VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1
|
|
|
- Anne Toivonen
- 5 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2017 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet/tarvikkeet Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yht Tilikauden yli-/alijäämä Talouden toteutumatiedot: (3/2017, suluissa vuoden 2016 luvut) a) Toteutumatiedot (%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 25.8(26.6) 25.8(26.6) Palvelujen ostot 24.7(25.3) 15.9(25.0) 19.1(25.1) Aine- ja tarvikemenot 21.5(30.5) () 21.3(30.1) Avustukset 43.1(50.9) 43.1(50.9) Muut toimintakulut 21.8(14.7) 25.0(25.0) 24.9(24.5) Toimintakulut yhteensä 27.3(29.7) 21.3(24.9) 25.2(27.9) Toimintatuotot 26.1(32.4) 5.8(2.6) 21.9(25.4) Toimintakate 27.7(29.0) 23.1(27.6) 25.9(28.4) Poistot Tilikauden yli-/alijäämä 27.7(29.0) 23.1(27.6) 25.9(28.4) b) Toteutumatiedot (, ulkoiset) Toimintakulut/-tuotot 3/2017 3/2016 erotus Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Toimintakate Poistot Tilikauden yli-/alijäämä
2 c) Palkkamenojen tarkempi seuranta (kuukausittainen palkkasumma); (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palkkamenot 2015(talousarvio): Palkkamenot 2015 (toteutuma): Palkkamenot 2016 (talousarvio): Palkkamenot 2016 (toteutuma): Palkkamenot 2017 (talousarvio): Erotus kumulatiivinen tammikuu helmikuu maaliskuu (29 035) (30 058) (33 006) Kuukausi Kirjastopalvelut (27 416) (27 283) (27 578) Kulttuuripalvelut (10 526) (6 330) (7 205) Liikuntapalvelut (23 944) (24 043) (24 027) Nuorisopalvelut (12 387) (13 283) (13 651) Musiikkiopisto Työväenopisto (29 158) (31 594) (41 041) Yhteensä ( ) ( ) ( ) d) Henkilöstömenojen vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden seuranta Sivistyspalvelukeskuksen henkilöstöhallinnon ohje 2017 ( ) e) Palvelujen ostojen (U) tarkempi seuranta (suluissa edellisen vuoden vastaava summa) Palvelun ostot 2015 (talousarvio): Palvelun ostot 2015 (toteutuma): Palvelun ostot 2016 (talousarvio): Palvelujen ostot 2016 (toteutuma): Palvelujen ostot 2017 (talousarvio): Erotus kumulatiivinen tammikuu helmikuu maaliskuu (4 979) (2 595) (2 382) Kuukausi Kirjastopalvelut (6 444) 581 (21 453) 187 (314) Kulttuuripalvelut (8 078) (4 624) (2 566) Liikuntapalvelut (6 661) (6 918) (6 366) Nuorisopalvelut (2 285) 929 (2 410) (2 694) Musiikkiopisto Työväenopisto (2 032) (3 593) (6 264) Yhteensä (30 833) (41 593) (20 586) Henkilöstötilanne: a) vakanssiseuranta (tp12, tp13, tp14, tp15, tp16, kunkin kuukauden tilanne) Nimike Tp12 Tp13 Tp14 Tp15 Tp16 Ta17 1/17 4/17 8/17 Kirjastotoimenjohtaja Kirjastonjohtaja 0, Kirjastonhoitaja 1 1,
3 Kirjastovirkailija 9,84 9, Kulttuurisihteeri Musiikinohjaaja 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 Kulttuuriohjaaja Liikuntasihteeri Liikunnanohjaaja Kassa-/kahviotyöntekijä Laitoshuoltaja Laitosmies Uimaopettaja/ uinninvalvoja Tilapäistyöntekijät 0,2 0,5 0,5 0,5 0 0,5 0 Nuorisosihteeri 1 0,9 0,5 0,5 0,5 1 0,5 Nuoriso-ohjaaja 2,25 2,3 2,40 2,4 1,6 2,5 1,6 Hanketyöntekijä 2,75 3,5 3,10 3,1 3,4 2,5 3,4 Nuorisotilan ohjaaja 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 Johtava rehtori 0, Rehtori Opettja/työväenopisto St. tuntiopettaja/to Opettja/musiikkiopisto , St. tuntiopettaja/mo , Palvelusihteeri 1, Yhteensä 115,95 118, ,2 136,1 113,9 3. Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet: (näiden toteutuminen) 1) Sujuvan elämän kotikaupunki/asukkaat ja asiakkaat a) Sujuvat ja vaikuttavat palvelut o Palvelujen kehittämiseen liittyvät hankkeet Loimaan työväenopisto on mukana Auranlaakson kansalaisopiston koordinoimassa - Opetushallituksen rahoittamassa - laatu- ja kehittämishankkeessa, jossa tavoitteena on rakentaa mainituille oppilaitoksille ajan vaatima kurssi- ja asiakaspalautejärjestelmä. Projekti käynnistyi elokuussa 2016 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun. Siinä suoritettiin maaliskuussa 2017 kummankin opiston alueella kysely, johon vastasi yhteensä 688 henkilöä, heistä 269 loimaalaisia. Vastauslaatikot olivat kahden viikon ajan mm. neljässä Loimaan kirjastossa. Valtaosa vastauksista saatiin kuitenkin sähköisesti. Palautteenanto auttaa opistoja kehittämään kurssitarjontaansa sekä yleisiä toiminta käytäntöjään laajemminkin. Loimaan työväenopisto on syksystä 2015 lähtien koordinoinut seitsemän varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteistä Onni Oppia hanketta. Projektille myönnettiin jatkorahoitusta euroa - varsinaisen toteutusajan jo päätyttyä - ajalle Projekti on nyt päättymäisillään ja parhaillaan loppuraportin laatimisen ohella pohditaan mm. sitä, miten hankkeessa kehitettyjä koulutuspäivä- ja tiimityöskentelykäytäntöjä jatketaan tulevina lukuvuosina osana opistojen välistä yhteistyötä. 3
4 Vapaan sivistystyön opintoseteliavustusta on haettu euroa vuodelle Rahoituspäätös saataneen huhtikuun loppupuolella. Opintoseteliavustukset kohdennetaan tiettyjen erityisryhmien kurssimaksujen alentamiseen, millä osaltaan helpotetaan ja madalletaan näiden kohderyhmien koulutuksiin osallistumista. Nuorisopalvelut ovat mukana valtakunnallisessa nuorisotyön tunnuslukuja kehittävässä hankkeessa. Hallinnoijana on Nuorisotutkimusverkosto ja Varsinais-Suomesta hankkeeseen osallistuu 6 kuntaa. Hankkeella on tavoitteena luoda nuorisotyöhön sellaisia tunnuslukuja, jotka kuvaavat paremmin toimintaa ja toiminnan sisältöjä kuin nykyinen pelkkiin määriin perustuvat mittarit. Tunnuslukujen uudenlaisella määrittämisellä pyritään toiminnan kehittämiseen ja toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Valtakunnallinen mediakasvatuskeskus Metka hakee alueelliseen mediakasvatustyöhön avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Metka on pyytänyt Loimaan kaupunkia kumppaniksi hankkeeseen. Mediakasvatus on keskeistä sekä osallisuudenkeinona että antaen lapsille ja nuorille mediataitoja. Näin heistä tulee tulevaisuuden mediataitureita ja heidän kriittinen monilukutaitonsa vahvistuu. Yhteistyöhallintokuntana on kirjastotoimi. o o o Nuorisotakuun paikallisen työryhmän raportin (2015) toimenpideehdotusten toteuttaminen (mm. nuorten työpajatoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu ja nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kehittäminen sekä viranomaisyhteistyö). Vapaa-aikapalveluiden strategiassa (2014) määriteltyjen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttaminen (mm. palvelujen laadun arviointimenetelmien kehittäminen). Liikuntapalvelusuunnitelmassa (2015) esittelyjen toimenpiteiden toteuttaminen. Hirvikosken keskusurheilukentän perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja hankkeelle on haettu valtionavustusta vuosille Urheilukeskuksen yleisurheilukentälle sijoitettavan tekonurmikentän suunnittelu on käynnissä. Rakentamissuunnitelma urheilukeskuksen nurmen muuttamisesta tekonurmikentäksi on tilattu. Hankkeelle on aikomus hakea Leader -rahoitusta. Virallisen ulkoilureitin statuksen saaneen harjureitin kehittämistyö on seutukunnallisesti aloitettu. Suunnitelmissa on hakea Leader - rahoitusta kehittämishankkeelle, joka pohjustaa varsinaista investointihaketta. Kaupunginhallitus oikeutti kokouksessaan jättämään harjureitin kehittämistä koskevan hankehakemuksen Leader-ohjelmaan. 4
5 b) Terveyden edistäminen ja kansansairauksien vähentäminen o Liikuntaneuvontapalvelujen kehittäminen (osana terveysneuvontaa, poikkihallinnollisena yhteistyönä) Vuonna 2016 aloitettua LiPaKe Loimaa liikuntapalveluketju tyypin 2 diabeetikoille jatketaan yhteistyössä terveyspalvelujen ja muiden tahojen kanssa omana toimintana ilman hankerahoitusta. c) Lasten ja nuorten syrjäytymisen varhainen ja ennakoiva estäminen o Seutukunnallisina toteutetaan etsivää nuorisotyötä neljän kunnan yhteisenä. Etsivään nuorisotyöhän saadaan hankerahoitusta. Nykyinen hankerahoitus on käytössä heinäkuuhun 2017 asti. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta euroa ( ). o Maakunnallisesti toteutetaan lapsi- ja nuorisopoliittisen kehittämisohjelman nuorisotyön osuuden juurruttamista, mikäli hankerahoitus toteutuu. Hankerahoitusta on saatu euroa vuodelle Aluehallintovirastolta on haettu jatkorahoitusta Varsinais-Suomen Verkothankkeelle vuoden 2017 loppuun saakka. o Nuorisopalvelut ovat yhdessä Loimaan Teatterin kanssa toteuttaneet kansainvälisen vapaaehtoistyön (EVS) hanketta. Hankkeelle on myönnetty jatkoa vuoteen Hankkeen rahoittaja on Youth in Action, Euroopan Unionin alaohjelma. Hankkeelle on haettu jatkorahoitusta helmikuussa o Nuorisopalvelut toteuttavat opetusministeriön erityisrahoituksella Elämä pelissä hanketta. Hankkeella on neljä prioriteettia; uusien toimintamallien kehittäminen ikäkausittain sektoreille, joissa on paikallisesti vajeita ja jotka ovat tärkeitä nuorten kasvun tukemisessa, tasapuolisten mahdollisuuksien turvaaminen tiedonsaantiin, vertaistiedotuksen kehittäminen ja nuorisotiedotuksen ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden merkityksen tiedostaminen viranomaisten ja toimijoiden arkityössä. Hankkeelle on haettu rahoitusta euroa vuodelle Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: o Nuorisopalvelut haastattelevat Loimaan kaupungilta kesätöitä hakevat nuoret. Tavoitteena on ensisijaisesti nuorten työhaastattelujen kokemuksen saaminen. 6. Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: 7. Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: * Hankerahoituksen jatko (mm. nuorisopalveluissa etsivä nuorisotyö ja alueellinen työ rahoitetaan hankkeilla ja niiden jatkaminen ilman hankerahoitusta on vaikeaa) * leikki- ja liikuntapaikkojen kunto (resurssit ylläpitoon ja kehittämiseen) * mahdollisten kuntakentän muutosten vaikutukset yhteistyösopimuksiin 5
6 8. Muut olennaiset talouteen ja toimintaan liittyvät tiedot: Sivistyspalvelukeskuksen talouden sopeuttamisohjelma sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 1. Aine- ja tarvikemenojen käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 90 % Palvelujen ostoissa käyttö saa vuoden lopulla olla enintään 95 % Arvio määrärahojen riittävyydestä: 10. Erityistarpeet vuosien taloussuunnitelmaa laadittaessa: * Hankerahoituksen osuus jatkossa, erityisesti nuorisopalveluissa keskeisiä toimintoja on hankerahoituksesta riippuvaisia * Mm. liikuntapalvelusuunnitelmassa ja nuorisotakuun työryhmän raportissa esille tulevien toimenpiteiden toteuttaminen 11. Muuta: Auran ja Pöytyän kunnat ovat irtisanoneet alkaen sopimuksen seutukunnallisen nuorisotoimen järjestämisestä. Nuorisotalon yläkerta on kunnostettu nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteeksi - Mistäs tiedät? Toiminta aloitettiin helmikuun alussa. Samanaikaisesti nuorisoohjaajien toimistotilat siirtyivät Kunnantalolta Nuorisotalon yläkertaan kunnostettuihin tiloihin. Yhdistetty Loimaan lasten ja nuorten monialainen koordinaatioryhmä ja LAPE-ryhmä järjestäytyivät ja aloittivat toimintansa kartoittamalla lasten ja nuorten palveluiden katvekohtia. Tekninen lautakunta (48 /2017) on vuokrannut musiikkiopiston tanssiopetukseen uudet tilat (osoitteesta Kauppalankatu 2). (Valtuustoaloite ). 6
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2017 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot 887 800 703 900 183 900 Henkilöstökulut 2 052 200 2 052 200 Palvelujen ostot 1 150 300 422 000 728 300 Aineet/tarvikkeet
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2017 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot 887 800 703 900 183 900 Henkilöstökulut 2 052 200 2 052 200 Palvelujen ostot 1 150 300 422 000 728 300 Aineet/tarvikkeet
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 TALOUSARVIO 2016 Vapaa-aikalautakunta U+S U S Toimintatuotot 931 400 744 000 187 400 Henkilöstökulut 2 077 400 2 077 400 Palvelujen ostot 1 231 500 412 400 819 100 Aineet/tarvikkeet
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Liite 1 1.Talouden toteutumatiedot: (8/2015, suluissa vuoden 2014 luvut) a) Toteutumatiedot(%) Toimintakulut/-tuotot Ulkoinen Sisäinen U+S Henkilöstökulut 66.5(66.0) 66.5(66.0) Palvelujen
SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2
SIVISTYSVALIOKUNTA Liite 2 Talousarvio 2018 Sivistysvaliokunta U+S U S Toimintatuotot 3 296 600 2 984 100 312 500 Henkilöstökulut 15 596 600 15 596 600 Palvelujen ostot 9 033 900 5 358 300 3 675 600 Aineet/
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2007, 2017, KOULULAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
Liite 3 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2007, 2017, KOULULAUTAKUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Palvelun / tuotannon kuvaus Perustelut, määräykset, lakisääteisyys VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Yhdistymissopimus
KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017
KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen ostot 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/
KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1. Talousarvio Talouden toteutumatiedot: (2/2015, suluissa vuoden 2014 luvut)
KOULUTUSLAUTAKUNNAN TILANNERAPORTTI (2/2015) Liite 1 Talousarvio 2015 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 376 900 2 162 600 214 300 Henkilöstökulut 15 670 100 15 670 100 Palvelujen ostot 6 465
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2007, 2015, KOULULAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA
PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN 2007, 2015, KOULULAUTAKUNNAN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA Palvelun / tuotannon kuvaus Perustelut, määräykset, lakisääteisyys VAPAA-AIKATOIMEN HALLINTO Loimaan hallintosääntö
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1. Talousarvio 2017
KOULUTUSLAUTAKUNTA Liite 1 Talousarvio 2017 Koulutuslautakunta U+S U S Toimintatuotot 2 687 900 2 231 200 456 700 Henkilöstökulut 13 875 500 13 875 500 Palvelujen ostot 7 966 700 4 954 800 3 011 900 Aineet/
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous
Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso
Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2016 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous on toteutunut
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS
YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2016 1/YMPLA 28.9.2016 Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen
4. SIVISTYSPALVELUKESKUS 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA. Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä:
4. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimielin: Vapaa-aikalautakunta Tehtävä: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 4.2.1 Toiminnan
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Kulttuuripalveluiden tehtävänä on luoda mahdollisuuksia ja edellytyksiä taiteen harjoittamiselle sekä kotiseututyön ja perinteen harrastamiselle.
4. SIVISTYSPALVELUKESKUS Liite 3 Sivistyspalvelukeskuksen talousarvio yhteensä: 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Toimielin: Vapaa-aikalautakunta Tehtävä: Vapaa-aikapalvelut Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja 4.2.1
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
TOT 2006 TOT 2007 TA 2008 Muutos Ta TOT 2008 Käyttömuutos
Loimaa Sivu 1 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 35 540 18 790 TOIMINTAKULUT -27 922-12 171-19 400-19 400-356,61 1,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 7 618 6 620-19 400 0-19 400-356,61 1,8 VUOSIKATE 7 618 6 620-19
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille hyvinvointia lisääviä ja tukevia palveluita. Ne tarjoavat
SIVISTYSTOIMI Tavoiteorganisaatio
Sivistyskeskus sivistysjohtaja 1 koulutoimenjohtaja 1 kehittämispäällikkö 1 koulutussuunnittelija 1 Hallinto- ja toimistopalvelut hallintopäällikkö 1 palvelusihteeri 5 hankintasihteeri 1 kalust.kunnost.
Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1
Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste /
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 4/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Huhtikuu Huhtikuu Johdon ennuste / ennuste
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko
Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden
ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Lokakuu Lokakuu ennuste / ennuste
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 352 000 Toimintakulut 2 338
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
TALOUSSEURANTA 1-4 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-4 / 218 Kirjanpitotilanne 17.5.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) huhtikuun toteutuman perusteella 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-3 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-3 / 218 Kirjanpitotilanne 2.4.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) maaliskuun toteutuman perusteella 3 3 2 1 - - Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta , liite 1
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/ 2016, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2015 TA Toukokuu Toukokuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % '15/16
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TALOUSRAPORTTI 1.1. 31.1.2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Vapaa-ajanlautakunnan vuoden 2017
9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN
55 9. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä Toimintatulot 3539 4373 3957-9,5% 11,8 % Toimintamenot 13385 17888 17623-1,5% 31,7 % Toimintakate -9846-13515 -13666 1,1 % 38,8
KULTTUURI. Kulttuuri / Kulttuuripalvelut TP 2014 TA 2015 TAmuutokset. Kulttuuri / Museotoimi TP Kulttuuri / Kirjasto TP 2015
KULTTUURI Kulttuuri / Kulttuuripalvelut Korjattu TA 2015 Poikkeama Toimintatuotot 238 252 0 252 231-21 -2,9 % Toimintakulut -413-295 -4-299 -310-11 -24,9 % Toimintakate -174-43 -4-47 -79-31 -54,9 % Kulttuuri
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015
Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18
********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki
********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
TALOUSSEURANTA 1-5 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-5 / 218 Kirjanpitotilanne 7.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) toukokuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-6 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-6 / 218 Kirjanpitotilanne 8.8.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) kesäkuun toteutuman perusteella 45 4 35 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
ennuste / Käyttö % '14/15 TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2015 TP
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 9/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon ennuste Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2014 TA Syyskuu Syyskuu ennuste / ennuste
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat
Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue
Sosiaali- ja terveystoimi Toteutumaraportti Hallinto ,19 % 18,93 % 30,82 %
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - ELOKUU 2014-2015 11.9.2015 TOIMINTATUOTOT TA 2015 Tot. 1-8.2015 TP 2014 Tot. 1-8.2014 Muutos - Muutos -% Tot.% Tot.%
30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI
1 (5) 30 SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 360 VAPAA-AIKAPALVELUT 3600 NUORISOTOIMI Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus Nuorisotoimi
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
KOKO KAUPUNKI 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN TA 2015 TA 2015 TA 2015 TA Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos TA
51 12. KÄYTTÖTALOUS PALVELUALUEITTAIN KOKO KAUPUNKI Keskusvirasto yhteensä 1000 TP 2013 TA 2014 Muutos TA 2014 - Toimintatulot 3226 3659 4553 24,4 % 41,1 % Toimintamenot 13271 14777 17452 18,1 % 31,5 %
4. SIVISTYSPALVELUKESKUS 4.2. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA. Sivistyspalvelukeskuksen tilinpäätös yhteensä:
4. SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen tilinpäätös yhteensä: SIVISTYSPALVELUKESKUS TP 2014 TA 2015 Muutos TA 2015 (ta+m) TP 2015 Poikkeama Käyttö % Toimintatuotot 3 096 426 2 867 300 0 2 867
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö
1 (5) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA VAPAA-AIKAPALVELUT NUORISOTOIMI vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Tilivelvolliset: sivistys- ja vapaa-aikalautakunta, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Toiminta-ajatus
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen
TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:
TALOUSSEURANTA 1-9 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-9 / 218 Kirjanpitotilanne 22.1.218 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-korjattu TA) syyskuun toteutuman perusteella 3 25 2 15 1 5-5 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki
TALOUSSEURANTA 1-11 / 2018 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-11 / 218 Kirjanpitotilanne 2.12.218 7 Nettomenojen tilinpäätösennuste marraskuun toteutuman perusteella 6 5 4 3 2 - -2 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki Soster Tekninen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:
Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI
Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma
VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) Nuorisotyön ja politiikan vastuualue
VALTAKUNNALLINEN NUORISOTYÖN JA POLITIIKAN OHJELMA (VANUPO) 2017-2019 Nuorisotyön ja politiikan vastuualue Lain 5 mukaan: Uusi nuorisolaki tuli voimaan 1.1.2017 Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö vs. liikuntapäällikkö Terhi Kallio KÄYTTÖTALOUS Toimintatuotot 347 978 Toimintakulut - 2 467
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA
ORIVEDEN KAUPUNKI ELÄMÄNLAATULAUTAKUNTA VUODEN 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA 3 105 ELÄMÄNLAATUPALVELUT Vastuuhenkilö liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo, 25.1.2016 alkaen vs. liikuntapäällikkö Terhi Kettunen KÄYTTÖTALOUS
TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne
TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja
Tp 2010 Ta 2011 Käyttö 1-6/10 Käyttö 1-6/11 Käyttö-% Menot 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1 Tulot Netto 25,1 30,6 15,7 12,0 39,1
SIVISTYSPALVELUT 310 Sivistyslautakunta Sivistyspalvelujen vastuualueet ovat esi- ja perusopetus kansalaisopisto musiikkiopisto kirjastopalvelut nuorisotyö museo muu kulttuuritoiminta liikuntapalvelut
Haapaveden kaupunki Sivu Toteutumavertailu Lautakunnan esitys Ulkoinen/Sisäinen
Haapaveden kaupunki Sivu 1 004631 Nuorisotoimisto Kulttuurisihteerin palkka on jaettu 60 % nuorisotoimistoon ja 40 % varsinaiseen nuorisotyöhön. 4001 Henkilöstökulut -12.343-12.655-30.002-13.965 4300 Palvelujen
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 63
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 13.6.2018 Liite 1 63 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 5/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Johdon ennuste. Johdon ennuste / Laskennal. ennuste. Laskenn. Enn. - TA. Johdon ennuste. Laskennal. ennuste. Toteutunut kasvu % TA 2015 Kasvu %
MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ja johdon 1-8/ 2015, ulkoiset ja sisäiset erät Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta TULOSLASKELMA JA TP TA Elokuun toteuma Elokuun toteuma Laskennal. / / Muutos
14187 PORIN PALVELULIIKELAITOS
1) Tuloslaskelma * MKS = muutettu käyttösuunnitelma ** TA = alkuperäinen talousarvio Kum. MKS* Ennuste Tot. Jäljellä Tot.-% Kum. Tot.-% Muutos Muutos 1 1/219 219 219 Erotus 1/219 MKS 219* MKS 219* 1/218
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ
TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852
Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet
SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet
Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot
Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö
1 (6) SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Tilivelvolliset: Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, vapaa-aikapäällikkö Tulosyksiköt: Kirjastotoimi Nuorisotoimi Kulttuuritoimi
TP INFO. Mauri Gardin
TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille
Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja
Vapaan sivistystyön ajankohtaiskatsaus. Pertti Pitkänen Opetusalan johtamisen foorumi Vapaa sivistystyö
Vapaan sivistystyön ajankohtaiskatsaus Pertti Pitkänen Opetusalan johtamisen foorumi Vapaa sivistystyö 5.6.2013 Vapaan sivistystyö 2013 Nykyinen vapaa sivistystyö on syntynyt, kun viisi eri oppilaitosmuotoa
1-3/15 / 1-3/16 1-3/15 / 1-3/16TA 2016 TP2015 Ta2016/Tp2015
KOKKOLAN KAUPUNKI / SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMAVERTAILU TAMMIKUU - MAALISKUU 2015-2016 13.4.2016 TOIMINTATUOTOT TA 2016 Tot. 1-3.2016 TP 2015 Tot. 1-3.2015 Muutos - Muutos -% Tot.%