Talouskatsaus 2/2017 Kunnanhallitus 18.9.2017 Valtuusto 25.9.2017 1
SISÄLLYS 1. Yleisosa... 3 Yhteenveto talouskatsauksen yhteydessä esitettävistä talousarviomuutoksista... 3 Tuloslaskelmaosan kehitys 2012 2017... 4 Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset yhteensä... 5 Henkilöstö... 6 2. Käyttötalousosa... 7 2.1. Keskushallintopalvelut... 7 2.2. Hyvinvointipalvelut... 13 2.3. Elinympäristöpalvelut... 20 3. Investointiosa... 26 Rahoituslaskelma... 27 4. Yhtiöt... 28 2
1. YLEISOSA Lautakunnat ovat käsitelleet toisen talouskatsauksen ohjeistuksen mukaisesti syyskuun lautakunnissa seuraavasti: - Elinympäristölautakunta 12.9.2017 - Hyvinvointilautakunta 14.9.2017 - Maaseutulautakunta 18.9.2017 Tarkasteluajanjakso on tammi-elokuu 2017. Lautakuntakäsittelyn jälkeen talouskatsaukseen on tammi-elokuun toteumaksi päivitetty kirjanpidon tilanne 14.9.2017. Yhteenveto talouskatsauksen yhteydessä esitettävistä talousarviomuutoksista 1. Käyttötalous Tulosalue Tuloarvion muutos Määrärahan muutos Toimintakatteen muutos 160 Maaseutupalvelut -100 000-100 000 0 500 Elinympäristöpalveluiden hallinto ja tukipalv. -250 000 +200 000-450 000 +530 000 0 +530 000 Yhteensä +180 000 +100 000 +80 000 Talousarviomuutokset parantavat toimintakatetta 80 000 eurolla. 2. Investoinnit Elinympäristölautakunta on esittänyt seuraavat muutokset investointimäärärahoihin: 540 Rakentaminen ja ympäristö Projektinumero Investointihanke Investointimäärärahan muutos 3003 Varolantie 3, irtain -75 000 3004 Ravintokeskus, irtain +75 000 Investointimäärärahojen muutokset eivät muuta talousarviossa hyväksyttyjen investointien kokonaismäärää. 3. Rahoituslaskelma Rahoituslaskelmaan ei esitetä muutoksia. 3
Tuloslaskelmaosan kehitys 2012 2017 Vuosien 2012 2016 tuloslaskelmat, alkuperäinen TA 2017 ja TA 2017 Kumulat.ali-ylijäämä -4 758-3 175-721 751 1 778 1 779 2 028 2 108 Tuloslaskelma 1000 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 (alkuperäinen) TA 2017 Muutosesitys Toimintakate -60 165-60 003-60 216-62 134-63 473-63 560-63 310-63 230 Verotulot 33 289 36 922 39 600 40 300 40 284 39 500 39 500 39 500 Valtionosuudet 24 915 27 018 25 427 25 747 27 616 27 200 27 200 27 200 Rahoituserät -157-201 -135-121 -68-260 -260-260 Vuosikate -2 118 3 737 4 676 3 791 4 358 2 880 3 130 3 210 Poistot -2 243-2 272-2 341-2 439-3 451-2 998-2 999-2 999 Tilikauden tulos -4 361 1 464 2 335 1 353 907-118 131 211 Muut erät 119 119 119 119 119 119 119 119 Ali/ylijäämä -4 242 1 584 2 454 1 472 1 027 1 251 331 Muutos % TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TP 2016 TA 2017 (alkuperäinen) TA 2017 Muutosesitys Toimintakate 7,9-0,3 0,4 3,2 2,2 0,1-0,3-0,4 Verotulot 0,4 10,9 7,3 1,8 0,0-1,9-1,9-1,9 Valtionosuudet -1,0 8,4-5,9 1,3 7,3-1,5-1,5-1,5 4
Tuloslaskelma, ulkoiset ja sisäiset yhteensä (Kirjanpidon tilanne 14.9.2017) TA 2017 TOT 1-8/2017 Tot % TOT 1-8/2016 Muutos % Muutos Toimintatuotot Myyntituotot 9 865 873 6 715 239 68,1 7 097 900-5,4-382 661 Maksutuotot 1 445 618 737 379 51,0 2 667 002-72,4-1 929 623 Tuet ja avustukset 819 520 368 636 45,0 586 286-37,1-217 650 Muut toimintatuotot 7 061 896 5 279 247 74,8 4 419 879 19,4 859 368 Toimintatuotot yhteensä 19 192 907 13 100 500 68,3 14 771 067-11,3-1 670 567 Toimintakulut Henkilöstökulut -21 590 564-13 822 526 64,0-22 872 209-39,6-9 049 683 Palkat ja palkkiot -15 961 355-10 483 019 65,7-17 221 285-39,2-6 738 266 Henkilösivukulut -5 629 209-3 339 507 59,3-5 650 924-40,9-2 311 417 Eläkekulut -4 545 490-2 826 860 62,2-4 430 309-36,2-1 603 449 Muut henkilösivukulut -1 083 719-512 647 47,3-1 220 615-58,0-707 968 Palvelujen ostot -50 624 979-32 568 841 64,3-24 251 585 34,3-8 317 256 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 646 708-1 985 786 54,5-2 310 382-14,1-324 596 Avustukset -1 942 300-1 319 657 67,9-2 557 076-48,4-1 237 419 Muut toimintakulut -4 698 434-3 081 953 65,6-3 852 805-20,0-770 852 Toimintakulut yhteensä -82 502 985-52 774 762 64,0-55 844 058-5,5-3 069 296 Toimintakate -63 310 078-39 674 262 62,7-41 072 991-3,4-1 398 729 Verotulot 39 500 000 27 930 217 70,7 28 340 924-1,5-410 707 Valtionosuudet 27 200 000 18 123 815 66,6 18 335 670-1,2-211 855 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 30 000 27 713 92,4 24 832 11,6 2 881 Muut rahoitustuotot 320 000 326 775 102,1 318 382 2,6 8 393 Korkokulut -600 000-265 815 44,3-328 627-19,1-62 812 Muut rahoituskulut -10 000-211 2,1 19 1210,5 230 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -260 000 88 461-34,0 14 605 505,7 73 856 Vuosikate 3 129 922 6 468 231 206,7 5 618 209 15,1 850 022 Poistot ja arvonalentumiset -2 998 383-1 850 787 61,7-1 887 313-1,9-36 526 Satunaiset tuotot ja kulut 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos 131 540 4 617 444 3 510,3 3 730 896 23,8 886 548 Poistoeron muutos 119 183 79 347 66,6 79 656-0,4-309 Tilikauden ylijäämä (alij.) 250 723 4 696 791 1 873,3 3 810 552 23,6 886 239 TA2017 = ensimmäisessä talouskatsauksessa hyväksytty muutettu talousarvio. Käyttötalousmenojen osalta vuosi 2017 sisältää useita muutoksia niin toimintaympäristössä kuin toiminnassakin. Lomituksessa erityisesti henkilöstökulut laskevat merkittävästi vuoteen 2016 verrattuna. Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyminen Siun sotelle laskee koko kunnan henkilöstökuluja, avustuksia ja vuokramenoa ja nostaa vastaavasti palveluiden ostoja. Vaikutus näkyy selvästi koko kunnan tuloslaskelmaa tarkasteltaessa. Elokuun lopun toteumaa tarkasteltaessa tulee huomioida, ettei kaikkia tuloja ja menoja ole jaksotettu. Esimerkiksi Siun sotelle maksettavaa vuokrakompensaatiota ja ympäristöterveydenhuollon lisämaksuosuutta ei ole laskutettu koko vuonna ollenkaan. Näiden yhteissumma on noin 0,5 M. Muunkin yhteistoiminnan osalta toteumaan on kirjautunut vähemmän menoja kuin ajanjaksolle laskennallisesti kuuluisi. Lisäksi verotulojen osalta marraskuun tilitykseen yhteydessä tehdään koko vuotta koskevia oikaisua ja tilitys on huomattavasti muita kuukausi pienempi. Laskennalliset jaksotukset huomioiden elokuun lopun tilanne ennakoi noin 3,3 M vuosikatetta. 5
Henkilöstö Koko kunnan henkilöstöä koskevat tavoitteet ovat Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Henkilöstöohjeistusten päivittämistä Ohjeet Kaikki ohjeet päivitetty Pääosin päivitetty jatketaan Tehtävänkuvaukset ja tehtävän vaativuuden arvioinnit tarkastetaan ja saatetaan ajan tasalle organisaatiomuutoksen jälkeen Tehtävänkuvaukset, tva-järjestelmän tarkastelu Kaikki tehtävänkuvaukset tarkistettu Tva-järjestelmä on hyväksytty ja otetaan käyttöön 1.10. Työhyvinvoinnin kehitys Positiivinen työnantajakuva Työhyvinvointikysely, työhyvinvoinnin kehitys viimeisen vuoden aikana Työhyvinvointikysely, suosittelisitko työnantajaa tuttavallesi Sairauspoissaolot vähenevät Sairauspoissaolo %, kalenteripäivät / hlö Mennyt parempaan suuntaan vastausten osuus > 34 % Kyllä vastaukset > 75 % < 4,1 % < 8,2 kpvä/hlö Työhyvinvointikyselyn toteutus siirretty vuodelle 2018 (KEVAn sähköinen kysely viivästyi) Työhyvinvointikyselyn toteutus siirretty vuodelle 2018 (KEVAn sähköinen kysely viivästyi) 6,0 % 6,7 kpvä/hlö Henkilöstöön vaikuttavat toiminnalliset muutokset vuonna 2017 hallintokunnittain Talousarviossa asetettujen resurssitarpeiden toteuma 31.8.2017: Laitoshuoltoon vakinaistettiin neljä vakanssia alkuvuodesta. Kunnossapitoinsinöörin virkaa ei perustettu ja määrärahavaraus poistettiin ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä. Ylämyllyn koululle perustettiin luokanopettajan virka (kh 13.3.2017 / 39) Liperin koululle musiikin vakituinen tuntipettaja 6
2. KÄYTTÖTALOUSOSA 2.1. Keskushallintopalvelut Tulosalueet: Kunnanhallitus Alueellinen yhteistyö Hallinto Maaseutupalvelut Keskushallintopalveluiden strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Asiakas Kuntastrategia vuosille 2017 2021 (elinvoima, hyvinvointi, osallisuus, henkilöstö, talous ja viestintä) Kuntastrategia Kuntastrategia 2017 2021 laadittu Valmisteilla Paikallisen neuvottelukunnan aseman rakentaminen suhteessa Siun sote-organisaatioon ja tulevaan maakuntaan PaikallisJanen toimintamallin rakentaminen vuoden 2017 aikana Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Luodaan edellytyksiä yhteistyörakenteiden avulla liperiläiselle yrittäjyydelle. Yhteistyö-, näkyvyys- ja kumppanuussopimukset yhdistysten ja yritysten kanssa. Toiminta Uuden kuntasuunnittelutyöryhmän toimintamalli Monikanavaisen viestinnän ja kuntanäkyvyyden kehittäminen Talous Informaatio-ohjaus kuntastrategiaprosessin rinnalla. Mitataan hyvinvointikertomuksessa valituilla mittareilla Mitataan hyvinvointikertomuksessa valituilla mittareilla Tarkemmat tavoitearvot hyvinvointikertomuksessa Paikallisjanen toimintamalli rakennettu Tarkemmat tavoitearvot hyvinvointikertomuksessa Elinvoimaohjelman laatiminen 2017 Toimintasuunnitelma tehty Kunnan nettisivujen uudistaminen monikanavaiseksi ja kuntanäkyvyyden kehittäminen Tiedolla johtamisen kehittäminen Neuvottelukunta kokoontunut kahdesti Järjestöt eivät halua perustaa paikallisjanea Seuranta erillisenä osiona. Elinvoimaohjelma kesken Yhteistyö-, näkyvyys- ja kumppanuussopimukset tehty ja toteutettu suunnitellusti Johtoryhmän vuosisuunnitelmassa. Projekti aloitettu elokuussa Kuntamaiseman maakunnallisen vertailun tuloksia on käyty läpi ja hyödynnetään 7
Henkilöstö Henkilöstöosion tavoitteiden saavuttaminen Mittarit henkilöstöosiossa Tavoitearvot henkilöstöosiossa Seuranta henkilöstöosiossa Kunnanhallitus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Määritellään kunnan omistajapolitiikka Konserniohje ja hallintosääntö Toimintatapojen tarkistaminen Siun soten myötä normaaliajan häiriötilanteissa Yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus Valmiussuunnitelma Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Konserniohje ja hallintosääntö päivitetty v. 2017 aikana Ajantasainen valmiussuunnitelma Suunnitelma päivitetty ja käytännöt jalkautettu Hallintosääntö päivitetty. Konserniohje syksyllä Syksyllä Suunnitelma valmis (henkilöstö) Tulosalue sisältää elinkeinotoiminnan hoitamiseen varatut määrärahat Josekin ja Lipertekin osalta. Tulosalueella on varauduttu uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiseen sekä sähköisen kokouksen mahdolliseen käyttöönottoon valtuuston osalta. Toteuma Keskiössä on ollut uuden rakenteen ja kuntastrategian tekeminen vuoropuhellen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on yhdistää erilaisia strategisia asiakirjoja "yksiin kansiin" eli talousarvion yhteyteen. Uusi elinkeinojohtaja on rekrytoitu ja sovittu työnjaosta Lipertekin ja kunnan välillä. Liikekeskushanke on ollut aktiivisessa työstössä kunnanhallituksen pöydän äärellä. Uusille luottamushenkilöille on laadittu perehdytyssuunnitelma ja koulutuksia pidetään syksyn aikana muun muassa valtuuston kokouksien yhteydessä. Sähköinen kokous laajennetaan marraskuussa valtuustolle ja elinympäristölautakunnalle. Kunnanhallitus TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 181 758 3 840 0 0 0 Kulut -1 297 712-1 139 035-842 656-594 984 70,6 Toimintakate -1 115 954-1 135 195-842 656-594 984 70,6 Alueellinen yhteistyö Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Liperin kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät 1.1.2017 alkaen Siun sotelle. Alueellisen yhteistyön tulosalueelle on siirretty pelastustoimi teknisen lautakunnan alta ja joukkoliikenne sivistyslautakunnan alta. Maakuntahallinnossa vuosina 2017 ja 2018 valmistellaan tulevaa uutta Miun maakuntaa, jossa Liperillä edunvalvonnan rooli maaseutu- ja lomituspalveluissa sekä työllisyyskokeilussa. 8
Toteuma Kunnan eri palvelualueet ovat olleet aktiivisesti rakentamassa yhteistyötä Siun soten kanssa sekä osallistuneet Meijän maakunnan valmisteluun. Tulosalueen määrärahavaraukset toiminnoittain Toiminto 31.8.2017** TA2017 TP2016 Siun soten maksuosuus 25 102 474 38 220 000 38 101 585 * Pelastustoimi 606 833 906 000 927 634 Ympäristöterveydenhuolto 210 315 334 000 324 886 Soten eläkevastuut 506 921 864 000 1 036 295 Maakuntaliitto 186 578 280 000 304 050 Kuntaliitto 39 073 40 000 39 227 Seudullinen joukkoliikenne 90 131 313 500 333 291 Osuus verotuskustannuksiin 135 257 283 000 284 290 * Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2016 tilinpäätös vähennetty rajapinnassa olevilla toiminnoilla, jotka eivät siirry Siun soten hoidettavaksi (esim. työmarkkinatuen kuntaosuus, työllistettyjen palkat, avustukset, perustoimeentulotuki). ** Laskutus osittain jäljessä (esim. joukkoliikenne). Toteumassa eivät näy Siun sotelle maksettava vuokrakompensaatio tai ympäristöterveydenhuollon lisämaksuosuus, jotka laskutetaan koko vuoden osalta vasta loppuvuodesta. Alueellinen yhteistyö TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 0 71 518 0 6 944 Kulut 0-1 377 054-41 308 478-14 367 405 65,2 Toimintakate 0-1 305 536-41 308 478-14 374 349 65,2 Hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Kunnan lakisääteisten palveluiden kuvaaminen palvelutietovarantoon Palvelukuvaukset Palvelut kuvattu vuoden 2017 aikana ja esuomi.fi palvelu Valmistunut 30.6. Käyttöönotto syk- Tiedonohjaussuunnitelmatyön jatkaminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistuksen päivittäminen ja toimintamallin uudistaminen Yhteispalvelupistetoiminnan kehittäminen Kuvatut prosessit Ohjeistus Yhteispalvelupisteestä ohjautuneiden asiakkaiden määrä käytössä Sähköisen arkistoinnin käyttöönoton valmistelu Palveluiden tunnetuksi tekeminen syllä (VM) Jatketaan 2018 Ohjeistus päivitetty ja toimintamalli tarkasteltu Riskienhallinnan uudistamista on aloitettu vakuutuskilpailutuksen yhteydessä. Kesällä on laadittu riskikartoitusraportti. Yhteispalvelupisteen asiakasmäärä on selvästi kasva- 9
Uuden toimintamallin jalkauttaminen työllisyyspalveluissa Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen Talouden seurannan kehittäminen ja siihen liittyvien työvälineiden käytön jalkauttaminen työyksiköihin Henkilöiden määrä per kuukausi Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrä Kuntouttavasta työtoiminnasta eteenpäin tai muiden palveluiden piiriin siirtyvien henkilöiden määrä on 5 hlö/kk tai enemmän 50 000 edellistä vuotta pienempi Taloustilanne ja talouden seurannan työvälineet läpikäyty vähintään kerran kunkin tulosaluevastaavan kanssa. nut viime vuoteen verrattuna. Avoimet ovet järjestetty 18.4. ja 31.8. Tavoite saavutettu Kuntaosuus on samalla tasolla kuin vuonna 2016. Tavoitteeseen ei päästä. Syksyllä Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Kunnan uusi viranhaltijaorganisaatio ja uudet palvelukokonaisuudet tulevat voimaan 1.1.2017. Hallinnossa valmistaudutaan Siun soten tuomiin muutoksiin toiminnoissa ja työnkuvissa. Jatketaan myös Siun soten muutosten takia tarvittavien ohjeistusten päivittämistä. Kunnat velvoitetaan liittymään VM:n hankkeen kautta kansallisen palveluarkkitehtuuriin, jonka tarkoituksena on luoda palveluväylä, jonka kautta julkiset palvelut löytyvät yhdestä osoitteesta. Tähän liittyen aloitetaan kunnan lakisääteisten palvelujen kuvaaminen palvelutietovarantoon kaikilla palvelualueilla. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan. Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017. Kuljetuspalveluiden koordinointia parannetaan ja tarkastellaan mahdollisuuksia kuljetusten yhdistelyyn. Työllisyyspalveluille vuoden 2016 aikana luodun uuden toimintamallin jalkauttaminen. Työllisyyspalveluiden toiminnan mukauttaminen valtion painopistealueisiin. Osallistutaan yhdessä muun maakunnan kanssa työllisyyden kuntakokeiluun sekä työllisyyden hankkeisiin (mm. Ohjaamo, Kajo-keskus ja Pokali). Lisäksi haetaan jatkoa ohjattua liikuntaa kuntouttavaan työtoimintaan hankkeelle. Toteuma Uusi viranhaltijaorganisaatio, luottamushenkilöorganisaatiosta hyvinvointilautakunta ja elinympäristölautakunta aloittivat toimintansa 1.1.2017. Alkuvuoden aikana Siun soten muutokset työllistivät keskushallinnossa erityisesti talous- ja palkkahallintoa. Keskushallinnon tukipalveluiden työnkuvia on käyty läpi ja tehtäviä osittain keskitetty. Kunnan hallintosääntö uudistettiin 1.2.2017. Kuntavaalit järjestettiin huhtikuussa. 10
Tiedonohjaussuunnitelmatyön jatkaminen odottaa valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn valmistumista. Luottamushenkilöiden palkkiosääntöä on päivitetty sekä ohjeistettu esimiehille päätösten tiedoksianto ja tiedottaminen verkossa. Ohjelma luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittamiseen on otettu käyttöön. Asianhallintaohjelman viranhaltijapäätösosioon on lisätty ja otettu käyttöön verkkojulkaisu. Kunnat velvoitettiin liittymään VM:n hankkeen kautta kansallisen palveluarkkitehtuuriin, jonka tarkoituksena on luoda palveluväylä, jonka kautta julkiset palvelut löytyvät yhdestä osoitteesta. Liperin kunnan lakisääteiset palvelut on kuvattu 30.6. palvelutietovarantoon kaikilla palvelualueilla. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan. Koulukuljetusten kilpailutusta on valmisteltu ja mahdollisuuksia kuljetusten yhdistelyyn on tarkasteltu samassa yhteydessä. Koulukuljetuksissa päädyttiin käyttämään vuoden 2018 optio. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8. tunnusluvut Työmarkkinatuen kuntaosuus /kk 66 000 70 018 64 250 70 317 * Työmarkkinatuen kuntaosuuden 165 hlöä 183 hlöä 164 hlöä 180 hlöä* piirissä henkilöitä keskimäärin Palkkatuella palkattuja henkilöitä 25 26,5 21 - joista velvoitetyöllistettäviä 5 4 2,5 Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden määrä ka/kk 155 135 105* - joista puutyöpajalla 30 20 21* - joista Ylämyllyn pajalla 50 36 33* - joista hallintokunnissa 50 46 25* - joista yhdistyksissä 25 33 25* TYP-asiakkuudet 50 48 52 Aktivointiaste 45 % 41,2 % 40,6 % 40,5 % (4/17) Kesätyöllistämiseen tarjottava tuki (110 /hlö) yhteensä nuorelle 300 nuorta 150 nuorta 208 seteliä jaettu / Tuki maksettu 43 nuorelle (osa laskuttamatta) Täydentävää työllistämistä: 3 hlöä Lex Lindström: Liperi 5 hlöä *Tilanne 31.7.2017 Hallinto TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 4 809 693 2 416 628 1 437 321 863 626 60,1 Kulut -5 478 451-3 201 067-3 464 943-1 936 873 55,9 Toimintakate -668 758-784 439-2 027 619-1 073 247 52,9 11
Maaseutupalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma Vakuutus maksajavirastotehtävien hoidosta arviointilomake paras käytäntö 5 Seurataan vuositasolla Lomituspalvelujen tuottaminen Melan tuloskortti Melan tavoitearvo 4 Seurataan vuositasolla Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Henkilöstön määrää sopeutetaan toimintaympäristönmuutokseen luontaisen poistuman kautta. Viisi henkilöä eläköityy vuoteen 2019 mennessä. Maaseutuhallinnon siirtyminen maakuntahallintoon on suunnittelun alla niin valtakunnan kuin maakunnankin tasolla. Maaseutupalvelut on aktiivisesti vaikuttamassa näihin prosesseihin. Tavoitteena on saada hallinnon toimivuuden ohella myös maaseudun kehittämisen yhteistyö jatkumaan kuntien kanssa. Lomituspalvelujen käyttömäärät jatkavat laskuaan. Vaikutukset ovat merkittävät henkilöstön aseman kannalta. Hallinnon ja todennäköisesti koko lomitusjärjestelmän uudelleen organisointi on valtakunnallisessa kehitystyöryhmävaiheessa ja suunnittelun pohjana on tulevan maakuntahallinnon yhteyteen siirtyminen. Toteuma Lomituspalvelujen käyttömäärät jatkavat ennakoidusti laskuaan. Maaseutupalveluissa toiminta ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Kehittämishankkeiden kuntaosuuksien laskutus painottuu loppuvuoteen. Lomituksen osalta sekä tuloarviota että määrärahaa lasketaan 100 000 euroa. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8. tunnusluvut tukea hakeneet maatilat 1161 kpl 1168 kpl 1193 kpl seuranta vuosittain maksetut suorat tulotuet 32,5 M 31,5 M 32,5 M - SPV:t 20 kpl. 16 kpl 12 kpl. - tuotettu maitomäärä 57,6 mltr. 58,3 mltr. 59,7 mltr. - tilojen saamat investointituet 5,2 M 2,06 M 2,6 M - pienyritysten saamat investointituet 2,7 M 5,19 M 2,6 M - uudet leader hankkeet 30 kpl 51 kpl. 34 kpl. - uudet EMR. rahoitetut yritykset 22 kpl 53 kpl. 2 kpl - uudet EMR. rahoitetut työpaikat 22 kpl 153 kpl. 4 kpl. - kehittämishankkeet alueella 13 kpl 11 kpl 5 kpl. - maatalousyrittäjän vuosilomapäivät 10000 pv 10096 pv 11937 pv 5179 pv maatalousyrittäjän sijaisapupäivät 5500 pv 5901 pv 7061 pv 2786 pv tuettu maksullinen lomitusapu päivinä 2300 pv 2691 pv 2709 pv 1187 pv Maaseutupalvelut TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 5 690 353 5 029 264 4 370 282 2 957 618 67,7 Kulut 5 867 508-5 299 171-4 658 433-2 691 032 57,8 Toimintakate -177 154-269 907-288 151 266 585-92,5 12
KESKUSHALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 10 681 804 7 521 250 5 807 606 3 828 188 65,9 Kulut -12 643 670-11 016 327-49 574 510-32 163 963 64,0 Toimintakate -1 961 866-3 495 077-43 766 904-28 335 775 63,7 2.2. Hyvinvointipalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hyvinvoinnin hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Hyvinvointipalvelujen tehtävänä on eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointitarpeiden ja -odotusten tunnistaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Hyvinvointipalvelut järjestää varhaiskasvatusta, perusopetusta vuosiluokille 1-9, perusopetuksen iltapäivätoimintaa sekä opinto- ja vapaa-aikapalveluja. Hyvinvointipalvelujen laatua ylläpidetään ja kehitetään vuorovaikutuksessa palvelunkäyttäjien, henkilöstön, järjestöjen ja yhdistysten sekä elinkeinoelämän kanssa. Henkilöstön tarpeen mukainen täydennyskoulutus ja toiminnan laadunarviointi tukevat kehittämistyötä. Hyvinvointipalveluiden strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Asiakas Palvelusuunnittelun asiakaslähtöinen kehittäminen Arviointi ja suunnitelma on tehty Suunnittelu on käynnistynyt Kokonaisvaltaisen palveluohjauksen tarpeen arviointi ja suunnitelman teko Ulkopuolelle maksettavat kotikuntakorvaukset Kotikuntakorvausoppilaiden määrä ei kasva Tilanne päivittyy 21.9 tilastointipäivänä. Korvausten määrä 75 000 ed. vuotta pienempi. Osallisuuden lisääminen Nuorisoneuvosto 6 krt/v Kokoontuu syksyllä Vammaisneuvosto 4 krt/v Kokoontuu syksyllä Ikäihmisten neuvosto 6 krt/v 2 Sisäisen ja ulkoisen viestinnän tehostaminen Yhteistyö- ja kumppanuussopimusten määrä Viestintäsuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Enemmän palvelukumppanuuksia kuin v. 2016 Aktiivisen ja ajantasaisen monikanavaisen viestinnän arviointi 2016/18 2017/21 Kunnan viestintäsuunnitelma valmistuu vuoden loppuun 13
Toiminta Pedagogiikan kehittäminen opetussuunnitelman mukaisesti Digitalisaation edistäminen Vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen suunnittelun toteuttaminen Talous Erityisopetuksen ja varhaiskasvatuksen tukipalvelujen rakenteen ja toiminnan arviointi Toimintakertomus Suunnitelma laadittu (kyllä/ei) Suunnitelma laadittu (kyllä/ei) Erityisopetuksen ja tukipalvelujen kehittämissuunnitelma laadittu (kyllä/ei) Henkilöstö Liikunnan lisääntyminen Henkilöstökysely Henkilöstön työssäjaksamista lisätään tukemalla erilaisia liikuntamuotoja esim. liikuntasetelin avulla Työyhteisötaitojen parantaminen Järjestetyn henkilöstökoulutuksen määrä Työntekijöille on järjestetty työyhteisötaitokoulutusta, jonka avulla yhteistoiminta ja Vuoden lopussa Kesken Uuden opetussuunnitelman mukainen pedagogiikka otettu käyttöön Esi- ja perusopetuksen digisuunnitelman laadittu ja laitteiden määrälle asetettu määrällinen/laadullinen tavoite Vuosiluokkiin sitomattoman esija alkuopetuksen käyttöönotosta ja toimintatavoista on laadittu suunnitelma lukuvuodenvuoden 17 18 loppuun mennessä Organisaatiosta ja vastuuhenkilöistä on sovittu, suunnitelman teko on käynnistynyt Erityisopetuksen sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tukipalveluiden järjestäminen on arvioitu ja kehittämisen suunnitelma laadittu, jotta resurssit voidaan kohdentaa oikea aikaisesti ja tarpeen mukaisesti Organisaatiosta ja vastuuhenkilöistä on sovittu ja työ on käynnistynytelokuussa Kysely syksyllä Toteutunut yksi koko henkilökunnalle, 15 henkilölle pitkäkestoinen 14
osallisuus ovat lisääntyneet koulutus meneillään. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8. tunnusluvut Varhaiskasvatus lasten määrä 660 668 619 714 Perusopetus oppilasmäärä 1321 1297 1309 1293 Ulkopuolinen hankerahoitus* 307 400 171 281 195 385 165 323 *) Hyvinvointipalveluiden hankkeita ovat mm. Toiminnallisen osallistumisen kehittäminen inklusiivisessä varhaiskasvatuksessa, Liikkuva koulu- hanke, Perusopetuksen tasa-arvon edistäminen ja erityisopetuksen laadun parantaminen, Esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia, Erasmus-hanke, Uusi peruskoulu-hanke, kerhotoiminnan kehittäminen, Step-Y (yrittäjyyskasvatus), Kulttuurin virta (lasten kulttuuriverkosto). Osa hankkeista on uusia, joiden toteutuminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä. Hyvinvoinnin hallinto Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Hyvinvointipalvelujen organisoituminen Suunnitelma Uusi organisaatio Uusi organi- 1.8. alkaen saatio aloitti Johtamisen/pedagogisen johtamisen määritteleminen Esi- ja perusopetuksen kuljetusten sujuva ja kustannustehokas järjestäminen Hyvinvointipalvelujen uusi johtamisjärjestelmä Taloudellisuus Johtamisjärjestelmä tehty ja uudet tehtävänkuvaukset määritelty Kustannukset eivät kasva 1.8 Tehtävänkuvat määritelty Voidaan arvioida vasta elokuun jälkeen Joustavat hallinto- ja tukipalvelut Tiedottaminen/viestintä Toimintojen järjestäminen joustavasti Kesäkuu 2017 Palvelukokonaisuudet yli hallintorajojen Tiedottaminen tapahtui elokuussa Yhteistyö keskushallinnon kanssa tiivistä Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8. tunnusluvut Nettokustannus /v 335 106 542 251 570 475 vuosiseuranta Hallinnon osuus kokonaiskustannuksista, % 1,6 3,5 2,8 vuosiseuranta Hyvinvoinnin hallinto TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot 36 148 36 291 307 400 165 323 53,8 Kulut -606 623-328 189-702 290-342 516 48,8 Toimintakate -570 475-291 898-394 890-177 193 44,9 15
Perusopetus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen Suunnitelma laa- suunnittelun eteneminen dittu (kyllä/ei) Joustavan esi- ja alkuopetuksen vakiinnuttaminen ja kehittäminen edelleen Varhainen puuttuminen ja oppilaan tuki lähikouluperiaatteen mukaisesti Oppimisympäristöjen uudistaminen Koulupäivän aikaisen liikunnan ja toiminnallisuuden lisääminen jokaisessa koulussa Toiminnan organisointi ja määrä/yksikkö Lähikouluperiaatteen toteutuminen, ei koulusiirtoja erityisopetuksen vuoksi sairaalakoulukustannukset eivät kasva ed.vuodesta (kustannusten määrä/vuosi) Digisuunnitelma laadittu (kyllä/ei) Liikkuva koulu hankerahan määrä Koulukohtaiset nykytilakartoitukset ja suunnitelmat laadittu (kyllä/ei) Peruskorjauksen suunnitelma valmiina ja tilaohjelma laadittu Joustava esi-ja alkuopetus toteutuu kaikissa yksiköissä, joissa esiopetusta järjestetään Kaikki oppilaat saavat tarvitsemansa tuen omassa lähikoulussa (mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pois), oppilaita ei siirretä toiseen kouluun saadakseen erityistä tukea, sairaalakoulujaksojen määrä on saatu pysymään alhaisena varhaisen tuen ansiosta. Perusopetuksen digisuunnitelman laadittu ja laitteiden määrälle asetettu määrällinen/laadullinen tavoite, fyysisiä tiloja uudistettu normaalien hankintojen yhteydessä Jokainen koulu mukana Liikkuva - koulu hankkeessa Koulukohtaiset nykytilakartoitukset on tehty ja jokaiselle koululle on laadittu oma suunnitelma koulupäivän aikaisen liikunnan ja toiminnallisuuden lisäämiseksi Hankesuunnitelman työstäminen kesken Toiminta alkanut kaikissa yksiköissä. Lähikouluperiaate toteutuu osittain, erityisopetusresurssia lisätty kyläkouluille, sairaalakoulukulut pysyneet korkealla tasolla. Seudullinen digisuunnitelma tehty, laitetaso määritellään syksyn kuluessa. Fyysisiä tiloja uudistettu niukasti. Koulut mukana Liikkuva kouluhankkessa, koulukohtaisten suunnitelmien teko kesken. 16
Tutor- opettajien saaminen kaikkiin kouluihin opetushallituksen hanketuella Saadun hankerahan määrä, tutoropettajien määrä tutoropettajien aikaresurssi 1 tutoropettaja/220 oppilasta Työaikaresurssi 2 vvt/tutoropettaja. 8 Tutoropettajaa koulutettu 1 tutoropettaja/163 oppilasta Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen ja tilaohjelman laadinta jatkuu vuoden 2017 aikana. Suunnittelussa huomioidaan tilojen käyttötarvetta monipuolisesti. Joustava esi- ja alkuopetus on käynnistynyt kaikissa yksiköissä, tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja yhdenmukaistaminen, jotta kaikilla lapsilla olisi samanlaiset mahdollisuudet osallistua joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Toimintaa kehitetään opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Vuoden aikana suunnitellaan vuosiluokkiin sitomattoman esi- ja alkuopetuksen toimintamallia Liperin kuntaan. Vuoden 2017 aikana erityisopetuksen ja tukipalveluiden toimintaa ja resursseja kartoitetaan. Lähikouluperiaatteen mukaisesti oppilaan tuki pyritään järjestämään omassa lähikoulussa suuntaamalla kunnan yhteisiä resursseja kulloinkin tarvittavaan suuntaan. Oppimisympäristöjen uudistamista jatketaan käytettävissä olevilla resursseilla keväällä 2016 kouluilla laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Laaditaan perusopetuksen digisuunnitelma yhteistyössä seudun kuntien kanssa. Fyysisiä tiloja pyritään muokkaamaan uuden opetussuunnitelman vaatimusten mukaisiksi. Toimenpiteet koulupäivien liikunnallistamiseksi jatkuvat edelleen. Koulut ovat mukana Liikkuva kouluhankkeessa ja kaikki koulut pohtivat omat toimenpiteensä liikunnan ja toiminnallisen oppimisen lisäämiseksi. Haetaan mahdollista hankeavustusta lukuvuodelle 2017 2018. Liperin kunta on mukana seudullisessa ICT-hankkeessa sekä hakee hankeavustusta tutor-opettajien palkkaamiseksi. Ylämyllyn ja Liperin kouluihin lisätään yhden luokanopettajan resurssi oppilasmäärän kasvun takia. Toteuma Perusopetuksen talousarvio näyttää toteutuvan suunnitellusti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8. tunnusluvut Oppilasmäärä 1321 1297 1309 1293 Tuntikehys - 2371 2358,5 - Erityisen tuen oppilaat, % 5,0 6,1 6,0 7,6 Kuljetusmenot /kuljetusoppilas 1327 1235 1397 vuosiseuranta Nettomenot /oppilas 7104/9512 7211/9462 9185 vuosiseuranta Perusopetus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot 246 161 75 898 52 000 59 273 114,0 Kulut -12 268 679-12 348 257-12 521 410-8 124 633 64,9 Toimintakate -12 022 518-12 272 359-12 469 410-8 065 360 64,7 17
Varhaiskasvatus Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Joustavan esi- ja alkuopetuksen vakiinnuttaminen kaikissa yksiköissä Toteuttamistapa Toimintakertomus Kaikissa yksiköissä on käynnistynyt. Varhaiskasvatussuunnitelman laadinta Hyväksytty kesäkuu 2017 Valmis suunnitelma Vasu 2017 on otettu käyttöön Laatukäsikirjan laatiminen Hyväksytty kesäkuu 2017 Valmis laatukäsikirja Valmistuu vuoden loppuun men- Toimintakulttuurin kehittäminen: - toiminnallinen osallistuminen - positiivinen pedagogiikka Teknologia kasvatuksen edistäminen: henkilöstön koulutus/puitetekijät Inklusiivinen pedagogiikka toteutuu. Koko henkilöstö koulutettu. Laitteiden määrä Toiminnallisen osallistumisen työpajat krt/yksikkö Koulutusmäärä Laitteita/lapsi nessä Toteutettu keväällä 1 Koulutus jatkuu. Jokaisessa ryhmässä on laitteita. Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Varhaiskasvatuksessa lasten määrällinen kasvu on jatkunut. Joustava esi- ja alkuopetus on käynnistynyt kaikissa yksiköissä, tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen ja yhdenmukaistaminen, jotta kaikilla lapsilla olisi samanlaiset mahdollisuudet osallistua joustavaan esi- ja alkuopetukseen. Toimintaa kehitetään esiopetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Varhaiskasvatussuunnitelman valtakunnalliset perusteet on julkaistu ja kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma hyväksytään viimeistään kesäkuussa 2017. Varhaiskasvatussuunnitelma työn rinnalla valmistellaan laatukäsikirja. Toteuma Elo-syyskuussa lapsia on ollut 6-7 enemmän viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksuttomaan varhaiskasvatukseen 5 -vuotiaille on tullut noin 14 lasta, toiminnan käynnistäminen ei ole aiheuttanut lisä resursointia. Joustava esi- ja alkuopetus toimii kaikissa yksiköissä, toteutustapa on erilainen eri yksiköissä. Mattisenlahdessa aloitti uusi esiopetusryhmä elokuussa, nyt kaikilla kouluilla on joustavaa esi- ja alkuopetusta. Liperin varhaiskasvatussuunnitelma hyväksyttiin kesäkuun hyvinvointilautakunnassa ja se astui voimaan 1.8 alkaen. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään uuden suunnitelman mukaiseksi. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8. Lapsia hoidossa lkm/v 840 844 836 714* Päivähoito /perhepäivähoito 11 252 11 056 9 963 vuosiseuranta Esiopetus /paikka 5 066 5 476 5 874 vuosiseuranta Päivähoito /päiväkoti (3-6 v) 9 200 8 950 9 037 vuosiseuranta *luku kuvaa kuinka monta eri lasta on vuoden aikana ollut varhaiskasvatuksessa 18
Varhaiskasvatus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot 771 955 754 303 738 300 426 381 57,8 Kulut -6 803 955-6 781 718-6 849 743-4 561 796 66,6 Toimintakate -6 032 000-6 027 415-6 111 443-4 135 415 67,7 Opinto- ja vapaa-aika Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Lasten kulttuurikasvatussuunnitelman toteutus ja lasten kulttuuriverkostotoiminta Osallistujat 2100 Toteutuu suunnitellusti Osallisuuden lisääminen (Nuoriso-, vammais- ja ikäihmisten neuvoston toiminta) Paikallisjanen toimintaympäristön ja mahdollisen toimintamallin rakentaminen Tapahtumat/osallistujat Toimintamalli tehty Ikäihmisten neuvostolla 2 kokousta ja 2 virkistysretkeä. Nuoriso- ja vammaisneuvostojen toiminta käynnistyy syksyn aikana Järjestöt eivät halua perustaa paikallisjanea Järjestöjen tuki- ja avustustoiminta Avustusten määrä 4,0 / asukas Toteutunut Kansalaisopiston kurssien kohdentuminen Toteutuneiden kurssien 100 % Keväällä toteutu- kysynnän mukaan määrä nut 89 % Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Suunnittelukaudella pyritään lisäämään kuntalaisten osallisuutta mm. tehostamalla vammais-, nuoriso- ja ikäihmisten neuvostojen toimintaa sekä lisäksi toteutetaan asiakaskyselyjä palveluista eri palvelualueilla. Järjestötoimintaa tuetaan edelleen jakamalla vastikkeellisia yleisavustuksia sekä pyritään saamaan aikaan kumppanuus- ja ostopalvelusopimuksia yhdistysten kanssa. Kulttuuritoimessa pääpaino tulee olemaan lasten kulttuuriverkostotoimintahanke, jonka avulla toteutetaan kunnan omaa lasten kulttuurikasvatussuunnitelmaa. Kaikki varhaiskasvatus- ja kouluikäiset lapset pääsevät osalliseksi jostakin kulttuuritapahtumasta. Toteuma Liperin ikäihmisten neuvosto on kunnan ikäihmisten ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen yhteistoimintaelin. Neuvoston tehtävänä on olla mukana ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmistelussa sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arvioinnissa. Ikäihmisten neuvosto on kokoontunut kevätkaudella 2017 2 kertaa. Ikäihmisten neuvosto laatii vuosittain toimintasuunnitelman, joka on toteutunut. Lasten kulttuurikasvatussuunnitelman puitteissa on toteutettu kulttuuritapahtumia niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen piirissä oleville lapsille ja nuorille. Tapahtumia on ollut kevätlukukauden aikana noin 19
62 ja ne ovat tavoittaneet yli 1700 lasta. Kulttuurikasvatussuunnitelma on tuonut tavoitteellisuutta ja johdonmukaisuutta lasten kulttuurikasvatukseen ja se mahdollistaa lasten tutustumisen erilaisiin taiteen aloihin osana varhaiskasvatusta ja perusopetusta. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8. tunnusluvut Liikuntatoimen nettomenot /asukas 39,83 53,40 52,59 vuosiseuranta Nuorisotoimen nettomenot /asukas 18,33 17,95 15,97 vuosiseuranta Kulttuuritoimen nettomenot /asukas 10,64 10,78 10,16 vuosiseuranta Seutuopiston nettomenot /asukas 14,55 15,29 14,88 vuosiseuranta Opinto ja vapaa-aika TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot 104 828 129 241 10 600 18 275 172,4 Kulut -1 937 224-1 990 718-1 702 655-1 138 252 66,9 Toimintakate -1 832 396-1 861 477-1 692 055-1 119 977 66,2 HYVINVOINTIPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TP 2016 TA 2017 Tot 1-8/2017 Tot % Tuotot 1 159 092 995 733 1 108 300 669 253 60,4 Kulut -21 616 482-21 448 882-21 776 098-14 167 197 65,1 Toimintakate -20 457 390-20 453 149-20 667 798-13 497 944 65,3 2.3. Elinympäristöpalvelut Tulosalueet: Toiminta-ajatus Hallinto- ja tukipalvelut Rakentaminen ja ympäristö Liikenne ja yleiset alueet Vesihuoltolaitos Elinympäristöpalvelut tarjoaa monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet, ennakoivan maankäytön suunnittelun sekä toimivat infrapalvelut. Elinympäristöpalvelut huolehtii ja vastaa kunnan maankäyttösuunnittelusta, yhdyskuntarakentamisen edellytyksistä ja toteuttamisesta, asuntotoimesta, rakentamisen ohjaamisesta ja valvonnasta sekä ympäristösuojelusta. Lisäksi elinympäristöpalvelut huolehtii ruokapalvelujen järjestämisestä sekä kunnan kiinteistöjen ja liikuntapaikkojen ylläpidosta sekä siivouksesta. Elinympäristöpalveluiden strategiset tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Asiakas Toimivan ja turvallisen infrastruktuurin Investointihankkeiden 100 % 45 % ylläpitäminen / luominen (Kunnal- listekniikan hankkeet) toteuttaminen Toiminta Maanhankinta Asemakaavoitta- 10 ha Ei toimenpiteitä. 20
matonta maata Ylämyllyn liikekeskuksen rakentuminen Rakentamiseen luovutettu maaala 25 % koko maaalasta luovutettu rakentajille Talous Korjausvelan kasvun pysäyttäminen Korjausvelka vuonna 2016 Korjausvelka on n. 7,5 % pienempi kuin vuonna 2016. 3 rakennusta on myyty ja muutamien rakennusten korjausvelka on suoritettujen korjausten myötä pienentynyt. Henkilöstö Organisaatio- ja tilihierarkia muutoksista johtuvat toimenpiteet toteutettu Asiakirjapohjat päivitetty ja kustannuspaikat muutettu 100 % 95 % Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8.2017 Investoinnit euroina 4 980 000 Menot 2 646 093 Tulot 411 778 7 488 690 menot 1 487 445 tulot 815 255 netto 672 190 Teollisuustontteja tarjolla 10 21 22 Elinympäristöpalveluiden henkilöstö 100 70 93 Ostolaskujen määrä 7 600 4460 4837 2693 Myyntilaskujen määrä 11 500 9678 9714 5092 Elinympäristöpalveluiden hallinto- ja tukipalvelut Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 30.4. Hankintojen toteuttaminen sähköisesti Ruokapalveluprosessin kehittäminen Lähielintarvikkeiden ja lähituotannon hankinta-arvon säilyminen Sähköinen hankintajärjestelmä käytössä (kyllä/ei) Yhtenäinen palveluaste eri palvelualueilla Sähköinen hankintajärjestelmä on käytössä 100 % 100 % Hankinta-arvo >12 % tasossa 20,6 % Pienhankintoihin Cloudia hankintajärjestelmä käytössä 21
Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Organisaatio- ja hallintosääntöuudistus Hankintalakiuudistus Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Toteuma 8/2017 Tekninen lautakunta muuttui elinympäristölautakunnaksi ja tekninen osasto elinympäristöpalveluiksi 1.1.2017 alkaen. Hallintosääntö uudistettu ja hyväksytty valtuustossa 30.1.2017. Osallistuttu Josek Oy:n järjestemään hankintalakiuudistukseen liittyvään koulutuspäivään Joensuussa. Sähköisen kokouksen käyttöönottoa varten laitteet ja liittymät tilattu, koulutus ja käyttöönotto syksyn aikana khall päätöksen mukaisesti. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut Ylläpidettävä kiinteistökanta m 2 (kunnan suoraan omistama) Ruokapalvelut; suoritehinta keskimäärin TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8.2017 239 200 239 200 239 200 237 685 3,68 3,80 3,69 3,79 Hallinto- ja tukipalvelut TP 2015* TP 2016* TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 5 663 203 8 156 139 9 871 928 6 663 894 67,5 Kulut -6 047 279-7 436 095-8 214 626-5 215 287 63,5 Toimintakate -384 076 720 043 1 657 302 1 448 607 87,4 *) Vuosien 2015 ja 2016 luvut sisältävät sekä hallinnon että teknisten palvelut tulosalueet Tyhjillään olevien kiinteistöjen kustannukset Kiinteistö Pinta-ala Toimintakate Toimintakate Tilanne 8/2017 2015 2016 Vanha kunnantalo 795 m² 669 720 588 Käsämän koulu 795 m² 15 965 15 573 Myyty Pienten koulu 1401 m² 37 359 38 589 20 200 Lautasuon koulu 1968 m² 21 086 14 455 7 432 Rinnekuja 3 382 m² 13 444 12 507 Myyty Virastotalo 1640 m² 213 089 95 659 31 125 Ylämyllyn päiväkoti 683 m² 58 109 43 904 14 684 Vanha terveyskeskus 3315 m² 43 856 22
Rakentaminen ja ympäristö Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Yhdyskuntarakentamiseen tarvittavan raakamaareservin hankkiminen Ylämyllyn alueelta Toimenpiteet 5kpl/vuosi, 10ha/vuosi 100% Ei toimenpiteitä. Metsänkasvun mukaisen metsävarannon tehokas hyödyntäminen, jossa puistometsien erityisluonne huomioidaan Kunnan haja-asutusalueella omistamien pienten maa-alueiden käyttöselvitykset MT-suunnitelman päivittäminen. tuotto 90 000 /v Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella 100% Toteutunut 100 % Toimenpiteet 5 kpl 100% Selvitystyö meneillään Raakamaanhankinta Ylämyllyn alueelta (10 ha/v). Metsätaloussuunnitelman päivittäminen ajalle 2018-2027. Kunnan toiminnan kannalta tarpeettomien maa-alueiden myynti haja-asutusalueelta. Rakennustonttien markkinointi (teollisuus ja asuminen) Toteuma 8/2017 Ei uusia maanhankintoja. Vireillä Lautasuo-Lehtoranta-alueella noin 9 ha asemakaavan muutos ja laajennusalue, johon liittyvän maankäyttösopimuksen esisopimus on allekirjoitettu. Metsätaloussuunnitelman päivittäminen vireillä. Maa-alueiden tarpeellisuus arvioidaan metsätaloussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8.2017 Valmistelussa olevaa osayleiskaava-aluetta 130 90 55 44 (km2) Valmistelussa olevaa asemakaavaa 139 50 9 Ylämyllyn alueella (ha) Kunnan omistamat asemakaavatontit 78 104 8,3 (ha) reservi Kunnan omistamat asemakaavatontit 58 87 2 (ha) luovutettavissa Rakennuspaikkojen merkitseminen 120 119 195 79 Rakennusvalvonnan lupapäätökset 260 225 286 144 Kirjallinen ilmoitusmenettely 70 52 39 42 Aloituskokoukset ja katselmukset 350 343 470 184 Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut 35 26 30 29 kpl/v Ympäristökatselmusten määrä 30 20 25 15 Maa-aineslupien valvonta 60 64 51 8 Metsäpinta-ala (ha) 440 440 445 440 Peltopinta-ala 34 34 34 34 23
Rakentaminen ja ympäristö TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 1 070 555 1 065 099 865 700 1 206 790 139,4 Kulut -450 615-547 827-532 099-310 838 58,4 Toimintakate 619 940 517 273 333 601 895 952 268,6 Liikenne ja yleiset alueet Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Kaavateiden kunnon parantaminen peruskorjausta vaativan kohteen toteutussuunnitelma Toteutussuunnitelma laadittu Ei toimenpiteitä. Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Ylämyllyntien rakennussuunnitelman valmistuminen ja korjaustöiden aloittaminen Toteuma 8/2017 Pohjois-Savon ely-keskus on toimittanut tiesuunnitelman kunnalle maatielain 27 :n mukaista käsittelyä varten (nähtäville laitto ja lausunnon anto tiesuunnitelmasta ja sitä vastaan mahdollisesti tehtävistä muistutuksista) TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat 31.8.2017 tunnusluvut Ylläpidettävä liikenneverkko katualueet/kevytliikenneväylät m² 419 380 419 380 414 831 422 110 Tievalaisimien lukumäärä 1 712 1 712 1 690 1 712 Ylläpidettävät leikkikentät, uimarannat, venerannat 18/5/1 18/5/1 18/5/1 18/5/1 Liikenne ja yleiset alueet TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 0 6 043 6 203 3 513 56,6 Kulut 0-429 894-681 910-365 987 53,7 Toimintakate 0-423 851-675 707-362 474 53,6 24
Vesihuoltolaitos Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteuma 31.8. Korjausvelan määrittäminen Toteutustaso 20% valmis Ei toimenpiteitä tämän vuoden aikana Vuotovesien vähentäminen Puhdas vesi: verkostoon pumpattu vesimäärä Pumpatun ja laskutetun välinen ero < kuin v. 2016 v.2016 (1-8): 397761 229328 = 168 433 m3 v. 2017 (1-8): 387189 224307 = 162 882 m3 Jätevesi: Jns Vedelle toimitettu jätevesimäärä Jns Vedelle toimitetun ja laskutetun välinen ero < kuin v. 2016 v. 2016 (1-8): 378985 200492 = 178 493 m3 v. 2017 (1-8): 344500 201934 = 142 566 m3 Tulosalueen keskeiset muutokset ja toimenpiteet suunnittelukaudella Siirtyminen vesijohtoverkostojen peruskorjauksesta ikääntyvien vesitornien peruskorjaukseen Toteuma 8/2017 Ylämyllyn vesitornille on laadittu peruskorjaussuunnitelma. Tavoitteena saada v. 2018 investointiohjelmaan Tavoitteita ja toimintaa kuvaavat tunnusluvut TA 2017 TP 2016 TP 2015 Toteuma 31.8.2017 Pumpattu talousveden määrä m³ 565 000 578 887 575 887 387 189 Laskutettu talousveden määrä m³ 475 000 457 298 465 946 224 307 Jns Vedelle johdettu jäteveden määrä m³ 510 000 552 339 512 832 n. 344 500 Laskutettu jäteveden määrä m³ 420 000 409 912 408 385 201 934 Jätevesiverkoston pituus (km) 159,9 159,90 155,41 160,62 Talousvesiverkoston pituus (km) 136,48 136,48 131,83 137,24 Vedenottamoiden lukumäärä (kpl) 5 5 5 5 Jätevesipumppaamojen lukumäärä (kpl) 62 62 60 62 Paineenkorotusasemat lukumäärä (kpl) 1 2 1 2 Vesihuoltolaitos TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 1 416 388 1 476 341 1 533 170 728 863 47,5 Kulut -860 209-894 014-1 023 742-551 490 53,9 Toimintakate 556 179 582 326 509 428 177 373 34,8 ELINYMPÄRISTÖPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TP 2016 TA 2017 1-8/2017 Toteuma% Tuotot 8 150 146 10 703 621 12 277 001 8 603 059 70,1 Kulut -7 358 102-9 307 831-10 452 377-6 443 602 61,6 Toimintakate 792 043 1 395 791 1 824 624 2 159 458 118,4 25
3. INVESTOINTIOSA (Kirjanpidon tilanne 5.9.2017) TA 2017 Muutokset Muutettu 1--8/2017 Tot % Poik- TA 2017 keama Irtaimisto yhteensä netto (valtuustotaso) 275 000 0 275 000 59 519 21,6 215 481 Menot Huoltoauto 50 000 0 50 000 39 019 78,0 10 981 Kartoittajan GPS -laite 25 000 0 25 000 20 500 82,0 4 500 Varolantie 3, irtain 200 000-75 000 125 000 0,00 0,0 125 000 Ravintokeskus, irtain 0 75 000 75 000 0,00 0,0 75 000 Maankäyttö yhteensä netto (valtuustotaso) 200 000 0 200 000-767 516 967 516 Tulot Maanhankinta 0 0 0 767 516-767 516 Menot Maanhankinta 200 000 0 200 000 0 0 Talonrakennus yhteensä netto (valtuustotaso) 3 330 000 0 3 330 000 937 272 28,1 2 392 728 Menot Varolantie 3 muutostyöt 1 200 000-200 000 1 000 000 351 059 35,1 648 941 Liperin koulukeskuksen peruskorjaus 800 000 0 800 000 21 887 2,7 778 113 Pienryhmäkodin muutostyöt 600 000-60 000 540 000 93 564 17,3 446 436 Paloaukean päiväkotiin pienkeittöt ryhmiin 30 000 0 30 000 26 000 86,7 4 000 Kiinteistöjen peruskorjaus 200 000 0 200 000 78 274 39,1 121 726 Konttilanhovi sprinklaus 200 000 0 200 000 6 771 3,4 193 229 Ravintokeskuksen muutostyöt 300 000 260 000 560 000 359 717 64,2 200 283 Kaavatiet yhteensä netto (valtuustotaso) 360 000 0 360 000 203 360 49,6 206 640 Tulot 47 739 Ylämyllyn alue Jyri VIII alue laajennus 0 0 0 47 739-47 739 Menot Liittymät,viheralueet ja suunnittelu 20 000 0 20 000 5 555 27,8 14 445 Päällystystyöt 50 000 0 50 000 2 036 4,1 47 964 Kirkonkylän kaavateiden kunnostus 100 000 0 100 000 101 369 101,4-1 369 Ylämyllyn alue Jyri VIII alue laajennus 200 000-100 000 100 000 118 619 118,6-18 619 Lehtoranta kuivatus 0 50 000 50 000 0 0,0 50 000 Ylämyllyntie kaavatieksi 40 000 0 40 000 23 520 58,8 16 480 Vesi- ja jätevesi yhteensä netto (valtuustotaso) 495 000-50 000 545 000 200 821 40,6 294 179 Menot Liittymät, suunnittelu 20 000 0 20 000 10 091 50,5 9 909 Kirkonkylän alue, sairaalan pumppaamo + paineviemäri 70 000 0 70 000 0 0,0 70 000 Joensuun veden maksuosuudet 70 000 0 70 000 35 176 50,3 34 824 Ylämyllyn alue Jyri VIII alue laajennus 100 000-35 000 65 000 46 791 72,0 18 209 Kortteli 157 vesijohdon siirto 0 50 000 50 000 32 403 64,8 17 597 Honkalammen yhdysvesijohto 0 35 000 35 000 21 932 62,7 13 068 Haja-alueen vesihuoltoavustus 200 000 0 200 000 46 805 23,4 153 195 Ylämyllyn alue, jäteveden pumppaamon saneeraus 35 000 0 35 000 7 623 21,8 27 377 Muu kunnallistekniikka yhteensä netto (valtuustotaso) 270 000 50 000 270 000 38 737 14,3 231 263 Menot Laajakaista 200 000 0 200 000 35 417 17,7 164 583 Tievalaistus 35 000 0 35 000 3 320 9,5 31 680 Puistot ja leikkikentät 35 000 0 35 000 0 0,0 35 000 Investoinnit yhteensä netto 4 980 000 0 4 980 000 672 193 13,5 4 307 807 26
Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma 2017 (tilanne 14.9.2017) TOIMINNAN RAHAVIRTA TA 2017 Muutokset Muut. TA17 31.8.2017 VUOSIKATE 2 879 922 2 879 922 6 468 231 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 0-753 625 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -4 980 000-4 980 000-1 615 669 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 0 47 739 PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT 0 0 832 655 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -2 100 078-2 100 078 4 979 331 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0-100 000-100 000-119 033 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 7 600 000 1 600 000 9 200 000 6 000 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -5 500 000-5 500 000-3 746 401 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS -1 000 000 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU -27 572 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 27 413 SAAMISTEN MUUTOS -552 927 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 0-1 500 000-1 500 000-4 997 905 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 2 100 000 2 100 000-4 416 424 RAHAVAROJEN MUUTOS -78-78 562 907 Rahoituslaskelman muutokset hyväksyttiin ensimmäisen talouskatsauksen yhteydessä. Lyhytaikaisten kuntatodistusten määrä oli 3,0 miljoonaa euroa 31.8.2017. 27
4. YHTIÖT Tytäryhtiö: Lipertek Oy Toiminta-ajatus ja toiminnan yleiskuvaus - Tarjota Liperissä toimiville julkisyhteisöille kokonaisvaltaisia isännöitsijäpalveluja kilpailukykyiseen hintaan - Tarjota liperiläisille yrityksille laadukkaita tontti, yritys- ja toimitiloja kilpailukykyiseen hintaan Yleistavoitteet: - Isännöintikohteiden kokonaisvaltainen taloudellinen, tekninen ja toiminnallinen hoito - Vuokraustoiminnan järjestäminen rakentamalla ja ylläpitämällä yritystiloja Tuottavuus: - Isännöitävien yhteisöjen talous kunnossa, käyttöasteet olleet yli 94 % - Omien tilojen käyttöaste yli 90 % Toteuma: - Yritystalon käyttöaste alle tavoitteiden Tulostavoite: - Sijoitetun pääoman tuotto positiivinen - Tilikauden tulos maksimipoistoilla nolla Toteuma: - Alkuvuosi oletettua parempi mm. tonttikaupasta johtuen Keskeiset toiminnalliset muutokset 2017-2019: Toiminnot entisellään. Yhtiön omistuksessa 2100 m 2 tuotannollisia tiloja. Tilat on vuokrattu vuoteen 2025 asti. Lisäksi yhtiö omistaa Ylämyllyn Yritystalossa 2300 m 2 toimistotiloja. Toteuma: - Elinkeinojohtaja aloitti 1.9. ja tekninen isännöitsijä aloittaa 15.9.2017 Riskit: Vakiintuneissa toiminnoissa riskit ennallaan Uusien tilojen riskit on arvioitu rakentamisvaiheessa Vuokrausriskit on arvioitu lyhyellä tähtäimellä pieneksi Toteuma: - Yritystalossa vapaana useita toimistotiloja Taloussuunnitelma 1 000 1-8/2017 TA 2017 TP 2016 TP 2015 Liikevaihto 337 508 499 569 Tulos 99 60-117 -0,6 Bruttoinvestoinnit 0 0 0 0 Lainat 31.12. 711 681 740 800 Henkilöstön lkm 3 3 3 4 28