Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015 / Sosiaali- ja terveyspalvelut

Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015 / Sosiaali- ja terveyspalvelut

Pääen johtajan katsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden toimintakatteen käyttöprosentti oli 36.80, mikä on vajaa kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna vastaavalla ajalla. Tammi-huhtikuun toimintatuottojen toteuma oli 32.38 % ja toimintakulujen puolestaan 36.32 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen vuoden 2015 alkuvuoden toiminnan ja talouden toteumaa kuvaa epävakaus. Tulot Toimintatuottojen toteuma 32.38 % ei ole kokonaisuudessaan ajankohdan mukainen, koska tuottoeriä kertyy osin takautuvasti, osin etupainotteisesti. Tammi-huhtikuun aikana hyvin ovat kertyneet maksutuotot, joiden toteuma oli 34,4 %. Eräisiin sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin tuli vuonna 2015 korotus ja kertymää parantaa myös laskutusviiveiden korjaustoimenpiteet. Menot Talousarvion toimintamenot ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta toteutuneet 36.32 %. Sosiaali- ja terveyspalvelujen oman toiminnan henkilöstökuluihin on varattu 8.760.626 euroa ja menoerä on toteutunut kokonaisuutena 38.61 %. Henkilöstömenojen toteumaprosenttia rasittaa lomapalkkavelka, joka on huhtikuun lopussa purkamatta yhteensä 436.633 euroa. Korkeaa toteumaprosenttia osoittavat kaikkien sijaismäärärahojen käyttö. Sijaistamistarvetta kasvattavat henkilöstön pakolliset virkaehtosopimuksen mukaiset poissaolot, sairauslomat, kuntoutustuet ja kasvanut osa-aikatyön määrä. Henkilöstön sairauspoissaolot kääntyivät viime vuonna lievälle lasku-uralle ja sama kehitys

on jatkunut myös vuonna 2015: huhtikuun lopussa sairausajan palkat muodostivat 3.55 % (kunnan kokonaisprosentti 4.67) sosiaali- ja terveyspalvelujen säännöllisen työajan palkoista. Palvelujen ostoihin on varattu 17.763.095 euroa ja menoerä on kokonaisuutena toteutunut 35.92 %. Asiakaspalvelujen ostoon varatut määrärahat ovat toteutuneet tammi-huhtikuun aikana merkittävästi korkeampana kuin viime vuonna vastaavalla ajalla toteumaprosentin ollessa huhtikuun lopussa 35.9. Pelkästään erikoissairaanhoidon ostoihin on käytetty 591.151 euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajalla. Hankinta-arvoltaan pienemmässä palvelujen ostoissa eri menolajien toteumat poikkeavat toisistaan. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintaan varattu määräraha 601.630 euroa on toteutunut 39.22 %. Hankinnoista suurin yksittäinen jatkuva kuluerä on lääkkeet ja hoitotarvikkeet (varaus 520.400 euroa) ja sen toteumaprosentti on 37.1 %. Avustuksiin varattu määräraha 2.704.600 euroa on toetutunut 31.48 %. Avustukset näyttäisivät kuitenkin toteutuvan erittäin epätasaisesti. Avustuksista suurin menoerä avustukset kotitalouksille on toteutunut huhtikuun lopussa alle ajankohdan keskimäärän. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut huhtikuun loppuun mennessä 48,8 %, vaikka määrärahaa on jo tälle vuodelle korotettu 60.000 euroa valtuuston päätöksellä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä olevien kiinteistöjen vuokriin on varattu 646.116 euroa ja toteumaprosentti 33.02 on ajankohdan mukainen. Sitovuustasoittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat toimintakulut yli ajankohdan hallinnossa, vanhustyössä, sairaanhoidossa, neuvolassa, työterveyshuollossa, hammashoidossa, terveyskeskussairaalassa ja erikoissairaanhoidossa vain sosiaalityö ja vammaispalvelut ovat toistaiseksi toteutuneet käyttösuunnitelman mukaisesti. Sosiaalityön ella lastensuojelun avopalveluihin on neljän ensimmäisen kuukauden aikana käytetty 153.626 euroa ja laitoshoitoon puolestaan 143.818 euroa. Kokonaisuutena lastensuojelun avo-, laitos- ja jälkihuoltoon on varattu 1.016.354 euroa ja asiakkuudet ovat painottuneet avohuoltoon. Toimintakuluja kasvattavat alkuvuonna 2015 toteutuneet sijoitukset: alkuvuodesta tehtiin kolme huostaanottoa ja kiireellisiä sijoituksia on jouduttu tekemään useita. Huhtikuun loppuun mennessä on tullut yhteensä 62 lastensuojeluilmoitusta tai -hakemusta, jotka koskivat 43 lasta. Lastensuojeluilmoitusten ja -hakemusten määrä on kasvanut edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä oli tammi-huhtikuussa yhteensä 243, mikä on hieman pienempi (4/2014 kotitalouksia 268) kuin edellisenä vuonna vastaavalla ajalla. Toimeentulotuen toteuma oli huhtikuun lopussa 27.4 %. Viimesijaisen toimeentuloturvan kustannuksia nostaa pitkään korkeana jatkunut työttömyys: Muhoksen työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 13,4 %. Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä oli 109 123 henkilöä kuukausittain. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavaraus on 380.000 euroa ja sen toteuma oli huhtikuun lopussa 48.8 %. Työmarkkinatuen kuntaosuutta nostaa vuoden alusta muuttunut kustannusjako, jossa kunnan maksuosuuden piiriin tulivat yli 200 päivää työttömänä olleet ja korkeammalla kuntaosuudella yli 1000 päivää työttömänä olleet. Huhtikuun lopussa Muhoksella oli 25 henkilöä, joiden työttömyys oli jatkunut yhtäjaksoisesti yli 1000 päivää. Valtuusto on päättänyt 4/2015 uusista toimista ja määrärahoista työttömyyden hoitoon. Nuorten työpajan toiminta on vakiinnutettu osaksi lasten ja nuorten palveluja. Tammi-huhtikuun aikana pajalla on ollut yhteensä 40 nuorta, joista uusia asiakkaita 21. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 14 nuorta. Nuorten ystävät ry on hakenut ja saamassa työpajan toimintaan valtionavustusta tälle vuodelle 41.000 euroa.

Vammaispalvelujen toimintakulujen varaus tämän vuoden käyttösuunnitelmassa on hiukan pienempi kuin viime vuoden tilinpäätöksen toteuma. Asiakasmäärän ja palvelutarpeen yksilöllinen vaihtelu vaikuttaa suoraan toimintakuluihin. Alkuvuodesta on vähennetty Tahkokankaan laitospaikkojen käyttöä suunnitelmallisesti: huhtikuun lopussa laitospaikalla on vielä kaksi asiakasta, omiin palveluihin tai ostoihin on kotiutettu kolme asiakasta. Kotiuttamisen varmistamiseksi Talonpojantien tukiasunnoilla aloitti määräaikainen ohjaaja, jonka toimenkuvaan kuuluu myös kotona asuvien kehitysvammaisten ohjaus ja tuki. Vammaispalvelujen tavoitteena on päivittää kehitysvammaisten asiakkaiden palvelusuunnitelmat vuoden 2015 aikana. Muutoksia asiakkaiden palveluihin tulee myös palveluntuottajien ratkaisuihin liittyen tilapäishoidossa ja palveluasumisessa. Muhoksen ryhmäkodin palvelutoiminnan integroituminen vammaispalvelujen en muuhun toimintaan on sujunut suunnitellusti. Muhoksen ryhmäkodin asukaspaikoista myydään ulos eri kunnille huhtikuun lopussa kolme paikkaa. Tammi-huhtikuun toteuman perusteella arvioiden varatut määrärahat ovat riittämättömät päivä- ja työtoiminnan ostoissa, apuvälineissä ja vaikeavammaisten palveluasumisen ostoissa, mutta näitä kustannuksia kompensoi laitoshoidonpurut. Laitoshoidon määrärahavaraus on 635.000 euroa ja sen toteumaprosentti oli huhtikuun lopussa 22.9 %. Vanhuspalveluissa on alkuvuoden aikana kiinnitetty erityisesti huomiota ohjaukseen, neuvontaan ja tiedottamiseen. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit on totutettu 75-vuotta täyttäneille muhoslaisille, jotka eivät ole palvelujen piirissä. Päiväkeskukseen on perustettu neuvontapiste, joka on auki kaksi kertaa kuukaudessa ja palvelua on jalkautettu myös monipalveluauto Poppalooraan. Huhtikuun lopussa säännöllisen avopalvelun piirissä päiväkeskuksessa oli viikoittain noin 70 käyttäjää ja kotihoidossa asiakkuuksien määrä oli puolestaan 97 kotitaloutta. Iltatyön tarve on ollut edelleen kasvava ja iltavuoroon on resursoitu yksi työntekijä. Tukipalveluiden hakijamäärät ovat säilyneet korkeina ja määrärahojen riittävyyden vuoksi tukipalveluiden kriteerejä on tarkistettu kuljetus- ja siivouspalveluiden osalta siten, että näissä tukipalveluissa on otettu tuloharkinta käyttöön. Tulosidonnaisuuden myötä vuonna 2015 kuljetuspalveluissa myönteisiä päätöksiä on tehty 31 ja kielteisiä 46, siivouspalveluissa puolestaan myönteisiä 45 ja kielteisiä 14. Omaishoidontuen saajia oli 38 huhtikuun lopussa. Palvelusetelin kysyntä on kasvanut tasaisesti ja setelillä tuotetaan tukipalveluita noin 80 asiakkaalle. Lautakunta on laajentanut palvelusetelin käytön tilapäiseen kotihoitoon, omaishoidontuen lomitukseen ja tehotettuun palveluasumiseen. Tehostettuun palveluasumiseen on vahvistettu ajanmukaiset ja seudullisesti samankaltaiset kriteerit. Vanhuspalvelulain mukainen palvelun toteutumisaikojen kuulutus on julkaistu puolivuosittain. Ikäihmisten palvelutarpeen arviointi ja sen mukainen järjestäminen onnistuu pääsääntöisesti hyvin ja tehostetun palveluasumisen odotusaika on alle 90 vrk. Huhtikuun loppuun mennessä palveluasumiseen oli otettu 10 uutta asiakasta. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetut hoitopaikat ovat täynnä. Päivärinteellä väistötilassa toimivat Puhakan palveluasunnot ja Laurin koti sekä lyhytaikaista hoitoa tarjoava Pikku Lauri ovat onnistuneet palveluiden tuottamisessa varsin hyvin. Päivärinteen kokonaiskäyttöaste on 91.4%, jota voidaan pitää erittäin tyydyttävänä, koska oman haasteensa paikkojen täytölle tuovat jaetut huoneet ja lyhytaikaisen hoidon tarpeen vaihtelut. Tällä hetkellä tarve lyhytaikaiseen hoitoon on vähintään 5 paikkaa, jotka muodostuvat kahdesta paikasta ostopalveluissa ja kolmesta paikasta omassa palvelutuotannossa. Tarve on kuitenkin kasvava. Vanhustyön en toimintakulujen ylitykset kohdistuvat palveluiden ostoihin ja sijaismäärärahoihin. Niukalla henkilöstömitoituksella toimittaessa yllättävät poissaolot ja palvelutarpeen muutokset aiheuttavat ajoittain ongelmia arjen työn järjestämisessä. Terveyskeskuksessa alkuvuosi oli lääkäripalveluiden suhteen niukkaa aikaa. Terveyskeskuksen seitsemästä lääkärinvirasta, joista kaksi on osa-aikaista, oli erinäisten sattumien vuoksi täyttämättä puolitoista vakanssia. Syntynyttä vajetta on yritetty kuroa kiinni kevättalven ja kevään aikana. Kan-

santerveystyön hoitotakuu velvoitteissa on pysytty avosairaanhoidon osalta. Ennaltaehkäisevässä työssä on resurssivajetta erityisesti opiskeluterveydenhuollon velvoitteisiin koskien lääkäripalveluita. Työnjaollisena muutoksena avosairaanhoidossa käynnistettiin Marevan hoitaja toimintaa. Toiminnalla haetaan lisää tehokkuutta ja pyritään lisäämään potilaan omaa vastuuta verenohennushoidon hoitotasapainosta. Toiminnasta odotetaan yhtä suurta menestystä kuin aikaisemmin toteutetusta sairaanhoitajan vastaanottotoiminnasta. Neuvolan ja työterveyshuollon toiminta on ollut vakiintunutta, työterveyshuollossa valmistaudutaan sukupolvenvaihdokseen pitkäaikaisen työterveyslääkärin eläköityessä loppuvuodesta 2015. Sairaanhoidossa palvelutoiminnan haaste on paikoin niukka henkilöstömitoitus, mikä näkyy asiakasjonona ja epätarkoituksenmukaisena toimintana, esimerkkinä tästä mielenterveysyksikkö sekä kuntoutus. Sairaanhoidon taloutta rasittavat tietyt terveyspalvelujen ostot kuten vaativammat terapiat, joiden määrä on merkittävästi kasvanut viimeisten viiden vuoden aikana. Toinen haaste ovat ulkoa ostetut erityistutkimukset, jotka vyöryvät vääjäämättömästi entistä enemmän suoraan perusterveydenhuollon tasolle. Kunta on ostanut myös psykologipalveluja kirkonkylän alakoululle, minkä ratkaisun takana on ollut kahden psykologin osa-aikaisuus alkuvuodesta sekä lisääntyneet kunnan velvoitteet lainsäädännön kautta. Suun terveydenhuoltoa on alkuvuosi toteutettu neljän hammaslääkäri-hammashoitaja työparin ja kahden suuhygienistin työpanoksen voimin. Hammashoidon keskeneräisiin ja kiireellisiin jatkohoitoihin on jouduttu alkuvuodesta käyttämään ostopalveluja ja ostopalveluja tarvitaan myös enenevässä määrin erikoishammaslääkäritasoisiin palveluihin kuten implantit, lasten avojuuristen hampaiden juurihoito ja lasten anestesiahammashoito. Terveyskeskussairaalassa on ollut kuluneen vuoden aikana vaativaa hoitoa tarvitsevia potilaita, joiden turvallisen hoidon varmistamiseksi on jouduttu vahvistamaan erityisesti yövuoroja. A ja B osastoilla käyttöaste on ollut edellisen vuoden luokkaa. C-osaston palvelutoiminnan päättyminen ja vuorohoitolaisten siirtyminen palveluasumiseen on helpottanut lyhytaikaisten potilaiden paikkatilannetta ja vähentänyt ostopalveluiden tarvetta. Ostoihin on käytetty alkuvuodesta Utajärveltä ja Limingasta vain 16 hoitopäivän verran. Sairaan toimintakulujen toteumaa nostaa edelleen kotikuntalain mukainen lasku vuodelta 2014 (44.159 euroa), joka on kirjaantunut tämän vuoden menoksi. Sairaanhoitopiirin ostoihin on varattu 9.600.000 euroa ja toteuma on huhtikuun lopussa 37.6 %. Muiden sairaaloiden ostoihin on varattu 100.000 euroa ja toteuma oli huhtikuun lopussa 36.7 %. Erikoissairaanhoidossa on palattu vuoden 2014 alhaisen kustannuskehityksen jälkeen odotetusti päiväjärjestykseen: tammi-huhtikuun laskutuksen perusteella arvioiden kuntalaskutus tulee tasaisella tahdilla ylittämään yli miljoonalla eurolla määrärahavarauksen vuonna 2015. Erikoissairaanhoidon ostoissa ja kustannusten toteutumisessa oleellista näyttäisi olevan se, kuinka paljon potilaiden yksittäisiä kalliita hoitojaksoja ajanjaksolla on toteutunut. Tammi-huhtikuun aikana yli 10.000 euron arvoisia hoitojaksoja oli ostettu 58 potilaalle. Keskimäärin noin kolmasosa kaikista kustannuksista menee tämän potilasryhmän hoitamiseen. Suhteellisesti ottaen suurinta palveluiden tarpeen nousu on ollut operatiivisella tulosalueella. Hoidon tarpeen arviointia odotti maaliskuun lopussa 129 muhoslaista ja hoitoa odottavia potilaita puolestaan oli 190, joista kukaan ei ollut odottanut arviota tai hoitoa yli kolmea kuukautta. Ko. lukumäärissä on hienoista laskua vuoden vaihteeseen nähden. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakustannukset ovat tammi-huhtikuun toteutuneen toiminnan ja kustannusten perusteella yli ajankohdan keskimäärän. Loppuvuoden toimintakuluja tulee laskemaan oman palveluasumisen ja kotihoidon palaaminen omiin tiloihin. Myös asiakaspalvelujen os-

toissa on suuriakin kuukausivaihteluita mm. kesäajan palvelusulkujen ja asiakkaiden palvelutarpeen vaihtelujen suhteen. Talouden sopeuttamisohjelman toteutuminen Muhoksen kunnanvaltuusto on hyväksynyt talouden sopeuttamisohjelman 27.1.2014 4. Kohde Vastuu Aikataulu säästö / tuotto euroina 1. Lastensuojelun avohuollon tehostaminen Sosiaalityön 2. Sosiaalinen työllistäminen Sosiaalityön 3. Vammaispalvelujen palvelurakenne Vammaispalvelujen 4. Kotihoidon tehostaminen Vanhustyön 5. Tehostetun palveluasumisen vahvistaminen Vanhustyön 6. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen 7. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkaluvun vähentäminen 8. Akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen Sairaanhoidon Terveyskeskussairaala n Terveyskeskussairaala n 9. Asiakasmaksut Kaikki et 10. Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arviointi Kaikki et 11. Työhyvinvoinnin edistäminen Kaikki et 2014-12. Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut Lautakunta 2014-1. Lastensuojelun avohuollon tehostaminen avohuollon tukitoimien monipuolistaminen perhetyön menetelmien tehostaminen poikkihallinnollinen ennaltaehkäisevä työ Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Yhteistyötä koulutoimen kanssa tiivistetty oppilashuollossa. Yksittäisten asiakkaiden lastensuojelun sijaishuollon tarve kasvanut alkuvuonna.

2. Sosiaalinen työllistäminen verkostotyön edelleen vahvistaminen yhteishankkeen suunnittelu ja toteuttaminen Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Nuorten työpajatoimintaa vakiinnutettu osaksi lasten ja nuorten palveluja ja sisällön kehittämistyötä jatkettu edelleen. Päätökset yli 29-vuotiaden pajatoiminnasta ja aikuissosiaalityön vahvistamiseta tehty ja toteutus käynnitetty. Kunnan omaa työllistämisohjelmaa tarkistetu iden arvioilla mahdollisista työllistämiskohteista. 3. Vammaispalvelujen palvelurakenne avohuollon vahvistaminen palveluasumisen tehostaminen palveluohjauksen vahvistaminen Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Laitoshoidon asiakasarviot toteutettu, siirrot suunniteltu ja 3 asiakkaan kohdalta toteutettu. 4. Kotihoidon tehostaminen uusien työmuotojen juurruttaminen uusien työkalujen laaja-alainen käyttöönotto henkilöstörakenteen vahvistaminen yöpartiotoiminnan käynnistäminen Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Palvelusetelin käyttöönotto toteutettu ja lautakunta päättänyt palvelusetelin käytön laajentamisesta ja kohdentamisesta tuloharkinnalla. Yöpartiotoiminta käynnistynyt 4/2015. 5. Tehostetun palveluasumisen vahvistaminen sisällön kehittäminen määrän vahvistaminen Ajalla 1.1.-31.4.2015 toteutunut: Tehostetun palveluasumisen kriteerit vahvistettu ja palvelun takuuajat saavutettu. Asiakasmäärä kasvanut 13 hlöä. Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen kustannuksia kasvattaa alkuvuoden toimiminen väistötiloissa. 6. Sairaanhoidollisten tukipalvelujen järjestäminen laboratoriotoiminta kuvantamistoiminta lääkehuolto Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Tukipalvelut säilyvät omana toimintana 31.12.2016 saakka. 7. Vanhusten pitkäaikaishoidon paikkaluvun vähentäminen C-osaston rakennemuutos intervallihoidon ratkaisut Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Terveyskeskusairaalan C-osaston palvelutoiminta päättynyt 8/2014, lakautettu 17 sairaansijaa. Lyhytaikainen hoito toteutetaan tehostetussa palveluasumisessa ostoissa 2 paikkaa tai omassa yksikössä 3 paikkaa sekä palvelusetelillä. 8. Akuutin vuodeosastotoiminnan tehostaminen toimivat hoitoketjut oikea-aikaisen potilaskierron varmistaminen sairaalapaikkojen optimaalinen käyttö

Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Vuorohoidon toteuttaminen sairaalan vuodeosastoilla päättynyt 8/2014, ulkopuoliset sairaansijojen ostot vähentyneet merkittävästi aikaisemmasta. 9. Asiakasmaksut säännönmukainen tarkistaminen Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Asikasmaksut tarkistettu lainsäädännön muutosten mukaisesti 1/2015. 10. Ostopalvelujen vs. oman toiminnan arviointi terapiat vammaispalvelujen asiakaspalvelujen ostot Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Perheterapian ostot kotiutettu 31.12.2015 saakka, vammaispalvelun laitoshoidon purku suunniteltu ja osin toteutettu. 11. Työhyvinvoinnin edistäminen sairauspoissaolot työkykyä edistävä toimintaohjelma Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Sairauspoissaolojen seuranta toteutunut. Kunnan työkykyä edistävän toimintaohjelman valmistelu kesken. 12. Laajaa väestöpohjaa edellyttävät erityispalvelut sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisen järjestämisen ratkaisut Ajalla 1.1.-30.4.2015 toteutunut: Asia siirtynyt uuden edukuntavaalien jälkeen muodostettavan hallituksen valmisteluun.