KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 376 900 2 162 600 214 300 Henkilöstökulut 15 670 100 15 670 100 Palvelujen ostot 6 465 500 3 248 000 3 217 500 Aineet/ tarvikkeet 566 600 566 600 Avustukset 843 000 843 000 Muut toimintakulut 2 504 400 194 300 2 310 100 Toimintakulut yht. 26 049 600 20 522 000 5 527 600 Poistot 24 500 24 500 Tilikauden yli-/alijäämä 23 697 200 18 383 900 5 313 300 1.Talouden toteutumatiedot: (5/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 41.8(40.3) 41.8(40.3) Palvelujen ostot 39.2(40.2) 41.3(43.5) 40.2(41.9) Aine- ja tarvikemenot 30.0(37.3) 30.0(37.3) Avustukset 39.7(44.8) 39.7(44.8) Muut toimintakulut 57.7(39.3) 37.4(38.2) 38.9(38.3) Toimintakulut yhteensä 41.1(40.4) 39.6(41.3) 40.8(40.6) Toimintatuotot 37.7(42.4) 48.3(60.0) 38.6(43.5) Toimintakate 41.5(40.2) 39.3(40.8) 41.0(40.3) Poistot 23.8(41.7) 23.8(41.7) Tilikauden yli-/alijäämä 41.5(40.2) 39.3(40.8) 41.0(40.3) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 5/2015 5/2014 erotus Henkilöstökulut 6 550 614 6 556 312-5 698 Palvelujen ostot 1 273 261 1 214 859 +58 402 Aine- ja tarvikemenot 169 788 183 851-14 063 Avustukset 334 546 412 477-77 932 Muut toimintakulut 112 152 114 160-2 008 Toimintakulut yhteensä 8 440 360 8 481 659-41 299 Toimintatuotot 814 873 998 001-183 129 Toimintakate 7 625 487 7 483 658 +141 829 Poistot 5 836 10 204-4 368 1
Tilikauden yli-/alijäämä 7 631 338 7 493 862 +137 476 Henkilöstökulujen toteutuma-aste on yli laskennallisen 39,7 %:n. Tuloista puuttuvat toukokuun hoitopäivämaksut. c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio): 12 393 300 Palkkamenot 2014 (toteutuma): 12 646 675 Palkkamenot 2015 (talousarvio): 12 143 600 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu 313 468 617 147 86 231 1 016 846-5 733 (303 384) (620 422) (98 773) (1 022 579) helmikuu 306 581 598 111 85 654 990 346-12 730 (301 561) (607 744) (93 771) (1 003 076) maaliskuu 325 121 606 027 89 068 1 020 215 +15 142 (295 751) (613 753) (95 570) (1 005 073) huhtikuu 320 430 612 081 90 328 1 022 840-3 211 (298 193) (632 545) (95 312) (1 026 051) toukokuu 332 508 (296 480) 611 997 (648 927) 119 344 (94 470) 1 063 849 (1 039 877) +23 972 d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 (14.1.2015) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje (23.1.2015) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2014 (talousarvio): 3 008 200 Palvelujen ostot 2014 (toteutuma): 3 027 476 Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): 3 248 000 Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu 77 712 45 967 7 444 131 123-26 169 (77 976) (76 923) (2 393) (157 292) helmikuu 93 668 194 659 1 289 289 617 +30 393 (83 318) (170 428) (5 478) (259 224) maaliskuu 90 368 171 374 4 609 266 351 +27 642 (85 464) (151 552) (1 692) (238 709) huhtikuu 98 341 174 359 3 615 276 314-43 789 (89 580) (223 848) (6 676) (320 103) toukokuu 96 109 (71 843) 203 548 (163 940) 10 199 (3 748) 309 856 (239 531) +70 325 2
2. Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike T p 1 2 Tp13 Tp14 T a 1 5 Varhaiskasvatusjohtaja 1 1 1 1 1 1 Päivähoidonohjaaja 2 2 2 2 2 2 Palvelusihteeri 2 2 2 2 2 2 Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11,5 10 9 9 9 Perhepäivähoitaja 42 40,5 39 40 37 37 Kelto 2 2 2 2 2 2 Päiväkodinjohtaja 10 11 9 9 8 8 Lastentarhanopettaja 18 19 25 24 27 27 Lastenhoitaja/päivähoitaja 29,5 36 42 45 43 44 Päiväkotiapulainen 1 1 1 1 1 1 Ryhmäavustaja 9,5 8 9 8 9 9 Yhteensä 145 134 142 143 141 142 1/15 4/15 8/15 1 2 / 1 5 Perusopetus ja lukiokoulutus: Nimike T p 1 2 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Sivistysjohtaja 1 1 1 1 1 1 Palvelusihteeri 5 5 5 5 5 5 Rehtori 5 5 5 5 5 5 Luokanopettaja 54 54,5 53 53,5 53 53 Lehtori 37,5 37,5 36,5 36 35 35 Pt. tuntiopettaja 13 14 17 16 19 19 St. tuntiopettaja 3 3 3 3 4 4 Erityisluokanopettaja 19 17,5 17 17 17 17 Erityisopettaja 7 7,5 6,5 7 6 6 Esikoulun opettaja 2,5 3 3 2 3 3 Lehtori (vanh.) 15 15 15 15 15 15 Koulunkäyntiavustaja 45 41 39 37 40 40 Apip-ohjaaja 3 4 4 4 4 4 Koulukuraattori 1 1 1 1 1 1 Koulupsykologi 2 2 2 2 2 2 Yhteensä 213 211 208 204,5 210 210 Selitykset muutoksille: Talousarvion 2015 luvut ovat lukuvuosien 2014 2015 ja 2015-2016 keskiarvoja. Opetuspalvelujen henkilöstömäärä (vakanssit) on näillä näkymin 200,5 syksyllä 2015. Varhaiskasvatuksessa henkilöstömäärä (vakanssit) näyttäisi olevan 134 syksyllä 2015. 3
b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus 159 219 974 809 423 Perusopetus 1146 807 1098 912 799 Lukiokoulutus 17 17 35 141 18 Yhteensä 1322 1043 2107 1862 1240 j o i s t a 899 730 1467 1558 686 lisäkustannuksia Perusopetuksen helmikuun sijaistunneissa näkyy talviloman vaikutus. 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset, hoitopaikkaa odottavat lapset l a p s i a päivähoi d o s s a yht. < 3 - v, kokopäi vähoito < 3-v, osapäiv ähoito 3-6v, kokopäi vähoito 3-6 - v, osapäiv ähoito v a i n esiopetu ksesess a kotihoid on tuen piirissä Tp2012 651 - - - - - 274 - Tp2013 621 - - - - - 304-12/2014 668 - - - - - 280-1/2015 673 104 52 227 251 39 271 28 2/2015 685 102 54 236 255 38 271 18 3/2015 696 102 59 241 259 35 267 7 4/2015 695 101 55 246 256 37 265 7 5/2015 686 94 55 245 255 37 281 hoitop aikkaa odotta vat b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunni t Tp2014 1 367 1/2015 86,5 2/2015 100,5 3/2015 142 4/2015 127 5/2015 129,5 Lukuvuonna 2014 2015 tukiopetusresurssi on 45h/vko (1 710h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 4
1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut opetussuunnitelmatyö (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään 1.8.2016, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus opetussuunnitelmatyöstä ja erityisesti paikallisesta tuntijaosta 20.1.2015. Oppilaat ovat kouluilla pohtineet aihetta Tulevaisuuden koulu. Kyseessä on prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan osallisuuden tunnetta sekä miettiä tulevaisuuden sivistystä ja osaamista lasten näkökulmasta. Valmennusryhmän koulutus on jatkunut 26.1.2015 ja 22.4.2015. Paikallinen tuntijako (perusopetuksessa annettava opetus) on valmistelussa ja oppiainekohtainen työ on käynnistymässä. OKM:ltä haettiin avustusta esi- ja perusopetuksenkehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen. Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin tukeminen sekä oppimistulosten, hyvinvoinnin ja oppilaiden osallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on saada oppijoille ja opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia sisältöjä, menetelmiä ja välineitä sekä laajentaa yhteistyötä teknologian antamin mahdollisuuksin (palvelee opetussuunnitelmatyötä ja uusien suunnitelmien käyttöönottoa). Loimaan kaupungille myönnettiin valtionavustusta 22 100 euroa. kasvatus- ja opetuspalveluiden strategiatyö (mm. osana opetussuunnitelmaprosessia) Parhaillaan on käynnissä erityisesti oppilashuollon toimintamallien sekä opetussuunnitelmaprosessiin liittyvä koulujen uusien toimintamallien suunnittelu. erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien määrä ja sijainti) Koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 26.3.2015 lukuvuoden 2015 2016 tuntikehyksen. Tuntikehys on valmisteltu siten, että Asemanseudun koululta pienryhmäopetus siirtyy Keskuskoululle ja Kirkonkylän koululta Hirvikosken yhtenäiskoululle. Lisäksi Virttaan koulu toimii lukuvuoden 2015 2015 yksiopettajaisena kouluna. b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen kerhotoiminnan kehittäminen Lukuvuoden 2013-2014 valtionavustusselvitys on hyväksytty KOULAssa 20.1.2015 (7 ). Lukuvuonna toteutui 50 kerhoa, joihin osallistui 570 590 oppilasta. Lukuvuodelle 2014 2015 on myönnetty valtionavustusta 30 000 euroa. KOULA hyväksyi 12.2.2015 valtionavustushakemuksen lukuvuodelle 2015 2016. OPH on myöntänyt 14.4.2015 valtionavustusta 28 000 euroa. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt 21.4.2015 lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen 10 000 euroa. oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) 5
Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen on käynnissä osana opetussuunnitelmaprosessia. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen a) Päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen Alastaron päiväkotihanke Sopimus varhaiskasvatuspalvelujen hankkimisesta on allekirjoitettu marraskuussa 2014. Rakennustyöt ovat käynnissä ja toiminta alkaa päiväkodissa 1.8.2015. Päiväkotiyrityksen henkilöstörekrytointi on huhti toukokuussa. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat erityisesti Alastaron päiväkotiratkaisu sekä lasten hoidon tarpeen muutokset. Lisäksi on kokeiltu mallia, jossa useamman yksikön esimiestehtäviä on yhdellä henkilöllä (päivähoidonohjaaja). Henkilöstön toimipaikkojen tarkempi suunnittelu tapahtuu toukokuussa. päivähoidon palveluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. keskusta-alueen päivähoitoratkaisut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) Lastentalon ohella tulee ratkaista laajemminkin keskusta-alueen päivähoidon tilaratkaisut. Selvitystyö keskusta-alueen päivähoidon ratkaisuista on valmistunut huhtikuussa (KOULA 27.4.2015). Tavoitteena ovat toimivat tilaratkaisut, joilla voidaan vastata tulevaisuudessa paremmin muuttuvaan hoidon tarpeeseen sekä toimintakulujen vähentäminen. KH hyväksyi 11.5.2015 ns. Pikkukartanon muuttamisen päiväkodiksi (työt käynnistyivät toukokuussa 2015 ja valmistuvat elokuussa 2015). KV hyväksyi 18.5.2015 yksityisen päiväkodin (kolme ryhmää) kilpailuttamisen. b) Kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskevan suunnitelman toteuttaminen Hirvikosken yhtenäiskoulu (toiminnallinen suunnittelu) Yhtenäiskoulun toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu osin rinnakkain myös opetussuunnitelmatyön kanssa (koulun toimintakulttuuri). Koulutuslautakunta päätti 26.3.2015, että uuden koulun nimi on Hirvikosken yhtenäiskoulu. Koulun rakennustyöt ovat viimeistelyvaiheessa ja lopputarkastus on sovittu pidettäväksi 3.8.2015. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstöresurssiin vaikuttaa olennaisesti seuraavan lukuvuoden tuntikehys ja tarve henkilöstömenojen vähentämiseen. Henkilöstön 6
toimipaikkojen suunnittelu ja henkilöstörekrytointi tapahtuu huhti toukokuussa. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen KH hyväksyi 19.1.2015 yhdistämistä selvittäneen työryhmän raportin, jossa todetaan, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän jatkovalmisteluun. KH päätti 30.3.2015, että selvitystyötä jatketaan, vaikka järjestämis- ja ylläpitäjäverkkoa ja lupia sekä rahoitusta koskeneet muutokset eivät eduskunnassa edenneetkään. Työryhmä on kokoontunut 2-3 viikon välein ja valmistelussa on keskitytty erityisesti taloudellisiin ja henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen (noin 400 000 euron) eron rahoittaminen. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 Opetussuunnitelmatyö (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Erityisopetusjärjestelyt (pienryhmien siirto Keskuskoululle ja Hirvikosken yhtenäiskouluun) Selvitystyö lukiokoulutuksen siirtämisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Keskusta alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Hirvikosken yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. -> suurelle määrälle lapsia/ nuoria tulevat asianmukaiset päivähoito- ja opiskelutilat. Erilaisten toimitilakysymysten ratkaiseminen: - Mahlapuiston päiväkodin esiopetustila - Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tila - Kojonkulman ryhmiksen tilanne - Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Taloustyöryhmässä on käsitelty 24.2.2015 em. tilakysymyksiä. Osuuspankista olisi vuokrattavissa tilat Mahlapuiston esiopetusryhmälle ja yhdelle muulle lapsiryhmälle, joka tällä hetkellä on kansanopiston tiloissa. Pankkitilojen päiväkotikäyttö jatkossa edellyttää aidatun piha-/leikkialueen rakentamista. Tekla on vuokrannut 26.5.2015 osuuspankin tilat päivähoidon käyttöön. Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat olisivat vuokrattavissa kansanopistolta, mutta todennäköisempänä vaihtoehtona ovat kuitenkin nuorisotilat vanhalla paloasemalla. Kojonkulman esikoululaisten määrä on vähäinen yhdelle opettajalle. Ryhmiksen muuttaminen päiväkodiksi mahdollistaisi esiopetuksen siirtämisen sinne. Ongelmana on epävarmuus rakennuksen kunnosta. Esiopetus siirtyy koulun tiloihin ja ryhmiksen toiminta nykyiseen esiopetustilaan. Toimikauden 2015-2016 aikana tulee ratkaista, mitä tehdään ryhmiksen tiloille. Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat liian ahtaat tulevalle lapsimäärälle. Tilavaihtoehtoina ovat koulun kirjasto (vaikeuttaa koulun toimintaa) ja sairaanhoitopiirin kiinteistöstä lisätilojen hankinta (muutostyöt, vuokrakustannukset). 7
Tekla on vuokrannut 26.5.2015 sairaanhoitopiiriltä tilat aamu- ja iltapäivätoiminnalle. 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Erityisesti päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve tuo haastetta henkilöstösuunnitteluun. * Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen) erityisesti määrärahat henkilöstökustannuksista vähennystarve edellyttäisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. * Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * Oripään kunnan ratkaisu yläkoululaisten koulupaikasta (mahdollinen siirtymävaihe yläkoululaisten opetuksen järjestämisessä ja erityisopetuksen järjestämistä koskevan sopimuksen jatkaminen). 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Taloustyöryhmässä (24.2.2015) ja valtuustoseminaarissa (20.4.2015) on käsitelty varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ongelmallista taloustilannetta (erityisesti henkilöstömenojen kohdalla). 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Suurin ongelma on henkilöstömenojen kohdalla, jotka suurella todennäköisyydellä tulevat ylittymään. Henkilöstömenot vuoden 2015 talousarviossa ovat noin 580 000 euroa pienemmät kuin vuonna 2014 toteutuneet. 1.8.2015 alkaen henkilöstömenoja vähentävät Alastaron päivähoidon siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle ja perusopetuksen tuntikehyksen vähennys, mutta niillä ei päästä budjetoitujen määrärahojen tasolle. Aiempina vuosina on henkilöstömenojen ylitystä kompensoitu aine- ja tarvikemenojen vähentämisellä, mutta jatkossa tämäkään ei ole enää mahdollista. Palvelujen ostoissa määrärahat pitäisi olla aika lailla oikealla tasolla. Merkittävän osan palvelujen ostoista muodostavat koulukuljetukset ja alkuvuonna tehty kilpailutus ei tällä kertaa nostanut hintatasoa. 10. Erityistarpeet vuosien 2016 2018 taloussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on palvelujen leikkaaminen (esim. opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähoitoratkaisun mahdolliset vaikutukset palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin * Lukion asema jatkossa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos) * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) 8
9