JOENSUUN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Osavuosikatsaus 3 1-9/ Joensuun, Kontiolahden ja Outokummun sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue 1.1.2014 1(59)
Sosiaali- ja terveyspalvelut Tuloslaskelma 1 000 TP 2015 Tot 9/15 Tot % Tot 9/16 Tot % Toimintatuotot 331 530 241 894 74,3 % 335 154 245 958 73,4 % Myyntituotot 305 024 223 127 74,9 % 307 877 226 623 73,6 % Maksutuotot 14 646 10 159 64,9 % 16 137 11 034 68,4 % Tuet ja avustukset 7 616 5 668 70,6 % 7 192 5 513 76,7 % Muut toimintatuotot 4 244 2 939 72,4 % 3 948 2 789 70,6 % Toimintakulut -332 617-238 071 72,9 % -336 310-242 656 72,2 % Henkilöstökulut -83 318-62 885 75,4 % -86 438-65 325 75,6 % Palkat ja palkkiot -66 910-50 529 75,1 % -69 445-52 231 75,2 % Henkilösivukulut -16 408-12 357 76,8 % -16 993-13 094 77,1 % Eläkekulut -12 490-9 378 80,7 % -11 868-9 617 81,0 % Muut henkilösivukulut -3 918-2 979 66,5 % -5 125-3 477 67,9 % Palvelujen ostot -205 317-145 083 71,6 % -204 171-144 005 70,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 425-4 721 72,9 % -6 651-4 530 68,1 % Avustukset -24 976-16 247 74,5 % -26 665-19 713 73,9 % Muut toimintakulut -12 581-9 134 73,1 % -12 384-9 082 73,3 % Toimintakate -1 087 3 823-339,3 % -1 156 3 302-285,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate -1 087 3 823-339,3 % -1 156 3 302-285,7 % Poistot ja arvonalentumiset -5 0-600 -450 75,0 % Suunnitelman muk. poistot -5 0-600 -450 75,0 % Tilikauden tulos -1 092 3 823-339,3 % -1 756 2 852-162,4 % Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 092 3 823-339,3 % -1 756 2 852-162,4 % 2(59)
Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu yhteistoiminta-alueen nettoyksikkö TULOSLASKELMA 1000 euroa TP 2015 Tot. 9/15 Tot. % Tot. 9/16 Tot. % Muutos% 2015- Toimintatuotot 329 100 240 187 74,3 332 643 244 197 73,4 % 1,7 % Myyntituotot 302 887 221 574 74,9 305 585 224 987 73,6 % 1,5 % Maksutuotot 14 469 10 054 64,7 15 992 10 921 68,3 % 8,6 % Tuet ja avustukset 7 550 5 632 70,3 7 183 5 513 76,7 % -2,1 % Muut toimintatuotot 4 194 2 928 72,8 3 883 2 777 71,5 % -5,2 % Toimintakulut -329 100-235 493 72,8-332 643-240 049 72,2 % 1,9 % Henkilöstökulut -80 507-60 799 75,4-83 511-63 184 75,7 % 3,9 % Palkat ja palkkiot -64 848-48 998 75,1-67 263-50 686 75,4 % 3,4 % Henkilösivukulut -15 659-11 801 76,5-16 248-12 498 76,9 % 5,9 % Eläkekulut -11 897-8 939 79,7-11 436-9 161 80,1 % 2,5 % Muut henkilösivukulut -3 762-2 862 68-4 812-3 337 69,4 % 16,6 % Palvelujen ostot -204 906-144 813 71,6-203 736-143 752 70,6 % -0,7 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 368-4 680 72,8-6 589-4 489 68,1 % -4,1 % Avustukset -24 976-16 247 74,5-26 665-19 713 73,9 % 21,3 % Muut toimintakulut -12 341-8 954 73,1-12 143-8 911 73,4 % -0,5 % Toimintakate 0 4 694 0 4 148-11,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0 Muut rahoituskulut 0 0 0 0 Vuosikate 0 4 694 0 4 148-11,6 % Poistot ja arvonalentumiset 0 0-600 -450 75,0 % Suunnitelman muk. Poistot 0 0-600 -450 75,0 % Tilikauden tulos 0 4 694-600 3 698-616,3 % -21,2 % Tilikauden ylijäämä (alij.) 0 4 694-600 3 698-616,3 % -21,2 %
1000 euroa netto KAIKKI KUNNAT TP 2015 9/15 9/16 Tot. % 9/16 - Hallinto- ja talouspalvelut 1 951 1 859 2 300 1 677 72,9 % -9,8 % 2 280-20 Terveyspalvelut 41 746 30 628 42 260 30 574 72,3 % -0,2 % 41 993-268 Vastaanotto 22 902 16 898 23 112 17 019 73,6 % 0,7 % 22 880-232 Suun terveys 6 365 4 676 6 381 4 455 69,8 % -4,7 % 6 258-123 Aikuispsykososiaaliset 10 238 7 403 10 426 7 305 70,1 % -1,3 % 10 420-6 Kuntoutus 2 241 1 651 2 341 1 795 76,6 % 8,7 % 2 436 94 Erikoissairaanhoito 118 883 83 491 120 487 86 695 72,0 % 3,8 % 121 294 807 Hoito- ja hoivapalvelut 63 368 46 539 61 971 44 965 72,6 % -3,4 % 62 230 259 Kotona asumista tukevat palvelut 19 472 14 269 19 115 14 509 75,9 % 1,7 % 19 646 531 Tehostettu palveluasuminen 23 004 16 726 23 795 16 190 68,0 % -3,2 % 23 330-465 Laitoshoito 20 891 15 544 19 061 14 267 74,8 % -8,2 % 19 180 119 Sosiaalipalvelut 59 391 42 383 61 309 44 256 72,2 % 4,4 % 61 815 506 Aikuissosiaalityö 13 010 9 868 13 156 10 091 76,7 % 2,3 % 13 242 86 Vammaispalvelut 28 875 20 008 30 254 20 951 69,2 % 4,7 % 30 249-6 Perhepalvelut 17 506 12 507 17 899 13 214 73,8 % 5,7 % 18 325 426 Nettoyksikkö yhteensä 285 339 204 901 288 328 208 168 72,2 % 1,6 % 289 612 1 284 Ympäristöterveydenhuolto 1 087 871 1 156 845 73,1 % -2,9 % 1 156 0 Sosiaali-ja terveys yhteensä 286 426 205 771 289 484 209 013 72,2 % 1,6 % 290 768 1 284 Ilman erikoissairaanhoitoa 167 543 122 280 168 997 122 318 72,4 % 0,0 % 169 474 477 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 4(59)
JOENSUU TP 2015 9/15 9/16 1000 euroa netto Hallinto- ja talouspalvelut 1 545 1 489 1 817 1 361 74,9 % -8,7 % 1 800-17 Terveyspalvelut 32 358 23 604 32 586 23 903 73,4 % 1,3 % 32 744 158 Vastaanotto 17 360 12 726 17 257 13 012 75,4 % 2,3 % 17 445 188 Suun terveys 4 783 3 516 4 852 3 365 69,4 % -4,3 % 4 769-83 Aikuispsykososiaaliset 8 593 6 154 8 806 6 235 70,8 % 1,3 % 8 812 6 Kuntoutus 1 621 1 209 1 672 1 290 77,2 % 6,7 % 1 718 46 Tot. % 9/16 - Erikoissairaanhoito 93 926 66 004 95 512 68 702 71,9 % 4,1 % 96 200 688 Hoito- ja hoivapalvelut 49 724 36 266 48 862 35 394 72,4 % -2,4 % 49 262 400 Kotona asumista tukevat palvelut 15 013 10 902 14 673 11 179 76,2 % 2,5 % 15 173 500 Tehostettu palveluasuminen 18 511 13 326 19 426 12 960 66,7 % -2,7 % 18 826-600 Laitoshoito 16 199 12 031 14 705 11 248 76,5 % -6,5 % 15 205 500 Sosiaalipalvelut 47 580 33 902 49 352 35 498 71,9 % 4,7 % 49 618 266 Aikuissosiaalityö 11 102 8 408 11 261 8 566 76,1 % 1,9 % 11 311 50 Vammaispalvelut 22 379 15 423 23 778 16 523 69,5 % 7,1 % 23 746-32 Perhepalvelut 14 099 10 072 14 313 10 408 72,7 % 3,3 % 14 561 248 Nettoyksikkö yhteensä 225 132 161 266 228 130 164 857 72,3 % 2,2 % 229 624 1 494 Ympäristöterveydenhuolto 1 087 871 1 156 845 73,1 % -2,9 % 1 156 0 Joensuu yhteensä 226 218 162 137 229 286 165 702 72,3 % 2,2 % 230 780 1 494 Ilman erikoissairaanhoitoa 132 293 96 133 133 774 97 001 72,5 % 0,9 % 134 580 806 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 5(59)
1000 euroa netto KONTIOLAHTI TP 2015 9/15 9/16 Hallinto- ja talouspalvelut 232 211 281 179 63,7 % -15,1 % 280-1 Tot. % 9/16 - Terveyspalvelut 5 683 4 273 5 900 4 000 67,8 % -6,4 % 5 563-336 Vastaanotto 3 419 2 580 3 658 2 393 65,4 % -7,2 % 3 238-420 Suun terveys 1 034 758 1 050 712 67,8 % -6,0 % 1 010-40 Aikuispsykososiaaliset 819 654 763 522 68,4 % -20,1 % 762-1 Kuntoutus 412 282 428 373 87,1 % 32,4 % 553 125 Erikoissairaanhoito 15 885 11 083 15 385 11 005 71,5 % -0,7 % 15 431 46 Hoito- ja hoivapalvelut 6 254 4 622 6 083 4 392 72,2 % -5,0 % 6 014-69 Kotona asumista tukevat palvelut 2 055 1 512 2 117 1 494 70,6 % -1,2 % 2 052-65 Tehostettu palveluasuminen 2 272 1 687 2 224 1 654 74,4 % -1,9 % 2 309 85 Laitoshoito 1 926 1 422 1 736 1 243 71,6 % -12,6 % 1 647-89 Sosiaalipalvelut 6 825 5 007 6 777 5 008 73,9 % 0,0 % 6 912 135 Aikuissosiaalityö 1 086 917 1 057 881 83,4 % -4,0 % 1 057 0 Vammaispalvelut 3 934 2 820 3 780 2 577 68,2 % -8,6 % 3 779-1 Perhepalvelut 1 806 1 269 1 941 1 550 79,9 % 22,1 % 2 077 136 Kontiolahti yhteensä 34 879 25 196 34 426 24 584 71,4 % -2,4 % 34 201-225 Ilman erikoissairaanhoitoa 18 995 14 113 19 041 13 578 71,3 % -3,8 % 18 770-271 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 6(59)
1000 euroa netto OUTOKUMPU TP 2015 9/15 9/16 Tot. % 9/16 - Hallinto- ja talouspalvelut 174 159 202 138 68,4 % -13,2 % 200-2 Terveyspalvelut 3 705 2 751 3 775 2 671 70,8 % -2,9 % 3 686-89 Vastaanotto 2 123 1 592 2 197 1 614 73,5 % 1,4 % 2 197 0 Suun terveys 548 402 478 377 78,9 % -6,2 % 478 0 Aikuispsykososiaaliset 826 596 858 548 63,9 % -8,0 % 846-12 Kuntoutus 208 161 242 132 54,5 % -17,9 % 165-77 Erikoissairaanhoito 9 073 6 404 9 591 6 988 72,9 % 9,1 % 9 663 73 Hoito- ja hoivapalvelut 7 390 5 650 7 026 5 180 73,7 % -8,3 % 6 954-72 Kotona asumista tukevat palvelut 2 402 1 849 2 252 1 832 81,4 % -0,9 % 2 422 170 Tehostettu palveluasuminen 2 222 1 713 2 145 1 576 73,5 % -8,0 % 2 195 50 Laitoshoito 2 767 2 088 2 620 1 770 67,5 % -15,2 % 2 328-292 Sosiaalipalvelut 4 986 3 474 5 179 3 750 72,4 % 7,9 % 5 285 105 Aikuissosiaalityö 822 543 838 644 76,9 % 18,7 % 874 36 Vammaispalvelut 2 562 1 766 2 696 1 850 68,6 % 4,8 % 2 724 28 Perhepalvelut 1 601 1 166 1 645 1 256 76,3 % 7,7 % 1 687 42 Outokumpu yhteensä 25 328 18 439 25 773 18 727 72,7 % 1,6 % 25 788 15 Ilman erikoissairaanhoitoa 16 255 12 035 16 182 11 739 72,5 % -2,5 % 16 125-58 Vuoden 2015 tiedot on tehty vertailukelpoiseksi siirtämällä sairaankuljetuksen kustannukset vastaanottopalveluista erikoissairaanhoidon kustannukseksi. 7(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja 2015-9 %:a -9 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 48 847 39 783 81 % 55 622 41 268 74 % 4 % 54 453-1 169 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 194 141 73 % 196 146 75 % 3 % -196 Vastaanotto / asiakas 385 346 90 % 343 345 101 % 0 % 347 4 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen 37 % 30 % 81 % 41 % 31 % 76 % 4 % 41 % 0 % peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien asiakastyytyväisyys 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (keskiarvo) Vastaanotto Kulut 18 815 002 13 773 735 73 % 19 081 072 14 254 162 75 % 3 % 18 900 547-180 525 Vastaanotto Tuotot 1 404 822 1 015 114 72 % 1 612 300 1 255 013 78 % 24 % 1 612 300 0 Vastaanotto Netto 17 410 180 12 758 621 73 % 17 468 772 12 999 149 74 % 2 % 17 288 247-180 525 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 32 639 25 819 79 % 30 030 24 201 81 % -6 % 32 435 2 405 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 56 42 74 % 58 41 71 % -1 % 58 0 Vastaanotto / asiakas 167 157 94 % 188 165 88 % 5 % 172-15 Vastaanotto Kulut 5 451 209 4 059 525 74 % 5 632 580 4 000 450 71 % -1 % 5 582 579-50 001 Vastaanotto Tuotot 95 812 25 770 27 % 46 600 44 800 96 % 74 % 48 484 1 884 Vastaanotto Netto 5 355 397 4 033 755 75 % 5 585 980 3 955 650 71 % -2 % 5 534 095-51 885 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 420 209 322 318 77 % 473 200 279 263 59 % -13 % 460 346-12 854 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 18 529 14 533 78 % 19 530 11 937 61 % -18 % 17 198-2 332 Vastaanotto / tutkimus 6,9 6,0 87 % 6,5 7,4 114 % 23 % 7,4 0,9 Vastaanotto Kulut 128 190 87 906 69 % 127 513 88 578 69 % 1 % 127 513 0 Vastaanotto Tuotot 47 421 29 569 62 % 70 200 24 244 35 % 70 200 0 Vastaanotto Netto 80 769 58 337 72 % 57 313 64 334 112 % 10 % 57 313 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 20 228 15 348 76 % 20 800 14 360 69 % -6 % 19 941-859 Vastaanotto / kuljetus 107 141 132 % 0 0 0 0 Vastaanotto Kulut 2 171 536 2 170 284 100 % 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 2 171 536 2 170 284 100 % 0 0 0 0 Vastaanotto Kulut yhteensä 26 565 936 20 091 450 76 % 24 841 164 18 343 190 74 % -9 % 24 610 639-230 525 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas 274 206 75 % 255 188 74 % -9 % 256 1 Vastaanotto Tuotot 1 548 055 1 070 453 69 % 1 729 100 1 324 057 77 % 24 % 1 730 984 1 884 Vastaanotto Netto 25 017 881 19 020 997 76 % 23 112 064 17 019 133 74 % -11 % 22 879 655-232 409 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus - - - - Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - 8(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri 2015-9 %:a -9 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 36 997 29 607 80 % 36 390 31 363 86 % 6 % 39 540 3 150 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 24 % 78 % 29 % 26 % 91 % 12 % 29 % 0 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 57 % 83 % 70 % 54 % 77 % -6 % 70 % 0 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 66 % 64 % 98 % 64 % 68 % 106 % 6 % 64 % 0 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 8 171 839 5 980 772 73 % 9 390 350 6 567 974 70 % 10 % 9 132 749-257 601 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 806 873 1 305 164 72 % 3 009 800 2 112 950 70 % 62 % 2 875 063-134 737 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 172 158 92 % 175 142 81 % -10 % 158-17 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 66 48 73 % 65 46 70 % -5 % 67 2 Suun terveydenhuolto Netto 6 364 966 4 675 608 73 % 6 380 550 4 455 024 70 % -5 % 6 257 686-122 864 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus - - - - Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - 9(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön päällikkö Vastuuhenkilö: 2015-9 %:a -9 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 3 727 3 479 93 % 3 910 4 134 106 % 19 % 4 455 545 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 871 710 82 % 845 574 68 % -19 % 737-108 Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 244 957 2 469 645 76 % 3 302 701 2 373 275 72 % -4 % 3 282 234-20 467 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 125 364 84 217 67 % 51 100 83 742 164 % 88 154 37 054 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 119 593 2 385 428 76 % 3 251 601 2 289 533 70 % -4 % 3 194 080-57 520 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 192 190 99 % 177 209 118 % 10 % 214 37 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 58 971 42 780 73 % 65 700 43 471 66 % 65 900 200 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 23 989 16 624 69 % 25 560 15 144 59 % -9 % 21 522-4 038 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 78 74 95 % 69 73 106 % -1 % 70 1 Aikuispsykososiaaliset Kulut 4 605 871 3 158 550 69 % 4 524 148 3 165 147 70 % 0 % 4 605 733 81 586 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 167 321 116 875 70 % 186 000 121 608 65 % 4 % 186 000 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 4 438 550 3 041 675 69 % 4 338 148 3 043 539 70 % 0 % 4 419 733 81 586 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 90 83 92 % 113 121 107 % 46 % 127 14 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 5 195 3 221 62 % 5 800 5 250 91 % 7 200 1 400 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 3 392 2 404 71 % 2 965 1 615 54 % -33 % 2 427-538 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 59 62 105 % 58 37 64 % -40 % 43-15 Aikuispsykososiaaliset Kulut 305 288 199 528 65 % 335 043 195 356 58 % -2 % 308 269-26 774 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 11 548 7 193 62 % 3 500 6 771 193 % 6 900 3 400 Aikuispsykososiaaliset Netto 293 740 192 335 65 % 331 543 188 585 57 % -2 % 301 369-30 174 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 662 472 71 % 733 500 68 % 6 % 709-24 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 8 156 116 5 827 722 71 % 8 161 891 5 733 778 70 % -2 % 8 196 236 34 345 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 304 233 208 285 68 % 240 600 212 121 88 % 2 % 281 054 40 454 Aikuispsykososiaaliset NETTO 7 851 883 5 619 437 72 % 7 921 291 5 521 657 70 % -2 % 7 915 182-6 109 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 980 855 87 % 1 048 810 77 % -5 % 937-111 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 591 2 211 85 % 2 533 2 356 93 % 7 % 2 845 313 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 539 094 1 890 247 74 % 2 654 559 1 908 940 72 % 1 % 2 666 044 11 485 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 153 052 106 214 69 % 149 500 125 293 84 % 161 300 11 800 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 386 042 1 784 033 75 % 2 505 059 1 783 647 71 % 0 % 2 504 744-315 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 6 009 4 624 77 % 4 950 4 631 94 % 0 % 5 000 50 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 548 2 178 85 % 2 500 2 320 93 % 7 % 6 519 4 019 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 394 2 056 86 % 2 360 2 168 92 % 5 % (netto) 6 113 3 754 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 539 094 1 890 247 74 % 2 654 559 1 908 940 72 % 1 % 2 666 044 11 485 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 153 052 106 214 69 % 149 500 125 293 84 % 161 300 11 800 Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 386 042 1 784 033 75 % 2 505 059 1 783 647 71 % 0 % 2 504 744-315 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 10 695 210 7 717 969 72 % 10 816 450 7 642 718 71 % -1 % 10 862 279 45 829 Aikuispsykososiaaliset /asukas 110 79 72 % 111 78 71 % -1 % 296 185 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 457 285 314 499 69 % 390 100 337 414 86 % 7 % 442 354 52 254 Aikuispsykososiaaliset Netto 10 237 925 7 403 470 72 % 10 426 350 7 305 304 70 % -1 % 10 419 926-6 425 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus - - - - Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - 10(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri 2015-9 %:a -9 Kuntoutus Terapia-asiakkaat 1 689 1 366 81 % 1 820 1 466 81 % 7 % 1 850 30 Kuntoutus / terapia-asiakas 592 515 87 % 547 562 103 % 9 % 628 81 Kuntoutus jonotusaika kk - - - - Kuntoutus Kulut 999 416 703 594 70 % 995 828 824 383 83 % 17 % 1 161 828 166 000 Kuntoutus Tuotot 7 177 3 076 43 % 1 000 3 911 391 % 550-450 Kuntoutus Netto 992 239 700 518 71 % 994 828 820 472 82 % 17 % 1 161 278 166 450 Kuntoutus Kuntoutusasiakkaat 8 303 6 235 75 % 6 550 7 099 108 % 14 % 7 500 950 Kuntoutus / kuntoutusasiakas 149 154 104 % 197 138 70 % -11 % 163-34 Kuntoutus Kulut 1 235 927 960 903 78 % 1 293 463 977 290 76 % 2 % 1 222 463-71 000 Kuntoutus Tuotot 113 937 68 587 60 % 119 800 85 425 71 % 25 % 115 000-4 800 Kuntoutus Netto 1 121 990 892 316 80 % 1 173 663 891 865 76 % 0 % 1 107 463-66 200 Kuntoutus Lääkinnällinen kuntoutus asiakkaat 115 97 84 % 130 95 73 % -2 % 127-3 Kuntoutus / asiakas 1 125 725 64 % 1 316 796 60 % 10 % 1 295-21 Kuntoutus Kulut 129 430 70 336 54 % 171 042 75 575 44 % 7 % 164 420-6 622 Kuntoutus Tuotot 480 0 0 % 0 92 92 92 Kuntoutus Netto 128 950 70 336 55 % 171 042 75 483 44 % 7 % 164 328-6 714 Kuntoutus Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) 8 0 4 % 12 0 2 % 12 0 Kuntoutus / asiakas 3 547 62 862 1772 % 3 029 9 636 318 % 3 029 0 Kuntoutus Kulut 29 083 18 859 65 % 36 343 1 927 5 % 36 346 3 Kuntoutus Tuotot 31 044 31 044 100 % 34 400-4 799-14 % 33 830-570 Kuntoutus Netto - 1 961-12 185 621 % 1 943 6 726 346 % 2 516 573 Kuntoutus Kustannukset yhteensä 2 393 855 1 753 691 73 % 2 496 676 1 879 175 75 % 7 % 2 585 057 88 381 Kuntoutus Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa 2 393 855 1 753 691 73 % 2 496 676 1 879 175 75 % 7 % 2 585 057 88 381 Kuntoutus Tuotot ilman valtion määrärahaa 152 638 102 707 67 % 155 200 84 629 55 % -18 % 149 472-5 728 Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa 2 241 217 1 650 984 74 % 2 341 476 1 794 546 77 % 9 % 2 435 585 94 109 Kuntoutus Ulkokuntien osuus - - - - Kuntoutus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen - - - - 11(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri 2015-9 %:a -9 ESH ESH:n kulut yhteensä 117 451 808 81 728 344 70 % 120 687 400 87 061 104 72 % 7 % -120 687 400 ESH Tuotot 684 120 360 122 53 % 200 000 366 303 183 % 2 % 413 000 213 000 ESH Netto 116 767 688 81 368 224 70 % 120 487 400 86 694 800 72 % 7 % -120 487 400 12(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hoito ja hoiva Vastuuhenkilö: Hoito- ja hoivapalvelujen johtaja 2015-9 -9 %:a Hoito ja hoiva Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä 569 524 92 % 514 555 108 % 6 % 514 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,13 2,96 94 % 3,01 3,17 105 % 7 % 3,01 0,00 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 1 969 1 505 76 % 2 384 1 492 63 % -1 % 2 384 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 3,4% 3,0% 88 % 2,9% 3,2% 110 % 7 % 2,9 % 0,0 % Hoito ja hoiva / asiakas 6 170 4 455 72 % 7 167 4 725 66 % 6 % 7 167 0 Hoito ja hoiva Kulut 3 510 527 2 334 280 66 % 3 684 054 2 622 432 71 % 12 % 3 684 053 0 Hoito ja hoiva Tuotot 25 766 9 496 37 % 23 500 16 680 71 % 23 500 0 Hoito ja hoiva Netto 3 484 761 2 324 784 67 % 3 660 554 2 605 752 71 % 12 % 3 660 553 0 Hoito ja hoiva Kotihoidon asiakkaiden määrä 3 448 2 884 84 % 3 722 2 964 80 % 3 % 3 586-136 Hoito ja hoiva joista hoito- ja palvelu-suunnitelman 1 942 1 661 86 % 2 179 1 709 78 % 3 % 2 179 0 piirissä olevat Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman 2,31 2,28 99 % 2,40 2,38 99 % 5 % 2,40 0,00 piirissä Hoito ja hoiva / RAVA-piste 3 511 3 086 88 % 2 896 2 859 99 % -7 % 2 896 0 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat, 18,0% 15,6% 87 % 20,5% 15,8% 77 % 1 % 20,5 % 0,0 % hoitosuunnitelman piirissä olevat Hoito ja hoiva / asiakas 5 786 5 061 87 % 5 278 4 966 94 % -2 % 5 572 294 Hoito ja hoiva Kulut 19 948 468 14 597 074 73 % 19 644 462 14 719 393 75 % 1 % 19 979 462 335 000 Hoito ja hoiva Tuotot 4 825 866 3 308 144 69 % 5 017 200 3 411 781 68 % 3 % 4 757 200-260 000 Hoito ja hoiva Netto 15 122 602 11 288 930 75 % 14 627 263 11 307 612 77 % 0 % 15 222 262 594 999 Hoito ja hoiva Päiväkeskushoitopäivät 21 082 13 838 66 % 23 595 15 984 68 % 16 % 23 595 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 48 53 112 % 40 41 101 % -24 % 40 0 Hoito ja hoiva Kulut 1 006 300 739 609 73 % 948 452 648 190 68 % -12 % 948 452 0 Hoito ja hoiva Tuotot 141 760 84 122 59 % 121 000 52 877 44 % -37 % 111 000-10 000 Hoito ja hoiva Netto 864 540 655 487 76 % 827 452 595 313 72 % -9 % 837 452 10 000 Hoito ja hoiva Tehostettu palveluasuminen 273 823 193 426 71 % 293 680 206 394 70 % 7 % 293 680 0 hoitopäivät Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,37 3,37 100 % 3,40 3,49 103 % 4 % 3,40 0 Hoito ja hoiva / RAVA-piste 12 640 12 712 101 % 12 199 11 501 94 % -10 % 12 172-27 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 8,2% 7,7% 94 % 8,9% 8,2% 93 % 7 % 9,0 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 117 117 100 % 114 110 97 % -6 % 112-2 Hoito ja hoiva Kulut 31 957 310 22 678 570 71 % 33 371 934 22 702 140 68 % 0 % 32 871 934-500 000 Hoito ja hoiva Tuotot 8 952 843 5 953 019 66 % 9 576 960 6 512 519 68 % 9 % 9 541 960-35 000 Hoito ja hoiva Netto 23 004 468 16 725 552 73 % 23 794 974 16 189 620 68 % -3 % 23 329 974-465 000 Hoito ja hoiva Pitkäaikaislaitoshoitopäivät 77 957 60 255 77 % 60 060 44 229 74 % -27 % 60 060 0 Hoito ja hoiva RAVA keskiarvo 3,69 3,69 100 % 3,71 3,75 101 % 2 % 3,7 0 Hoito ja hoiva RAVA-pisteen hinta 15 401 14 805 96 % 16 534 14 911 90 % 1 % 16 055-479 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 2,2% 2,3% 103 % 1,7% 1,6% 96 % -29 % 1,8 % 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 156 150 96 % 168 153 91 % 2 % 165-3 Hoito ja hoiva Kulut 12 140 872 9 021 079 74 % 10 096 516 6 769 744 67 % -25 % 9 904 515-192 001 Hoito ja hoiva Tuotot 2 841 345 1 985 789 70 % 2 251 350 1 422 360 63 % -28 % 2 151 350-100 000 Hoito ja hoiva Netto 9 299 527 7 035 290 76 % 7 845 166 5 347 384 68 % -24 % 7 753 166-92 000 Hoito ja hoiva Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät 74 810 54 649 73 % 75 120 60 041 80 % 10 % 75 120 0 Hoito ja hoiva / hoitopäivä 186 185 99 % 185 179 96 % -3 % 187 1 Hoito ja hoiva Peittävyys yli 75 -vuotiaat 1,9% 1,8% 96 % 1,9% 2,0% 105 % 8 % 1,9 % 0 Hoito ja hoiva Kulut 13 937 559 10 094 531 72 % 13 928 397 10 724 888 77 % 6 % 14 039 398 111 001 Hoito ja hoiva Tuotot 2 345 801 1 585 756 68 % 2 712 550 1 805 175 67 % 14 % 2 612 550-100 000 Hoito ja hoiva Netto 11 591 758 8 508 775 73 % 11 215 847 8 919 713 80 % 5 % 11 426 847 211 000 Hoito ja hoiva Kulut yhteensä 82 501 032 59 465 144 72 % 81 673 816 58 186 784 71 % -2 % 81 427 815-246 001 Hoito ja hoiva Tuotot 19 133 380 12 926 326 68 % 19 702 560 13 221 392 67 % 2 % 19 197 560-505 000 Hoito ja hoiva Netto 63 367 656 46 538 816 73 % 61 971 256 44 965 392 73 % -3 % 62 230 255 258 999 Hoito ja hoiva Muiden ulkokuntien osuus - - - - Hoito ja hoiva Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - Hoito ja hoiva Bruttokulut / yli 75-vuotias 10 214 7 351 72 % 10 097 7 193 71 % -2 % 10 132 35 Hoito ja hoiva Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat 98 % 98 % 100 % 98 % 98 % 100 % 1 % 98 % 0 13(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö 2015-9 -9 %:a Aikuissosiaalityö Sosiaalityö, asiakasperheet 8 758 7 940 91 % 8 345 7 882 94 % -1 % 8 365 20 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 302 252 84 % 290 243 84 % -4 % 290-1 Aikuissosiaalityö Kulut 2 640 747 2 002 715 76 % 2 422 782 1 911 629 79 % -5 % 2 422 782 0 Aikuissosiaalityö Tuotot 49 427 28 358 57 % 49 800 28 232 57 % 0 % 49 800 0 Aikuissosiaalityö Netto 2 591 319 1 974 357 76 % 2 372 982 1 883 397 79 % -5 % 2 372 982 0 Aikuissosiaalityö Toimeentulotuki, asiakasperheet 6 538 5 975 91 % 6 765 5 903 87 % -1 % 6 530-235 Aikuissosiaalityö joista alle 25 v %- osuus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 toimeentulotukiasiakkaista 0 Aikuissosiaalityö / toimeentulotukiasiakasperhe 2 179 1 865 86 % 2 035 1 821 89 % -2 % 2 112 76 Aikuissosiaalityö toimeentulotukea saaneita /1000 67 61 91 % 69 61 87 % -1 % -69 asukasta kohden Aikuissosiaalityö Kulut 14 247 816 11 140 755 78 % 13 768 330 10 748 847 78 % -4 % 13 789 497 21 167 Aikuissosiaalityö Tuotot 7 035 018 5 576 828 79 % 6 843 200 5 434 598 79 % -3 % 6 805 500-37 700 Aikuissosiaalityö Netto 7 212 799 5 563 927 77 % 6 925 130 5 314 249 77 % -4 % 6 983 997 58 867 Aikuissosiaalityö Välitystiliasiakkaat 336 320 95 % 333 344 103 % 8 % 347 14 Aikuissosiaalityö Työllistämistoiminnan piirissä olevat 1 510 1 395 92 % 2 111 1 473 70 % 6 % 1 990-121 Aikuissosiaalityö / työllistämistoiminnan piirissä oleva 692 567 82 % 605 675 112 % 19 % 647 42 Aikuissosiaalityö Kulut 1 045 667 790 585 76 % 1 277 997 994 725 78 % 26 % 1 287 732 9 735 Aikuissosiaalityö Tuotot 532 473 239 160 45 % 555 800 206 999 37 % -13 % 555 661-139 Aikuissosiaalityö Netto 513 194 551 425 107 % 722 197 787 726 109 % 43 % 732 070 9 873 Aikuissosiaalityö Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet 305 272 89 % 327 302 92 % 11 % 326-1 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe 10 002 7 496 75 % 10 820 7 883 73 % 5 % 10 897 77 Aikuissosiaalityö Kulut 3 050 637 2 038 943 67 % 3 533 791 2 380 742 67 % 17 % 3 552 273 18 482 Aikuissosiaalityö / asiakasperhe netto 8 828 6 538 74 % 9 601 6 973 73 % 7 % 9 671 70 Aikuissosiaalityö Tuotot 358 084 260 574 73 % 398 200 274 841 69 % 5 % 399 688 1 488 Aikuissosiaalityö Netto 2 692 553 1 778 369 66 % 3 135 591 2 105 901 67 % 18 % 3 152 585 16 994 Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityö yhteensä 9 084 8 147 90 % 8 675 8 121 94 % 8 580-95 Aikuissosiaalityö Kulut 20 984 866 15 972 999 76 % 21 002 900 16 035 943 76 % 0 % 21 052 284 49 384 Aikuissosiaalityö Tuotot 7 975 002 6 104 920 77 % 7 847 000 5 944 670 76 % -3 % 7 810 650-36 350 Aikuissosiaalityö Netto 13 009 864 9 868 079 76 % 13 155 900 10 091 273 77 % 2 % 13 241 634 85 734 Aikuissosiaalityö Muiden ulkokuntien osuus - - - - Aikuissosiaalityö Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - 14(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Vammaispalvelupäällikkö 2015-9 %:a -9 Vammaispalvelut Vammaispalvelu asiakkaat 111 95 86 % 140 84 60 % -12 % 97-43 Vammaispalvelut / asiakas 1 259 981 78 % 1 102 759 69 % -23 % 1 590 488 Vammaispalvelut Kulut 139 750 93 171 67 % 154 228 63 785 41 % -32 % 154 227-1 Vammaispalvelut Tuotot 667 607 91 % 1 500 0 0 % 1 500 0 Vammaispalvelut Netto 139 083 92 564 67 % 152 728 63 785 42 % -31 % 152 727-1 Vammaispalvelut Vaikeavammaiset asiakkaat (ilman 1 266 1 221 96 % 1 315 1 204 92 % -1 % 1 250-65 palveluasumista) Vammaispalvelut / asiakas 4 633 3 388 73 % 4 512 3 456 77 % 2 % 4 746 235 Vammaispalvelut Kulut 5 865 049 4 136 433 71 % 5 933 022 4 161 045 70 % 1 % 5 933 022-1 Vammaispalvelut Tuotot 78 845 36 415 46 % 131 400 105 380 80 % 136 700 5 300 Vammaispalvelut Netto 5 786 203 4 100 018 71 % 5 801 622 4 055 665 70 % -1 % 5 796 322-5 301 Vammaispalvelut Vaikeavammaisten palveluasuminen hoitopäivät 20 783 13 695 66 % 26 960 13 555 50 % -1 % 26 750-210 Vammaispalvelut /hoitopäivä 196 203 104 % 151 202 134 % 0 % 152 1 Vammaispalvelut Kulut 4 063 422 2 780 294 68 % 4 062 809 2 742 424 68 % -1 % 4 062 809-1 Vammaispalvelut Tuotot 283 874 143 932 51 % 166 000 152 492 92 % 6 % 180 000 14 000 Vammaispalvelut Netto 3 779 548 2 636 362 70 % 3 896 809 2 589 932 66 % -2 % 3 882 809-14 001 Vammaispalvelut Sosiaalityö ja palveluohjaus asiakkaat 2 048 2 001 98 % 2 122 2 103 99 % 5 % 2 296 174 Vammaispalvelut / asiakas 445 334 75 % 450 335 74 % 0 % 435-16 Vammaispalvelut Kulut 911 110 667 765 73 % 955 777 704 801 74 % 6 % 997 785 42 008 Vammaispalvelut Tuotot 4 539 120 3 % 4 900 0 0 % 3 879-1 021 Vammaispalvelut Netto 906 570 667 645 74 % 950 877 704 801 74 % 6 % 993 906 43 029 Vammaispalvelut Vammaispalvelun kulut YHTEENSÄ 10 979 330 7 677 663 70 % 11 105 836 7 672 055 69 % 0 % 11 147 842 42 006 Vammaispalvelut Vammaispalvelun tuotot YHTEENSÄ 367 926 181 074 49 % 303 800 257 872 85 % 42 % 322 079 18 279 Vammaispalvelut Vammaispalvelun NETTO 10 611 404 7 496 589 71 % 10 802 036 7 414 183 69 % -1 % 10 825 763 23 727 Vammaispalvelut Kehitysvammaiset avohoitoasiakkaat 687 685 100 % 672 681 101 % -1 % 673 1 Vammaispalvelut / asiakas 7 880 5 460 69 % 9 442 6 532 69 % 20 % 9 368-75 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vammaispalvelut Kulut 5 413 400 3 740 300 69 % 6 345 285 4 448 164 70 % 19 % 6 304 447-40 838 Vammaispalvelut Tuotot 297 527 196 123 66 % 331 800 203 083 61 % 4 % 309 846-21 954 Vammaispalvelut Netto 5 115 873 3 544 177 69 % 6 013 485 4 245 081 71 % 20 % 5 994 602-18 883 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät 80 308 53 219 66 % 83 901 57 896 69 % 9 % 84 401 500 Vammaispalvelut / hoitopäivä 132 137 103 % 141 144 102 % 5 % 140-1 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vammaispalvelut Kulut 10 626 575 7 275 989 68 % 11 863 146 8 348 343 70 % 15 % 11 850 831-12 315 Vammaispalvelut Tuotot 296 659 187 982 63 % 420 700 315 069 75 % 68 % 426 551 5 851 Vammaispalvelut Netto 10 329 916 7 088 007 69 % 11 442 446 8 033 274 70 % 13 % 11 424 280-18 166 Vammaispalvelut Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät 6 840 4 756 70 % 3 272 2 272 69 % -52 % 2 933-339 Vammaispalvelut / hoitopäivä 412 395 96 % 611 554 91 % 677 66 Vammaispalvelut KERAVA-keskiarvo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 Vammaispalvelut Kulut 2 818 264 1 879 583 67 % 1 999 711 1 257 988 63 % 1 986 899-12 812 Vammaispalvelut Tuotot 240 0 0 % 3 300 0 0 % 0-3 300 Vammaispalvelut Netto 2 818 024 1 879 583 67 % 1 996 411 1 257 988 63 % 1 986 899-9 512 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut YHTEENSÄ 18 858 238 12 895 872 68 % 20 208 142 14 054 494 70 % 9 % 20 183 056-25 086 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon kulut/asiakas 15 581 10 935 70 % 15 309 12 694 83 % 16 % 14 968-341 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon tuotot YHTEENSÄ 594 426 384 105 65 % 755 800 518 152 69 % 35 % 759 913 4 113 Vammaispalvelut Kehitysvammahuollon NETTO 18 263 813 12 511 767 69 % 19 452 342 13 536 342 70 % 8 % 19 423 143-29 199 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden kulut YHTEENSÄ 29 837 568 20 573 534 69 % 31 313 978 21 726 548 69 % 6 % 31 330 898 16 920 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden tuotot YHTEENSÄ 962 352 565 179 59 % 1 059 600 776 024 73 % 37 % 1 081 992 22 392 Vammaispalvelut Kaikkien vammaispalveluiden NETTO 28 875 218 20 008 356 69 % 30 254 378 20 950 524 69 % 5 % 30 248 865-5 513 Vammaispalvelut Ulkokuntien osuus - - - Vammaispalvelut NETTO ulkokuntien jälkeen - - - 15(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Perhepalvelut Vastuuhenkilö: Perhepalvelupäällikkö 2015-9 %:a -9 Perhepalvelut Ehkäisevä lastensuojelutyö, asiakkaat 1 056 735 70 % 695 1 723 248 % 1 958 1 263 Perhepalvelut / asiakas 593 575 97 % 1 437 415 29 % 509,80184-927 Perhepalvelut Kulut 625 643 422 520 68 % 998 192 714 897 72 % 998 192 0 Perhepalvelut Tuotot 18 879 9 893 52 % 17 000 11 119 65 % 21 500 4 500 Perhepalvelut Netto 606 764 412 627 68 % 981 192 703 778 72 % 976 692-4 500 Perhepalvelut Sosiaalityö, asiakas 3 312 2 707 82 % 2 969 2 488 84 % -8 % 2 655-314 Perhepalvelut / asiakas 492 480 98 % 595 487 82 % 1 % 631,67269 36 Perhepalvelut Kulut 1 628 140 1 299 587 80 % 1 767 929 1 211 996 69 % -7 % 1 677 091-90 838 Perhepalvelut Tuotot 194 816 118 971 61 % 220 300 117 284 53 % -1 % 35 276-185 024 Perhepalvelut Netto 1 433 324 1 180 616 82 % 1 547 629 1 094 712 71 % -7 % 1 641 815 94 186 Perhepalvelut Avohuolto, asiakas 2 734 2 302 84 % 2 501 1 980 79 % -14 % 2 137-364 Perhepalvelut / asiakas 1 511 1 139 75 % 1 375 1 158 84 % 2 % 1530,4483 155 Perhepalvelut Kulut 4 131 784 2 622 107 63 % 3 439 767 2 291 509 67 % -13 % 3 270 568-169 199 Perhepalvelut Tuotot 430 024 426 949 99 % 582 900 599 403 103 % 40 % 501 000-81 900 Perhepalvelut Netto 3 701 759 2 195 158 59 % 2 856 867 1 692 106 59 % -23 % 2 769 568-87 299 Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat 379 317 84 % 409 347 85 % 9 % 380-29 Perhepalvelut Hoitopäiviä 71 540 52 718 74 % 80 145 49 060 61 % -7 % 69 890-10 255 Perhepalvelut / hoitopäivä 162 160 99 % 138 174 126 % 8 % 156,52978 18 Perhepalvelut % 0-17v ikäryhmästä 2 % 2 % 84 % 2 % 2 % 85 % 9 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas 30 574 26 682 87 % 27 107 24 556 91 % -8 % 28789,121 1 682 Perhepalvelut Kulut 11 587 666 8 458 110 73 % 11 086 814 8 521 083 77 % 1 % 10 939 866-146 948 Perhepalvelut Tuotot 1 283 069 825 494 64 % 1 233 700 780 933 63 % -5 % 667 394-566 306 Perhepalvelut Netto 10 304 597 7 632 616 74 % 9 853 114 7 740 150 79 % 1 % 10 272 472 419 358 Perhepalvelut Jälkihuolto, asiakkaat 174 170 98 % 163 167 102 % -2 % 168 5 Perhepalvelut / asiakas 0 0 6 511 4 076 30 811 24 300 Perhepalvelut Kulut 0 0 1 061 343 680 642 1 103 939 42 596 Perhepalvelut Tuotot 0 0 0 6 395 6 395 6 395 Perhepalvelut Netto 0 0 1 061 343 674 247 1 097 544 36 201 Perhepalvelut Perheneuvola, asiakkaat 1 810 1 453 80 % 1 396 1 662 119 % 14 % 1 780 384 Perhepalvelut Jonotusaika kk 0 0 0 0 0 0 Perhepalvelut Peittävyys alle 18 -vuotiaat 10 % 8 % 81 % 8 % 9 % 119 % 14 % 0 0 Perhepalvelut / asiakas 701 646 92 % 1 039 686 66 % 6 % 802,36404-236 Perhepalvelut Kulut 1 268 872 938 244 74 % 1 449 876 1 140 160 79 % 22 % 1 428 208-21 668 Perhepalvelut Tuotot 14 242 3 176 22 % 26 000 1 485 6 % 4 793-21 207 Perhepalvelut Netto 1 254 630 935 068 75 % 1 423 876 1 138 675 80 % 22 % 1 423 415-461 Perhepalvelut Lastenvalvoja, asiakas 1 129 825 73 % 950 833 88 % 960 10 Perhepalvelut Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset 2 266 1 657 73 % 2 020 1 666 82 % 1 % 2 025 5 Perhepalvelut / sopimus 91 91 101 % 87 104 120 % 14 % 97 10 Perhepalvelut / asiakas 182 183 101 % 184 208 113 % 13 % 204 20 Perhepalvelut Kulut 205 305 150 915 74 % 175 105 172 891 99 % 15 % 196 000 20 895 Perhepalvelut Tuotot 531 0 0 % 400 2 400 600 % 2 800 2 400 Perhepalvelut Netto 204 774 150 915 74 % 174 705 170 491 98 % 13 % 193 200 18 495 Perhepalvelut Kulut yhteensä 19 447 410 13 891 484 71 % 19 979 028 14 733 178 74 % 6 % 19 613 864-365 164 Perhepalvelut Tuotot 1 941 561 1 384 483 71 % 2 080 300 1 519 019 73 % 10 % 1 239 158-841 142 Perhepalvelut Netto 17 505 849 12 507 001 71 % 17 898 728 13 214 159 74 % 6 % 18 324 750 426 022 Perhepalvelut Muiden ulkokuntien osuus - - - - Perhepalvelut Netto ulkokuntien osuuden jälkeen - - - - 16(59)
Kunta: Tilaus: Kaikki kunnat Palvelu: Hallinto Vastuuhenkilö: Talousjohtaja 2015-9 -9 %:a Hallinto Hallinto kulut yhteensä 4 154 332 3 154 889 76 % 3 543 200 2 375 349 67 % -25 % -3 543 200 Hallinto Hallinto tuotot yhteensä 2 203 447 1 295 613 59 % 1 243 000 697 890 56 % -46 % -1 243 000 Hallinto Hallinto netto 1 950 885 1 859 276 95 % 2 300 200 1 677 459 73 % -10 % 2 280 000-20 200 17(59)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Ylihoitaja -9-9 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 043 28 153 39 740 29 584 74 % 5 % 39 445-295 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 187 135 186 143 77 % 6 % 186 0 Vastaanotto / asiakas 400 362 354 364 103 % 0 % 361 7 Vastaanotto Yhteistoiminta-alueen 35 % 28 % 38 % 30 % 79 % 8 % 38 % 0 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Kulut 14 016 260 10 202 220 14 060 544 10 767 850 77 % 6 % 14 248 319 187 775 Vastaanotto Tuotot 814 741 596 839 948 319 770 085 81 % 29 % 948 319 0 Vastaanotto Netto 13 201 519 9 605 381 13 112 225 9 997 765 76 % 4 % 13 300 000 187 775 Vastaanotto Terveysneuvonta-asiakkaat 23 524 19 405 22 550 18 201 81 % -6 % 24 268 1 718 Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 55 40 54 40 73 % -1 % 54 0 Vastaanotto / asiakas 175 157 182 165 91 % 5 % 169-13 Vastaanotto Kulut 4 109 571 3 051 274 4 105 070 3 009 196 73 % -1 % 4 105 070 0 Vastaanotto Tuotot 53 434 5 282 18 139 14 301 79 % 171 % 18 139 0 Vastaanotto Netto 4 056 136 3 045 993 4 086 931 2 994 895 73 % -2 % 4 086 931 0 Vastaanotto Laboratoriotutkimukset 316 954 242 605 360 000 204 003 57 % -16 % 360 000 0 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Röntgentutkimukset 13 792 9 550 13 000 8 484 65 % -11 % 12 000-1 000 Vastaanotto / tutkimus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vastaanotto Kulut 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Sairaankuljetukset 16 367 12 420 17 000 11 404 67 % -8 % 16 000-1 000 Vastaanotto / kuljetus 103 137 0 0-100 % 0 0 Vastaanotto Kulut 1 691 769 1 703 795 0 0-100 % 0 0 Vastaanotto Tuotot 0 0 0 0 0 0 Vastaanotto Netto 1 691 769 1 703 795 0 0-100 % 0 0 Vastaanotto Kulut yhteensä 19 817 600 14 957 289 18 165 614 13 777 046 76 % -8 % 18 353 389 187 775 Vastaanotto Kulut yhteensä / yhteistoimintaalueen asukas 264 198 241 182 76 % -8 % 241 0 Vastaanotto Tuotot 868 176 602 120 966 458 784 385 81 % 30 % 966 458 0 Vastaanotto Netto 18 949 424 14 355 168 17 199 156 12 992 661 76 % -9 % 17 386 931 187 775 Vastaanotto Muiden ulkokuntien osuus 59 171 37 645 57 709 19 816 34 % -47 % 57 709 0 Vastaanotto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 19 008 596 14 392 814 17 256 865 13 012 476 75 % -10 % 17 444 640 187 775 Terveysasemilla on jatkettu toimenpide-, monihuonemalli -ja iltavastaanottoja. Tavoitteena Siilaisella on pitää monihuonemallipäivä kerran viikossa, tehostaa sairaanhoitajien tekemiä vuosikontrolleja ja tehostaa lääkkeenmääräämissairaanhoitajien käyttöä. Asiakkailta kuitenkin tulee palautetta, että moni sairaanhoitajan vastaanotto ei riitä vaan tarvitsevat lääkäriajan. Opioidiriippuvuuden korvaushoito aloitettiin omana toimintana Siilaisella 19.9. ja tavoitteena on, että Sovatekilta siirtyy vuoden loppuun mennessä 30 korvaushoidossa olevaa asiakasta. Korvaushoidon toteuttamista varten palkattiin psykiatrinen sairaanhoitaja ja kaksi lääkäriä nimettiin vastuullisiksi korvaushoidon lääkäreiksi. Korvaushoitoasiakkaiden psykososiaalisesta kuntoutuksesta vastaavat terveysaseman muut psykiatriset sairaanhoitajat. Toiminta on lähtenyt hyvin liikkeelle. Siilaisen terveysasemalla on aloitettu elintaparyhmäohjaukset, joihin voi osallistua asiakkaat Joensuun alueelta. Vaarojen terveysasemilla etälääkärijärjestelmä on tutkimusvälineineen nyt molemmilla terveysasemilla. Tämä lisää mahdollisuuksia myös hoitajien väliseen konsultointiin. Kiihtelysvaaran terveysasemalla on aloittanut lääkkeenmääräämissairaanhoitaja, mikä helpottaa työn jakautumista. Vaarojen terveysasemilla ajokorttipäivät toimivat ja kokonaisvaltainen asiakkaan kohtaaminen on arkipäivän työväline. Hyvä yhteistyö psykiatristen sairaanhoitajien kanssa jatkuu. Vaarojen terveysasemilla lääkäritilanteen ja henkilöstön määrän vuoksi kehittäminen on hieman toisenlaista kuin suuremmissa yksiköissä, mutta alueella tehdään omaleimaista asiakkaiden tarpeiden mukaista työtä edelleenkin. Toimintaa kehitetään ja asiakkaiden tarpeiden mukaan pystytään hyvinkin nopeisiin suunnanmuutoksiin ja parannuksiin palvelussa. Yhteistyötä kriisi- ja psykiatristen toimijoiden kanssa kehitetään edelleen. Eno-Uimaharjun terveysasemat pyörivät hyvin osaavan henkilöstön voimin. Haasteita aiheuttavat lääkärijärjestelyt, vaihtuvat lääkärit ja lääkärityövoiman ajoittainen vähyys, mikä näkyy myös käyntitilastoissa ja tulokertymässä. Lääkäritilanteen parantuessa toimintaa lähdetään kehittämään mm. niin, että hoitaja-lääkärikonsultaatiota lisätään. Terveysasemat löytyvät nyt myös facebookista. Facebookin käyttöä viestintäkanavana on tarkoitus kehittää edelleen ja näin parantaa sekä terveysasemien imagoa että nopeuttaa viestintää. 18(59)
Siilaisen terveysasemalla puhelinpalvelu on ruuhkautunut johtuen lääkäriaikojen puutteesta. Lääkärivaje Siilaisella 25,5%, Rantakylässä 16,5%, Niinivaaralla 14,8% ja Pyhäselässä 15%. Hoitajavaje Siilasella 21%, Niinivaaralla 10,6% ja Rantakylässä 13,6%. Käyntitavoitteet ovat toteutuneet ainoastaan Niinivaaran ja Pyhäselän lääkäreillä. Alkuvuodesta terveysasemilla tuotot ovat kertyneet hyvin. Pyhäselän ja Niinivaaran terveysasemalla on talousarvio ylittymässä etenkin laboratorio- ja sijaiskuluissa. Niinivaaralla on hyvä lääkäritilanne, joten laboratoriokulut kasvussa. Pyhäselässä on pieni henkilökuntamäärä ja toiminnan turvaamiseksi tarvitaan aina sijainen. Pyhäselän alueella lääkäritilanne on pysynyt vakiintuneena. Siilaisella lääkekuluissa on ylitystä ja Rantakylän hyvinvointiasema pysynyt talousarviossa. Loppuvuonna lääkäreiden ylityökorvaukset aiheuttavat lisäkustannuksia. Ylityökorvauksia ei pystytä antamaan kaikkia vapaana, koska sitten ei ole riittävästi loppuvuonna lääkäripalveluja. Siilaisella korvaushoidon aloittamisesta aiheutuu kustannuksia, kustannuskehitystä seurataan. Uimaharjun terveysasemalla tulot ovat kertyneet hyvin ja ainoa selkeä ylimenokohta on kuljetuspalvelut. Kokonaisuus Uimaharjun terveysasemalla on tavoitteiden mukainen. Enon terveysasemalla talousarvio ylittyy. Lääkärimenot ovat olleet jo alkuvuodesta ostolääkärien vuoksi suuret. Ylimenevät kohteet ovat kuljetuspalvelut, potilaskuljetukset, kalusto, asiakaspalvelujen ostot, koneiden-ja laitteiden vuokrat (ilmanpuhdistinten vuokraus). Mitään radikaalia suunnanmuutosta ei loppuvuodesta saada aikaiseksi, koska tulokertymä muutenkin huononee loppuvuodesta ja tappio on alkanut tulla jo kevään aikaan. Sairaankuljetusmäärät ovat syyskuun osalta arvioita. Toimenpiteet, joilla talousarviossa pysyminen varmistetaan: Henkilöstöstä aiheutuvia kuluja pyritään minimoimaan ja hankintoja ei tehdä. Ongelmakohdat on tiedostettu niin toiminnassa kuin taloudessakin ja niihin yritetään yhteistyöllä puuttua mahdollisimman tehokkaasti. 19(59)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Johtava hammaslääkäri 2015-9 %:a Suun terveydenhuolto TP 2015-9 Suun terveydenhuolto Hammashuollon asiakkaat 27 622 21 826 79 % 26 900 23 418 87 % 7 % 29 900 3 000 Suun terveydenhuolto Peittävyys yli 18 -vuotiaat 30 % 23 % 77 % 28 % 26 % 94 % 15 % 31 % 3 % Suun terveydenhuolto Peittävyys alle 18 -vuotiaat 69 % 57 % 83 % 71 % 53 % 74 % -7,7 % 62 % -9 % Suun terveydenhuolto Yli 18v. asiakkaiden %-osuus 67 % 65 % 98 % 65 % 70 % 108 % 7 % 71 % 6 % Suun terveydenhuolto Odotusaika kiireettömään hoitoon 0,00 0,00 0 0,00 0 (keskiarvo) Suun terveydenhuolto Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) 0,00 0,00 0 0,00 0 Suun terveydenhuolto Kulut yhteensä 6 091 442 4 444 652 73 % 7 067 857 4 969 346 70 % 12 % 6 900 000-167 857 Suun terveydenhuolto Tuotot 1 316 139 938 140 71 % 2 215 347 1 594 752 72 % 70,0 % 2 130 000-85 347 Suun terveydenhuolto Netto / asiakas 173 161 93 % 180 144 80 % -10 % 159-21 Suun terveydenhuolto Netto / asukas 64 46,4 73 % 64 44,7 70 % -4 % 62-2 Suun terveydenhuolto Netto 4 775 304 3 506 511 73 % 4 852 509 3 374 594 70 % -4 % 4 770 000-82 509 Suun terveydenhuolto Muiden ulkokuntien osuus 7 742 9 180 119 % -566-9 199 1625 % -200 % -566 0 Suun terveydenhuolto Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 4 783 045 3 515 691 74 % 4 851 943 3 365 395 69 % -4 % 4 769 434-82 509 Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tulot edelliseen vuoteen verrattuna ovat kasvaneet 70 % - yli 650 000. Talousarvioon lisättiin määrärahat kaikille avoimille hammaslääkärin viroille sekä päivystyksen ulkoistamiselle, yhteensä lähes 1 000 000 enemmän kuin vuoden 2015 tilinpäätös. Vaikka menot ovatkin edelliseen vuoteen verrattuna kasvaneet 12 % - n. 525 000, on nettokulut siltikin 4 % - 132 000 pienemmät kuin edellisenä vuotena vastaavaan aikaan. Samalla toiminta on saatettu lakisääteiselle tasolle niin kiireettömään hoitoon pääsyn kuin kiireellisen hoidonkin osalta. Päivystyksen ulkoistamisen osalta nettokulut kuukaudessa ovat olleet vain n. 28 000, vaikka päivystys laajennettiin koskemaan arki-iltoja, viikonloppuja ja arkipyhiä aina klo 21:00 saakka. Toimintatuottojen kertymä päivystyksessä selittää hyvän tuloksen. Asiakasmaksutulojen kertymän - yli 285 000 lisäksi virka-ajan ulkopuolisesta muille kunnille myytävästä päivystyspalvelusta on syyskuun loppuun mennessä kotikuntakorvausten osuus runsaat 35 000. en mukaan Joensuun suun terveydenhuollon talousarvio alittuu vajaat 100 000. Kiireettömän hoidon jono lakkautettiin kesäkuun alusta lukien. Asiakas saa kiireettömän ajanvarauksen suoraan ilmoittautumisen yhteydessä suuhygienistille tai hammaslääkärille n. kahden kuukauden päähän. Jonosta kutsuttiin vuoden alusta lukien toukokuun loppuun mennessä kaikkiaan yli 4 500 asiakasta. Vaikka vuotta on vielä neljännes jäljellä, on jo nyt enemmän kuin joka neljäs joensuulainen aikuinen käyttänyt suun terveydenhuollon palveluita ainakin yhden kerran kuluvana vuonna. Koko vuoden asiakasmäärä kasvaa n. 3 000 asiakkaalla, ja samoin käyntien määrä lisääntyy n. 8 500 käynnillä edellisvuoteen verrattuna. Vaikka toimintaa alkuvuonna suunnattiin aikuisväestön hoitoon jonon purkamiseksi, on myös lasten ja nuorten tutkimukset ja hoidot saatu toteutettua asetuksen mukaisesti. Päivystyksen ulkoistamisen lisäksi muita perushammaslääkäripalveluita ei ole jouduttu ostamaan. Syyskuussa kaikissa hammaslääkärin viroissa oli työntekijä. Tosin laskennallinen vaje osa-aikatyötä tekevien hammaslääkäreiden osalta vastaa n. 2,5 hammaslääkärin vuosittaista työpanosta. Toisaalta päivystyspalvelua ostetaan samaan aikaan suunnilleen sama määrä Attendo terveyspalvelut Oy:ltä. Joensuussa on kaikkiaan neljä vastavalmistunutta käytännön syventävää harjoittelua suorittavaa hammaslääkäriä. Nämä virat on laitettu hakuun. Hoitohenkilöstön rekrytoinnissa on onnistuttu hyvin. Kolme avointa hammashoitajan tointa pystyttiin täyttämään pätevällä henkilöstöllä. Myös määräaikaisiin hoitohenkilöstön tehtäviin on saatu päteviä osaajia. 20(59)
Kunta: Tilaus: Joensuu Palvelu: Aikuispsykososiaaliset Vastuuhenkilö: Mielenterveystyön päällikkö 2015-9 -9 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 2 867 2 669 93 % 2 920 3 371 115 % 26 % 3 500 580 Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk) 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 929 760 82 % 895 588 66 % -23 % 747-148 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 663 036 2 027 854 76 % 2 614 007 1 982 457 76 % -2 % 2 614 007 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 96 618 66 698 69 % 32 945 62 412 189 % -6 % 70 000 37 055 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 566 417 1 961 156 76 % 2 581 062 1 920 045 74 % -2 % 2 544 007-37 055 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen asiakkaat 165 163 99 % 153 180 118 % 185 32 Aikuispsykososiaaliset Palveluasumisen hoitopäivät 50 605 36 613 72 % 56 500 37 570 66 % 3 % 56 500 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 24 136 16 672 69 % 25 360 15 013 59 % 21 351-4 008 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 79 74 94 % 69 72 105 % -3 % 70 1 Aikuispsykososiaaliset Kulut 3 982 366 2 717 563 68 % 3 880 051 2 702 402 70 % -1 % 3 950 000 69 949 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 153 621 107 840 70 % 149 100 92 095 62 % -15 % 149 100 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 3 828 745 2 609 723 68 % 3 730 951 2 610 307 70 % 0 % 3 800 900 69 949 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan asiakkaat 67 64 96 % 85 85 100 % 89 4 Aikuispsykososiaaliset Päivätoiminnan hoitopäivät 4 803 2 974 62 % 5 000 3 334 67 % 12 % 4 500-500 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 1 992 1 374 69 % 2 080 1 204 58 % 1 685-394 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 28 30 106 % 35 31 87 % 4 % 33-2 Aikuispsykososiaaliset Kulut 133 443 87 930 66 % 176 775 102 367 58 % 16 % 150 000-26 775 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 433 337 78 % 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 133 010 87 593 66 % 176 775 102 367 58 % 17 % 150 000-26 775 Aikuispsykososiaaliset Hoitopäivät / 1000 asukasta 738 524 71 % 814 542 67 % 3 % 814 0 Aikuispsykososiaaliset MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 6 778 844 4 833 347 71 % 6 670 833 4 787 227 72 % -1 % 6 714 007 43 174 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 250 673 174 875 70 % 182 045 154 507 85 % -12 % 219 100 37 055 Aikuispsykososiaaliset NETTO 6 528 172 4 658 472 71 % 6 488 788 4 632 720 71 % -1 % 6 494 907 6 119 Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 776 682 88 % 855 643 75 % -6 % 750-105 Aikuispsykososiaaliset ei-kiireellinen jonotusaika 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset / asiakas 2 800 2 309 82 % 2 747 2 633 96 % 14 % 3 132 385 Aikuispsykososiaaliset Kulut 2 173 356 1 575 035 72 % 2 349 147 1 693 349 72 % 8 % 2 349 147 1 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 141 222 99 894 71 % 140 000 105 442 75 % 140 000 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 2 032 134 1 475 141 73 % 2 209 147 1 587 907 72 % 8 % 2 209 147 1 Aikuispsykososiaaliset Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) 5 141 4 067 79 % 4 000 3 731 93 % -8 % 4 000 0 Aikuispsykososiaaliset / hoitopäivä 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Kulut 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Tuotot 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Netto 0 0 0 0 0 0 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 2 750 2 272 83 % 2 712 2 592 96 % 14 % 3 132 420 Aikuispsykososiaaliset Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) 2 572 2 128 83 % 2 551 2 431 95 % 14 % 2 946 395 Aikuispsykososiaaliset KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ** 2 173 356 1 575 035 72 % 2 349 147 1 693 349 72 % 8 % 2 349 147 0 Aikuispsykososiaaliset TUOTOT YHTEENSÄ 141 222 99 894 71 % 140 000 105 442 75 % 140 000 0 Aikuispsykososiaaliset NETTO 2 032 134 1 475 141 73 % 2 209 147 1 587 907 72 % 8 % 2 209 147 0 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut 8 952 200 6 408 382 72 % 9 019 980 6 480 576 72 % 1 % 9 063 154 43 174 Aikuispsykososiaaliset /asukas 119 85 71 % 119 86 72 % 1 % 121 1 Aikuispsykososiaaliset Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 391 895 274 769 70 % 322 045 259 949 81 % -5 % 359 100 37 055 Aikuispsykososiaaliset Netto 8 560 305 6 133 613 72 % 8 697 934 6 220 626 72 % 1 % 8 704 054 6 119 Aikuispsykososiaaliset Muiden ulkokuntien osuus 32 643 20 097 62 % 107 632 14 469 13 % -28 % 107 632 0 Aikuispsykososiaaliset Netto ulkokuntien osuuden jälkeen 8 592 949 6 153 710 72 % 8 805 566 6 235 096 71 % 1 % 8 811 686 6 119 Avohoidon toteuma 1-9/ on kasvanut kaikissa työryhmissä viime vuoteen verrattuna. Suurin kasvu on vastaanottotyöryhmässä, jossa kasvua selittää hoitajien siirtyminen perusterveydenhuoltoon eri toimipisteisiin. Kaikille terveys- ja hyvinvointiasemille on luotu mt-tiimit, joihin on kiinnitetty myös psykiatrin ja psykologin työpanos. Kaikki vastaanottotiimin sairaanhoitajat tilastoivat käynnit omalle terveysasemalleen ja potilaat jakautuvat asuinpaikan mukaan. Lähes kaikki hoitajat ovat saaneet työtilat terveysasemilta. Tilastojen vertailu on jatkossa haastavaa ja mittaristojen käyttökelpoisuutta tulee pohtia, koska esim. lähetekäytännöt ovat muuttuneet, joten aikaisempaan tilastotietoon vertaaminen ei ole enää asianmukaista. PKSSK:n tehoavon kanssa työnjakoa on täsmennetty edelleen ja eri työryhmien integroituminen jatkuu Siun soten työryhmissä, joissa haetaan maakunnallisesti yhtenäisiä ja tasa-arvoisia hoitoketjuja eri potilasryhmille. Kotikuntoutuksen asiakas- ja käyntimäärät ovat myös kasvaneet. Asiakkaat ovat entistä huonokuntoisempia sairaalasta kotiutuksen yhteydessä, joten työskentely on ollut haastavaa. Talousarviossa määritellyt käyntimäärät saavutetaan, mutta asiakkaiden lukumäärä on miltei puolet tavoiteltua pienempi. Tämä johtuu siitä, että asiakkaat ovat olleet odotettua enemmän hoitoa tarvitsevia. Yhteistyötä MTK:n kuntoutustyöryhmän kanssa tiivistetään. Ostopalvelujen purku Eno-Uimaharjun alueella on sujunut onnistuneesti. Jatkossa toimintasädettä laajennetaan mahdollisesti Hammaslahden suuntaan, painopisteenä asumispalveluostojen purkaminen. Kuntoutustyöryhmän asiakkaiden ja käyntien määrä on niin ikään kasvanut viime vuoteen verrattuna. Toiminnallisiin ryhmiin on ollut osallistujia hyvin. Elokuussa -16 yksi kuntoutustyöryhmän ohjaajista siirtyi toimimaan Psykiatriatalon tiloihin, jotta toimintojen integrointi tehostuu. Kehittämistavoitteiden mukaisesti yhteisiä ryhmiä PKSSK:n kanssa on aloitettu (2). Kehittämishaasteena on asiakaskunnan muuttuminen nuoremmaksi ja oirekuvaltaan monimuotoisemmiksi. Työryhmien toiminnoissa on keskitytty tilastoinnin täsmällisyyteen, tilastoidun tiedon arvioimiseen ja on asetettu tavoitteita käyntimäärien suhteen. Käyntimääriä seurataan aktiivisesti. Tehostettu seuranta toteutetaan syyskuussa. Tilastoinnin täsmällisyys on keskeinen kehityskohde syksyllä. Tilastointien valossa työntekijät saavuttavat tavoitekäyntimäärät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. 21(59)