OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2015. Kaupunginhallitus 25.5.2015 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015"

Transkriptio

1 1 OSAVUOSIKATSAUS Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisältö 1. KESKEISET SEURANTAKOHTEET Verotulot ja valtionosuudet Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Henkilöstö: Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit Investoinnit ja investointihankkeet Tulosarvio (kaupunki + vesi) Rahoitus- ja lainatilanne Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot 8 KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUKESKUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA VALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 40 TULOSLASKELMAOSA TULOSLASKELMA 45 INVESTOINTIOSA INVESTOINNIT 47 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA 52 2 LIITE Vsshp jäsenkuntien erikoissairaanhoidon käyttö suhteessa tasaerälaskutukseen tammi huhti

3 3 1. KESKEISET SEURANTAKOHTEET Yleinen taloustilanne Suomen julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen matalasuhdanteen vuoksi, vaikka tuloja lisäävät ja menoja vähentävät sopeutustoimet ovatkin osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Talous kasvaa vaimeasti lähivuosina, eikä kasvu riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa. Matalasuhdanteen väistyttyäkin julkisen talouden rahoitusasemaa heikentää väestön ikääntyminen, joka lisää julkisia menoja vuosittain ja kohdistuu ennen muuta kuntatalouteen ja eläkejärjestelmään. Viime vuonna julkisen talouden rahoitusasema oli -3,2 % BKT:sta. Julkisen talouden rahoitusasema kohenee hyvin hitaasti ennustejaksolla ja julkisen talouden velka suhteessa kokonaistuotantoon nousee korkeammaksi kuin vuosikymmeniin. Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, kunnista ja sosiaaliturvarahastoista, jotka jakautuvat vielä lakisääteistä eläkevakuutusta hoitaviin työeläkerahastoihin ja muihin sosiaaliturvarahastoihin. Valtio ja kunnat ovat selvästi alijäämäisiä ja myös muut sosiaaliturvarahastot hieman alijäämäisiä. Työeläkesektori on ylijäämäinen. Kaikkien alasektoreiden rahoitusasema heikkeni v Valtion ja kuntien yhteenlaskettu alijäämä oli yli 9 mrd. euroa. Suhdannevaihtelut heijastuvat selvimmin valtiontalouden rahoitusasemaan erityisesti verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Verotulojen vaimea kasvu heikensi myös kuntataloutta. Valtion alijäämä kohenee hitaasti ennusteperiodilla, mutta kuntatalouden alijäämä pysyy lähes ennallaan. (lähde:valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus kevät 2015) Loimaan valtuustokausi alkoi vuonna 2013 vaikeassa ja vaativassa tilanteessa. Kansainvälisen epävakauden, Eurooppaa heiluttavan rahoitus- ja velkakriisin sekä julkisen talouden kestävyysvajeen ja heikon talouskasvun ohella väestön ikääntyminen ja huoltosuhteen heikkeneminen sekä keskeneräiset valtakunnalliset kunta- ja sote-uudistukset ovat luoneet epävarmuutta. Vaikka taloutta saatiin vuosina tasapainotettua, on tasapaino edelleen hyvin hauraalla pohjalla ja kaupungin tase ilman vesiliikelaitosta 5,9 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2015 talousarvio on budjetoitu niukkaan tasapainoon, mutta verotulojen epävakaus, tiedossa olevat valtionosuuksien vähennykset sekä palvelutarpeiden kasvu luovat ongelmia tasapainossa pysymiseen. Talousarvio edellyttää henkilöstökulujen vähentämisen jatkamista. Tämä on edellyttänyt myös henkilöstön irtisanomisia. Sairaanhoitopiirin talousongelmat sekä tiukalle budjetoidut erikoissairaanhoidon kulut luovat osaltaan ongelmia budjetissa pysymisessä. Tiukkaa budjettikuria sekä tarkkaa raportointia ja seurantaa jatketaan. (lähde: Loimaan tilinpäätös 2014)

4 Akselin otsikko Verotulot ja valtionosuudet Budjetoiduista 53,5 milj. euron verotuloista on vuodelle 2015 kertynyt 18,3 milj. euroa (34,2%). Verotulokertymä on 0,2 milj.euroa pienempi kuin vuoden 2014 huhtikuussa. Verotulojen ja valtionosuuksien eli verorahoituksen ennakoidaan kertyvän budjetoidusti. KASSAVIRTA GRAAFIT Verotulokertymät kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHT Verotulot 2012 (1000 ) Verotulot 2013 (1000 ) * Verotulot 2014 (1000 ) Verotulot 2015 (1000 ) Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä * kursivoitu värillinen teksti on arviointia vuoden 2014 verotilityksistä arvio perustuu kuntaliiton veroennustekehikkoon Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Kumul.kertymä Talouteen ja toimintaan liittyvät merkittävät poikkeamat ja muutokset Raportointi palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.2 Käyttösuunnitelmien ja talousarvion olennaiset muutostarpeet Raportointi palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.4 Henkilöstö: Budjetoidusta 46,6 milj. euron henkilöstökulusta on huhtikuussa toteutunut 15,1 milj. euroa (32,3 %). Kulut ovat 285 t.euroa (-1,9 %) vuoden 2014 huhtikuuta pienemmät. Kaupunginhallituksen päättämien henkilöstökulujen vähennysten vaikutus vuonna 2015 on sosiaali- ja terveyspalveluissa euroa (25-26 henkilöä) ja hallintopalveluissa euroa (2 henkilöä). Esitysten kokonaisvaikutus vuoden 2016 alusta alkaen euroa. Esitykseen sisältyvät erikseen sivistyspalvelukeskuksen euron sekä teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen euron henkilöstökuluvähennykset.

5 vuosi 2014 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuranta vuosi 2015 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä Hall.pk Sote.pk** Siv.pk Tek+ymp.pk Yhteensä Kum.seuranta Ero Merkittävät henkilöstömuutokset ja henkilöstömäärä Palvelussuhteessa olevien määrä oli Kokonaismäärässä on 17 henkilön kasvu maaliskuun vertailulukuun. Pitkillä työvapailla on yhteensä 85 henkilöä. Työvapailla olevien määrän lisäys näkyy määräaikaisten sijaisten määrän kasvuna. Määräaikaista henkilökuntaa sote-palveluissa lisäävät seuraavat ratkaisut: Loimaan kaupunki haki Esr-rahoitusta työllisyysprojektiin. Hakemus hyväksyttiin ja hankesuunnitelman mukaisesti on palkattu kaksi palveluohjaajaa maaliskuun alusta. Hankeessa kaupungin omarahoitusosuus on 26, 7 % Maaliskuussa jouduttiin perustamaan tilapäinen yöhoitorinki (3 hoitajaa) lapsiperheiden kotipalveluun TYKSistä kotiutetun vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi. Kesäkuussa siirrytään ostopalveluun. Ko ko aikaiset Osa-aikaiset T yö llistetyt Palvelukeskus Hallintopalvelukeskus ** Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Sivistyspalvelukeskus**** Ympäristöpalvelukeskus Vesi-Liikelaitos V akinaiset V akinais et M ääräai kaiset M ääräa ikaiset V akinai set V akinai set M ääräa ikaiset M ääräa ikaiset T yö ll T yö ll YHTEENSÄ Muutos edelliseen kuukauteen kpl Luvuissa on mukana myös palkattomilla vapailla olevat, joista joillakin on sijaiset palkattuna Ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Ero tus

6 6 Palvelukeskus Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja Ympäristöpalvelut Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Muutos edelliseen seurantaan kpl * ei sisällä sivutoimisia tuntiopettajia Hallintopalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Sivistyspalvelut Tek- ja Ympäristöpalvelut Vesi-Liikelaitos YHTEENSÄ Henkilöstön määrä tulostetaan AGS-raportoinnilla. Raporttiin tulee valitun päivän mukaan kaikki palvelussuhteessa olevat, joiden työsopimukset on sillä hetkellä siirretty henkilöstöhallintoon. Raportista poistetaan tai yhdistellään henkilöt, jotka esiintyvät useammassa kohdassa. Henkilöstömääristä poistetaan myös kaikki sivutoimiset tuntiopettajat. Materiaali suodatetaan palveluyksiköittäin kokoaikaisiin ja osaaikaisiin, jotka taas jaetaan vakinaisiin ja määräaikaisiin. Terveysperusteiset poissaolot ja talkoovapaat kumulatiivinen seuranta %-2014 Keskeytykset 2014 yht toteumasta Sairauslomat kpv ,3 Tapaturmat kpv ,2 Terveysperusteisten poissaolojen palkkakustannus Ilman sivukuluja ,1 Kuntoutustuki kpv ,1 Talkoovapaat kpv ,6 Talkoovapaat sivukuluineen euroa ,9 Kumulatiivinen seuranta Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2015 Työvoiman käytön seuranta tammi- huhtikuu 2015 Tammi-maaliskuu Tammi-huhtikuu Työvoiman käyttö, htv 279,43 376,37 Työpanos, htv 220,46 297,60 Työpanoksen osuus, % 78,90 79,07 Vakituisten osuus, % 81,06 79,84 Avoimen vakanssin hoitajien osuus, % 0,90 1,06 Sijaisten osuus, % 12,38 12,20 Määräaikaisten osuus, % 5,66 7,43 Sairauspoissaolot, % 3,84 3,80 Tapaturmapoissaolot, % 0,32 0,34

7 7 Tilinpäätöksissä ja talousarviossa seurataan virkoja- ja toimia vakanssiperusteisesti: TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA ERO tp14 - tot15 Muutos % KOKONAISMÄÄRÄ 1056, ,09 995,19 989,81 975,13-20,06-2,02 Hallintopalvelukeskus 31,50 32,50 33,35 31,85 31,19-2,16-6,48 Sosiaalipalvelukeskus 465,25 459,50 433,25 424,75 417,25-16,00-3,69 Soten hallinto 12,00 12,00 11,00 10,00 11,00 0,00 0,00 Sosiaalityö 16,00 16,00 19,00 23,00 7,00 43,75 Perhepalvelut* Sos.työ 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Perhetukikeskus 8,00 8,00 7,00 7,00 7,00 0,00 0,00 Aikuissos.työ sos.työ 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vammaispalvelut 42,00 39,50 38,50 38,50 36,50-2,00-5,19 Terveys- ja hoivaphallinto ** 4,00 4,00 4,00 3,50 4,00 0,00 0,00 Avoterveydenhuolto 47,00 47,00 49,00 47,00 47,00-2,00-4,08 Terapiapalvelut 8,75 8,25 8,25 8,25 8,25 0,00 0,00 Suun terveydenhuolto 26,00 26,00 26,00 26,00 26,00 0,00 0,00 Erityispalveluyksikkö 13,00 12,00 12,00 14,00 13,00 1,00 8,33 Hoito-osastot 55,00 57,50 56,50 56,50 52,50-4,00-7,08 Kotihoito 86,50 85,00 86,00 84,00 83,00-3,00-3,49 Omaishoito Tammikoti (Pikkukartano) 18,50 15,50 15,50 14,50-1,00-6,45 Palveluasuminen 65,50 48,50 37,50 53,50 50,50 13,00 34,67 Vanhainkodit / laitokset 52,50 51,50 38,50 17,50 16,50-22,00-57,14 Työkymppi 29,00 25,75 27,50 24,50 24,50-3,00-10,91 Sivistyspalvelukeskus 404,45 392,50 401,00 403,30 400,00-1,00-0,25 Varhaiskasvatus 145,00 134,00 138,00 143,00 142,00 4,00 2,90 Perusopetus ja lukiokoulutus 202,40 201,60 196,50 195,00 196,50 0,00 0,00 Vapaa-aikalautakunta 57,05 56,90 66,50 65,30 61,50-5,00-7,52 Tekninen ja ympäristöpk 141,72 131,59 114,59 116,91 113,69-0,90-0,79 Tekninen lautakunta 134,72 124,59 108,59 110,91 107,69-0,90-0,83 Ympäristölautakunta 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 0,00 0,00 Loimaan Vesi-liikelaitos 13,50 13,00 13,00 13,00 13,00 0,00 0,00 Henkilömäärä on henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi lasketaan siten, että henkilön työaika muutetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön vuoden työpanokseksi. LÄHDE: Tilinpäätökset ja talousarvio Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet Hyvinvointipalveluselvitykseen liittyvistä toimenpiteistä päätettiin valtuustossa Toimenpiteitä käsiteltiin hallituksen iltakoulussa Loimaan alueen vuodeosastotoimintojen uudelleenjärjestelyä on käsitelty kaupunginhallituksessa ja taloustyöryhmässä Valtuutetuille on järjestetty tiedotusta asiasta ja Valtuuston päätettäväksi asia saatetaan kesäkuussa 2015 Työterveyspalvelut kokonaisuudessaan on kilpailutettu ja päätösehdotus käsiteltiin kokouksessa Hankintasopimukset käsitellään hallituksessa

8 8 1.6 Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit Yleisen talouskehityksen epävarmuus ja julkisen talouden kestävyysvaje Henkilöstön ja esimiesten jaksaminen haastavassa muutostilanteessa Riskit raportoitu palvelukeskusten toimintakertomuksissa 1.7 Investoinnit ja investointihankkeet Alastaron päiväkodin rakentaminen palvelutuottajan toimesta käynnissä, valmis Hirvikosken yhtenäiskoulun rakentaminen on käynnissä, alustava vastaanottohetki Uimahallin korjaustoimenpiteiden suunnittelu käynnissä Puistokadun liikuntatilojen katto-ongelmat selvitetty, neuvottelu Lemminkäisen kanssa menossa. 1.8 Tulosarvio (kaupunki + vesi) Tuloslaskelman ennakoidaan toteutuvan budjetoidusti Rahoitus- ja lainatilanne Lainamäärä on 39,8 milj.euroa (huhti 14/38,6 milj. euroa). Lainamäärä sisältää lainaa Loimaan Vedeltä 5,7 milj euroa. Virallinen lainamäärä on siis 34,1 milj.euroa (huhti 14/ 34,1 milj. euroa). Käyttötalouden vuosikatteen heiketessä investointien omarahoitusaste pienenee ja lainatarve lisääntyy Muut olennaiset toimintaan ja talouteen liittyvät tiedot Vuoden 2015 alusta pitkäaikaistyöttömyyden raja on putosi 500 päivästä 300 päivään. Lakimuutos toi 300 päivää työmarkkinatukea saaneet osittain kuntien maksaman työmarkkinatuen piiriin ja lisäksi yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden (69 henkilöä) työmarkkinatuesta kunta maksaa nyt suuremman osuuden eli 70 %. Tällä hetkellä kaupungin järjestämässä kuntouttavassa työtoiminnassa yhdistysten pajoilla ja kaupungin yksiköissä on henkilöä ja nämä henkilöt ovat poissa sakkolistoilta. Talousarviovaraus vuodelle 2015 on euroa. Nykyisellä käytöllä määrärahatarve olisi euroa (12*70.000).

9 9 Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen seuranta: Aika Saajat Maksetut etuudet, Korvatut päivät Loimaan osuus, Asukasmäärä Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Työttömyysaste työvoimasta ( työvoima on noin7437 henkeä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu ,8 9,8 9,6 9 8,4 9,3 10,5 9,1 9,1 8,7 9,8 10, ,6 10,3 9,3 8,7 8,5 9,6 10,5 9,3 9,5 9,7 10,1 11, ,5 11,7 10,7 Työttömien määrä(henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Alle 25-vuotiaita (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yli vuoden työttömän olleet (henkilöä) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

10 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 2. HALLINTOPALVELUKESKUS HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,1 Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä ,3 TOIMINTAKATE ,9 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,2 2.1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,0 Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä ,0 TOIMINTAKATE Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ TARKASTUSLAUTAKUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,7 Sisäiset kulut Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 2.3 VALTUUSTO KAUPUNGINVALTUUSTO TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot 0 0,0 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,1 Sisäiset kulut ,8 Kulut yhteensä ,6 TOIMINTAKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6

11 KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue sisältää konsernijohdon elinkeinopalvelujen, yleishallinnon, maaseutupalveluiden, talous- ja IT-palveluiden sekä henkilöstöpalveluiden tehtäväkokonaisuudet. Palvelujen osto Varsinais- Suomen Pelastuslaitokselta sisältyy kaupunginhallituksen toimialaan. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimii kaavatoimikunta. Suurin toiminnallinen muutos vuonna 2015 on henkilökunnan työterveyspalvelujen muuttuminen ulkoiseksi palveluostoksi Attendo OY:ltä alkaen (n euroa/loppuvuosi 2015). Yrityskolmion tilojen vuokrasopimus päättyi TP 2014 TA Henkilöstö Kaupunginjohtaja Kehittämisjohtaja Hallintojohtaja Hallintosihteeri Henkilöstöjohtaja 1 0,5 1 Henkilöstösihteeri Talousjohtaja Taloussihteeri Johtava maaseutuasiamies Maaseutuasiamies 4,85 4,85 4,86 Arkistosihteeri Laskentasihteeri Palkkasihteerit 5,5 5 5,5 Palvelusihteerit 5 5 3,83 It-päällikkö It-asiantuntija Elinkeinotoimi /siirtyneet 2 1,6 2 Yhteensä 33,35 31,95 31,19 Toimitilat Kaupungintalon neuvontapiste, 1-3. kerrokset, Hirvikosken kunnantalon alakerta Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Sujuvan elämän kotikaupunki / asukkaat ja asiakkaat Asuinpaikkamarkkinointi on huomioitu markkinointityöryhmän valmistelamassa toimintasuunnitelmassa, joka on hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa Kasvun paikka yrityksille / elinkeinot ja yritykset Yritysten perusneuvontatarpeen hoitaminen ja yritysilmapiirin edistäminen Kärkiyritystapaaminen ja rahoituslaitostapaaminen on järjestetty. Uutena toimenpiteenä järjestetään avoimia yritysaamukahvitilaisuuksia.

12 12 Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne Kaavoitusohjelman kärkihankkeet viedään eteenpäin. Kaavoitetaan uusia asuntoalueita Keskeisten alueiden osayleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Uusi yritystoiminta-alue Loimaan-portin länsipuolelle Tiva-kaupan asemakaava ja asemakaavamuutos hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Ympäristö kestävän kasvun pohjana / ympäristö ja energia Alastaron tuulivoimaosayleiskaava oli luonnoksena nähtävillä Jyvällä tulevaisuudesta / talous, organisaatio ja henkilöstö Palvelujen ja talouden sopeuttamisohjelman jatkovalmistelun ja täytäntöönpanon ohjaus ja johto. Organisaation muutosprosessin tukeminen Työterveyspalvelujen kilpailuttaminen on suoritettu. Palvelusopimus ja henkilöstönsiirtosopimus käsitellään kaupunginhallituksessa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa valmistellaan aluesairaalan hoitoosastopalvelujen uudelleenjärjestelyä. Loimaan vesihuollon hallinnon uudelleen organisointi on valmistelussa. Sote-järjestämislakiin ja kuntarakennelakiin liittyvien toimenpiteiden valmistelu ja koordinointi. Soten kanta-arkiston 2. vaiheen tuotantoon otto vuoden aikana. (khall ). Kolmas ja viimeinen vaihe budjetoitu vuodelle Kaupungin sääntöjen ja ohjeiden ajantasaistaminen lainsäädäntömuutoksia vastaaviksi Uuden kuntalain edellyttämät muutostyöt valmistelussa Toimintaa ja palveluja kehitetään ja samalla työn tuottavuutta parannetaan Henkilökohtainen lisä on osa kannustavaa palkkausta. Henkilökohtaisen palkkauksen osuutta lisätään kaupunginhallituksen erillisen päätöksen mukaan. Kaupungin kotisivut uusitaan vuoden 2015 toukokuuhun mennessä (Khall ) Uudet kotisivut ovat lähes valmiit Kaupungin ulkoinen markkinointi ja tonttimyynti organisoidaan vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä (Khall ) Ks markkinointityöryhmän ehdotukset Loimaan sisäinen viestintä ja kokouskäytännöt suunnitellaan uudelleen. Sisäisiä palavereja tehostetaan, päällekkäiset toiminnot puretaan ja turhaa hallintoa poistetaan (Khall ) Toimielimissä otetaan sähköinen kokous käyttöön vuoden 2015 aikana Loimaan ympäristöllistä ilmettä parannetaan vuoden 2015 aikana tuloteiden varsilla (Khall 27.10) Ks markkinointityöryhmän ehdotukset ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2014 TA

13 13 Elinkeinotoimi Yritysten lukumäärä 1372 kasvu edelliseen vuoteen 3,3 Yritysneuvonta ja lausunnot yht 509 yritysneuvonta ja eetu Startti-lausunnot 23 8 ely-keskus, rahoitus 18 8 yrityskäynnit Kontaktit / yritys määrä % 27 % 60% KONSERNITAVOITTEET 2015: Kaupunginhallitus päätti aloittaa neuvottelut Kiinteistö Oy Martinhakan kaupungin omistaman osakekannan myymisestä kohteen vähemmistöosakkaalle. Kaupunginhallitus päätti myydä kaupungin omistamat Kiinteistö Oy Martinhakan osakkeen 1 ja 4 vähemmistöosakas Avaintalot Oy:lle euron kauppahinnasta. Kaupunginhallitus antoi lausunnon Turun hallinto-oikeudelle myynnistä jätettyyn valitukseen Toimenpiteet Kiinteistö Oy Vatrolan yhtiömuodon muuttamiseksi asunto-osakeyhtiöksi on aloitettu. Kiinteistö Oy Vatrola on nyt Asunto Oy Loimaan Kuukanpuisto. Huoneistojen hinnoittelu myyntiä varten käynnissä KAUPUNGINHALLITUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,4 Sisäiset kulut ,9 Kulut yhteensä ,7 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,8

14 14 1. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Seuraavat tiedot on poimittu ajetusta huhtikuun loppuun ulottuvasta toteumaraportista, jossa seurataan ulkoisia menoja. Tasaisella käytöllä toteuma saisi olla enintään 33,3 %. Koko palvelukeskuksen tasolla menojen (ulkoiset) toteuma oli 32 % ja tulojen 35,8 %. Kaikki ostopalvelumenot eivät vielä ole kaatuneet kirjanpitoon. Myös tulot kirjautuvat monelta osin viiveellä. Toimintakulut: % Henkilöstökulut 32,3 Asiakaspalvelujen ostot 30,5 Muiden palvelujen ostot 43,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 29,9 Avustukset 32,3 Muut toimintakulut 39,5 Toimintatuotot: % Myyntituotot 41,1 Maksutuotot 30,9 Tuet ja avustukset 35,1 Muut toimintatuotot 34,7 Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma: * Sote-hallinnon tehtäväalueen toteutuma oli 37,7 %. Ylitys johtuu henkilöstömenoista 40,2 %. Toteuma tulee tasoittumaan loppuvuodesta, kun yksi palvelusihteeri eläköityi 1.4. alkaen ja yksi palvelusihteeri irtisanottiin. * Sosiaalityön tehtäväalueen toteutuma oli 30 %. Toteutumasta puuttuu kuitenkin vielä asiakaspalvelujen ostolaskuja. Helmikuun lopun toteutuma oli juuri budjetin mukainen. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä ei ole alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. Lastensuojelu, vammaispalvelu, toimeentulotuki ja ns. Kelan sakkomaksut ovat suuret heilahtelijat, joista budjetin toteutuminen riippuu. *Terveys- ja hoivapalvelujen toimintakulut olivat 32 % ja toimintatuotot 31,6 %. Erikoissairaanhoidosta on odotettavissa ylityksiä. Henkilöstökulut olivat 31,4 %. * Työterveyshuolto Työkympin kulujen toteutuma oli 62,8 %, mikä on budjetin mukaista, kun huomioidaan, että toiminta on budjetoitu kuuden kk:n ajaksi. Työterveyshuollon kilpailutus on suoritettu ja uutena palveluntuottajana aloittaa Attendo Työkympin tulojen toteutuma oli huhtikuun lopussa 74,3 %. Muutokset henkilöstössä: Kaupunginhallitukselle valmisteltiin esitys 25 vakanssin vähentämisestä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksessa. Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan yhteensä 10 henkilön irtisanomista sotesta.

15 15 - Täyttölupia ei ole myönnetty seuraaviin tehtäviin: * Psykiatrinen sairaanhoitaja, Kepy, uusi toimi, sisäiset siirrot * Sosionomi, Kepy, uusi toimi * Työpajaohjaaja, työllistämistoimet, uusi toimi * Hoitaja, kehitysvammahuolto, alkaen * Hoitaja, kehitysvammahuolto, alkaen * Sairaanhoitaja, Kartanonmäki, alk. * Terveydenhoitaja, avoterveydenhuolto, alk. * Lähihoitaja (varahlö) kotihoito, alk. * Lähihoitajan sisäinen siirto Ilolakodista kotihoitoon alkaen. Ilolakodin paikkaa ei täytetä. * Lähihoitaja Kartanonmäen palvelukeskus * Lähihoitaja Alastaron hoito-osasto alkaen Muita muutoksia: Loimaan kaupunki haki Esr-rahoitusta työllisyysprojektiin. Hakemus hyväksyttiin ja hankesuunnitelman mukaisesti on palkattu kaksi palveluohjaajaa maaliskuun alusta. Hankeessa kaupungin omarahoitusosuus on 26, 7 % Maaliskuussa jouduttiin perustamaan tilapäinen yöhoitorinki (3 hoitajaa) lapsiperheiden kotipalveluun TYKSistä kotiutetun vaikeasti sairaan lapsen hoitamiseksi. Kesäkuussa siirrytään ostopalveluun. Palkkasumman kehitys (pelkät palkat) Tammikuu , , Helmikuu , , Maaliskuu , , Huhtikuu , , Toukokuu ,78 Kesäkuu ,60 Heinäkuu ,17 Elokuu ,87 Syyskuu ,00 Lokakuu ,99 Marraskuu ,01 Joulukuu ,72 Yhteensä ,85 Alkuvuoden keskimääräinen kk-palkkasumma (pelkät palkat) oli pienempi kuin edellisenä vuonna ja pienempi kuin v vastaavana ajankohtana. Asiakaspalvelujen ostojen määrä huhtikuun lopussa v oli 9,7 milj, vuoden 2014 huhtikuun lopussa 10,5 milj ja kuluvan vuoden huhtikuun lopussa 10,15 milj. Kaikkia kuluvan vuoden ostopalvelulaskuja ei vielä ole kirjattu. Loppusumman voi arvioida olevan vähintään v tasolla.

16 16 Riskit ja riskienhallinta: *Loimaan aluesairaalan vuodeosastotoimintaa koskevien muutosten valmistelu on käynnissä. Asia on tarkoitus tuoda kesäkuussa valtuustojen päätettäviksi. Erikoissairaanhoito tulee kuluvana vuonna ylittämään budjettinsa. *Lastensuojelussa kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrässä ei ole tapahtunut alkuvuodesta oleellisia muutoksia. Koski tl:n kunta on kahden sijoitetun lapsen osalta lähettänyt Loimaalle kustannuksia koskevan hakemuksen. *Pitkäaikaistyöttömistä aiheutuvan ns. sakkomaksun hallinta muodostaa riskin. V maksu oli keskimäärin runsaat /kk ja alkuvuodesta Palvelujen ja toiminnan uudistamiseen ja kehittämiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: *Viime vuonna toteutetun sosiaali- ja terveyspalvelujen taloudellisuus- ja tuloksellisuusselvityksen nojalla valmisteltiin ehdotuksia toimenpiteiksi. Toimenpidepaketti hyväksyttiin joulukuun 2014 valtuustossa. Paikallinen ohjausryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja jatkanut toimenpidepaketin toimeenpanon seurantaa. *Sairaanhoitopiirin johtajan asettama työryhmä valmistelee LASsin vuodeosastoihin liittyvää muutosta. Vuoden 2014 talousarvion oikeellisuuden arviointi: *Merkittävimmät talousarvion ylitysuhat ovat erikoissairaanhoidossa ja pitkäaikaistyöttömyydestä perittävissä sakkomaksuissa. Kumpaisenkin toiminnan osalta on valmisteilla merkittäviä muutoksia, joilla pyritään vaikuttamaan kehitykseen. Tarkempien talousarviomuutosten arviointi suoritetaan II osavuosikatsauksen yhteydessä. Sairaanhoitopiirin ns. kuntaviuhka on liitteenä sivulla 53.

17 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMENHALLINTO TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,8 Sisäiset tuotot ,0 Tuotot yhteensä ,8 Toimintakulut ,7 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,9 Rahoitustuotot ja kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,9 17 SOSIAALITYÖ TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,4 Sisäiset tuotot ,2 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,4 Sisäiset kulut ,0 Kulut yhteensä ,7 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja kulut 0-100,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6 TERVEYS- JA HOIVAPALVELUT TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,9 Tuotot yhteensä ,1 Toimintakulut ,2 Sisäiset kulut ,2 Kulut yhteensä ,6 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,5 TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖKYMPPI TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,3 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,8 Sisäiset kulut ,6 Kulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE ,2 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,0 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,0 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,6 Sisäiset tuotot ,2 Tuotot yhteensä ,0 Toimintakulut ,5 Sisäiset kulut ,4 Kulut yhteensä ,8 TOIMINTAKATE ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,1 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,2

18 18 4. SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,9 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,7 Valmistus omaan käyttöön ,0 Toimintakulut ,7 Sisäiset kulut ,4 Kulut yhteensä ,9 TOIMINTAKATE ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , KOULUTUSLAUTAKUNTA Talouden toteutumatiedot: (4/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 33.1(32.1) 33.1(32.1) Palvelujen ostot 29.7(32.2) 34.8(35.7) 32.2(34.0) Aine- ja tarvikemenot 14.2(19.6) 14.2(19.6) Avustukset 31.3(36.1) 31.3(36.1) Muut toimintakulut 45.9(32.0) 29.9(30.6) 31.1(30.7) Toimintakulut yhteensä 32.1(32.0) 32.7(33.6) 32.2(32.3) Toimintatuotot 30.0(33.3) 43.4(52.3) 31.2(34.4) Toimintakate 32.3(31.9) 32.3(33.1) 32.3(32.1) Poistot 23.8(33.3) 23.8(33.3) Tilikauden yli-/alijäämä 32.3(31.9) 32.3(33.1) 32.3(32.1) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), lautakunta Toimintakulut/-tuotot 4/2015 4/2014 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2014 (talousarvio):

19 19 Palkkamenot 2014 (toteutuma): Palkkamenot 2015 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu ( ) ( ) (98 773) ( ) helmikuu ( ) ( ) (93 771) ( ) maaliskuu ( ) ( ) (95 570) ( ) huhtikuu ( ) ( ) (95 312) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2015 ( ) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2014 (talousarvio): Palvelujen ostot 2014 (toteutuma): Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä Erotus tammikuu (77 976) (76 923) (2 393) ( ) helmikuu (83 318) ( ) (5 478) ( ) maaliskuu (85 464) ( ) (1 692) ( ) huhtikuu (89 580) ( ) (6 676) ( ) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp2012, tp2013, tp2014, ta2015, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidonohjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähoitaja 42 40, Kelto Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/päivähoitaja 29, Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä

20 20 Perusopetus ja lukiokoulutus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Ta15 1/15 4/15 8/15 12/15 Sivistysjohtaja Palvelusihteeri Rehtori Luokanopettaja 54 54, , Lehtori 37,5 37,5 36, Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja Erityisluokanopettaja 19 17, Erityisopettaja 7 7,5 6, Esikoulun opettaja 2, Lehtori (vanh.) Koulunkäyntiavustaja Apip-ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Yhteensä , Selitykset muutoksille: Talousarvion 2015 luvut ovat lukuvuosien ja keskiarvoja. Opetuspalvelujen henkilöstömäärä (vakanssit) on näillä näkymin 200,5 syksyllä b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 Varhaiskasvatus Perusopetus Lukiokoulutus Yhteensä joista lisäkustannuksia Perusopetuksen helmikuun sijaistunneissa näkyy talviloman vaikutus. 3. Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset, hoitopaikkaa odottavat lapset lapsia päivähoidossa yht. <3-v, kokopäivähoito < 3-v, osapäivähoito 3-6v, kokopäivähoito 3-6-v, osapäivähoito vain esiopetuksesessa kotihoidon tuen piirissä Tp Tp / / / / / hoitopaikkaa odottavat

21 21 b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp / ,5 2/ ,5 3/ / Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45h/vko (1 710h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o opetussuunnitelmatyö (uudet opetussuunnitelmat tulee ottaa käyttöön viimeistään , esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Vanhempainyhdistyksen edustajille järjestettiin keskustelutilaisuus opetussuunnitelmatyöstä ja erityisesti paikallisesta tuntijaosta Oppilaat ovat kouluilla pohtineet aihetta Tulevaisuuden koulu. Kyseessä on prosessi, jonka tarkoituksena on vahvistaa oppilaan osallisuuden tunnetta sekä miettiä tulevaisuuden sivistystä ja osaamista lasten näkökulmasta. Valmennusryhmän koulutus on jatkunut ja Paikallinen tuntijako (perusopetuksessa annettava opetus) on valmistelussa ja oppiainekohtainen työ on käynnistymässä. OKM:ltä haettiin avustusta esi- ja perusopetuksenkehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin ja oppimismotivaation vahvistamiseen. Tavoitteena on koulun toimintakulttuurin tukeminen sekä oppimistulosten, hyvinvoinnin ja oppilaiden osallisuuden parantaminen. Lisäksi tavoitteena on saada oppijoille ja opettajille lisää valmiuksia käyttää monipuolisesti uusia sisältöjä, menetelmiä ja välineitä sekä laajentaa yhteistyötä teknologian antamin mahdollisuuksin (palvelee opetussuunnitelmatyötä ja uusien suunnitelmien käyttöönottoa). Loimaan kaupungille myönnettiin valtionavustusta euroa. o kasvatus- ja opetuspalveluiden strategiatyö (mm. osana opetussuunnitelmaprosessia) Parhaillaan on käynnissä erityisesti oppilashuollon toimintamallien sekä opetussuunnitelmaprosessiin liittyvä koulujen uusien toimintamallien suunnittelu. o erityisopetuspalvelujen järjestäminen (mm. pienryhmien määrä ja sijainti) Koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan lukuvuoden tuntikehyksen. Tuntikehys on valmisteltu siten, että Asemanseudun koululta pienryhmäopetus siirtyy Keskuskoululle ja Kirkonkylän koululta Hirvikosken yhtenäiskoululle. Lisäksi Virttaan koulu toimii lukuvuoden yksiopettajaisena kouluna.

22 22 b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen Lukuvuoden valtionavustusselvitys on hyväksytty KOULAssa (7 ). Lukuvuonna toteutui 50 kerhoa, joihin osallistui oppilasta. Lukuvuodelle on myönnetty valtionavustusta euroa. KOULA hyväksyi valtionavustushakemuksen lukuvuodelle OPH on myöntänyt valtionavustusta euroa. Lisäksi aluehallintovirasto on myöntänyt lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan kehittämiseen euroa. o oppilas- ja opiskelijahuollon kehittäminen (osin rinnakkain opetussuunnitelmaprosessin kanssa) Opiskeluhuoltosuunnitelman päivittäminen on käynnissä osana opetussuunnitelmaprosessia. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen a) Päivähoidon palveluverkkoselvityksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen o o o Alastaron päiväkotihanke Sopimus varhaiskasvatuspalvelujen hankkimisesta on allekirjoitettu marraskuussa Rakennustyöt ovat käynnissä ja toiminta alkaa päiväkodissa Päiväkotiyrityksen henkilöstörekrytointi on huhti toukokuussa. henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi) Henkilöstösuunnitteluun vaikuttavat erityisesti Alastaron päiväkotiratkaisu sekä lasten hoidon tarpeen muutokset. Lisäksi on kokeiltu mallia, jossa useamman yksikön esimiestehtäviä on yhdellä henkilöllä (päivähoidonohjaaja). Henkilöstön toimipaikkojen tarkempi suunnittelu tapahtuu toukokuussa. päivähoidon palveluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. keskustaalueen päivähoitoratkaisut, avoimet varhaiskasvatuspalvelut) Lastentalon ohella tulee ratkaista laajemminkin keskusta-alueen päivähoidon tilaratkaisut. Selvitystyö keskusta-alueen päivähoidon ratkaisuista on valmistunut huhtikuussa (KOULA ). Tavoitteena ovat toimivat tilaratkaisut, joilla voidaan vastata tulevaisuudessa paremmin muuttuvaan hoidon tarpeeseen sekä toimintakulujen vähentäminen. b) Kouluverkon rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia koskevan suunnitelman toteuttaminen o Hirvikosken yhtenäiskoulu (toiminnallinen suunnittelu) Yhtenäiskoulun toiminnan suunnittelu on käynnissä ja toteutuu osin rinnakkain myös opetussuunnitelmatyön kanssa (koulun toimintakulttuuri). Koulutuslautakunta päätti , että uuden koulun nimi on Hirvikosken yhtenäiskoulu. o henkilöstöresurssi ja työtehtävien järjestelyt (sopeuttaminen uusien palvelurakenteiden ja palvelujen laajuuden mukaiseksi)

23 23 o Henkilöstöresurssiin vaikuttaa olennaisesti seuraavan lukuvuoden tuntikehys ja tarve henkilöstömenojen vähentämiseen. Henkilöstön toimipaikkojen suunnittelu ja henkilöstörekrytointi tapahtuu huhti toukokuussa. ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhdistäminen KH hyväksyi yhdistämistä selvittäneen työryhmän raportin, jossa todetaan, että Loimaalla toisen asteen koulutuksen keskittäminen Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään on perusteltua sekä koulutuspoliittisten ja pedagogisten vaikutusten että resurssikysymysten perusteella. Kaupunginhallitus nimesi työryhmän jatkovalmisteluun. KH päätti , että selvitystyötä jatketaan, vaikka järjestämis- ja ylläpitäjäverkkoa ja lupia sekä rahoitusta koskeneet muutokset eivät eduskunnassa edenneetkään. Työryhmä on kokoontunut 2-3 viikon välein ja valmistelussa on keskitytty erityisesti taloudellisiin ja henkilöstöhallinnollisiin kysymyksiin. Merkittävimpänä kysymyksenä on lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionavustuksen (noin euron) eron rahoittaminen. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaisettoimenpiteet: Ks. kohta 4 Opetussuunnitelmatyö (esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus) Erityisopetusjärjestelyt (pienryhmien siirto Keskuskoululle ja Hirvikosken yhtenäiskouluun) Selvitystyö lukiokoulutuksen siirtämisestä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Keskusta alueen päivähoidon rakenteelliset muutokset 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: Hirvikosken yhtenäiskoulun rakennustyöt etenevät aikataulun mukaisesti. -> suurelle määrälle lapsia/ nuoria tulevat asianmukaiset päivähoito- ja opiskelutilat. Erilaisten toimitilakysymysten ratkaiseminen: - Mahlapuiston päiväkodin esiopetustila - Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tila - Kojonkulman ryhmiksen tilanne - Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat Taloustyöryhmässä on käsitelty em. tilakysymyksiä. Osuuspankista olisi vuokrattavissa tilat Mahlapuiston esiopetusryhmälle ja yhdelle muulle lapsiryhmälle, joka tällä hetkellä on kansanopiston tiloissa. Pankkitilojen päiväkotikäyttö jatkossa edellyttää aidatun piha-/leikkialueen rakentamista. Hirvikosken aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat olisivat vuokrattavissa kansanopistolta, mutta todennäköisempänä vaihtoehtona ovat kuitenkin nuorisotilat vanhalla paloasemalla. Kojonkulman esikoululaisten määrä on vähäinen yhdelle opettajalle. Ryhmiksen muuttaminen päiväkodiksi mahdollistaisi esiopetuksen siirtämisen sinne. Ongelmana on epävarmuus rakennuksen kunnosta. Keskusta-alueen aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat ovat liian ahtaat tulevalle lapsimäärälle. Tilavaihtoehtoina ovat koulun kirjasto (vaikeuttaa koulun toimintaa) ja sairaanhoitopiirin kiinteistöstä lisätilojen hankinta (muutostyöt, vuokrakustannukset).

24 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Erityisesti päivähoidossa nopeasti muuttuva hoidon tarve tuo haastetta henkilöstösuunnitteluun. * Palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen) erityisesti määrärahat henkilöstökustannuksista vähennystarve edellyttäisi merkittäviä rakenteellisia muutoksia. * Päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * Oripään kunnan ratkaisu yläkoululaisten koulupaikasta 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Taloustyöryhmässä ( ) ja valtuustoseminaarissa ( ) on käsitelty varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden ongelmallista taloustilannetta (erityisesti henkilöstömenojen kohdalla). 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: Suurin ongelma on henkilöstömenojen kohdalla, jotka suurella todennäköisyydellä tulevat ylittymään. Henkilöstömenot vuoden 2015 talousarviossa ovat noin euroa pienemmät kuin vuonna 2014 toteutuneet alkaen henkilöstömenoja vähentävät Alastaron päivähoidon siirtyminen yksityiselle palveluntuottajalle ja perusopetuksen tuntikehyksen vähennys, mutta niillä ei päästä budjetoitujen määrärahojen tasolle. Aiempina vuosina on henkilöstömenojen ylitystä kompensoitu aine- ja tarvikemenojen vähentämisellä, mutta jatkossa tämäkään ei ole enää mahdollista. Palvelujen ostoissa määrärahat pitäisi olla aika lailla oikealla tasolla. Merkittävän osan palvelujen ostoista muodostavat koulukuljetukset ja alkuvuonna tehty kilpailutus ei tällä kertaa nostanut hintatasoa. 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Merkittävien rakenteellisten muutosten vaihtoehtona on palvelujen leikkaaminen (esim. opetusryhmien suurentaminen ja tuntimäärän voimakas vähentäminen.) * Keskusta-alueen päivähoitoratkaisun mahdolliset vaikutukset palvelujen ostoihin ja henkilöstömenoihin * Lukion asema jatkossa (kaupungin vai kuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos) * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) KOULUTUSLAUTAKUNTA TP 2013 TP 2014 TA 2015 Tot Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot ,0 Sisäiset tuotot ,4 Tuotot yhteensä ,2 Toimintakulut ,4 Sisäiset kulut ,7 Kulut yhteensä ,5 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja - kulut ,0 Poistot ja arvonalentumiset ,8 TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ ,6 24

KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut)

KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 376 900 2 162 600 214 300 Henkilöstökulut 15 670 100 15 670 100 Palvelujen ostot 6 465

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (5/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (5/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot (%), lautakunta KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 376 900 2 162 600 214 300 Henkilöstökulut 15 670 100 15 670 100 Palvelujen ostot 6 465 500 3 248 000 3 217 500 Aineet/

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen ostot 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017

KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017 KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen ostot 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/

Lisätiedot

SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2

SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2 SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2 Talousarvio 2018 Sivistysvaliokunta U+S U S Toimintatuotot 3 296 600 2 984 100 312 500 Henkilöstökulut 15 596 600 15 596 600 Palvelujen ostot 9 033 900 5 358 300 3 675 600 Aineet/

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 2015 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14)

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 2015 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14) LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI HELMIKUU 215 TASAPAINOINEN TALOUS TAVOITTEENA (pun=huono/vihr=hyvä/kelt=neutraaero ( 15-14) ULKOISET TULOT (1 ) TA 215 1-2 215 TOT % 1-2 214 HUOMIO Varsinainen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Maaliskuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Maaliskuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Maaliskuu 2017/26.4.2017 LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 26.4.2017 Muutokset tpe TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TPE 2017 TOT % sopeuttamisohjelma TOIMINTATUOTOT 01-12

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Huhtikuu 2017/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Huhtikuu 2017/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Huhtikuu 2017/15.5.2017 LOIMAAN KAUPUNKI ennuste 26.4.2017 Muutokset tpe TULOSLASKELMA TP 2016 TA 2017 TPE 2017 TOT % sopeuttamisohjelma TOIMINTATUOTOT 01-12

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu 2018/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu 2018/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu 2018/19.2.2018 TILINPÄÄTÖKSEN 2017 VALMISTELUTILANNE: Kaupungin ja Loimaan Veden luvut lopulliset, tosin mahdollinen varautuminen erityishuoltopiirin

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT

Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT Tilinpäätös 2016 KASVUPISTEET JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET VUODESTA 2015 TALOUSARVIOPOIKKEAMAT HALLINTO HALLINTOPALVELUKESKUS TP 2015 TA 2016 Muutos TA 2016 (ta+m) TP 2016 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ marraskuu 2018 Taloustilanne marraskuun lopussa Laskennallinen toteutuma 91,6% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018

Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Toimialan ajankohtaiskatsaus/ lokakuu 2018 Taloustilanne lokakuun lopussa Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2016 Julkaistu 22.6.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015 Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2015 Julkaistu 25.11.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-huhtikuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-huhtikuun tulos 219 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3, milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017

Sivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017 Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia

Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia Tammi-maaliskuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu neuvottelujen alla olevien laboratorio- ja röntgentoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,0 milj. :n arvosta (mahdollinen liiketoimintojen

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/

LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/ LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Helmikuu 2018/16.3.2018 Helmikuun 2018 tulos on parempi kuin vuoden 2017 helmikuussa. Verotuloja on kertynyt 0,6 M alkuvuotta 2017 enemmän. Loimaan kertymä on

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kuukausiraportti 10/2017. Kasvatus- ja opetuslautakunta Kuukausiraportti 10/2017 Kasvatus- ja opetuslautakunta Talousraportti 10/2017, laskennallinen toteutuma 83,3% Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014

Sivu 1 / 8. Vai kutus. henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Sivu 1 / 8 Loimaan kaupungin henkilöstövähennykset vuonna 2014 KH 3.3.2014 57 liite 5 a Vaikutus henkilöstömäärään Kaupunginjohtajan esitys 9.6.2014 Vai kutus henkil östöm äärään HALLINTOPALVELUT HALLINTOPALVELUKESKUS

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2017

Tammi-lokakuun tulos 2017 Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Marraskuu 2016 Julkaistu 21.12.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 %

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2017

Tammi-huhtikuun tulos 2017 Tammi-huhtikuun tulos 2017 Eksote Huhtikuun tulos ja ennuste 2017 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 4,6 6,6 2,0 3,9 * Ennustetta ei ole vielä päivitetty EKSOTE 2017 Tammi-huhtikuu Koko vuosi

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Tammi-lokakuun tulos 2016

Tammi-lokakuun tulos 2016 Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Heinäkuu 2013 Julkaistu 19.8.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2018

Tammi-helmikuun tulos 2018 Tammi-helmikuun tulos 218 Eksote Tammi-helmikuun tulos ja ennuste 218 EKSOTE 218 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. Ennuste Jäsenkuntatuotot 72,6 72,6, 435,3 435,3, Nettotoimintamenot 7, 67,9-2,1 443,5 439,3-4,2

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot