Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 39 07.10.2016 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunta 07.10.2016 39 Liite 8/2016: Talousarvioteksti ja valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017 Liite 9/2016: Investointisuunnitelma 2017-2018 Liite 10/2016: Tunnusluvut Liite 11/2016: Kuntien maksuosuustaulukko 2017 Liite 11/2016 nro 2: Tuloslaskelma 2017 Oheismateriaalia: Ylivieskan kaupungin talousarvio-ohjeet Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Pelastustoimi on peruspalveluihin kuuluva tehtävä. Talousarvioesityksessä ja suunnitelmassa johtokunnan on lähdettävä siitä, että pelastuslaitos pystyy suoriutumaan tehtävistään kaikkien kuntien alueella säädösten, palvelutasopäätöksen ja sopimusten mukaisesti. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden mittarit ilmenevät liitteestä 8. Merkittävimmät toiminnan painopisteet ovat: pelastuslaitoksen sisäisen viestinnän, työhyvinvoinnin ja henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen henkilöstön rekrytoinnin kehittäminen pelastustoiminnan johtamisen kehittäminen toimintavalmiuden toteutumisen seuranta onnettomuuksien ehkäisytyön laadun kehittäminen ensihoitopalvelun tuottaminen laadukkaasti aktiivinen osallistuminen tulevien rakenteellisten uudistusten valmisteluun
säästöohjelmassa vuosina 2014 2016 toteutettujen toimenpiteiden vakiinnuttaminen Pelastuslaitos on huolehtinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella kiireellisen ensihoitopalvelun tuottamisesta 1.1.2015 alkaen koko pelastustoimialueella lukuun ottamatta Reisjärveä, jonka osalta on laadittu ensivastesopimus Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin vahvistama ensihoidon palvelutasopäätös ja ensihoitosopimus määrittävät ensihoitoyksiköiden tason sekä valmiuden. Ensihoitopalvelut tuotetaan sopimusperusteisesti siten, että ensihoito toimii nettobudjetoinnilla jolloin siitä ei kohdistu menoja pelastustoimelle tai kuntalaskutukseen. Käyttötalous Pelastustoimen talousarvion valmistelun pohjana on käytetty Ylivieskan kaupungin vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman laadintaohjeita, ottaen erityispiirteenä huomioon, että pelastuslaitos vastaa pelastustoimen palveluista 17 kunnan alueella ja ensihoidon palveluista 16 kunnan alueella. Talousarvion valmistelussa on ollut tavoitteena kuntalaskutuksen 0-kasvu pelastuslaitoksen säästöohjelman mukaisesti sekä kaupunginhallituksen määrittelemä lomarahaleikkauksen aiheuttama vähennys kokonaismenoissa. Verrattuna vuoden 2016 talousarvion raamiin, bruttomenojen muutos on 1,25 %. Ensihoidon nettotuloksen (0 euroa) jälkeen pelastustoimen kuntalaskutuksen nettomenojen muutos on - 2,95% (-337 215 ). Ensihoidon tulosalueen talousarvion valmistelun lähtökohtana on myös ollut, että Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä laskutettavan yhteistoimintasopimuksen valmiuskorvauksen kasvu on 0 %. Tähän tavoitteeseen ei täysin päästy, koska mm. vuonna 2013 hankittuja leasing-ambulansseja on ao. leasingsopimuksen mukaan lunastettava omiksi vuonna 2017 ja muutama määräaikaisin työsopimuksin järjestetty ensihoitajan toimi on vakinaistettava. Ensihoidon osalta kasvua on 1,1 %, ja PPSHP:ltä veloitettava valmiuskorvaus kasvaa n. 0,7 %. Ensihoidon nettobudjetoinnin vuoksi vaikutus kuntalaskutukseen on kuitenkin 0 %. Talousarvioesitys sisältää kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeiden mukaiset korotukset laskutustaksoihin muiden sopimusten mukaiset indeksikorotukset mm. sopimuspalokuntien toimintakorvauksiin sekä paloasemien vuokrakustannusten korotukset. Päätoimisen henkilöstön palkkausmenot ja sopimushenkilöstön tuntija urakkapalkat on laskettu erittäin tarkasti verraten niitä parin
edellisen vuoden tilinpäätösten toteutumiin. Siten talousarviossa ei ole varauduttu normaalista poikkeavien tehtävämäärien tai useiden pitkäkestoisten onnettomuuksien aiheuttamiin kustannuksiin. Talousarvio 2017 on erittäin tiukka. Sen toteuttaminen edellyttää tarkkaa talouskuria kaikilla tulosalueilla sekä säästöohjelman mukaisten toimenpiteiden toteutumisen seurantaa. Investoinnit Talousarvioesityksessä 2017 nettoinvestoinnit ovat 500.000 (TA2016 500.000, TP2015 654.684, TP2014 731.084 ). Alun perin taloussuunnitelmavuosien investointisuunnitelmassa nettoinvestointeihin oli vuodelle 2017 varattu 853.000. Palvelutasopäätöksessä 2014 2017 on päätetty, että: Ajoneuvokaluston keskimääräisenä nettoinvestointitasona pyritään pitämään palvelutasopäätöskaudella 750.000 /vuosi. Investoinneista päätetään kuitenkin vuosittain talousarvion yhteydessä. On tärkeää huomata, että ao. päätös koskee vain ajoneuvokaluston investointeja. Niiden lisäksi on myös muita merkittäviä investointitarpeita. Investointeja on jo vuosina 2015 ja 2016 jouduttu kuntalaskutuksen 0-kasvutavoitteen vuoksi supistamaan merkittävästi alle palvelutasopäätöksessä päätetyn tason. Valtio ei enää myönnä valtionavustuksia pelastustoimen ajoneuvojen hankintoihin. Palosuojelurahastolta ja öljysuojarahastolta on mahdollisuus hakea avustuksia eri hankintoihin. Niiden kokonaismäärä ei kuitenkaan korvaa menetettyjä valtionosuuksia. Kuntalaskutus Pelastuslaitoksen talousarvioesityksessä pelastustoimen käyttötalouden nettomenojen muutos on 2,95 % ja nettoinvestoinnit huomioiden kuntalaskutuksen muutos on 2,83 %. Kuntien maksuosuus määräytyy yhteistoimintasopimuksen mukaisesti käyttötalouden ja investointien nettokustannuksista. Kuntamaksuosuuksien tarkastelussa on huomioitava, että se kattaa myös pelastuslaitoksen nettoinvestoinnit koko pelastustoimen alueelle. Kunkin kunnan omissa talousarvioissa niiden omat investoinnit käsitellään talousarvion investointiosassa ja ne eivät ole mukana käyttötalouden toimintamenoissa. Esityslistan liitteenä 11/2016 on kuntakohtainen kuntamaksutaulukko vuodelle 2017.
Kuntakohtaiseen maksuun vaikuttaa uudistetun 1.1.2014 voimaan astuneen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kunnan väkiluku (60 % kuntalaskutuksesta) sekä kunnan ensimmäisen, toisen ja kolmannen riskiluokan riskiruutujen määrä (40 % kuntalaskutuksesta). Yhteenveto Käyttötalous TA 2016 TAE 2017 Muutos % Menot 25 296 424 24 980 200-316 224-1,25 Tulot 13 872 839 13 893 830 20 991 0,15 Nettomenot 11 423 585 11 086 370-337 215-2,95 Investoinnit TAE 2016 TAE 2017 Muutos % Menot 593 500 512 000-81 500-13,73 Tulot 93 500 12 000-81 500-87,17 Nettoinvestoinnit 500 000 500 000 0 0,00 Kuntalaskutus TAE 2016 TAE 2017 Muutos % Käyttötalousnetto 11 423 585 11 086 370-337 215-2,95 Investoinnit netto 500 000 500 000 0 0,00 Yhteensä 11 923 585 11 586 370-337 215-2,83 Pelastustoimen käyttötalouden talousarvion nettoloppusumma ilman ensihoidon menoja ja tuloja on 11.086 370. Investointien netto on 500.000. Kuntalaskutus (käyttötalouden netto + investointien netto) on yhteensä 11 586 370, jossa muutosta vuoden 2016 talousarvioon on - 2,83%. Johtokuntaan nähden talousarvion sitovuustaso on pelastuslaitoksen käyttötalouden nettomenot ja investointien nettomenot. Kaupunginvaltuuston vahvistettua vuoden 2017 talousarvion, tulee sen päätöksen mukainen käyttösuunnitelma erikseen johtokunnan käsittelyyn. PELASTUSJOHTAJAN ESITYS: Johtokunta hyväksyy osaltaan Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuoden 2017 talousarvion, taloussuunnitelman 2018 2020, toiminta- ja taloussuunnitelman sekä toiminnalliset tavoitteet ja nettoinvestoinnit 2017. Johtokunta hyväksyy, että nettoinvestointeja supistetaan esitetyllä tavalla suhteessa hyväksyttyyn palvelutasopäätökseen. Johtokunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle vahvistettavaksi käyttötalouden toimintamenot 24 980 200 tulot 13 893 830 jolloin käyttötalouden nettomenot ovat 11 086 370 sekä nettoinvestoinnit 500.000.
JOHTOKUNTA: Hyväksyttiin.