Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä tasolla (kouluissa tehtävä perustyö) Yhteisissä palveluissa kustannusten kasvua (+5,2 %, henkilöstökustannuksissa jopa +7,9 %) Kesän muutoista ja Karsikon koulun kasvaneesta vuokrasta lisäkustannuksia Hanketulot näkyvät tällä hetkellä erittäin suurina (3,2M, talousarviossa 1,6 M ) Talouden lopullinen toteuma selviää kun vuoden lopussa varmistuu hankkeista vuodelle 2016 jaksotettava osuus Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 2,06 M Toimintakate elokuun lopussa 665 000 korkeampi kuin v. 2014 => syys- joulukuulle katteessa puskuria 1,4 M eli kate voi olla lähes 350 000 /kk korkeampi kuin vuonna 2014 (+11,7 % /kk) niin että TA2015 toteutuu Tulotavoite ei välttämättä toteudu täysimääräisenä Isoja muutoksia, joiden takia tavallista enemmän epävarmuutta Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok
Teknisten palvelujen talousarvion toteutuminen ja tulosennuste 08/2015
KAUPUNKIRAKENNE Joensuun seudun joukkoliikenteen järjestämisen talous ei tule toteumaan talousarvion mukaisesti. Joukkoliikenteen osalta esitetään 986 000 euron talousarvionmuutosta, mutta muilta osin kaupunkirakenneyksikön toiminnan ennustetaan toteutuvan pääasiassa talousarvion mukaisesti tai hieman paremmin. Kaupunkirakenteen ennuste yhteensä 766 000 euroa. Joukkoliikenteen tulot jäävät talousarvionvarausta pienemmiksi ja menot ylittyvät. Joensuun osalta katetavoitteen ennustetaan toteutuvan 986 000 euroa tavoitetta heikompana. Ennusteessa on otettu huomioon elokuussa toteutetut reittien ja aikataulujen muutokset sekä uudet Waltti- lipputuotteet (KELA- koulumatkatukilippu ja opiskelijalippu) Henkilöstökuluissa syntyy jonkin verran säästöä henkilöstönvaihtuvuuden ja rekrytointiviiveiden vu0ksi, samoin ostopalveluissa ennakoidaan syntyvän hieman säästöjä. Toimintamenoissa syntyy maaomaisuuden vastuualueella säästöjä, koska mm. joidenkin tonttien esirakentamista ei toteuteta talousarviovaiheessa laaditun suunnitelman mukaisesti
LUPA- JA VIRANOMAISTOIMINNAT Koko toimialan toimintaka+een ennustetaan toteutuvan 21 000 e TA parempana RAKENNUSVALVONTA Lupahakemusten määrä on toteutunut viime vuo2a suurempana, mu2a keskimäärin kohteiden koko on viime vuo2a pienempi Rakennusvalvonnan tulotavoite ylityy ja alkuperäinen rakennemuutosohjelman mukainen tulotavoite saavutetaan (tulojen lisäys 21 000 e), mu2a tulot eivät riitä ka2amaan kaikkia rakennusvalvonnan menoja tavoi2een mukaises> YMPÄRISTÖNSUOJELU Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset ovat muu2uneet lainsäädännön myötä maksullisiksi vuoden 2015 alusta. Tulojen lisäkertymä jäänee rakennemuutosohjelmassa arvioitua pienemmäksi; vuonna 2015 noin 5 000 euroa Talousarviontoimintakate toteutuu tästä huolima2a PYSÄKÖINNINVALVONTA Toteutuu talousarvion mukaisesti
TEKNINEN KESKUS Koko toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan pääosin TA mukaisesti. Esitetyt talousarviomuutokset eivät vaikuta teknisen keskuksen katetavoitteeseen. KIINTEISTÖPALVELUT Talousarviossa on ollut ylibudjetoin>a ulkoisten töiden ja hallintokun>en >laamien töiden osalta. Talousarviomuutoksella pienennetään kuluja ja tuo2oja 200 000 euroa. SIIVOUS Siivouspalveluissa palveluverkonmuutokset ja >lapäiset >laratkaisut ovat aiheu2aneet muutostarpeita. Tekninen keskus esi2ää talousarviomuutosta, joka pienentää tuo2oja ja kuluja 150 000 euroa. Muutoksella alennetaan maksajahallintokun>en sisäisiä velotuksia. RAVINTOPALVELUT Ravintopalvelut toteutuvat suunnitellus>. Tällä hetkellä arvioidaan, e2ä talousarviossa tehdyt varaukset toimi>lamuutoksista ja toimipisteiden muutoista aiheutuneisiin lisäkuluihin ovat olleet rii2äviä. KUNTATEKNIIKANPALVELUT Katujen ja puistojen hoidon ennustetaan toteutuvan tilauksen mukaisesti. Puistojenhoidon tilaukseen tehty 22 000 euron lisäys on otettu huomioon Teknisen keskuksen talousarviomuutosesityksessä.
SOTE- TILAUKSEN TOTEUTUMINEN Sote- tilaus muutos tilaajajaostossa 26.8.; tilausmuutos lähes 0,8 me Terveyspalvelut 0,8me Vastaanotot; hoitotarvikejakelu 0,3 me ja sairaankuljetus 0,2 me Suun terveys; 0,3 me (resurssin turvaaminen runsas 0,2 me ja jononpurku 60te) Erikoissairaanhoito Jonotuspäivien säästön siirto 0,6me terveyspalveluiden ylitysten katteeksi ESH:n ylitysennuste 2,4 me elokuun tilanteen jälkeen; erityisesti erityistason, ns. ohilaskutuksen osuus kasvussa Hoito ja hoiva tilauksen mukaisesti Sosiaalipalvelut 0,5 me Aikuissosiaalityö - 0,6 me (toimeentulotuki) Vammaispalvelut +1,1 me vaikeavammaiset 0,4 me > henkilökohtainen apu, vpl- kuljetukset kehitysvammaiset 0,75 me > asumispalvelut, laitoshoito vähenee, NUPA toiminnan laajennus Perhepalvelut kokonaisuutena tilauksen mukaisesti Kasvuprosentit korkeita kaikilla tulosalueilla; 2,4-6,5 %
KOKO KAUPUNGIN TULOSENNUSTE Vuoden 2015 talousarvio huhtikuun muutoksen Peruskaupunki - 8,5 me Ulkoinen tulos - 2,1 me Peruskaupunki kokonaisuutena talousarvion mukaisesti Käyttötalouden ylitysuhka runsas 4 milj. euroa Sote runsas 3 me, joukkoliikenne vajaat 1 me Verotuloja kertyy arvioitua enemmän Kunnallisvero +3,8 me Yhteisövero + 1,1 me Kiinteistövero - 0,4 me Poistoja kertynee arvioitua enemmän Korkomenot jäävät alle talousarvion Liikelaitosten ja rahastojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti