Asiakaspalvelut 37 002 24 103 65,1 24 615-2,1 Palvelujen ostot 6 894 4 479 65,0 4 414 1,5 Aineet ja tarvikkeet 3 231 1 861 57,6 2 108-11,7 Avustukset 3 198 1 927 60,2 1 712 12,5 Muut toimintakulut 2 775 1 785 64,3 1 621 10,1 Toimintakulut yhteensä 89 503 57 742 64,5 58 668-1,6 TOIMINTAKATE 555-1 062 1 133 Rahoitustuotot ja kulut 7 8 7 Poistot 560 373 351 TILIKAUDEN TULOS 2-1 427 789 4.2 Toimintatuotot ja suoritetoteutuma Tammi elokuun toimintatuotot olivat 56,7 milj. euroa ja talousarvion toteutumaprosentti 62,9. Edellisvuoden vastaavan kauden tuotoista ilman varhaiskasvatusta toimintatuotot ovat laskeneet 5,2 prosenttia. Tammi elokuun kuntalaskutuksen talousarvion toteutumaprosentti on 62,8. Kuntien maksuosuudet on laskutettu talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteet eivät ole 10

vertailukelpoisia edellisen vuoden suoritemääriin suoritekäsitteessä tapahtuneen muutoksen vuoksi. Kotihoidon ja perheneuvolan suoritteisiin tehdään alkuvuoden osalta vielä tarkastuksia ja kuntalaskutusta oikaistaan loppuvuonna. Evijärven jäsenkuntalaskutus tammi elokuussa alitti arvioidun 0,3 milj. eurolla. Alitus tulee kotihoidon laskuttamattomien suoritteiden lisäksi ikäihmisten asumispalvelujen arvioitua vähäisemmästä käytöstä. Kauhavan jäsenkuntalaskutus oli katsauskaudella 1,9 milj. euroa arvioitua pienempää. Suurimmat alitukset suoritekäytössä ovat perusterveydenhuollossa, mutta myös vammaispalvelujen asumispalvelut sekä lastensuojelun perhe ja laitoshoidon käyttö on alittanut arvioidun merkittävästi. Lappajärven kuntalaskutus alitti arvioidun 0,7 milj. eurolla, josta 0,3 milj. euroa on erikoissairaanhoidon arvioidun maksuosuuden alitusta ja 0,3 milj. euroa tulee perusterveydenhuollon ennakoitua alhaisemmasta suoritekäytöstä. Sosiaalipalvelujen maksuosuudet alittivat katsauskaudella arvioidun 6,9 prosentilla/0,7 milj. euroalla. Sosiaalipalvelujen suoritekäytössä suurimmat poikkeamat arvioituun on perheneuvolan lisäksi lastensuojelun laitos ja perhehoidossa sekä vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Lastensuojelun perhe ja laitoshoidon hoitopäivät ovat vähentyneet edellisvuodesta 8,3 prosenttia ja alittavat arvioidun 5,3 prosentilla. Vammaisten asumispalvelujen hoitopäivät alittavat arvioidun 9,8 prosenttia/3478 päivää. Osaltaan alitukseen vaikuttaa Lappajärvellä uutena yksikkönä asumispalveluissa huhtikuussa aloittaneen Joelinkodin viivästynyt käynnistyminen. Edellisvuodesta vammaisten asumispalvelujen käyttö on lisääntynyt 2,3 prosentilla/ 724 päivää. Toimeentulotuen kuntaosuudet alittivat arvioidun 26,6 prosentilla alkuvuoden aikana. Työmarkkinatuki puolestaan ylitti arvioidun 17,2 %. Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavasta ajasta 122,1 prosenttia/0,2 milj. euroa. Ikäihmisten palvelujen kuntalaskutuksen maksuosuudet alittavat arvioidun tammi elokuussa 2,3 prosenttia/0,3 milj. euroa. Kotihoidon kuntalaskutettuihin suoritteisiin tehdään vielä tarkistuksia alkuvuoden osalta. Asumispalveluiden suoritteet ovat toteutuneet yhteensä arvioidun suuruisina. Terveyspalvelujen suoritteet alittavat arvioidun suun terveydenhuoltoa lukuun ottamatta merkittävästi ja tämän vuoksi kuntalaskutus alittaa arvioidun perusterveydenhuollon osalta 12,8 prosenttia/1,5 milj. euroa. Lyhytaikaishoidon osaston paikkamäärän vähentämisen johdosta hoitovuorokaudet ovat vähentyneet edellisvuodesta 21,8 prosenttia eli 2080 hoitovuorokautta ja alittavat arvioidun 1102 vuorokaudella. Avoterveydenhuollon käynnit ovat vähentyneet edellisvuodesta 2426 käynnillä ja alittavat arvioidun noin 3600 käynnillä. Avosairaanhoidon käyntimäärien vähenemiseen vaikuttaa keskitetyn ajanvarauksen käyttöönoton lisäksi heikentynyt lääkäritilanne, joka näkyy erityisesti Kauhavan suoritekäytössä. Avosairaanhoidon käynnit alittavat arvioidun yhteensä 4482 käynnillä ja lääkärikäyntejä on alkuvuoden aikana ollut 6508 käyntiä arvioitua vähemmän. Edellisvuoden tammi elokuusta avosairaanhoidonkäynnit ovat vähentyneet 5152 käynnillä. Erikoissairaanhoidon laskutus alittaa Lappajärven osalta arvioidun 0,3 milj. eurolla ja Kauhavan osalta ylittää arvioidun 0,1 milj. eurolla. 11

4.3 Toimintakulut Toimintakulut kuluryhmittäin, 2014 ilman varhaiskasvatusta 1000 eur TA 2015 Tot 1-8/15 TA tot-% Tot 1-8/14 Muutos-% Henkilöstökulut 36 403 23 588 64,8 24 199-2,5 Asiakaspalvelut 37 002 24 103 65,1 24 615-2,1 Palvelujen ostot 6 894 4 479 65,0 4 414 1,5 Aineet ja tarvikkeet 3 231 1 861 57,6 2 108-11,7 Avustukset 3 198 1 927 60,2 1 712 12,5 Muut toimintakulut 2 775 1 785 64,3 1 621 10,1 Toimintakulut yhteensä 89 503 57 742 64,5 58 668-1,6 Oman toiminnan kulut 1000 eur TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 1000 eur % Toimintakulut yhteensä 89 503 57 742 64,5 63 060 5 318 8,4 93 885 Varhaiskasvatus 0 5 4 392 4 386 99,9 4 430 Erikoissairaanhoito 25 064 16 455 65,7 16 741 286 1,7 25 450 Erityispalvelut 968 702 72,50 858 156 18,10 1 262 Oman toiminnan kulut 63 471 40 579 63,9 41 069 490 1,2 62 743 Kuntayhtymän kokonaiskulut alittavat talousarvion kaikissa kuluryhmissä. Lappajärven erikoissairaanhoidon menot alittavat edellisvuoden vastaavan jakson menot merkittävästi, Kauhavan erikoissairaanhoidon menot ovat edellisvuoden vastaavan jakson tasolla. Vammaisten kuljetuspalvelut ovat kasvaneet edelleen edellisvuodesta ja niiden talousarvion toteutumaprosentti on tammi elokuussa 75,2. Aineissa ja tarvikkeissa sekä avustuksissa on kauden käyttö ollut ennakoitua alhaisempaa. Avustuksissa työmarkkinatuki on ylittänyt arvioidun huomattavasti Kauhavalla ja Evijärvellä. Toimeentuloturvan menot ovat puolestaan alittaneet alkuvuonna arvioidun erityisesti Kauhavalla. Kauhavan terveysaseman väistötilaratkaisujen vuoksi on alkuvuoden aikana aiheutunut ylimääräisiä budjetoimattomia vuokrakuluja noin 30 000 euroa. 12

Toimintakulut tulosyksiköittäin/tulosalueittain (1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Pyskosos.työt 465 246 52,9 265 19 7,2 413 Perusturvatoimisto 118 69 58,8 62 8 12,5 102 Lastensuojelu 3 113 1 880 60,4 1 883 3 0,2 2 808 Päihdepalvelut 228 133 58,3 107 26 24,3 224 Vammaispalvelut 10 023 6 732 67,2 6 187 545 8,8 9 623 Työpajat 460 282 61,4 0 282 0 Toimeentuloturva 2 789 1 678 60,2 1 534 144 9,4 2 282 Varhaiskasvatus 0 5 4 392 4 386 99,9 4 430 Hankkeet 12 1 12,3 6 5 76,2 11 Sosiaalipalvelut yhteensä 17 206 11 028 64,1 14 435 3 407 23,6 19 893 Varhaiskasvatus 0 5 4 392 4 386 99,9 4 430 Erityispalvelut 968 702 72,50 858 156 18,10 1 262 Sosiaalipalv. oma toiminta 16 237 10 321 63,6 9 186 1 135 12,4 14 201 (1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Kotihoito 7 981 5 019 62,9 4 084 935 22,9 6 677 Omaishoidon tuki 671 410 61,1 376 34 8,9 549 Palveluasuminen 630 384 60,9 1 189 805 67,7 1 443 Tehostettu palv.as. 12 844 8 919 69,4 7 033 1 886 26,8 11 351 Laitoshoito 1 160 726 62,6 3 168 2 441 77,1 4 108 Ikäihm. palv. yhteisest 318 207 65,1 0 207 0 Hankkeet 5 0 0,0 16 16 100,0 27 Ikäihmisten palvelut yhtee 23 610 15 666 66,4 15 866 201 1,3 24 155 13

(1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Lääkärit 2 679 1 527 57,0 1 867 341 18,2 2 842 Sairaankuljetus 0 0 0 0 0 Lääkekeskus 109 65 59,7 75 10 13,3 113 Erityistyöntekijät 185 105 56,6 119 14 11,9 178 Terv.palv.yhteiste 498 285 57,2 0 285 0 Avosairaanhoito 3 615 2 240 62,0 2 394 154 6,4 3 727 Avoterveydenhuolto 1442 945 65,6 864 81 9,4 1 360 Fysioterapia 556 300 54,0 335 35 10,4 522 Vuorhoito osasto 913 590 64,6 685 95 13,9 1 045 Kuntoutusosssto 1 203 795 66,0 801 6 0,8 1 253 Lyhytaikaishoidon os. 2 075 1 306 62,9 1 738 433 24,9 2 587 Suun terveydenhuolto 2 257 1 374 60,9 1 388 14 1,0 2 183 Työterveyshuolto 987 598 60,6 547 51 9,3 828 Hankkeet 0 2 154 151 98,4 201 Erikoissairaanhoito 25 064 16 455 65,7 16 741 286 1,7 25 450 Terveyspalvelut yhteensä 41 584 26 589 63,9 27 711 1 122 4,0 42 289 josta perusth 16 520 10 133 61,3 10 969 836 7,6 16 838 (1000 eur) TA Kauden tot Tot % Tot edv kasvu kasvu TOT 12/14 eur % Hallinto 2105 1 527 72,6 1 502 26 1,7 2 271 Tukipalvelut 4 867 2 837 58,3 3 115 278 8,9 4 626 Hankkeet 131 95 72,4 432 337 78,0 651 Hallinto ja tukipalvelut yhte 7 104 4 460 62,8 5 048 589 11,7 7 548 Toimintakulut kuukausittain 14

4.4 Investoinnit Tammi elokuun toteutuneet investoinnit olivat 162 313 euroa, josta 42 116 euroa kohdistui Lappajärven Joelinkodin ensikertaiseen kalustamiseen ja 54 344 euroa Kauhavan terveysaseman varavoimakoneen asennukseen. Muut ovat suunniteltuja kaluston korvausinvestointeja sekä ohjelmistoinvestointeja. Investointeihin on varattu talousarviovuodelle 634 500 eur, joten investointien talousarvion toteutumaprosentti on 25,6. TA 2015 TOT 1-8/2015 Tot-% Hallinto- ja laitos rakennukset Kiinteistöjen peruskorjaukset 200 000 Varavoimakoneen asennus 54 344 200 000 54 344 27,2 Atk- ja tietoliikenneohjelmat Effica lisälisenssit 16 500 MS Office 2013/Win 7/8,1 lisenssit 5 600 8 891 Kotihoidon optimointi 32 000 Effica-päivitykset 10 500 3 657 eresepti 6 500 Vuosijulkaisu 2014 6 100 Henkilöstöhallinnon ohjelmistot 50 000 5 636 127 200 18 184 14,3 Atk-laitteet Kirjautumispalvelin 8 000 Laitteiden korvausinvestoinit 50 000 58 000 Koneet ja kalusto Kalustojen korvausinvestoinnit eri yksiköt 20 000 18 267 Terveyspelvelut Avosairaanhoito Silmänpainemittarit 6 kpl 16 200 Sairaalaosasto Residuaalimittari 7 600 Kuntoutusosasto Sähkösängyt 10 000 Avokuntoutus Tasapainolauta 7 500 7 200 Kävelyn harjoittamislaite 10 000 Suun terveydenhuolto Hammashoitokoneyksikkö 2kpl 54 000 3 537 Sosiaalipalvelut Lappajärven aspan kalusteet 60 000 42 116 15

Vanhuspalvelut TA2015 Tot 1-8/2015 Henkilönosturit 2 kpl 4 000 5 997 INR-mittarit/kotihoito G-tuolit/pyörätuolit 10 kpl 15 000 Hälytysjärjestelmä/Mäki-Kevari 15 000 Siivous Yhdistelmäkoneet ja lattiakone 9 500 5 165 Keittiöt Paistinuuni/Kauhava 5 500 Liesi/Lappajärvi 7 500 Jäähdytys- ja pakastekaappi/evijärvi 7 500 7 804 249 300 90 086 36,1 2015 yhteensä 634 500 162 613 25,6 4.5 Ennuste 2015 Tammi elokuun toteutuman perusteella tehdyn laskennallisen ennusteen mukaan kuntayhtymän tilikauden 2015 toimintakulujen ennakoidaan toteutuvan hyväksytyn talousarvion raamissa. Ennusteeseen liittyy kuitenkin vielä epävarmuustekijöitä mm. Kauhavan terveysaseman väistöratkaisuun liittyen. Toimintatuottojen ennakoidaan tukia ja avustuksia lukuunottamatta kertyvän talousarvion mukaisesti. Ennusteessa erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä samoin kuin ostot Eskoon kuntayhtymältä on arvioitu talousarviossa arvioidun mukaisena sekä Kauhavan että Lappajärven osalta. Kuntayhtymän oman toiminnan kulujen ennakoidaan alittavan arvioidun noin 0,6 milj. eurolla, mikäli alkuvuoden kehitys jatkuu. TA 2015 12 kk Tot 1-12/2014 Ilman varh.kasv, Lask. ennuste 1-12/2015 Ero % TA:n tot-% ENN/TOT14 ENNUSTE Myyntituotot 81 939 009 80 720 790 81 672 517 1,2 99,67 Maksutuotot 5 559 881 6 146 597 5 800 158-5,6 104,32 Tuet ja avustukset 1 223 100 1 540 669 1 077 365-30,1 88,08 Muut toimintatuotot 1 336 093 1 223 098 1 350 310 10,4 101,06 TUOTOT YHTEENSÄ 90 058 083 89 631 154 89 900 349 0,3 99,82 Henkilöstökulut yhteensä -36 402 764-36 666 758-36 056 200-1,7 99,05 Asiakaspalvelut -37 002 148-37 408 510-36 987 164-1,1 99,96 Palvelujen ostot -6 894 039-6 973 737-7 150 972 2,5 103,73 Aineet ja tarvikkeet -3 231 212-3 199 812-2 979 891-6,9 92,22 Avustukset -3 198 400-2 547 016-2 889 856 13,5 90,35 Muut toimintakulut -2 774 520-2 659 312-2 835 825 6,6 102,21 KULUT YHTEENSÄ -89 503 083-89 455 144-88 899 909-0,6 99,33 TOIMINTAKATE 555 000 176 010 1 000 440 468,4 180,26 Erikoissairaanhoito ja Eskoo 26 032 289 26 729 538 26 032 289-2,6 100,00 Oman toiminnan kulut -63 470 794-62 725 607-62 867 620 0,2 99,05 TOIMINTAKATE/OMA TOIMINTA 555 000 176 010 1 000 440 468,4 180,26 16

5 Suorite- ja maksuosuuksien toteutuminen SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 8 2015 EVIJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 163 173-10 -6,0 % 161,06 26 253 27 917-1 664-6,0 % Musiikkiterapia 0 0 0 #JAKO/0! 143,79 0 0 0 #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 2 142 2 000 142 7,1 % 159,35 341 328 318 700 22 628 7,1 % Roihan majakka 0 0 0 #JAKO/0! 18,00 0 0 0 #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut 4 482 4 645-163 -3,5 % 93,10 417 274 432 418-15 144-3,5 % Työ- ja päivätoiminta 2 509 2 593-84 -3,3 % 66,64 167 200 172 820-5 620-3,3 % Sos.palvelujen suoritteet 9 296 9 411-115 -1,2 % 952 054 951 855 199 0,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 93 370 93 370 0 0,0 % 52,16 93 370 93 370 0 0,0 % Päihdepalvelut 12 400 12 401 0 0,0 % 6,93 12 400 12 401 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 160 637 160 637 0 0,0 % 89,74 160 637 160 637 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 42 011 42 011 0 0,0 % 23,47 42 011 42 011 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 308 419 308 419-1 0,0 % 308 419 308 419-1 0,0 % Eskoo 0 0 0 #JAKO/0! 0 0 0 #JAKO/0! Vammaisten omaishoidontuki 20 709 15 089 5 620 37,2 % 20 709 15 089 5 620 37,2 % Työmarkkinatuki 22 785 16 000 6 785 42,4 % 22 785 16 000 6 785 42,4 % Toimeentuloturva 51 236 57 233-5 997-10,5 % 51 236 57 233-5 997-10,5 % Sos.palvelujen läpilaskutus 94 730 88 323 6 407 7,3 % 94 730 88 323 6 407 7,3 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 1 355 203 1 348 597 6 606 0,5 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 19 794 25 967-6 173-23,8 % 24,94 493 662 647 609-153 946-23,8 % Palveluasuminen 0 0 0 #JAKO/0! 47,33 0 0 0 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 6 646 6 967-321 -4,6 % 94,37 627 183 657 444-30 261-4,6 % Laitoshoito 2 319 2 867-548 -19,1 % 125,19 290 316 358 878-68 562-19,1 % Vanhuspalvelujen suoritteet 28 759 35 800-7 041-19,7 % 1 411 161 1 663 931-252 770-15,2 % Omaishoidontuki 47 116 61 190-14 074-23,0 % 47 116 61 190-14 074-23,0 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 1 458 277 1 725 121-266 844-15,5 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 4 427 5 300-873 -16,5 % 70,86 313 697 375 558-61 861-16,5 % Lääkärikäynnit 2 607 2 867-260 -9,1 % 62,68 163 407 179 683-16 276-9,1 % Terveysneuvonta 2 454 2 733-279 -10,2 % 66,62 163 485 182 095-18 609-10,2 % Vuorohoito-osasto 212 240-28 -11,7 % 185,27 39 277 44 465-5 188-11,7 % Kuntoutusosasto 730 500 230 46,0 % 205,58 150 073 102 790 47 283 46,0 % Sairaalaosasto 1 031 747 284 38,1 % 270,67 279 061 202 100 76 961 38,1 % Suun terveydenhuolto 2 085 2 083 2 0,1 % 80,27 167 363 167 229 134 0,1 % Terveyspalvelujen suoritteet 13 546 14 470-924 -6,4 % 1 276 364 1 253 920 22 444 1,8 % Työterveyshuolto 4 758 1 790 2 968 165,8 % 2,66 4 758 1 790 2 968 165,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 1 281 122 1 255 710 25 412 2,0 % KAIKKI YHTEENSÄ 4 094 601,92 4 329 427,83-234 826-5,4 % 17

SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 8 2015 KAUHAVA TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 800 1 693-893 -52,8 % 161,06 128 848 272 728-143 880-52,8 % Musiikkiterapia 96 100-4 -4,0 % 143,79 13 804 14 379-575 -4,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 5 119 5 667-548 -9,7 % 159,35 815 713 902 983-87 271-9,7 % Roihan majakka 2 184 2 407-223 -9,3 % 18,00 39 312 43 332-4 020-9,3 % Vammaisten asumispalvelut 25 266 27 623-2 357-8,5 % 93,10 2 352 265 2 571 732-219 468-8,5 % Työ- ja päivätoiminta 8 032 8 667-635 -7,3 % 66,64 535 252 577 547-42 294-7,3 % Sos.palvelujen suoritteet 41 497 46 157-4 660-10,1 % 3 885 194 4 382 702-497 508-11,4 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 593 812 593 812 0 0,0 % 52,16 593 812 593 812 0 0,0 % Päihdepalvelut 78 864 78 864 0 0,0 % 6,93 78 864 78 864 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 1 021 616 1 021 616 0 0,0 % 89,74 1 021 616 1 021 616 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntou 267 181 267 181 0 0,0 % 23,47 267 181 267 181 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 1 961 473 1 961 473 0 0,0 % 1 961 473 1 961 473 0 0,0 % Eskoo 523 272 524 176-904 -0,2 % 523 272 524 176-904 -0,2 % Vammaisten omaishoidontuki 172 663 181 145-8 483-4,7 % 172 663 181 145-8 483-4,7 % Työmarkkinatuki 235 808 200 000 35 808 17,9 % 235 808 200 000 35 808 17,9 % Toimeentuloturva 441 935 604 000-162 065-26,8 % 441 935 604 000-162 065-26,8 % Sos.palvelujen läpilaskutus 1 373 677 1 509 321-135 644-9,0 % 1 373 677 1 509 321-135 644-9,0 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 7 220 344 7 853 496-633 152-8,1 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 148 208 150 833-2 625-1,7 % 24,94 3 696 308 3 761 783-65 476-1,7 % Palveluasuminen 0 0 0 #JAKO/0! 47,33 0 0 0 #JAKO/0! Tehostettu palveluasuminen 52 007 50 833 1 174 2,3 % 94,37 4 907 901 4 797 142 110 759 2,3 % Laitoshoito 1 526 2 050-524 -25,6 % 125,19 191 040 256 640-65 600-25,6 % Vanhuspalvelujen suoritteet 201 741 203 717-1 976-1,0 % 8 795 248 8 815 565-20 316-0,2 % Omaishoidontuki 311 659 313 507-1 847-0,6 % 311 659 313 507-1 847-0,6 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 9 106 907 9 129 071-22 164-0,2 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 25 202 28 400-3 198-11,3 % 70,86 1 785 814 2 012 424-226 610-11,3 % Lääkärikäynnit 16 360 22 667-6 307-27,8 % 62,68 1 025 445 1 420 747-395 302-27,8 % Terveysneuvonta 11 534 14 467-2 933-20,3 % 66,62 768 395 963 769-195 374-20,3 % Vuorohoito-osasto 3 872 4 000-128 -3,2 % 185,27 717 365 741 080-23 715-3,2 % Kuntoutusosasto 2 212 2 333-121 -5,2 % 205,58 454 743 479 687-24 944-5,2 % Sairaalaosasto 5 731 6 900-1 169-16,9 % 270,67 1 551 210 1 867 623-316 413-16,9 % Suun terveydenhuolto 12 686 13 060-374 -2,9 % 80,27 1 018 305 1 048 326-30 021-2,9 % Terveyspalvelujen suoritteet 77 597 91 827-14 230-15,5 % 7 321 277 8 533 656-1 212 379-14,2 % Työterveyshuolto 30 258 30 258 0 0,0 % 2,66 30 258 30 258 0 0,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 7 351 535 8 563 914-1 212 379-14,2 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 13 847 275 13 792 667 54 608 0,4 % 13 847 275 13 792 667 54 608 0,4 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 89 845 133 333-43 488-32,6 % 89 845 133 333-43 488-32,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEEN 13 937 120 13 926 000 11 120 0,1 % 13 937 120 13 926 000 11 120 0,1 % 18 KAIKKI YHTEENSÄ 37 615 906,24 39 472 481,30-1 856 575-4,7 %

SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 8 2015 LAPPAJÄRVI TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 164 133 31 23,0 % 161,06 26 414 21 475 4 939 23,0 % Musiikkiterapia 16 0 16 #JAKO/0! 143,79 2 301 0 2 301 #JAKO/0! Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 127 133-6 -4,8 % 159,35 20 237 21 247-1 009-4,8 % Roihan majakka 0 0 0 #JAKO/0! 18,00 0 0 0 #JAKO/0! Vammaisten asumispalvelut 2 320 3 278-958 -29,2 % 93,10 215 992 305 182-89 190-29,2 % Työ- ja päivätoiminta 1 808 2 100-292 -13,9 % 66,64 120 485 139 944-19 459-13,9 % Sos.palvelujen suoritteet 4 435 5 645-1 210-21,4 % 385 429 487 847-102 418-21,0 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 115 347 115 347 0 0,0 % 52,16 115 347 115 347 0 0,0 % Päihdepalvelut 15 319 15 319 0 0,0 % 6,93 15 319 15 319 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 198 448 198 448 0 0,0 % 89,74 198 448 198 448 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kun 51 900 51 900 0 0,0 % 23,47 51 900 51 900 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 381 015 381 015 0 0,0 % 381 015 381 015 0 0,0 % Eskoo 164 135 121 350 42 785 35,3 % 164 135 121 350 42 785 35,3 % Vammaisten omaishoidontuki 17 795 20 534-2 739-13,3 % 17 795 20 534-2 739-13,3 % Työmarkkinatuki 37 536 36 667 869 2,4 % 37 536 36 667 869 2,4 % Toimeentuloturva 32 571 55 233-22 663-41,0 % 32 571 55 233-22 663-41,0 % Sos.palvelujen läpilaskutus 252 036 233 784 18 252 7,8 % 252 036 233 784 18 252 7,8 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 1 018 480 1 102 646-84 166-7,6 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 19 749 22 293-2 544-11,4 % 24,94 492 540 555 996-63 456-11,4 % Palveluasuminen 5 641 6 333-692 -10,9 % 47,33 266 989 299 757-32 768-10,9 % Tehostettu palveluasuminen 16 237 15 700 537 3,4 % 94,37 1 532 286 1 481 609 50 677 3,4 % Laitoshoito 965 613 352 57,3 % 125,19 120 808 76 783 44 025 57,3 % Vanhuspalvelujen suoritteet 42 592 44 940-2 348-5,2 % 2 412 623 2 414 145-1 522-0,1 % Omaishoidontuki 51 058 72 359-21 301-29,4 % 51 058 72 359-21 301-29,4 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 2 463 681 2 486 503-22 823-0,9 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 4 089 4 500-411 -9,1 % 70,86 289 747 318 870-29 123-9,1 % Lääkärikäynnit 2 658 2 600 58 2,2 % 62,68 166 603 162 968 3 635 2,2 % Terveysneuvonta 2 136 2 533-397 -15,7 % 66,62 142 300 168 771-26 470-15,7 % Vuorohoito-osasto 15 100-85 -85,0 % 185,27 2 779 18 527-15 748-85,0 % Kuntoutusosasto 2 411 3 333-922 -27,7 % 205,58 495 653 685 267-189 613-27,7 % Sairaalaosasto 696 913-217 -23,8 % 270,67 188 386 247 212-58 826-23,8 % Suun terveydenhuolto 2 909 2 750 159 5,8 % 80,27 233 505 220 743 12 763 5,8 % Terveyspalvelujen suoritteet 14 914 16 730-1 816-10,9 % 1 518 974 1 822 357-303 382-16,6 % Työterveyshuolto 5 877 5 877 0 0,0 % 2,66 5 877 5 877 0 0,0 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 1 524 852 1 828 234-303 382-16,6 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 2 457 553 2 750 000-292 447-10,6 % 2 457 553 2 750 000-292 447-10,6 % 19 Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 10 106 33 333-23 227-69,7 % 10 106 33 333-23 227-69,7 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHT 2 467 659 2 783 333-315 674-11,3 % 2 467 659 2 783 333-315 674-11,3 %

SUORITEVERTAILU talousarvion mukaisilla suoritehinnoilla 2015 Kausi 8 2015 TOT suoitteet/ kausi TA suoritteet/ kausi Erotus Ero-% SuoritehinTot. maksuosuarvioitu maksuoerotus Ero-% SOSIAALIPALVELUT Perheneuvola 1 127 2 000-873 -43,7 % 161,06 181 515 322 120-140 605-43,7 % Musiikkiterapia 112 100 12 12,0 % 143,79 16 104 14 379 1 725 12,0 % Lastensuojelunperhe ja laitoshoito 7 388 7 800-412 -5,3 % 159,35 1 177 278 1 242 930-65 652-5,3 % Roihan majakka 2 184 2 407-223 -9,3 % 18,00 39 312 43 332-4 020-9,3 % Vammaisten asumispalvelut 32 068 35 546-3 478-9,8 % 93,10 2 985 531 3 309 333-323 802-9,8 % Työ- ja päivätoiminta 12 349 13 360-1 011-7,6 % 66,64 822 937 890 310-67 373-7,6 % Sos.palvelujen suoritteet 55 228 61 213-5 985-9,8 % 5 222 677 5 822 404-599 727-10,3 % Lastensuojelun sos. Ja perhetyö 802 529 802 529 0 0,0 % 52,16 802 529 802 529 0 0,0 % Päihdepalvelut 106 584 106 584 0 0,0 % 6,93 106 584 106 584 0 0,0 % Vammaispalvelun sos. Työ ja avustajien pallkat 1 380 701 1 380 701 0 0,0 % 89,74 1 380 701 1 380 701 0 0,0 % Aikuissosiaalityö ja työhön kuntoutus 361 092 361 093 0 0,0 % 23,47 361 092 361 093 0 0,0 % Sos.palvelujen eur/as yht. 2 650 906 2 650 907-1 0,0 % 2 650 906 2 650 907-1 0,0 % Eskoo 687 407 645 526 41 881 6,5 % 687 407 645 526 41 881 6,5 % Vammaisten omaishoidontuki 211 168 216 769-5 601-2,6 % 211 168 216 769-5 601-2,6 % Työmarkkinatuki 296 129 252 667 43 462 17,2 % 296 129 252 667 43 462 17,2 % Toimeentuloturva 525 741 716 467-190 725-26,6 % 525 741 716 467-190 725-26,6 % Sos.palvelujen läpilaskutus 1 720 444 1 831 428-110 984-6,1 % 1 720 444 1 831 428-110 984-6,1 % SOSIAALIPALVELUT YHTEENSÄ 9 594 027 10 304 739-710 712-6,9 % VANHUSPALVELUT Kotihoito 187 751 199 093-11 342-5,7 % 24,94 4 682 510 4 965 388-282 878-5,7 % Palveluasuminen 5 641 6 333-692 -10,9 % 47,33 266 989 299 757-32 768-10,9 % Tehostettu palveluasuminen 74 890 73 500 1 390 1,9 % 94,37 7 067 369 6 936 195 131 174 1,9 % Laitoshoito 4 810 5 530-720 -13,0 % 125,19 602 164 692 301-90 137-13,0 % Vanhuspalvelujen suoritteet 273 092 284 457-11 365-4,0 % 12 619 032 12 893 640-274 608-2,1 % Omaishoidontuki 409 833 447 055-37 222-8,3 % 409 833 447 055-37 222-8,3 % VANHUSPALVELUTYHTEENSÄ 13 028 865 13 340 695-311 831-2,3 % TERVEYSPALVELUT Avosairaanhoito 33 718 38 200-4 482-11,7 % 70,86 2 389 257 2 706 852-317 595-11,7 % Lääkärikäynnit 21 625 28 133-6 508-23,1 % 62,68 1 355 455 1 763 397-407 942-23,1 % Terveysneuvonta 16 124 19 733-3 609-18,3 % 66,62 1 074 181 1 314 635-240 454-18,3 % Vuorohoito-osasto 4 099 4 340-241 -5,6 % 185,27 759 422 804 072-44 650-5,6 % Kuntoutusosasto 5 353 6 167-814 -13,2 % 205,58 1 100 470 1 267 743-167 274-13,2 % Sairaalaosasto 7 458 8 560-1 102-12,9 % 270,67 2 018 657 2 316 935-298 278-12,9 % Suun terveydenhuolto 17 680 17 893-213 -1,2 % 80,27 1 419 174 1 436 298-17 124-1,2 % Terveyspalvelujen suoritteet 106 057 123 027-16 970-13,8 % 10 116 615 11 609 932-1 493 317-12,9 % Työterveyshuolto 40 893 37 925 2 968 7,8 % 2,66 40 893 37 925 2 968 7,8 % TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ 10 157 509 11 647 858-1 490 349-12,8 % ERIKOISSAIRAANHOITO Erikoissairaanhoito /SHP 16 304 828 16 542 667-237 839-1,4 % 16 304 828 16 542 667-237 839-1,4 % Erikoissairaanhoito /muut palveluntuottajat 99 951 166 667-66 716-40,0 % 99 951 166 667-66 716-40,0 % ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENS 16 404 779 16 709 333-304 554-1,8 % 16 404 779 16 709 333-304 554-1,8 % KAIKKI YHTEENSÄ 49 185 180,01 52 002 625,63-2 817 446-5,4 % 20