OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisältö 1. KESKEISET SEURANTAKOHTEET Verotulot ja valtionosuudet Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Henkilöstö: Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit Investoinnit ja investointihankkeet Tulosarvio (kaupunki + vesi) Rahoitus- ja lainatilanne Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot 8 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 40 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA 45 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT 47 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA 52 2 LIITE Vsshp jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen tammi huhti

3 3 1. KESKEISET SEURANTAKOHTEET Yleinen taloustilanne Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi, vaikka tuloja lisäävät ja menoja vähentävät sopeutustoimet ovatkin osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Talous kasvaa vaimeasti lähivuosina, eikä kasvu riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Matalasuhdanteen väistyttyäkin julkisen talouden rahoitusasemaa heikentää väestön ikääntyminen, joka lisää julkisia menoja vuosittain ja kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen ja eläkejärjestelmään. Viime vuonna julkisen talouden rahoitusasema oli -3,2 % BKT:sta. Julkisen talouden rahoitusasema kohenee hyvin hitaasti ennustejaksolla ja julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee korkeammaksi kuin vuosikymmeniin. Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, kunnista ja sosiaaliturvarahastoista, jotka jakautuvat vielä lakisääteistä eläkevakuutusta hoitaviin työeläkerahastoihin ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä ja myös muut sosiaaliturvarahastot hieman alijäämäisiä. Työeläkesektori on ylijäämäinen. Kaikkien alasektoreiden rahoitusasema heikkeni v Valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä oli yli 9 mrd. euroa. Suhdannevaihtelut heijastuvat selvimmin valtiontalouden rahoitusasemaan erityisesti verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Verotulojen vaimea kasvu heikensi myös kuntataloutta. Valtion alijäämä kohenee hitaasti ennusteperiodilla, mutta kuntatalouden alijäämä pysyy lähes ennallaan. (lähde:valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus kevät 2015) Loimaan valtuustokausi alkoi vuonna 2013 vaikeassa ja vaativassa tilanteessa. Kansainvälisen epävakauden, Eurooppaa heiluttavan rahoitus- ja velkakriisin sekä julkisen talouden kestävyysvajeen ja heikon talouskasvun ohella väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen sekä keskeneräiset valtakunnalliset kunta- ja sote-uudistukset ovat luoneet epävarmuutta. Vaikka taloutta saatiin vuosina tasapainotettua, on tasapaino edelleen hyvin hauraalla pohjalla ja kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta 5,9 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvio on budjetoitu niukkaan tasapainoon, mutta verotulojen epävakaus, tiedossa olevat valtionosuuksien vähennykset sekä palvelutarpeiden kasvu luovat ongelmia tasapainossa pysymiseen. Talousarvio edellyttää henkilöstökulujen vähentämisen jatkamista. Tämä on edellyttänyt myös henkilöstön irtisanomisia. Sairaanhoitopiirin talousongelmat sekä tiukalle budjetoidut erikoissairaanhoidon kulut luovat osaltaan ongelmia budjetissa pysymisessä. Tiukkaa budjettikuria sekä tarkkaa raportointia ja seurantaa jatketaan. (lähde: Loimaan tilinpäätös 2014)

4 Akselin otsikko Verotulot ja valtionosuudet Budjetoiduista 53,5 milj. euron verotuloista on vuodelle 2015 kertynyt 18,3 milj. euroa (34,2%). Verotulokertymä on 0,2 milj.euroa pienempi kuin vuoden 2014 huhtikuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien eli verorahoituksen ennakoidaan kertyvän budjetoidusti. KASSAVIRTA GRAAFIT Verotulokertymät kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHT Verotulot 2012 (1000 ) Verotulot 2013 (1000 ) * Verotulot 2014 (1000 ) Verotulot 2015 (1000 ) Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä * kursivoitu värillinen teksti on arviointia vuoden 2014 verotilityksistä arvio perustuu kuntaliiton veroennustekehikkoon Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset Raportointi palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.2 Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Raportointi palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.4 Henkilöstö: Budjetoidusta 46,6 milj. euron henkilöstökulusta on huhtikuussa toteutunut 15,1 milj. euroa (32,3 %). Kulut ovat 285 t.euroa (-1,9 %) vuoden 2014 huhtikuuta pienemmät. Kaupunginhallituksen päättämien henkilöstökulujen vähennysten vaikutus vuonna 2015 on sosiaali- ja terveyspalveluissa euroa (25-26 henkilöä) ja hallintopalveluissa euroa (2 henkilöä). Esitysten kokonaisvaikutus vuoden 2016 alusta alkaen euroa. Esitykseen sisältyvät erikseen sivistyspalvelukeskuksen euron sekä teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen euron henkilöstökuluvähennykset.

5 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuranta vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuranta Ero Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Palvelussuhteessa olevien määrä oli Kokonaismäärässä on 17 henkilön kasvu maaliskuun vertailulukuun. Pitkillä työvapailla on yhteensä 85 henkilöä. Työvapailla olevien määrän lisäys näkyy määräaikaisten sijaisten määrän kasvuna. Määräaikaista henkilökuntaa sote-palveluissa lisäävät seuraavat ratkaisut: Loimaan kaupunki haki Esr-rahoitusta työllisyysprojektiin. Hakemus hyväksyttiin ja hankesuunnitelman mukaisesti on palkattu kaksi palveluohjaajaa maaliskuun alusta. Hankeessa kaupungin omarahoitusosuus on 26, 7 % Maaliskuussa jouduttiin perustamaan tilapäinen yöhoitorinki (3 hoitajaa) lapsiperheiden kotipalveluun TYKSistä kotiutetun vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi. Kesäkuussa siirrytään ostopalveluun. Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus ** Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus**** Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos V akinaiset V akinais et M ääräai kaiset M ääräa ikaiset V akinai set V akinai set M ääräa ikaiset M ääräa ikaiset T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Ero tus

6 6 Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja Ympäristöpalvelut Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan kpl * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja Ympäristöpalvelut Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Henkilöstön määrä tulostetaan AGS-raportoinnilla. Raporttiin tulee valitun päivän mukaan kaikki palvelussuhteessa olevat, joiden työsopimukset on sillä hetkellä siirretty henkilöstöhallintoon. Raportista poistetaan tai yhdistellään henkilöt, jotka esiintyvät useammassa kohdassa. Henkilöstömääristä poistetaan myös kaikki sivutoimiset tuntiopettajat. Materiaali suodatetaan palveluyksiköittäin kokoaikaisiin ja osaaikaisiin, jotka taas jaetaan vakinaisiin ja määräaikaisiin. Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat kumulatiivinen seuranta %-2014 Keskeytykset 2014 yht toteumasta Sairauslomat kpv ,3 Tapaturmat kpv ,2 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,1 Kuntoutustuki kpv ,1 Talkoovapaat kpv ,6 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,9 Kumulatiivinen seuranta Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2015 Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2015 Tammi-maaliskuu Tammi-huhtikuu Työvoiman käyttö, htv 279,43 376,37 Työpanos, htv 220,46 297,60 Työpanoksen osuus, % 78,90 79,07 Vakituisten osuus, % 81,06 79,84 Avoimen vakanssin hoitajien osuus, % 0,90 1,06 Sijaisten osuus, % 12,38 12,20 Määräaikaisten osuus, % 5,66 7,43 Sairauspoissaolot, % 3,84 3,80 Tapaturmapoissaolot, % 0,32 0,34

7 7 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA ERO tp14 - tot15 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1056, ,09 995,19 989,81 975,13-20,06-2,02 Hallintopalvelukeskus 31,50 32,50 33,35 31,85 31,19-2,16-6,48 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 424,75 417,25-16,00-3,69 Soten hallinto 12,00 12,00 11,00 10,00 11,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 16,00 16,00 19,00 23,00 7,00 43,75 Perhepalvelut* Sos.työ 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 38,50 36,50-2,00-5,19 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 47,00 47,00-2,00-4,08 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 8,25 8,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 13,00 12,00 12,00 14,00 13,00 1,00 8,33 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 56,50 52,50-4,00-7,08 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 84,00 83,00-3,00-3,49 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 15,50 15,50 14,50-1,00-6,45 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 53,50 50,50 13,00 34,67 Vanhainkodit / laitokset 52,50 51,50 38,50 17,50 16,50-22,00-57,14 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 24,50 24,50-3,00-10,91 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 401,00 403,30 400,00-1,00-0,25 Varhaiskasvatus 145,00 134,00 138,00 143,00 142,00 4,00 2,90 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 201,60 196,50 195,00 196,50 0,00 0,00 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,30 61,50-5,00-7,52 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,91 113,69-0,90-0,79 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 108,59 110,91 107,69-0,90-0,83 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi. LÄHDE: Tilinpäätökset ja talousarvio Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Hyvinvointipalveluselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä päätettiin valtuustossa Toimenpiteitä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja taloustyöryhmässä Valtuutetuille on järjestetty tiedotusta asiasta ja Valtuuston päätettäväksi asia saatetaan kesäkuussa 2015 Työterveyspalvelut kokonaisuudessaan on kilpailutettu ja päätösehdotus käsiteltiin kokouksessa Hankintasopimukset käsitellään hallituksessa

8 8 1.6 Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja julkisen talouden kestävyysvaje Henkilöstön ja esimiesten jaksaminen haastavassa muutostilanteessa Riskit raportoitu palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.7 Investoinnit ja investointihankkeet Alastaron päiväkodin rakentaminen palvelutuottajan toimesta käynnissä, valmis Hirvikosken yhtenäiskoulun rakentaminen on käynnissä, alustava vastaanottohetki Uimahallin korjaustoimenpiteiden suunnittelu käynnissä Puistokadun liikuntatilojen katto-ongelmat selvitetty, neuvottelu Lemminkäisen kanssa menossa. 1.8 Tulosarvio (kaupunki + vesi) Tuloslaskelman ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti Rahoitus- ja lainatilanne Lainamäärä on 39,8 milj.euroa (huhti 14/38,6 milj. euroa). Lainamäärä sisältää lainaa Loimaan Vedeltä 5,7 milj euroa. Virallinen lainamäärä on siis 34,1 milj.euroa (huhti 14/ 34,1 milj. euroa). Käyttötalouden vuosikatteen heiketessä investointien omarahoitusaste pienenee ja lainatarve lisääntyy Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot Vuoden 2015 alusta pitkäaikaistyöttömyyden raja on putosi 500 päivästä 300 päivään. Lakimuutos toi 300 päivää työmarkkinatukea saaneet osittain kuntien maksaman työmarkkinatuen piiriin ja lisäksi yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden (69 henkilöä) työmarkkinatuesta kunta maksaa nyt suuremman osuuden eli 70 %. Tällä hetkellä kaupungin järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistysten pajoilla ja kaupungin yksiköissä on henkilöä ja nämä henkilöt ovat poissa sakkolistoilta. Talousarviovaraus vuodelle 2015 on euroa. Nykyisellä käytöllä määrärahatarve olisi euroa (12*70.000).

9 9 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta ( työvoima on noin7437 henkeä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,7 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

10 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 2. HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,1 Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä ,3 TOIMINTAKATE ,9 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,2 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,0 Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,7 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,1 Sisäiset kulut ,8 Kulut yhteensä ,6 TOIMINTAKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6

11 KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue sisältää konsernijohdon elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais- Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. Suurin toiminnallinen muutos vuonna 2015 on henkilökunnan työterveyspalvelujen muuttuminen ulkoiseksi palveluostoksi Attendo OY:ltä alkaen (n euroa/loppuvuosi 2015). Yrityskolmion tilojen vuokrasopimus päättyi TP 2014 TA Henkilöstö Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Hallintojohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 1 0,5 1 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies 4,85 4,85 4,86 Arkistosihteeri Laskentasihteeri Palkkasihteerit 5,5 5 5,5 Palvelusihteerit 5 5 3,83 It-päällikkö It-asiantuntija Elinkeinotoimi /siirtyneet 2 1,6 2 Yhteensä 33,35 31,95 31,19 Toimitilat Kaupungintalon neuvontapiste, 1-3. kerrokset, Hirvikosken kunnantalon alakerta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Asuinpaikkamarkkinointi on huomioitu markkinointityöryhmän valmistelamassa toimintasuunnitelmassa, joka on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Yritysten perusneuvontatarpeen hoitaminen ja yritysilmapiirin edistäminen Kärkiyritystapaaminen ja rahoituslaitostapaaminen on järjestetty. Uutena toimenpiteenä järjestetään avoimia yritysaamukahvitilaisuuksia.

12 12 Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman kärkihankkeet viedään eteenpäin. Kaavoitetaan uusia asuntoalueita Keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Uusi yritystoiminta-alue Loimaan-portin länsipuolelle Tiva-kaupan asemakaava ja asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Alastaron tuulivoimaosayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman jatkovalmistelun ja täytäntöönpanon ohjaus ja johto. Organisaation muutosprosessin tukeminen Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen on suoritettu. Palvelusopimus ja henkilöstönsiirtosopimus käsitellään kaupunginhallituksessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa valmistellaan aluesairaalan hoitoosastopalvelujen uudelleenjärjestelyä. Loimaan vesihuollon hallinnon uudelleen organisointi on valmistelussa. Sote-järjestämislakiin ja kuntarakennelakiin liittyvien toimenpiteiden valmistelu ja koordinointi. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden aikana. (khall ). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle Kaupungin sääntöjen ja ohjeiden ajantasaistaminen lainsäädäntömuutoksia vastaaviksi Uuden kuntalain edellyttämät muutostyöt valmistelussa Toimintaa ja palveluja kehitetään ja samalla työn tuottavuutta parannetaan Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Henkilökohtaisen palkkauksen osuutta lisätään kaupunginhallituksen erillisen päätöksen mukaan. Kaupungin kotisivut uusitaan vuoden 2015 toukokuuhun mennessä (Khall ) Uudet kotisivut ovat lähes valmiit Kaupungin ulkoinen markkinointi ja tonttimyynti organisoidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä (Khall ) Ks markkinointityöryhmän ehdotukset Loimaan sisäinen viestintä ja kokouskäytännöt suunnitellaan uudelleen. Sisäisiä palavereja tehostetaan, päällekkäiset toiminnot puretaan ja turhaa hallintoa poistetaan (Khall ) Toimielimissä otetaan sähköinen kokous käyttöön vuoden 2015 aikana Loimaan ympäristöllistä ilmettä parannetaan vuoden 2015 aikana tuloteiden varsilla (Khall 27.10) Ks markkinointityöryhmän ehdotukset ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA

13 13 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 kasvu edelliseen vuoteen 3,3 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 yritysneuvonta ja eetu Startti-lausunnot 23 8 ely-keskus, rahoitus 18 8 yrityskäynnit Kontaktit / yritys määrä % 27 % 60% KONSERNITAVOITTEET 2015: Kaupunginhallitus päätti aloittaa neuvottelut Kiinteistö Oy Martinhakan kaupungin omistaman osakekannan myymisestä kohteen vähemmistöosakkaalle. Kaupunginhallitus päätti myydä kaupungin omistamat Kiinteistö Oy Martinhakan osakkeen 1 ja 4 vähemmistöosakas Avaintalot Oy:lle euron kauppahinnasta. Kaupunginhallitus antoi lausunnon Turun hallinto-oikeudelle myynnistä jätettyyn valitukseen Toimenpiteet Kiinteistö Oy Vatrolan yhtiömuodon muuttamiseksi asunto-osakeyhtiöksi on aloitettu. Kiinteistö Oy Vatrola on nyt Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto. Huoneistojen hinnoittelu myyntiä varten käynnissä KAUPUNGINHALLITUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,4 Sisäiset kulut ,9 Kulut yhteensä ,7 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,8

14 14 1. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Seuraavat tiedot on poimittu ajetusta huhtikuun loppuun ulottuvasta toteumaraportista, jossa seurataan ulkoisia menoja. Tasaisella käytöllä toteuma saisi olla enintään 33,3 %. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen (ulkoiset) toteuma oli 32 % ja tulojen 35,8 %. Kaikki ostopalvelumenot eivät vielä ole kaatuneet kirjanpitoon. Myös tulot kirjautuvat monelta osin viiveellä. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 32,3 Asiakaspalvelujen ostot 30,5 Muiden palvelujen ostot 43,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29,9 Avustukset 32,3 Muut toimintakulut 39,5 Toimintatuotot: % Myyntituotot 41,1 Maksutuotot 30,9 Tuet ja avustukset 35,1 Muut toimintatuotot 34,7 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma: * Sote-hallinnon tehtäväalueen toteutuma oli 37,7 %. Ylitys johtuu henkilöstömenoista 40,2 %. Toteuma tulee tasoittumaan loppuvuodesta, kun yksi palvelusihteeri eläköityi 1.4. alkaen ja yksi palvelusihteeri irtisanottiin. * Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma oli 30 %. Toteutumasta puuttuu kuitenkin vielä asiakaspalvelujen ostolaskuja. Helmikuun lopun toteutuma oli juuri budjetin mukainen. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä ei ole alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. Lastensuojelu, vammaispalvelu, toimeentulotuki ja ns. Kelan sakkomaksut ovat suuret heilahtelijat, joista budjetin toteutuminen riippuu. *Terveys- ja hoivapalvelujen toimintakulut olivat 32 % ja toimintatuotot 31,6 %. Erikoissairaanhoidosta on odotettavissa ylityksiä. Henkilöstökulut olivat 31,4 %. * Työterveyshuolto Työkympin kulujen toteutuma oli 62,8 %, mikä on budjetin mukaista, kun huomioidaan, että toiminta on budjetoitu kuuden kk:n ajaksi. Työterveyshuollon kilpailutus on suoritettu ja uutena palveluntuottajana aloittaa Attendo Työkympin tulojen toteutuma oli huhtikuun lopussa 74,3 %. Muutokset henkilöstössä: Kaupunginhallitukselle valmisteltiin esitys 25 vakanssin vähentämisestä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan yhteensä 10 henkilön irtisanomista sotesta.

15 15 - Täyttölupia ei ole myönnetty seuraaviin tehtäviin: * Psykiatrinen sairaanhoitaja, Kepy, uusi toimi, sisäiset siirrot * Sosionomi, Kepy, uusi toimi * Työpajaohjaaja, työllistämistoimet, uusi toimi * Hoitaja, kehitysvammahuolto, alkaen * Hoitaja, kehitysvammahuolto, alkaen * Sairaanhoitaja, Kartanonmäki, alk. * Terveydenhoitaja, avoterveydenhuolto, alk. * Lähihoitaja (varahlö) kotihoito, alk. * Lähihoitajan sisäinen siirto Ilolakodista kotihoitoon alkaen. Ilolakodin paikkaa ei täytetä. * Lähihoitaja Kartanonmäen palvelukeskus * Lähihoitaja Alastaron hoito-osasto alkaen Muita muutoksia: Loimaan kaupunki haki Esr-rahoitusta työllisyysprojektiin. Hakemus hyväksyttiin ja hankesuunnitelman mukaisesti on palkattu kaksi palveluohjaajaa maaliskuun alusta. Hankeessa kaupungin omarahoitusosuus on 26, 7 % Maaliskuussa jouduttiin perustamaan tilapäinen yöhoitorinki (3 hoitajaa) lapsiperheiden kotipalveluun TYKSistä kotiutetun vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi. Kesäkuussa siirrytään ostopalveluun. Palkkasumman kehitys (pelkät palkat) Tammikuu , , Helmikuu , , Maaliskuu , , Huhtikuu , , Toukokuu ,78 Kesäkuu ,60 Heinäkuu ,17 Elokuu ,87 Syyskuu ,00 Lokakuu ,99 Marraskuu ,01 Joulukuu ,72 Yhteensä ,85 Alkuvuoden keskimääräinen kk-palkkasumma (pelkät palkat) oli pienempi kuin edellisenä vuonna ja pienempi kuin v vastaavana ajankohtana. Asiakaspalvelujen ostojen määrä huhtikuun lopussa v oli 9,7 milj, vuoden 2014 huhtikuun lopussa 10,5 milj ja kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 10,15 milj. Kaikkia kuluvan vuoden ostopalvelulaskuja ei vielä ole kirjattu. Loppusumman voi arvioida olevan vähintään v tasolla.

16 16 Riskit ja riskienhallinta: *Loimaan aluesairaalan vuodeosastotoimintaa koskevien muutosten valmistelu on käynnissä. Asia on tarkoitus tuoda kesäkuussa valtuustojen päätettäviksi. Erikoissairaanhoito tulee kuluvana vuonna ylittämään budjettinsa. *Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä ei ole tapahtunut alkuvuodesta oleellisia muutoksia. Koski tl:n kunta on kahden sijoitetun lapsen osalta lähettänyt Loimaalle kustannuksia koskevan hakemuksen. *Pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvan ns. sakkomaksun hallinta muodostaa riskin. V maksu oli keskimäärin runsaat /kk ja alkuvuodesta Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: *Viime vuonna toteutetun sosiaali- ja terveyspalvelujen taloudellisuus- ja tuloksellisuusselvityksen nojalla valmisteltiin ehdotuksia toimenpiteiksi. Toimenpidepaketti hyväksyttiin joulukuun 2014 valtuustossa. Paikallinen ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja jatkanut toimenpidepaketin toimeenpanon seurantaa. *Sairaanhoitopiirin johtajan asettama työryhmä valmistelee LASsin vuodeosastoihin liittyvää muutosta. Vuoden 2014 talousarvion oikeellisuuden arviointi: *Merkittävimmät talousarvion ylitysuhat ovat erikoissairaanhoidossa ja pitkäaikaistyöttömyydestä perittävissä sakkomaksuissa. Kumpaisenkin toiminnan osalta on valmisteilla merkittäviä muutoksia, joilla pyritään vaikuttamaan kehitykseen. Tarkempien talousarviomuutosten arviointi suoritetaan II osavuosikatsauksen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin ns. kuntaviuhka on liitteenä sivulla 53.

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,8 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,8 Toimintakulut ,7 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,9 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 17 SOSIAALITYÖ TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,4 Sisäiset tuotot ,2 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,4 Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä ,7 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja kulut 0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,9 Tuotot yhteensä ,1 Toimintakulut ,2 Sisäiset kulut ,2 Kulut yhteensä ,6 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,5 TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖKYMPPI TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,8 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE ,2 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,6 Sisäiset tuotot ,2 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,5 Sisäiset kulut ,4 Kulut yhteensä ,8 TOIMINTAKATE ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,2

18 18 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,9 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,7 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,7 Sisäiset kulut ,4 Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , KOULUTUSLAUTAKUNTA Talouden toteutumatiedot: (4/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 33.1(32.1) 33.1(32.1) Palvelujen ostot 29.7(32.2) 34.8(35.7) 32.2(34.0) Aine- ja tarvikemenot 14.2(19.6) 14.2(19.6) Avustukset 31.3(36.1) 31.3(36.1) Muut toimintakulut 45.9(32.0) 29.9(30.6) 31.1(30.7) Toimintakulut yhteensä 32.1(32.0) 32.7(33.6) 32.2(32.3) Toimintatuotot 30.0(33.3) 43.4(52.3) 31.2(34.4) Toimintakate 32.3(31.9) 32.3(33.1) 32.3(32.1) Poistot 23.8(33.3) 23.8(33.3) Tilikauden yli-/alijäämä 32.3(31.9) 32.3(33.1) 32.3(32.1) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 4/2015 4/2014 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio):

19 19 Palkkamenot 2014 (toteutuma): Palkkamenot 2015 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu ( ) ( ) (98 773) ( ) helmikuu ( ) ( ) (93 771) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (95 570) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (95 312) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 ( ) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2014 (talousarvio): Palvelujen ostot 2014 (toteutuma): Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu (77 976) (76 923) (2 393) ( ) helmikuu (83 318) ( ) (5 478) ( ) maaliskuu (85 464) ( ) (1 692) ( ) huhtikuu (89 580) ( ) (6 676) ( ) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidonohjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähoitaja 42 40, Kelto Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/päivähoitaja 29, Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä

20 20 Perusopetus ja lukiokoulutus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Sivistysjohtaja Palvelusihteeri Rehtori Luokanopettaja 54 54, , Lehtori 37,5 37,5 36, Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja Erityisluokanopettaja 19 17, Erityisopettaja 7 7,5 6, Esikoulun opettaja 2, Lehtori (vanh.) Koulunkäyntiavustaja Apip-ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Yhteensä , Selitykset muutoksille: Talousarvion 2015 luvut ovat lukuvuosien ja keskiarvoja. Opetuspalvelujen henkilöstömäärä (vakanssit) on näillä näkymin 200,5 syksyllä b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä joista lisäkustannuksia Perusopetuksen helmikuun sijaistunneissa näkyy talviloman vaikutus. 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset, hoitopaikkaa odottavat lapset lapsia päivähoidossa yht. <3-v, kokopäivähoito < 3-v, osapäivähoito 3-6v, kokopäivähoito 3-6-v, osapäivähoito vain esiopetuksesessa kotihoidon tuen piirissä Tp Tp / / / / / hoitopaikkaa odottavat

21 21 b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp / ,5 2/ ,5 3/ / Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45h/vko (1 710h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o opetussuunnitelmatyö (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään , esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus opetussuunnitelmatyöstä ja erityisesti paikallisesta tuntijaosta Oppilaat ovat kouluilla pohtineet aihetta Tulevaisuuden koulu. Kyseessä on prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan osallisuuden tunnetta sekä miettiä tulevaisuuden sivistystä ja osaamista lasten näkökulmasta. Valmennusryhmän koulutus on jatkunut ja Paikallinen tuntijako (perusopetuksessa annettava opetus) on valmistelussa ja oppiainekohtainen työ on käynnistymässä. OKM:ltä haettiin avustusta esi- ja perusopetuksenkehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen. Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin tukeminen sekä oppimistulosten, hyvinvoinnin ja oppilaiden osallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on saada oppijoille ja opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia sisältöjä, menetelmiä ja välineitä sekä laajentaa yhteistyötä teknologian antamin mahdollisuuksin (palvelee opetussuunnitelmatyötä ja uusien suunnitelmien käyttöönottoa). Loimaan kaupungille myönnettiin valtionavustusta euroa. o kasvatus- ja opetuspalveluiden strategiatyö (mm. osana opetussuunnitelmaprosessia) Parhaillaan on käynnissä erityisesti oppilashuollon toimintamallien sekä opetussuunnitelmaprosessiin liittyvä koulujen uusien toimintamallien suunnittelu. o erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien määrä ja sijainti) Koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan lukuvuoden tuntikehyksen. Tuntikehys on valmisteltu siten, että Asemanseudun koululta pienryhmäopetus siirtyy Keskuskoululle ja Kirkonkylän koululta Hirvikosken yhtenäiskoululle. Lisäksi Virttaan koulu toimii lukuvuoden yksiopettajaisena kouluna.

22 22 b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen Lukuvuoden valtionavustusselvitys on hyväksytty KOULAssa (7 ). Lukuvuonna toteutui 50 kerhoa, joihin osallistui oppilasta. Lukuvuodelle on myönnetty valtionavustusta euroa. KOULA hyväksyi valtionavustushakemuksen lukuvuodelle OPH on myöntänyt valtionavustusta euroa. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen euroa. o oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen on käynnissä osana opetussuunnitelmaprosessia. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen a) Päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen o o o Alastaron päiväkotihanke Sopimus varhaiskasvatuspalvelujen hankkimisesta on allekirjoitettu marraskuussa Rakennustyöt ovat käynnissä ja toiminta alkaa päiväkodissa Päiväkotiyrityksen henkilöstörekrytointi on huhti toukokuussa. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat erityisesti Alastaron päiväkotiratkaisu sekä lasten hoidon tarpeen muutokset. Lisäksi on kokeiltu mallia, jossa useamman yksikön esimiestehtäviä on yhdellä henkilöllä (päivähoidonohjaaja). Henkilöstön toimipaikkojen tarkempi suunnittelu tapahtuu toukokuussa. päivähoidon palveluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. keskustaalueen päivähoitoratkaisut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) Lastentalon ohella tulee ratkaista laajemminkin keskusta-alueen päivähoidon tilaratkaisut. Selvitystyö keskusta-alueen päivähoidon ratkaisuista on valmistunut huhtikuussa (KOULA ). Tavoitteena ovat toimivat tilaratkaisut, joilla voidaan vastata tulevaisuudessa paremmin muuttuvaan hoidon tarpeeseen sekä toimintakulujen vähentäminen. b) Kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskevan suunnitelman toteuttaminen o Hirvikosken yhtenäiskoulu (toiminnallinen suunnittelu) Yhtenäiskoulun toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu osin rinnakkain myös opetussuunnitelmatyön kanssa (koulun toimintakulttuuri). Koulutuslautakunta päätti , että uuden koulun nimi on Hirvikosken yhtenäiskoulu. o henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi)

23 23 o Henkilöstöresurssiin vaikuttaa olennaisesti seuraavan lukuvuoden tuntikehys ja tarve henkilöstömenojen vähentämiseen. Henkilöstön toimipaikkojen suunnittelu ja henkilöstörekrytointi tapahtuu huhti toukokuussa. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen KH hyväksyi yhdistämistä selvittäneen työryhmän raportin, jossa todetaan, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän jatkovalmisteluun. KH päätti , että selvitystyötä jatketaan, vaikka järjestämis- ja ylläpitäjäverkkoa ja lupia sekä rahoitusta koskeneet muutokset eivät eduskunnassa edenneetkään. Työryhmä on kokoontunut 2-3 viikon välein ja valmistelussa on keskitytty erityisesti taloudellisiin ja henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen (noin euron) eron rahoittaminen. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaisettoimenpiteet: Ks. kohta 4 Opetussuunnitelmatyö (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Erityisopetusjärjestelyt (pienryhmien siirto Keskuskoululle ja Hirvikosken yhtenäiskouluun) Selvitystyö lukiokoulutuksen siirtämisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Keskusta alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Hirvikosken yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. -> suurelle määrälle lapsia/ nuoria tulevat asianmukaiset päivähoito- ja opiskelutilat. Erilaisten toimitilakysymysten ratkaiseminen: - Mahlapuiston päiväkodin esiopetustila - Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tila - Kojonkulman ryhmiksen tilanne - Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Taloustyöryhmässä on käsitelty em. tilakysymyksiä. Osuuspankista olisi vuokrattavissa tilat Mahlapuiston esiopetusryhmälle ja yhdelle muulle lapsiryhmälle, joka tällä hetkellä on kansanopiston tiloissa. Pankkitilojen päiväkotikäyttö jatkossa edellyttää aidatun piha-/leikkialueen rakentamista. Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat olisivat vuokrattavissa kansanopistolta, mutta todennäköisempänä vaihtoehtona ovat kuitenkin nuorisotilat vanhalla paloasemalla. Kojonkulman esikoululaisten määrä on vähäinen yhdelle opettajalle. Ryhmiksen muuttaminen päiväkodiksi mahdollistaisi esiopetuksen siirtämisen sinne. Ongelmana on epävarmuus rakennuksen kunnosta. Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat liian ahtaat tulevalle lapsimäärälle. Tilavaihtoehtoina ovat koulun kirjasto (vaikeuttaa koulun toimintaa) ja sairaanhoitopiirin kiinteistöstä lisätilojen hankinta (muutostyöt, vuokrakustannukset).

24 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Erityisesti päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve tuo haastetta henkilöstösuunnitteluun. * Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen) erityisesti määrärahat henkilöstökustannuksista vähennystarve edellyttäisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. * Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * Oripään kunnan ratkaisu yläkoululaisten koulupaikasta 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Taloustyöryhmässä ( ) ja valtuustoseminaarissa ( ) on käsitelty varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ongelmallista taloustilannetta (erityisesti henkilöstömenojen kohdalla). 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Suurin ongelma on henkilöstömenojen kohdalla, jotka suurella todennäköisyydellä tulevat ylittymään. Henkilöstömenot vuoden 2015 talousarviossa ovat noin euroa pienemmät kuin vuonna 2014 toteutuneet alkaen henkilöstömenoja vähentävät Alastaron päivähoidon siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle ja perusopetuksen tuntikehyksen vähennys, mutta niillä ei päästä budjetoitujen määrärahojen tasolle. Aiempina vuosina on henkilöstömenojen ylitystä kompensoitu aine- ja tarvikemenojen vähentämisellä, mutta jatkossa tämäkään ei ole enää mahdollista. Palvelujen ostoissa määrärahat pitäisi olla aika lailla oikealla tasolla. Merkittävän osan palvelujen ostoista muodostavat koulukuljetukset ja alkuvuonna tehty kilpailutus ei tällä kertaa nostanut hintatasoa. 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on palvelujen leikkaaminen (esim. opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähoitoratkaisun mahdolliset vaikutukset palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin * Lukion asema jatkossa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos) * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) KOULUTUSLAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,4 Sisäiset kulut ,7 Kulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6 24