Sairaanhoitopiirin vuosien 2012 ja 2013 talous - sekä näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen - Vuoden 2013 kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä informaatio- ja keskustelutilaisuus 14.2.2013 14.2.2013 Tero Mäkiranta 1
Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja 14.2.2013 Tero Mäkiranta 2
Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Avohoitokäynnit, toteuma 105,3 % (vrt. TA 2012) ja muutos +6,5 % (vrt. TP 2011*) Josta päivystyskäyntien kasvu +10,4 % ja ajanvarauskäyntien +5,7 %. PTH-päivystyskäynnit +21,4 % ja ESH-päivystyskäynnit -0,3 % Hoitopäivät, toteuma 95,4 % ja muutos -3,2 % Hoitojaksot, toteuma 101,3 % ja muutos +1,0 % (keskimääräinen hoitoaika 4,6 pvää, kun vuonna 2011 keskim. 4,8 pvää) *Huom: vertailun helpottamiseksi vertailuvuoden 2011 toimintaluvuista on poistettu Rauman kaupungille siirtyneet toiminnot. 14.2.2013 Tero Mäkiranta 3
Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Toiminta: Päiväkirurgian hoitojaksot, toteuma 104,2 %, muutos -1,2 % Sydäntoimenpiteet muutos ed. vuoteen +7,9 %. Laboratoriotutkimukset, toteuma 97,8 %, muutos +0,3 % Kuvantaminen, toteuma 114,6 %, muutos +16,8 % sis. Porin YTA-alueen kuvantamisen siirtyminen SataDiagille. Erityisesti MRI kuvat lisääntyneet. Sosiaalipalvelujen asumispalvelut, toteuma 90,3 %, muutos +1,1 % 14.2.2013 Tero Mäkiranta 4
Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Hoitotakuu: Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) päätös 7.6.2012: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto velvoittaa Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän huolehtimaan siitä, että kiireettömään hoitoon pääsy saatetaan sairaanhoitopiirissä lain edellyttämälle tasolle 31.12.2012 mennessä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen noudattamaan tätä määräystä 500.000 (viidensadantuhannen) euron sakon uhalla. Valviran päätös 29.1.2013: Saadun selvityksen mukaan kiireettömään hoitoon pääsy oli Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella 31.12.2012 sellaisella tasolla, että syytä uhkasakon tuomitsemiseen ei ole. 14.2.2013 Tero Mäkiranta 5
Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Talous: Toimintakulut yhteensä, toteuma 104,7 % ja muutos 0,8 % (TP 2011 verrattuna) Sisältää toiminnallisia muutoksia, mm. RAS Käyttötalouden sitovat menomäärärahat, toteuma 105,2 %. Yhtymävaltuuston 19.11.2012 / 20 myöntämän 6,84 Me ylitysoikeuden jälkeen 102,3 % Henkilöstökulut, toteuma 104,7 % ja muutos -0,3 %. Investoinnit 7,1 Me, toteuma 96,5 %. Tilikauden tulos -0,0 Me (piiritaso, sis. liikelaitos, sisältää palautuksen 1,5 Me)
Sairaanhoitopiirin TP 2012 ennakkotietoja tiivistäen Merkittävimmät kuluylitykset sitovuustason menoissa, verrattuna muutettuun talousarvioon*: Erityistason ostopalvelut, +0,8 Me Erityisvelvoitteet +1,5 Me josta potilasvahinkovakuutus +1,2 Me Henkilöstökulut (lomapalkkajaksotus) +2,1 Me Psykiatrian insentiivi +0,4 Me Sitovat sisäiset ostot (hankintapalvelut) +0,4 Me Muut sitovuustasoylitykset +0,7 Me koostuu useista pienistä kuluylityksistä Yhteensä +5,9 Me (*Talousarviomuutos marraskuussa +6,84 Me)
Hinnanalennus/hyvitys yhtymähallitus 28.1.2013 / 12 : Tammikuussa 2013 alustavien tilinpäätöstietojen perusteella vuoden 2012 tilikauden tulokseksi oli muodostumassa n. 1,2 1,5 miljoonan euron ylijäämä. Sairaanhoitopiirin taseessa ei ole kumulatiivisia alijäämiä joita pitäisi kattaa, ja toisaalta kuntien taloudellisen tilanteen vuoksi oli perusteltua tehdä ennen tilinpäätöskäsittelyä hinnanalennus / hyvitys, jolla tavoiteltiin vuoden 2012 tilikauden tuloksesta nollatulosta tai lievää alijäämää. Yhtymähallitus päätti, että sairaanhoidon osalta vuoden 2012 palvelumaksutuotoista jäsenkunnille, sopimuskunnille ja muille julkisille yhteisöasiakkaille tehdään hinnanalennus / hyvitys operatiivisen toimialueen erikoisaloilta vastuuyksikkökohtaisten ostojen suhteessa seuraavasti; Hinnanalennuksen / hyvityksen suuruus erikoisaloittain on kirurgia korva-, nenä- ja kurkkutaudit silmätaudit yhteensä 635 000 euroa 400 000 euroa 465 000 euroa 1 500 000 euroa hinnan alennus / hyvitys käsitellään myyntituottojen oikaisuna vuoden 2012 tilinpidossa
Sairaanhoidon kuntalaskutus 2012: Sairaanhoidon jäsenkuntalaskutuksen muutos edelliseen vuoteen (TP 2011) verrattuna on -2,1 %. Muutosprosenttiin vaikuttaa Rauman aluesairaalan toimintojen siirtyminen Rauman kaupungin toiminnaksi 1.1.2012 lukien. Mikäli Rauman aluesairaalan vaikutus (13,6 Me) eliminoidaan vertailusta, jäsenkuntalaskutuksen kasvu on vuoteen 2011 verrattuna 3,75 %.
14.2.2013 Tero Mäkiranta 11
Huom: Sosiaalipalveluiden taseyksikön tulos tällä kuntalaskutustuotolla -0,7 Me 14.2.2013 Tero Mäkiranta 12
Sairaanhoitopiirin vuoden 2013 talous 14.2.2013 Tero Mäkiranta 13
Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2013 Palkat 37 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 11 % Sosiaali- ja terveystoimi 52 % (Toimintamenot ja investoinnit) Verotulot 45 % siitä: kunnallisvero 39 % yhteisövero 3 % kiinteistövero 3 % Materiaalin ostot 9 % Palvelujen ostot 22 % Avustukset 5 % Lainanhoito 4 % Investoinnit 10 % Muut menot 2 % Opetus- ja kulttuuritoimi 23 % (Toimintamenot ja investoinnit) Muut tehtävät 20 % (Toimintamenot ja investoinnit) Rahoitustoiminta ja muut menot 5 % Käyttötal. valtionosuudet 18 % Toimintatulot 27 % siitä: myyntitulot 16 % maksutulot 5 % muut toim.tulot 6 % Lainanotto 6 % Muut tulot 4 % Arvioidut ulkoiset tulot noin 44,7 mrd. ja menot noin 45,3 mrd. 7.1.2013 /hp Lähde: Peruspalvelubudjetti/Kuntaliitto
Yhtymävaltuusto 19.11.2012 22; Talousarvio 2013: Raami: Tavoitteena oli laatia vuoden 2013 talousarvio siten, että jäsenkuntien sairaanhoitopiirin oman tuotannon (erikoissairaanhoito ilman erityistason ostopalveluja ja sosiaalipalvelut) palvelumaksujen kasvutavoite on bruttona enintään +6,6 % verrattuna talousarvioon 2012. Bruttokasvu pitää sisällään ensihoidon palvelutasopäätöksen aiheuttamat kustannukset, Huittisten asuntolan perustamisen (sosiaalipalvelut) sekä poistosuunnitelman tarkistamisen aiheuttamat kustannukset. 14.2.2013 Tero Mäkiranta 15
Yhtymävaltuusto 19.11.2012 22; Talousarvio 2013: TA 2013: Ehdotus ei sisällä poistosuunnitelman tarkistusta ja talousarvioehdotus on kasvultaan bruttona 6,3 %. Ilman ensihoitopalveluja ja Huittisten asuntolan kustannuksia kasvu on 3,3 % (ns. oma toiminta). Jäsenkuntien palvelumaksujen nettokasvu ilman uusia toimintoja (ensihoito ja Huittisten asuntola) on +4,3 %. Vuoden 2013 talousarvio on alijäämäinen -2,3 Me / n. 1 %-yksikkö jäsenkuntalaskutuksesta. 14.2.2013 Tero Mäkiranta 16
Yhtymävaltuusto 19.11.2012 22; Talousarvio 2013: TA 2013: Merkittävät toiminnalliset hankkeet / asiat: Ensihoidon palvelutasopäätöksen täytäntöönpano Lasten- ja naistentalon rakentaminen Potilastietojärjestelmän uusiminen (Effica) Hoitotakuun toteuttaminen / hoitotakuussa pysyminen 14.2.2013 Tero Mäkiranta 17
Vuoden 2013 talouteen vaikuttavia tekijöitä: Vuoden 2012 talousarvion ylitykset, erityisesti: Henkilöstökulut Erityistason ostot Palveluiden ostot Talousarvion kasvuvara on talousarviossa määritelty suhteessa edellisen vuoden talousarvioon. Todellinen toteumaan perustuva kasvuvara / taloudellinen liikkumavara on em. kasvuprosenttia huomattavasti pienempi (TP 2012 vs. TA 2013). 14.2.2013 Tero Mäkiranta 18
SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI KUNTALASKUTUS Sairaanhoidon osuus Ostot 2009 Ostot 2010 Ostot 2011 Ostot 2012 Talousarvio 2013 Talousarvio 2013 Muutos % 2013/2012 Muutos % 2013/2012 (ennakkotieto) (pl. Ensihoito) (sis. Ensihoito) (pl. Ensihoito) (sis. Ensihoito) Eura 12 455 799 13 028 453 13 549 112 12 842 778 13 261 553 13 657 202 3,26 6,34 Eurajoki 5 739 745 5 846 397 6 294 603 5 588 754 6 246 765 6 433 101 11,77 15,11 Harjavalta 8 025 365 8 378 678 8 740 527 8 980 041 8 717 082 8 962 231-2,93-0,20 Honkajoki 1 839 189 1 982 553 2 177 219 2 052 519 2 028 303 2 088 049-1,18 1,73 Huittinen 8 737 949 9 674 311 9 453 891 9 816 578 9 629 910 9 945 441-1,90 1,31 Jämijärvi 1 618 406 1 751 298 2 169 207 2 008 052 1 991 886 2 055 467-0,81 2,36 Kankaanpää 12 084 163 12 221 153 13 618 377 13 191 947 13 378 690 13 767 120 1,42 4,36 Karvia 2 197 483 2 456 083 2 590 100 2 754 422 2 588 802 2 670 816-6,01-3,04 Kokemäki 9 065 028 8 804 218 9 516 132 9 071 678 9 352 986 9 611 923 3,10 5,96 Köyliö 2 143 725 2 139 869 2 608 941 2 637 295 2 592 151 2 678 937-1,71 1,58 Lavia 1 612 109 1 585 420 1 987 642 2 155 436 1 979 972 2 041 525-8,14-5,28 Luvia 2 732 168 3 176 167 3 275 005 3 422 361 3 176 108 3 280 928-7,20-4,13 Merikarvia 3 391 772 3 726 295 3 460 135 4 055 359 3 565 606 3 670 806-12,08-9,48 Nakkila 5 264 562 5 721 647 6 532 356 6 242 629 6 710 089 6 898 941 7,49 10,51 Pomarkku 2 111 894 2 447 069 2 839 514 2 970 743 2 817 231 2 896 116-5,17-2,51 Pori 75 989 171 80 061 649 86 211 138 91 460 165 86 432 322 89 084 757-5,50-2,60 Rauma 37 013 309 37 685 282 40 392 156 30 193 076 30 324 185 30 458 903 0,43 0,88 Siikainen 1 501 350 1 782 406 1 885 785 1 740 059 1 825 889 1 879 120 4,93 7,99 Säkylä 2 850 362 2 950 532 3 308 524 3 784 123 3 235 396 3 372 796-14,50-10,87 Ulvila 12 541 315 12 267 446 13 324 417 14 131 302 13 367 627 13 793 922-5,40-2,39 Jäsenkunnat 208 914 862 217 686 926 233 934 780 229 099 316 223 222 554 229 248 100-2,57 0,06 Muut 5 213 475 4 383 812 2 935 218 4 135 975 5 299 514 5 367 109 28,13 29,77 Yhteensä 214 128 337 222 070 738 236 869 998 233 235 291 228 522 068 234 615 209-2,02 0,59 Oma palvelutuotanto 183 032 824 190 245 524 200 271 223 196 198 711 191 820 354 192 035 700-2,23-2,12 Erityisvelvoitteet 2 332 549 2 125 871 4 079 567 4 130 491 2 902 200 2 902 200-29,74-29,74 Erityisvelvoitteet, ensihoitopalvelujen osuus 5 810 200 Ostopalvelut 23 549 488 25 315 532 29 583 990 28 770 114 28 500 000 28 500 000-0,94-0,94 Jäsenkunnat yhteensä 208 914 862 217 686 926 233 934 780 229 099 316 223 222 554 229 248 100-2,57 0,06
Vuoden 2013 talousarvion toteuttaminen: Vuoden 2012 toiminnan ja talouden kehitys asettaa paineita vuoden 2013 talousarvion toteuttamiselle. Vuoden 2013 talousarvion määrärahoissa pysyminen tulee edellyttämään erittäin tarkkaa taloudenpitoa ja myös keskustelua ja sopimista jäsenkuntien kanssa toimenpiteistä, joilla voidaan hallita terveydenhuollon ja sairaanhoidon kasvavia kulueriä. Sairaanhoitopiirin johtoryhmässä on käsitelty 11.2.2013 toimialueiden ehdotuksia, joilla tavoitellaan kustannussäästöjä vuonna 2013. 14.2.2013 Tero Mäkiranta 20
Esimerkkejä toimialueiden säästösuunnitelmista: Konservatiivisella toimialueella mm. sairaansijojen vähentäminen (-17 sairaansijaa vuonna 2013) Operatiivisella toimialueella mm. silmätautien päivystyksen lopettaminen, ja selkäydinstimulaattorit sekä osa kuulonhuollosta ostopalvelusta omaksi toiminnaksi. Psykiatrisella toimialueella mm. vanhuspsykiatrian palvelujen uudelleenjärjestelyt, ja leposidehoitojen vähentäminen Sosiaalipalvelujen toimialueella henkilöstön käytön tehostaminen erityisesti työvuorosuunnittelun kautta Huoltokeskuksessa mm. Harjavallan sairaalan ja Satalinnan viikonlopun ruoan valmistuksen siirtäminen Poriin 14.2.2013 Tero Mäkiranta 21
Näkymiä vuoden 2014 toiminnan ja talouden suhteen 14.2.2013 Tero Mäkiranta 22
Yleistä talouskehityksestä: Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulot kasvavat vuonna 2013 yhteensä 4,0 % ja vuonna 2014 yhteensä 4,3 % (Kuntaliitto) Kuntaliiton ennusteen mukaan palkkasumma kasvaa vuonna 2013 yhteensä 2,3 % ja vuonna 2014 yhteensä 3,0 %. (Kuntaliitto) Peruspalvelujen hintaindeksi kasvaa vuonna 2013 yhteensä 2,4 % ja vuonna 2014 yhteensä 2,5 %. (Kuntaliitto) 14.2.2013 Tero Mäkiranta 23
Sairaanhoitopiirin vuoden 2014 toimintaan ja talouteen vaikuttavia tekijöitä: Kvtes, LS ja TS palkka ym. ratkaisut 1.3.2014 lukien? Lasten- ja naistentalon rakentaminen Potilastietojärjestelmän uudistaminen ja Kanta palveluihin liittyminen Ensihoitopalvelut; Vaativan hoitotason yksikön perustaminen Kankaanpäähän Sosiaalipalvelut; mm. Porin asuntola 14.2.2013 Tero Mäkiranta 24
Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportointi 14.2.2013 Tero Mäkiranta 25
Sairaanhoitopiiri julkaisee ajantasaista tietoa toiminnastaan ja taloudestaan internet sivustollaan: www.satshp.fi tietopankki tilastot ja raportit Internet sivustolta löytyy myös kumppanuussopimusneuvotteluihin liittyvä materiaali, kuten kuntaprofiilit: www.satshp.fi tietopankki kumppanuus Hoitotakuuseen liittyvä raportointi löytyy osoitteesta: www.satshp.fi tietopankki hoitoon pääsyn turvaaminen 14.2.2013 Tero Mäkiranta 26