SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2

Transkriptio

1 SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2 Talousarvio 2018 Sivistysvaliokunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/ tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (1/2018, suluissa vuoden 2017 luvut) a) Toteutumatiedot (%), SIVAL Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 7.8(7.8) () Palvelujen ostot 7.5(7.7) () () Aine- ja tarvikemenot 7.2(4.3) () () Avustukset 5.9(20.3) () Muut toimintakulut 5.7(7.9) () () Toimintakulut yhteensä 7.6(8.2) () () Toimintatuotot 9.7(9.9) () () Toimintakate 7.3(8.0) () () Poistot () () Tilikauden yli-/alijäämä 7.3(8.0) () () b) Toteutumatiedot (, ulkoiset), SIVAL Toimintakulut/-tuotot 1/2018 1/2017 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä

2 c) Palkkamenojen tarkempi seuranta, (kuukausittainen palkkasumma) (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015 (talousarvio): Palkkamenot 2015 (toteutuma): Palkkamenot 2016 (talousarvio): Palkkamenot 2016 (toteutuma): Palkkamenot 2017 (talousarvio): Palkkamenot 2017 (toteutuma): Palkkamenot 2018 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus ja lukio tammikuu ( ) ( ) Vapaaaika ( ) Yhteensä ( ) Erotus/ d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 ( ) Tukiopetus- ja kerhotuntien käytön ohje ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta, (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelujen ostot 2015 (talousarvio): Palvelujen ostot 2015 (toteutuma): Palvelujen ostot 2016 (talousarvio): Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): Palvelujen ostot 2017 (toteutuma): Palvelujen ostot 2018 (talousarvio): Kuukausi Varhaiskasvatus Perusopetus ja lukio tammikuu ( ) ( ) Vapaaaika (63 598) Yhteensä ( ) Erotus/ Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Varhaiskasvatus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Tp17 Ta18 4/18 8/18 Varhaiskasvatusjohtaja Päivähoidonohjaaja Palvelusihteeri Perhepäivähoitaja (ryhmis) 28 11, Perhepäivähoitaja 42 40, Kelto Päiväkodinjohtaja Lastentarhanopettaja Lastenhoitaja/päivähoitaja 29, Päiväkotiapulainen Ryhmäavustaja 9, Yhteensä

3 Perusopetus: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Tp17 Ta18 4/18 8/18 Sivistysjohtaja Palvelusihteeri Rehtori Luokanopettaja 54 54, ,5 54 Lehtori 37,5 37,5 36, Pt. tuntiopettaja St. tuntiopettaja ,5 4 4,5 4 Erityisluokanopettaja 19 17, Erityisopettaja 7 7,5 6, Esikoulun opettaja 2, ,5 2 2 Lehtori (vanh.) Koulunkäynninohjaaja , Apip -ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Yhteensä , Vapaa-aikapalvelut: Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Tp17 Ta18 4/18 8/18 Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonhoitaja 1 1, Kirjastovirkailija 9,84 9, ,7 9 Kulttuurisihteeri Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja Liikuntasihteeri Liikunnanohjaaja Kassa-/kahviotyöntekijä Laitoshuoltaja Laitosmies Uimaopettaja/ uinninvalvoja Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0, ,5 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 0,3 0,9 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 3 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 3,7 2,1 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 Johtava rehtori 0, Rehtori Opettaja/työväenopisto St. tuntiopettaja/to Opettaja/musiikkiopisto , St. tuntiopettaja/mo , Palvelusihteeri 1, Yhteensä 115,44 118, ,2 144,9 136,2 b) sijaisten käyttö (sijaisten työtunnit/kk) Vastuualue 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15 Varhaiskasvatus Perusopetus Yhteensä

4 Vastuualue 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16 Varhaiskasvatus Perusopetus ,5 Yhteensä , Vastuualue 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 Varhaiskasvatus Perusopetus Yhteensä Vastuualue 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18 Varhaiskasvatus 590 Perusopetus 943 Yhteensä Toiminnallisia vertailulukuja a) lapsia päivähoidossa, kotihoidon tuen piirissä olevat lapset: lapsia päivähoidossa yht. kokopäivähoidossa osapäivähoidossa vain esiopetuksessa kotihoidon tuen piirissä Tp Tp Tp Tp Tp Tp / Koko- ja osapäivähoidossa olevien määrissä näkyy voimaan tullut laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Laki muutti kokoaikaisen varhaiskasvatuksen rajaa vähintään 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen ja osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen alle 35 tuntia viikossa annettavaan varhaiskasvatukseen. b) tukiopetustuntienkäyttö perusopetuksessa Tukiopetustunnit Tp Tp Tp ,5 Tp ,5 1/ ,5

5 Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 45 h/vko (1 710 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 42 h/vko (1 596 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). Lukuvuonna tukiopetusresurssi on 35 h/vko (1 330 h/v). 4. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o suunnitelmallinen tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen (sähköinen oppimisympäristö) -> toimintaan haetaan mahdollisia valtionavustuksia, henkilöstön kouluttaminen/ perehdyttäminen, laitekannan suunnitelmallinen lisääminen/uudistaminen Opetushallitus on myöntänyt avustusta tutoropettajien toimintaan ja koulutukseen sekä tutortoiminnan alueelliseen kehittämiseen. Jälkimmäisessä hankkeessa ovat yhteistyökumppaneina Oripään ja Ypäjän kunnat. Hankkeet alkavat vuoden 2018 alussa ja päättyvät kesäkuun 2019 lopussa. o OpistoAkatemia hanke ( ), jossa luodaan OpistoAkatemiaksi kutsuttu verkko-opetuksen tarjontafoorumi projektissa olevien opistojen toiminta-alueelle. Tämä mahdollistaa myös sellaisten opetussisältöjen (mm. harvinaisemmat vieraat kielet) tarjoamisen loimaalaisille, joissa lähiopetusta ei vähäisten osallistujamäärien vuoksi voida järjestää. Verkon kautta järjestettävistä opinnoista hyötyvät erityisesti myös taajamien ulkopuolella asuvat. o Sivistyspalveluiden strategian laatiminen (osana kaupunkistrategiaa) o Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman laatiminen b) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o kerhotoiminnan kehittäminen -> monipuolinen kerhotarjonta eri kouluilla -> toimintaan haetaan valtionavustusta o LAPE hankkeen toteuttaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. (Työryhmä tarkastelee ja kehittää lasten, nuorten ja perheiden palveluita eri nivelvaiheissa ja yhteistyön sujumista. Yhtenä prioriteettina on lisätä eri toimijoiden todellista yhteistyötä ja kumppanuutta syrjäytymisen ehkäisemisessä ja osallisuuden vahvistamisessa, esim. lasten ja nuorten liikuntatottumusten parantaminen) toteutettiin lasten ja nuorten monialaisen koordinaatioryhmän ja paikallisen LAPE-työryhmän toimesta päättäjille ja virkamiehille tiedotus- ja keskustelutilaisuus, jossa käsiteltiin LAPE-muutosohjelmaa ja lasten ja nuorten hyvinvointipoliittista ohjelmaa. o Etsivän nuorisotyön hanke jatkaa neljän kunnan yhteistyönä. 2) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö -> palvelurakenteiden uudistaminen o varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpide-ehdotusten toteuttaminen o kouluverkkoselvityksen päivittäminen (mm. kouluverkon rakenne, erityisopetuspalvelujen järjestäminen, palvelujen laajuus)

6 KH on pyytänyt Oripään kunnalta sitovaa vahvistusta kouluyhteistyön käynnistymisestä Pöytyän kunnan kanssa alkaen. Samalla tiedustellaan, että jatkavatko ne oppilaat, jotka ovat aloittaneet ennen em. päivää opintonsa Alastaron yläasteella, perusopetuksensa loppuun Alastaron yläasteella. 5. Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: Ks. kohta 4 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * päiväkoti- ja koulukiinteistöjen kunto (mm. sisäilmaongelmat) * palvelujen sopeuttaminen määrärahoihin (rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten toteuttaminen, suunnitelmallisuus, palvelujen tehokkuus ja laatu, palvelujen tasapuolisuus) * palvelujen sopeuttaminen lapsimäärän kehitykseen (ikäryhmien pieneneminen ryhmien määrä oppilaskohtaiset kustannukset). * hankerahoituksen jatko (palvelujen kehittäminen) 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutosten vaikutukset tuloihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää kokeilun 5-vuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeiluun on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta lasta. 9. Arvio määrärahojen riittävyydestä: 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa * Uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto esi- ja perusopetuksessa edellyttää panostamista tieto- ja viestintäteknologiaan (laitehankintojen tarve) * Mahdolliset kouluverkon rakenteelliset muutokset * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen

7 11. Muuta: Nuorisoparlamentin suunnittelu on aloitettu. Nuorisoparlamentti toteutetaan joka kolmas vuosi kaikilla yläkouluilla. Tavoitteena on nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Nuorisoparlamentti toteutetaan nelivaiheisena. Varsinainen parlamentin istunto on Loimaan kaupunki on mukana Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihankkeessa. Hankkeen tavoitteena on, että kunnat ottavat poikkisektorisella yhteistyöllä käyttöön vaikuttavaksi todettuja terveysliikunnan toimintatapoja. Kärkihankkeesta hyötyvät kotona asuvat, vähän liikkuvat ikäihmiset 75+, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia liikkumiskyvyn, muistin tai mielialan suhteen, haastava elämäntilanne ja heikompi taloudellinen asema.