Kaupunginjohtajan esitys Talousarvio 2018 & taloussuunnitelma 2019 2020 Finland Defining the Next 100 Years
Oulu 412 vuotta 200 000 asukasta Oulun kehitys on ollut vahvaa. Meiltä on aina löytynyt asenne, joka vienyt Oulua kansallisesti ja kansainvälisesti menestykseen. Nuori väestöpohja, yliopisto, oppilaitokset ja vahvat yritykset antavat hyvän perustan rakentaa tulevaisuutta globaalissa murroksessa. Meidän pitää olla rohkeita uudistumaan.
Tavoitetila Oulu 2020 Rohkeasti uudistuva pohjoisen Skandinavian pääkaupunki Kilpailukykyisen kaupunkiseudun elinkeinotoiminta työllistää Asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa Tasapainoinen talous turvaa laadukkaat palvelut Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä Monimuotoinen kaupunkikulttuuri vahvistaa yhteisöllisyyttä Rohkeus Reiluus Vastuullisuus - Uuden kaupunkistrategian Oulu 2026 valmistelu on käynnistetty yhteistyössä kuntalaisten, sidosryhmien ja henkilöstön kanssa. - Uusi kaupunkistrategia tulee kaupunginvaltuuston päätettäväksi alkuvuodesta 2018.
Kaupunginjohtajan talousarvion 2018 LÄHTÖKOHDAT
Kuntien lainakanta sekä rahavarat, mrd.
Valtionvelka
Kaupunkien kasvu 2000 2016 ASUKASTA 3000000 2900000 Yli 50 000 asukkaan kaupungit Muu Suomi 2800000 2700000 2600000 2500000 2400000
Väestönkasvu voimakkaimmin kasvaneissa kunnissa vuonna 2016 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä Kuopio Lahti Järvenpää Kangasala Sipoo Seinäjoki Rovaniemi Kirkkonummi Luonnollinen väestönlisäys Kuntien välinen nettomuutto Nettosiirtolaisuus 1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
Elinkeinoelämä ja työllistäminen
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Vahva perusteollisuus
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Johtavia globaaleja ICTbrändejä Oulussa
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Keskeisiä health & life science yrityksiä Oulussa
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Pienten ja keskisuurten yritysten menestystarinoita
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Yksityisen sektorin työpaikkakehitys seutukunnittain (70 kpl) vuosina 2012-15 Kasvajat Ålands landsbygd 10,7 % Vakka Suomen seutukunta 8,4 % Jämsän seutukunta 4,3 % Oulun seutukunta 3,4 % Tunturi Lapin seutukunta 3,1 % Jakobstadsregionen 2,6 % Ylä Pirkanmaan seutukunta 2,2 % Pohjois Lapin seutukunta 2,1 % Sisä Savon seutukunta 1,3 % Pohjois Satakunnan seutukunta 1,0 % Ålands skärgård 0,4 % Yksityisen sektorin työpaikkakehitys (muutos %) 2012 15 Kasvua > 5,0 % (2 seutua) Kasvua 0,1 4,9 % (9 seutua) Laskua 4,9 0 % (23 seutua) Laskua 9,9 5,0 % (25 seutua) Laskua > 10,0 % (11 seutua) 3. Jämsän 4,3 % 5. Tunturi Lapin 3,1 % 4. Oulun 3,4 % Koillismaan 6,9% Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilastot, 2017. 2. Vakka Suomen 8,4 % 1. Ålands landsbygd 10,7 %
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Olemme Oulussa onnistuneet voittamaan ICT-toimialan rakennemuutoksen. Alueella toimineet yritykset uudistuivat ja kasvoivat. Ouluun syntyi yli 500 startup-yritystä. Alueelle etabloitui viidessä vuodessa yli 20 kansainvälistä, korkean jalostusarvon yritystä. ICT-toimialalla on työntekijöitä enemmän kuin koskaan. Lähes 10 % kaupungin asukkaista saa toimeentulonsa korkean teknologian työpaikoista. Oulusta on tullut monipuolinen digitalisaatioratkaisujen osaamiskeskus.
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Markkinoinnin kärjet 2016 2018 Oulu on maailman johtava 5G kehittäjä Oulu on terveyden edelläkävijä Oulu on Pohjoisen Skandinavian näkyvin tapahtumakaupunki Elävä keskusta ja kauppapaikka Matkailuelinkeino Uudistuva teollisuus (energia, kaivos, bio, raaka-aineet) Asuminen, Infra ja yhteydet (tiet, raiteet, satamat, lentoyhteydet) Osaavat ja aktiiviset Ihmiset (erit. opiskelijat, perheet)
Elinkeinoelämä ja työllistäminen Oulun kaupunki panostaa työllisyyteen Työllisyyspalvelujen kokonaismenot ja kokonaistulot vuodelle 2018 ovat 38,7 M. Yli puolet työllisyyden edistämiseen varatuista määräahoista kuluu työmarkkinatuen kuntaosuuksiin. BusinessOulun elinkeino- ja työllisyyspalveluiden lähtökohtana on elinkeinoelämän, työnantajien ja työnhakijoiden palvelutarpeet.
Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 Oulun kaupunginvaltuuston tekemän Suomi 100 -juhlapäätöksen mukaisesti Oulu tavoittelee Euroopan kulttuuripääkaupungin titteliä vuodelle 2026. Euroopan kulttuuripääkaupunki -titteliä haetaan yhdessä koko kaupungin voimin. Oululaisilta haetaan vastausta siihen, millainen kaupunki on Oulu, josta voimme olla erityisen ylpeitä vuonna 2026.
Hyvinvointipalvelut TAES 2018
Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen strategiset kärjet vuosille 2018-2019 Tietojohtamisen kansallinen kärki OuluHealth - ekosysteemi Sote- ja maakuntauudistus Hyvinvointikeskusten toimivuus
Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen keskeiset tavoitteet vuosille 2018-2019 Hyvinvointikeskusten toimivuus Sähköisten palveluiden ja teknologian voimakas kehittäminen Lapsiperheiden palveluiden kehittäminen arjen toimintaympäristöissä Sote- ja maakuntauudistukseen valmistautuminen Varautuminen ikäihmisten palvelutarpeen kasvuun Kotona asumisen tukeminen Asiakaspalvelukyky Tuloskunto
Hyvinvointipalvelut Hyvinvointikeskusmalli etenee 2017-2019 Päätökset palveluverkosta tehty ja niitä viedään täytäntöön Sähköisiä palveluita ja hyvinvointikeskusten perustason palveluita lisätään Alueellista, poikkitoimijaista yhteistyötä syvennetään Käytetään yhteistä alueellista tietopohjaa väestön hyvinvoinnin tilasta ja kohdennetaan toimenpiteitä yhteisiin tavoitteisiin Valmistaudutaan sote-muutokseen asiakaspalvelukykyä vahventamalla Asiakasosallisuutta palveluiden kehittämisessä lisätään
Hyvinvointipalvelut Ensi vuonna 10 M :n sopeutustarve 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 5,30% 8,10% 6,00% Palvelumalli 2020 5,90% 7,40% kumulatiivisen kasvun taittuminen > 200 M 4,00% 3,00% 2,00% 2,10% 2,95% 1,7 % 1% 1,8 % 1,00% 0,00% 1,00% Asukaskohtaisten kustannusten vuosikasvu (%). 0,63% 0,4 % TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 ENN 2017 TA 2018
Hyvinvointipalvelut Toimenpiteitä talousarvioon pääsemiseksi Kevyemmät palvelut lisääntyvät ja raskaammat vähenevät. Tuottavuutta pyritään parantamaan kehittämällä työprosesseja hyödyntämällä uusia työtapoja. Painopisteinä erityisesti kotihoito ja suun terveydenhuolto. Henkilöstömäärä ja -rakenne sekä henkilöstön osaaminen vastaamaan paremmin palvelurakennemuutosta ja strategisia tavoitteita. Päällekkäisiä ja rinnakkaisia toimintoja puretaan erityisesti sairaanhoitopiirin kanssa. Tehokkaan palveluohjauksen keinoin hallitaan ja hyödynnetään monituottajuutta asiakkaan palveluprosessissa.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut edistää oululaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia
Sivistys- ja kulttuuripalvelut Yhdessä hyvinvointia oululaisille Liikkuva varhaiskasvatus ja koulu Hyvinvointikoulu ja hyvinvointitieto Omatoimikirjastot ja virtuaalikirjasto Osallistuvat kuntalaiset Vasu ja uudet opetussuunnitelmat esiopetuksesta lukioon Lasten kulttuurikaupunki Oulu lastenkulttuuria joka viikonloppu Unelmien liikuntavuosi & Seniorikortti 65+
Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tärkeimmät muutokset Lasten ja oppilaiden määrä kasvaa Alueellinen toiminta Digitalisaatio Uusi oppimiskäsitys
Sivistys- ja kulttuuripalvelut Tärkeimmät muutokset Taiteen ja kulttuurin omaleimaisuus Poikkitoiminnallinen terveysliikunta Muuttuva toimintaympäristö
Sivistys- ja kulttuuripalvelut Toimintakatteen ja väestömäärän kehitys 2015-2020 450 000 210000 400 000 350 000 18,9 % 18,8 % 19,4 % 19,2 % 19,4 % 19,5 % 19,5 % 200000 Tilavuokrat Toimintakate ilman vuokria 1 000 300 000 250 000 200 000 190000 180000 170000 Väestömäärä Väestömäärä 150 000 160000 100 000 150000 50 000 2015 TP2016 TA2017 ENN2017 TA2018 TS2019 TS2020 140000
Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sopeutustarve edellyttää toimintatapojen ja rakenteiden muutoksia (n. 5 M ) Talousarvioraamissa vaaditun toimintakatteen saavuttamiseksi sivistysja kulttuuripalveluissa on tarkasteltava henkilöstöresurssia ja tehtäväkuvia asetetun tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi päivitetään palveluverkko (sivistys ja kulttuurilautakunta 23.8.2017 107). Palveluverkon päivittämisessä huomioidaan 13.6.2016 tehty Oulun koulut 2020 luvulla päätös.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkko osana muutosohjelmaa Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio, nuorisotalot, asukastuvat ja kirjastot tarkastellaan kokonaisuutena palvelukeskittymittäin Tavoitteena toimintatapojen muutos: - digitaalisuus - monialaisuus - tilojen hallittu vähentäminen
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Toiminnalliset tavoitteet Varmistetaan riittävä ja monipuolinen tonttituotanto. Kaupungin tontinluovutus yhteensä 1000 asuntoa varten vuodessa. Joukkoliikenteen saavutettavuus ja palvelutaso nousee Toimintakate ja investoinnit toteutuvat hyväksytyn talousarvion puitteissa.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Kaupunkirakenne Rakentamisen painopiste siirtyy yhdyskuntarakenteen laajentamisesta täydennysrakentamisen suuntaan, keskeisin alue keskusta ja sen lähialueet. Kyläalueiden elinvoimaisuutta tuetaan laatimalla tarvittaessa kyläselvitykset, joissa suunnitteluvälineet voidaan määritellä kyläkohtaisesti. Tontin luovutus Maankäytön toteuttamisohjelman mukaisesti.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Liikenne Liikennesuunnittelussa seudullinen yhteistyö vahvaa ja kärkihankkeita viedään yhdessä eteenpäin. Investoinneissa suuret hankkeet valtion kanssa ovat keskeisessä roolissa (VT 4, Syväväylä). Joukko- ja henkilöliikenteen kehittäminen jatkuu. Keskustan osalta kävely- ja pyöräilyolosuhteiden suunnittelua ja toteutusta jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Elinvoiman edistäminen Luodaan yrityselämälle edellytyksiä houkuttelevalla toimintaympäristöllä. Rakennetaan ja kunnostetaan kunnallistekniikkaa ja kaupunkiympäristöä. Tarjotaan monipuolisia työpaikkatontteja.
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut Palveluverkko TS2019 2020 Joukkoliikenne Oulu valmistautuu yliopiston ja ammattikorkeakoulun muodostaman uuden osaamis- ja koulutuskeskittymän syntymiseen Panostamme joukkoliikenteen palvelutason suunnitteluun ja parantamiseen erityisesti keskusta-linnanmaa-kaukovainio yhteydellä.
Henkilöstö Henkilöstö
Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstöjohtamista ohjaa henkilöstöohjelma, jonka toteutus on alkanut vuonna 2015 ja jatkuu vuosina 2016-2018. Painopistealueina ovat mm. esimiestyön tukeminen ja työhyvinvoinnista huolehtiminen. Kunta10 tutkimuksen tulokset hyödynnetään kehittämistoiminnassa. Kuntaliitoksen myötä tullut ns. irtisanomissuoja päättyy vuoden 2017 lopussa. Talousarvio 2018 henkilöstöluvut eivät sisällä maakuntauudistuksesta, omistajapoliittisista linjauksista ja muutosohjelma 2020 mahdollisesti aiheutuvia henkilöstömäärän muutoksia. Palkattomat säästövapaat ovat mahdollisia tehtävien niin salliessa.
Henkilöstö Sote- ja maakuntauudistus, omistajapoliittiset linjaukset ja muutosohjelma 2020 sisältävät muutosesitykset voivat toteutuessaan vaikuttaa henkilöstön asemaan ja myös talousarvion 2018 käsittelyyn. Edellä mainitun johdosta esitetään pidettäväksi yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut ennen asioiden viemistä lopullisesti päätettäväksi. Suurista sisäisistä ja ulkoisista muutostarpeista johtuen Oulun kaupunki panostaa hallittuun muutosprosessiin. u Yhdessä henkilöstöjärjestöjen kanssa on laadittu kaupunginhallituksen hyväksymä uudelleensijoituksen ja muutosturvan malli. Työhyvinvoinnista huolehtiminen on ollut yksi henkilöstöohjelman painopistealue nyt ja tulevissa muutostilanteissa.
Henkilöstö Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja HENKILÖSTÖSUUNNITELMA KOKO KAUPUNKI Henkilöstön määrä (sijaintipaikan mukaan) TP 2016 ENN 2017 TA 2018 Muutos- % (2017-2018) TS 2019 TS 2020 Vakinaiset 9 077 8747 8731-0,18 % 8723 8700 Arvio eläköitymisestä 284 280 280 0 % 280 280 Tilapäiset 2 239 2107 2095-0,57 % 2078 2067 Yhteensä (ei sisällä työllistettyjä) HTV (palkallinen työpanos) 11 316 10 854 10 826-0,26 % 10 801 10 767 Yhteensä 8 936 8 934-0,02 % 8 913 8 886 Henkilöstökustannukset (sisältää n. 5,5 milj. työllistämismäärärahaa), 1000-510 417-496 033-497 022 0,20% -498 956-501 204
Henkilöstö Henkilöstöä kuvaavia tunnuslukuja Kokonaisuutena hallintokuntien ja liikelaitosten esitysten perusteella henkilöstön määrä, palkallinen työpanos ja henkilöstökulujen arvioidaan pysyvän vuoden 2017 ennusteen tasolla. Henkilöstöluvut eivät sisällä suunniteltuja sote- ja maakuntauudistuksen, omistajapoliittisten linjausten eikä muutosohjelma 2020 ja kaupunkistrategia 2026 mahdollisia vaikutuksia. Valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusneuvottelujen mahdollisia palkankorotus- tai muita kustannuksia lisääviä vaikutuksia ei ole huomioitu, vaan ne pitää kattaa toimintaa tehostamalla. Palkattomien vapaiden käytäntöä esitetään jatkettavaksi vuonna 2018. Palvelualueiden ja liikelaitosten henkilöstösuunnitelmat tarkentuvat käyttösuunnitelmavaiheessa. Kaupunkitasolla vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain n. 250-280 henkilöä. Irtisanoutuneiden määrä on vuositasolla 150-200 henkilöä, yllä olevassa taulukossa näitä ei ole huomioitu.
Taloustilanne lukuina
Taloustilanne lukuina Verot ja valtionosuudet TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 ENN2017 TA2018 TS2019 TS2020 Kunnallisvero 624 399 631 475 653 256 664 334 663 870 670 309 693 931 716 996 Muutos % 7,7 1,1 3,4 1,7 0,1 1,0 3,5 3,3 Vero % 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Yhteisövero 27 798 32 894 37 295 33 793 44 597 43 722 45 117 45 582 Muutos % 2,9 18,3 13,4 9,4 32,0 2,0 3,2 1,0 Kiinteistövero 40 503 43 783 43 609 45 522 55 742 57 414 58 958 60 137 Muutos % 22,8 8,1 0,4 4,4 22,5 3,0 2,7 2,0 VEROTULOT YHTEENSÄ 692 700 708 152 734 160 743 649 764 209 771 445 798 006 822 715 Muutos % 8,3 2,2 3,7 1,3 2,8 0,9 3,4 3,1 TILIVUOSI TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 ENN2017 kj vaihe TA2018 TS2019 TS2020 Valtionosuudet 225 083 230 337 253 771 264 296 270 217 270 773 268 734 268 734 % 3,5 2,3 10,2 4,1 2,2 0,2 0,8 0,0 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET YHT. 917 783 938 489 987 931 1 007 945 1 034 426 1 042 218 1 066 740 1 091 449 % 3,5 2,3 5,3 2,0 2,6 0,8 2,4 2,3
Taloustilanne lukuina Verot 2013 2013 2015 2016 2017 TA2018 Tuloveroprosentti 19,25 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 Kiinteistöveroprosentti Vakituinen asuinrakennus 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 Muu asuinrakennus 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 0,93 Yleinen kiinteistövero 0,95 0,95 0,95 0,95 1,15 1,15 voimalaitos 2,85 2,85 2,85 3,10 3,10 3,10 Yleishyödyllinen yhteisö 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 Rakentamaton rakennuspaikka *) Kiinteistöveron noston vaikutus vuonna 2017 oli n. 10 milj. euroa Kiinteistöveron ala- ja ylärajojen nostolla ei ole vaikutusta.
Taloustilanne lukuina Oulun kaupunki TA2018 Toimintatulot 233,9 Toimintamenot 1 228 Toimintakatteen alijäämä 994,1 Valtionosuudet 270,8 Verotulot 771,4 Verorahoitus 1042,2 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 1,0 Lisärahoitustarve 88,9 miljoonaa Nettolainanotto 93 miljoonaa Nettoinvestoinnit *) 138 Vuosikate 49,1 *) Investointimenot rahoitusosuudet luovutustulot
Taloustilanne lukuina Oulun kaupungin tulopohja Yhteensä 1,3 miljardia euroa Rahoitustulot 15 M ; 1 % Valtionosuudet 271 M ; 21 % Toimintatulot 234 M ; 18 % Verotulot 771M ; 60 %
Taloustilanne lukuina Peruskunta, toimintatulot (1000 t ) Yhteensä 170,1 miljoonaa euroa 59 934 18 000 3 403 4 785 30 347 53 000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä KAUPUNGINHALLITUS yhteensä HYVINVOINTILAUTAKUNTA Hyvinvointilautakunta ilman ilman erikoissairaanhoitoa SIVISTYS JA KULTTUURILAUTAKUNTA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta ilman ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne JOUKKOLIIKENNE RAKENNUSLAUTAKUNTA
Taloustilanne lukuina Peruskunta, toimintamenot (1000 t ) Yhteensä 1,236 miljardia euroa 26 338 3 180 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 45 196 100 165 TARKASTUSLAUTAKUNTA 434 103 391 000 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS yhteensä 234 385 Hyvinvointilautakunta HYVINVOINTILAUTAKUNTA ilman ilman erikoissairaanhoitoa Erikoissairaanhoito ERIKOISSAIRAANHOITO SIVISTYS JA KULTTUURILAUTAKUNTA Yhdyskuntalautakunta YHDYSKUNTALAUTAKUNTA ilman ilman joukkoliikennettä Joukkoliikenne JOUKKOLIIKENNE RAKENNUSLAUTAKUNTA
Taloustilanne lukuina Tuloslaskelma kertavaikutteiset erät Tulot, milj. euroa TP2015 TP2016 ENN2017 TA2018 Yhdistymisavustus 1,8 Valtionosuuden kompensaatio 6,6 6,6 6,6 Autopaikkavelvoitemaksut 3,1 Oulun Asuntohankinta Oy osakekauppa 2,1 Pateniemen rannan sop.korvaukset 3,6 Partnera Oy pääoman palautus 7,1 Keskustan terveysaseman myynti (Sammakkotalo) 1,2 Medipolis GMP Kiviharjuntie 1,2 Osingot 22,1 5,2 28,6 6 Rahoitusarvopaperit myyntivoitot/tappiot netto 1,6 0,6 0,4 0,1 Yhteensä 42,3 15,7 40,4 5,9
Taloustilanne lukuina Investoinnit Investointikohteet 1 000 TA2018 TS2019 TS2020 Osakkeet ja osuudet 2 000 2 000 2 000 Irtain käyttöomaisuus 4 410 7 065 2 963 Maan hankinta 6 000 6 000 6 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet 34 960 33 218 28 232 Syväväylä 15 000 VT4 8 000 5 000 PERUSKUNTA YHTEENSÄ 70 370 53 283 39 195 Liikelaitokset ja kehittämisrahasto Tilakeskus liikelaitos 50 716 62 691 57 572 Muut sisäiset liikelaitokset 5 120 5 010 7 350 Kehittämisrahasto 1 129 480 250 Oulun Vesi liikelaitos 23 270 16 855 15 825 LIIKELAITOKSET JA KEHITTÄMISRAHASTO YHTEENSÄ 80 235 85 036 80 997 OULUN KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ 150 605 138 319 120 192 OULUN KAUPUNGIN INVESTOINNIT ILMAN SEURAAVIA: SYVÄVÄYLÄ JA VT4 127 605 133 319 120 192 51
Taloustilanne lukuina Infrainvestoinnit, Yhdyskuntalautakunta YYP: INFRAINVESTOINNIT 1 000 TA2018 TS2019 TS2020 YHTEENSÄ Kadut, tiet, sillat, torit 14 000 14 000 14 000 42 000 Maan hankinta 6 000 6 000 6 000 18 000 Syväväylä 15 000 15 000 Valtatie 4 perusparannus 8 000 5 000 13 000 Pääliikenneväylät ja muut järjestelyt 4 000 4 000 4 000 12 000 Pateniemenranta 5 500 1 000 1 000 7 500 Ranta-Toppilan venesatama 300 1 700 3 000 5 000 Limingantien alikulku 500 3 000 3 500 Ympäristöinvestoinnit 1 000 1 000 1 000 3 000 Keskustan puistot ja hallituskatu 1 000 1 000 1 000 3 000 Malpe- hankkeet 1 500 1 500 3 000 Venesatamat 1 500 500 500 2 500 Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen 1 000 1 000 1 000 3 000 Kontinkankaan eteläinen katuyhteys 300 1 200 1 500 Kaupunkivalaistuksen kehittäminen 500 500 500 1 500 Pohjoinen alikulku 500 500 Limingantulli 1-4 500 500 Hupisaaren purojen kunnostus 155 155 YHTEENSÄ 61 255 41 400 32 000 134 655
Taloustilanne lukuina Infrainvestoinnit, Siku SIKU: INFRAINVESTOINNIT 1 000 TA2018 TS2019 TS2020 YHTEENSÄ Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistukset 1 000 1 000 1 000 3 000 Jäälin urheilualue 250 250 Hönttämäki-Jääli kuntoreitti 700 700 1 400 Kaakkuri liikuntamaa 680 820 600 2 100 Vuotto-Särkijärvi moottorikelkkailureitti 103 103 Kiiminki-OuluZone-Ylikiiminki moottorikelkkailureitti 120 120 Kiiminki-Kierikki-YliTannila moottorikelkkailureitti 175 175 Isokangas-Harakkaperä moottorikelkkailureitti 32 32 Turkansaaren ylläpitoinvestoinnit 75 75 75 225 YHTEENSÄ 2 705 2 818 1 882 7 405
Taloustilanne lukuina Rakennukset: uudisrakentaminen ja korjausrakentaminen Talorakennusinvestoinnit ja peruskorjausmääräraha 1000 TA2018 TS2019 TS2020 YHTEENSÄ Peruskorjausmääräraha 15 000 15 000 18 000 48 000 Mäntylän päiväkodin peruskorjaus 1 380 1 380 Keittiöverkoston mukaiset valmistuskeittiöt 500 500 1 000 Lyseo 200 4 000 4 200 Pohjankartanon koulu 2 800 3 800 3 800 10 400 Laivakankaan koulu 4 800 3 750 8 550 Kontinkankaan hyvinvointikeskus B-talo 1 900 300 300 2 500 Kontinkankaan hyvinvointikeskus D-talo 300 300 600 Tuiran hyvinvointikeskus 4 585 750 5 335 Jokirannan koulun korvaava uudisrakennus 400 6 000 8 000 14 400 Kauppahallin saneeraus ja kauppatorin aitat 750 1 500 1 000 3 250 Ouluhalli 400 11 000 10 000 21 400 OSEKK:n Raksilan tilojen muutos lukiokäyttöön 800 1 000 1 000 2 800 Muutostyöt Merikosken koulukiinteistöön yhtenäisen peruskoulun tarpeisiin 50 1 082 1 132 Maikkulan koulun peruskorjaus 500 500 Lintulammen koulu 400 4 200 4 600 Oulunsalon kouluratkaisu 775 3 891 3 160 7 826 Metsokankaan yläkoulu Ukkometso 3 375 2 205 5 580 Rita-aukion koulu 3 176 2 664 5 840 Leinonpuiston yksikön uudistilat Terva-Toppilan koulun tontille 4 500 2 996 7 496 Länsituulen koulun yläluokkien lisätilat 1 150 550 1 700 Pateniemen suuralueen varhaiskasvatuspalvelut 1 225 2 375 830 4 430 Mustikan päiväkoti 1 020 920 1 940 YHTEENSÄ 48 536 60 151 56 172 164 859
Taloustilanne lukuina Palveluverkkoinvestoinnit toimialoittain 1 250; 3 % 6 485; 13 % Rakennusinvestoinnit, 2018 (1 000 ) Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko 2 640; 4 % Rakennusinvestoinnit, 2019 (1 000 ) 1 050; 2 % Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko 40 321; 84 % Muut rakennukset 57 701; 94 % Muut rakennukset Rakennusinvestoinnit, 2020 (1 000 ) 1 800; 3 % 300; 1 % 55 472; 96 % Hyvinvoinnin palveluverkko Sikun palveluverkko Muut rakennukset
Taloustilanne lukuina Sote-uudistuksen vaikutus kaupungin tuloksen muodostumiseen TA2018 Hyvinvointipalveluiden, Pelastustoimen ja ympäristötoimen tulojen ja menojen poistuminen TA2018 laskettuna muutoksilla VUOSIKATE 49 M ALIJÄÄMÄ 28 M Omaisuuden vastikkeeton siirtyminen VUOSIKATE 39 M ALIJÄÄMÄ 38 M
Taloustilanne lukuina Liikelaitosten sitovat tavoitteet valtuustoon nähden, 1 000 Liikeylijäämätavoite, 1 000 euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos 11 073 Oulun Tietotekniikka liikelaitos 118 Liikelaitos Oulun Serviisi 178 Oulun Tekninen liikelaitos 628 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 14 846 BusinessOulu liikelaitos 0 Oulun Seudun Ympäristötoimi liikelaitos 0 Oulu-Koillismaan Pelastusliikelaitos 346 Yhteensä 27 189 Tuloutus omistajalle, 1 000 euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos 6 613 Oulun Tietotekniikka liikelaitos 118 Liikelaitos Oulun Serviisi 24 Oulun Tekninen liikelaitos 335 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 11 863 Yhteensä 18 953 Liikelaitoksille annetut lainat enintään, 1 000 euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos 8 000 Liikelaitos Oulun Tilakeskus 25 000 Yhteensä 33 000 Investointimäärärahojen sitovuudet 1 000 euroa TA 2018 Oulun Vesi liikelaitos 23 270 Oulun Tietotekniikka liikelaitos 4 000 Liikelaitos Oulun Serviisi 60 Oulun Tekninen liikelaitos 700 Liikelaitos Oulun Tilakeskus, kiinteistöjen korjausmääräraha 15 000 Liikelaitos Oulun Tilakeskus, rakennusinvestoinnit ja suunnittelu 35 716 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos (NETTO) 0 Yhteensä 78 746
Taloustilanne lukuina Vuosikate ja nettoinvestoinnit 200 180 167 172 187 186 160 140 120 136 124 143 115 138 128 114 100 80 76 94 80 75 85 95 93 92 76 60 40 49 49 44 41 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TP2016 ENN2017 TA2018 TS2019 TS2020 Nettoinvestoinnit Vuosikate M
Taloustilanne lukuina Lainasaldo vuoden lopussa ja lainat /asukas M 1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 TP2016 lainasaldo 671M ; 3 346 /asukas Ennuste 2017 lainasaldo 679 M ; 3 347 /asukas TA2018 lainasaldo 772 M ; 3 765 /asukas TP2014 TP2015 TP2016 ENN 2017 TA2018 TS2019 TS2020 Lainasaldo vuoden lopussa M Lainat/asukas /asukas 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0
Taloustilanne lukuina Korkomenot 1 000 19 000 17 000 16 306 15 000 13 000 11 000 9 644 8 829 10 148 11 401 12 145 14 234 9 000 7 000 5 000 TP2014 TP2015 TP2016 ENN 2017 TA2018 TS2019 TS2020 Vuodet 2017-2019 laskettu 2,0 %:n keskikorolla suojauskustannuksineen
Kiitokset! Päivi Laajala kaupunginjohtaja Materiaalit: www.ouka.fi/talous