Kasvatus- ja opetuslautakunta

Transkriptio

1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus Lautakunnan kokouksia/v: 11 Jaostojen kokouksia/v: 6 Tuntikehys/oppilas: 74,5 Kurssit/opiskelija: 1,5 Varhaiskasvatus: Päivähoito, esiopetus ja kotihoidon tuki Päivähoitoon osallistumisaste: 63 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut: Oppilashuolto, erityispäivähoito, koululaisten iltapäivätoiminta Nuorisopalvelut: Yleinen nuorisotoimi, talotoiminta, erityisnuorisotyö, työpajatoiminta, kierrätyskeskus Oppilaita/ oppilashuoltohenkilöstö: 423 Iltapäivätoimintaan osallistuvien määrä: 430 Asiakaskontaktit: Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja Valmistellaan palveluverkkoselvityksestä seuraavat toimenpiteet Lisätään yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta (max 20% päivähoitopalveluista) Aloitetaan kunnallinen vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin Tasapainoinen talous Sopeutetaan toiminta taloudelliseen tilanteeseen vähentämällä opetuksen/palveluiden määrää Vahvistetaan talousosaamista Kehitetään nuorten vapaa-ajan palveluiden järjestämistapoja yhteistyössä 3. sektorin kanssa Opiskeluhuollon kuntalaskutuksen perusteet uusitaan Hyvät peruspalvelut Otetaan käyttöön esiopetuksen opetussuunnitelma sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijako ja opetussuunnitelma Käynnistetään erityisopetuksen tukijakso ja Etappi-luokka lähtien. Varhaiskasvatuksen henkilöstön taidot asiakkaiden osallistamiseksi lisääntyvät. Alueen asukkaat osallistuvat monitoimijatalojen suunnitteluun ja toimintaan Mentorointitoiminta vakinaistetaan osaksi varhaiskasvatuksen osaamisen ja johtamisen kehittämistä. Resurssia siirretään varhaiskasvatuksen asiakasohjaukseen

2 Toimintakeskus Harjulan muuttaminen nuorisokeskukseksi käynnistyy. Nuorten kesätyöllistämishanke jatkuu Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu Nuorisopalveluissa tarjotaan matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia. Esiopetuksen ja koulun nivelvaihetta kehitetään ja tuetaan kohdennetulla avustajatoiminnalla Varmistetaan opiskeljahuollon kuntakohtaisten suunnitelmien toimeenpano Laadukas ympäristö Huolehditaan henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjausja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti. Toimiva tietoyhteiskunta Toteutetaan koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehittämissuunnitelman (digiagendan) mukaisesti Toteutetaan lukioiden sähköiset ylioppilaskirjoitukset ylioppilastutkintolautakunnan mukaisesti Kehitetään sähköisiä opiskeluhuoltopalveluita Nuorisopalveluissa jatketaan sosiaalisen median sovellusten hyödyntämistä nuorten kohtaamistyössä ja markkinoinnissa Tuloslaskelma ja toiminnalliset muutokset Tulosalue Henkilöstö Hallintopalvelut 9 Varhaiskasvatus 475,28 Yleissivistävä opetus 550,46 Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut 138,28 Nuorisopalvelut 29,48 Yhteensä 1 202,50 Hallintopalvelut Talousarviossa on varaus 11 lautakunnan kokoukseen. Laaditaan henkilöstösuunnitelma tavoitteena asiantuntijuuden vahvistaminen. Koko sivistystoimen talousosaamista vahvistetaan koulutuksen avulla. Hallintopalvelujen määrärahasupistukset (6 195 euroa) on kohdennettu tasaisesti tulosalueen sisällä. Varhaiskasvatus Palveluverkkoselvityksen kehittämistoimenpiteenä aloitetaan kunnallisen vuorohoidon keskittäminen Moisioon siirtämällä Antin Auringon vuororyhmäpäivähoito Moision vuoropäiväkotiryhmäksi. Maksjoentien päiväkodin toiminta lakkaa Yksityisen päivähoidon osuus lisääntyy kaupungin vuokratessa tontin yksityiselle palvelun tuottajalle päiväkotirakentamiseen Vappulaan ja palveluseteleihin varataan määrärahaa kasvavalle tarpeelle. Yksityisten päivähoitopalveluiden osuutta lisätään siten, että niiden osuus nousee enintään 20 prosenttiin päivähoitopalveluista. Ojaniittutalon valmistuttua keväällä 2016 Mäntylän päiväkodin kiinteistöstä luovutaan ja toiminta siirtyy Ojaniittutaloon. Uudessa päiväkodissa on varaus yhdelle uudelle ryhmälle, joka otetaan käyttöön tarvittaessa sekä 1.8. aloittavalle avoimelle päiväkodille. Gunnarlan päiväkodin esiopetusryhmä siirtyy elokuussa Metsolan koulun yhteyteen ja Gunnarlasta vapautuu tila päivähoitoryhmää varten. Tila otetaan tarvittaessa käyttöön.

3 Sammatin esiopetukseen lisätään alkaen lastentarhanopettajan vakanssi, jolloin henkilöstömitoitus on asetuksen mukainen. Vieremän päivähoitoalueen Kässän talossa sijaitseva kerho lakkautetaan syksystä 2016 vähäisen kävijämäärän vuoksi. Esiopetuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön alkaen. Uuden varhaiskasvatuslain ensimmäisen vaiheen mukaiseen päivähoito-oikeuden rajaamiseen hallitusohjelmassa puolipäiväiseksi perhevapaalla olevien sisarusten osalta varaudutaan vuoden 2016 aikana. Yleissivistävä opetus Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen toiminta sopeutuu säästötoimenpiteisiin ja palveluverkkomuutoksia valmistellaan. Perusopetuksen ja lukion tuntijako ja opetussuunnitelma otetaan käyttöön lähtien. Sähköinen ylioppilastutkinto otetaan käyttöön vaiheittain syksystä Syksyllä 2016 toteutetaan sähköinen yo-koe saksan, maantiedon ja filosofian osalta. Hankerahoituksella järjestetään vielä kerhotoimintaa, koulujen välituntiliikuntaa ja tehdään yhteistyötä Kisakallion kanssa. Ryhmäkoon pienentämisrahalla pienennetään luokkien ja ryhmien ryhmäkokoja, palkataan resurssiopettajia samanaikaisopetukseen ja lisätään jakotuntien käyttöä vielä kevätukukaudella Ns. tasa-arvorahalla on palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja ja erityisnuorisotyöntekijä Ristin ja Järnefeltin kouluille ja erityisnuorisotyöntekijä Oinolan ja Nummi-Pusulan kouluille sekä psykiatrinen sairaanhoitaja Anttilan, Tytyrin ja Roution kouluille. Lisäksi järjestetään ratkaisukeskeistä koulutusta ja neuropsykologista kuntoutusta. Koulujen tieto- ja viestintätekniikkaa kehitetään kehittämissuunnitelman, digiagendan, mukaisesti talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Lukiot saivat Opetushallitukselta avustusta laitehankintoihin ja toimintaympäristön kehittämiseen. Henkilöstön osaamista vahvistetaan sivistystoimen ja koulujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti ja valtion erityisavustus on tarkoitettu esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen kohdennetun erityisavustuksen turvin. Erityisopetuksen laadun kehittämiseen kohdennetulla valtionavustuksella järjestetään sosiaalisesti ja tunne-elämältään haastavien oppilaiden tukeminen lähikouluissa ja koulujen toiminnan tukeminen. Hiiden koulun toiminta lakkasi ja koulu ja koulun piha-alue parakkeineen toimii Roution koulun oppilaille väistötilana koko vuoden Hyrsylän ja Neitsytlinnan koulut lakkaavat lähtien. Hyrsylän koulun oppilaat siirtyivät Oinolan koulun oppilaaksi ja Neitytlinnan koulun oppilaat Ojamon ja Tytyrin koulujen oppilaiksi. Vuoden 2016 alusta Metsolan koulun rehtori siirtyy Ojaniitun koulun rehtoriksi, Oinolan ja Hyrsylän koulun rehtori siirtyy Metsolan koulun rehtoriksi ja Nummi-Pusulan koulun ja lukion rehtorin tehtäviin liitetään OInolan ja Hyrsylän koulujen tehtävät. Henkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehditaan, mm. toteuttamalla koulujen peruskorjaus- ja uudisrakentamishankkeet investointisuunnitelman mukaisesti. Nummi-Pusulan koulukeskuksen ja Tytyrin ja Anttilan koulujen hankesuunnittelutyö etenee suunnitellusti samoin kuin Ojaniitun ja Routionmäen toteutussuunnittelu. Lisäksi käynnistetään mm. Källhagenin teknisen työn, Ristin, Ojamon ja Rauhalan koulujen tarveselvitystyö. Yhteistyötä tehostetaan perusturvan kanssa ja lukuvuonna käynnistetään tukijakso ja Etappi-luokka. Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Hankerahoituksella palkataan kolme avustajaa esiopetuksen niveltoimintaan. Hanke jatkuu vuoden 2016 loppuun. Luksian edustaja tulee mukaan opiskeluhuollon ohjausryhmään (Monet) toimintaan..

4 Nuorisopalvelut Toimintakeskus Harjulan muuttaminen Nuorisokeskukseksi käynnistyy. Monitoimijatalomallin kehittämistyö etene. Verkkonuorisotyön ja sosiaalisen median toimintamalleja kehitetään Valtakunnallisen verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksen Verken kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Koulunuorisotyötä kehitetään paremmin tarpeita vastaavaksi. Etsivään nuorisotyöhön ja nuorisotyöpajatyöhön haetaan edelleen hankerahoitusta. Nuorten kesätyöllistämisestä kehitetään edelleen hyvien kokemusten pohjalta ja rahoitusvaihtoehtoja selvitetään. Nuorille suunnattuja tapahtumia pyritään järjestämään edelleen taloudellisten resurssien puitteissa. Nuorisopalveluiden oman valmiussuunnitelma tehdään ja kehittämistyö jatkuu. Nuorisotyöpajatoiminnan opinnollistamisen kehittäminen jatkuu. Palveluprosesseja tarkastellaan ja kehitetään tarpeita vastaaviksi. Nuorisopalveluissa kehitetään yhteistyömuotoja alueellisten yritysten, toimijatahojen ja nuorten omien toimintaryhmien kanssa nuorille suunnattujen vapaa-ajanpalvelujen turvaamiseksi. Nuorisopalveluissa kehitetään sellaisia vapaa-aikatoiminnan palveluita, joihin voivat osallistua myös ne nuoret, joille maksullinen harrastustoiminta ei ole mahdollista tai joita aktiivinen harrastustoiminta ei kiinnosta. Tuotetaan sellaisia matalan kynnyksen palveluita ja harrastusmuotoja, jotka eivät vaadi nuorilta taloudellisia panostuksia tai pitkäaikaista sitoutumista Investoinnit Vuosien tilahankkeista Ojaniittutalo ja Routionmäki ovat toteutuksessa. Anttilan ja Tytyrin koulut sekä Nummi-Pusulan koulu ovat hankesuunnitteluvaiheessa. Rauhalan koulun peruskorjauksen suunnittelu, Karjalohjan koulun ja Harjulan muutostyöt sisältyvät investointiesitykseen. Metsolan koulun lähipiha toteutetaan v Suunnitelukauden investointeja: Ojamon koulun peruskorjaus, Harjun koulun peruskorjaus ja laajennus, Ristin koulun peruskorjaus, Perttilän koulun peruskorjaus sekä Vappulan uusi päiväkoti. Säästöt Hallintopalvelut: Määrärahasupistuksia Varhaiskasvatus: Toimintaketju alk ( vuorohoidon keskittäminen Moision päiväkotiin, uusi yksityinen päiväkoti, palvelusetelin käytön lisäys, Antin Auringon ja Maksjoentien päiväkodin lakkauttaminen) Kässän kerhon lakkauttaminen alk perhepäivähoitajan tehtävää Yksityisen hoidon tuen määrärahasta Sijaisten käytön tehostaminen Yleissivistävä opetus: Hyrsylän koulun lakkauttaminen (syyslukukausi) Neitsytlinnan koulun lakkauttaminen (syyslukukausi) Pullin koulun lakkauttaminen (syyslukukausi) Tuntikehyksestä (jako ala-, yläkoulu ja lukio) Kasvatuksen ja opetuksen tukipalvelut Kaksi koulunkäynti-/erityisavustajaa

5 Nuorisopalvelut Toiminnan supistaminen (nuorten tapahtumat, kesäleirit, avustukset) Alustava tuloslaskelma 16 LTK 16 te pohjalask. TP14 TA15 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate LTK 16 te pohjalask. TP14 TA15 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

6 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavara Avustukset Muut kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Muut rahoituskulut Vuosikate