26.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 124 Suomenkielisen opetuksen tulosyksikön vuoden 2015 talousarvion seuranta I tilanteesta 31.7.2015 Valmistelijat / lisätiedot: Kirsti Askolin, puh. 09 816 52161 Tuija Lindstedt, puh. 09 816 52230 Tanja Rontu-Hokkanen, puh. 043 824 9100 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Vs. suomenkielisen opetustoimen johtaja Harri Rinta-aho merkitsee tiedoksi suomenkielisen opetuksen tulosyksikön talousarvion ja strategian seurannan tilanteessa 31.7.2015/Seuranta I ja esittää kaupunginvaltuustolle 1,5 miljoonan euron lisämäärärahan myöntämistä sekä tuloihin että menoihin vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomahoidon järjestämiseen. Käsittely Päätös Asian esitteli suomenkielisen opetustoimen johtaja Kaisu Toivonen. : Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Liite Oheismateriaali Selostus 2 Suomenkielisen opetuksen seuranta I tilanteesta 31.7.2015 - Siton tuloskortti Seuranta I 310715 Talouden ja toiminnan kuukausiraportti viedään helmikuun lopun tilanteesta lähtien kuukausittain kaupunginhallitukselle. Kuukausiraportti sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. Huhtikuun ja lokakuun kuukausiraportit sisältävät myös tulostavoitteiden ja tuottavuusohjelman toteutumistilanteen. Espoo-strategian ja tuottavuusohjelman toteutuminen Sivistystoimen toimialatasoisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden toteutuminen
26.08.2015 Sivu 2 / 2 Resurssit ja johtaminen Tulostavoite sivistystoimen toimintakatteesta ei toteudu johtuen liian korkeasta tulo-odotteesta. Tuottavuustavoitteen, 1,8 prosentin tuottavuuden paranemisesta, on kuitenkin arvioitu toteutuvan lukuisten toimenpiteiden ansiosta Tavoite tasapainotus- ja tuottavuusohjelman valmistumisesta on myös toteutunut, sillä Tatu-toimenpiteet ja projektit ovat käynnissä ja tuloksia on jo saatu. Tavoite tilakustannusten alenemisesta ei toteudu kasvavien väistötilakustannusten takia. Sopimukset palveluliikelaitoksen kanssa valmistuvat vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Palveluliikelaitoksen organisatoristen muutosten vuoksi sopimustilanne voi kuitenkin muuttua. Työhyvinvointimatriisin tulokset ja poissaolotiedot eivät ole vielä käytettävissä, joten tavoitteen toteutumista ei vielä voi arvioida. Toimenpidesuunnitelmia Kunta 10-tulosten ja työhyvinvointisuunnitelman pohjalta on tehty. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen määrän laskemiseksi on tehty monia toimenpiteitä ja tavoite toteutuu. Terveysperusteisten sairauspoissaolojen kuorma (päivät/henkilö) oli heinäkuun lopussa 12,7 päivää, kun vastaava luku viime vuonna samaan aikaan oi 13,2. Maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden osuus henkilöstöstä sivistystoimessa on 3,06 prosenttia. Prosenttiluku ei ole lähentynyt suhteessa maahanmuuttajataustaisen väestön osuuteen, joka on 12,2 prosenttia, joten tavoite ei toteudu. Henkilöstömäärä ei kasva sivistystoimessa vuoden 2015 aikana ja tavoite toteutuu. Sivistystoimen henkilöstömäärä 31.12.2014 oli 7 469 ja 31.7.2015 6 840. Asukkaat ja palvelut Kaikille peruskoulun päättäneille pystytään tarjoamaan koulutuspaikka, lisäopetusta, muuta koulutusta tai työpajapaikka, tulostavoite toteutuu. Lisäopetusta tai muuta koulutusta pystytään tarjoamaan kaikille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka eivät saa toisen asteen koulutuspaikkaa. Koulutuskuntayhtymä Omnian osalta tulostavoitteena on vaikuttavuuden paraneminen ja tulostavoitteen odotetaan toteutuvan. Aikuiskoulutuksen oppimiskeskuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta ja tulostavoitteen toteutumisesta saadaan tieto vasta silloin. Tavoite oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelujen piiriin pääsemisessä 7 vuorokauden kuluessa on toteutunut 97 prosenttia eli tavoite ei toteudu. Valtuustokauden tavoitetta lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelujen kehittämisellä ja hyvinvointia vahvistamalla on toteutettu lisäämällä matalan kynnyksen kerhotoimintaa ja tavoite toteutuu. Ala- ja yläkouluissa noin 7 500 oppilasta osallistuu noin 500 kerhoon. Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa kerhopaikkojen määrää lisätään vähintään tavoitteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksessa kerhotoimintaan sijoitettujen lasten määrä on kasvanut vuodessa 154 lapsella. Liikunta- ja nuorisopalveluissa on järjestetty maksutonta kerhotoimintaa koululaisille. Kulttuurin tulosyksikössä on järjestetty paljon eri tapahtumia lapsille ja nuorille, kuten
26.08.2015 Sivu 3 / 3 asukaspuistokiertue 8 asukaspuistoon, kirjastoissa 1 105 tapahtumaa, KULPS! -käyntejä 31 588 ja 26 Kulttuurineuvola-tapahtumaa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteet toteutuvat. Alueelliset hyvinvointiryhmät ovat toiminnassa, vuosisuunnitelma on tehty ja toimintamalli laadittu. Ruotsinkielisten sivistyspalveluiden (Svenska bildningstjänster) tarina on valmistelussa ja toimintamallia käynnistetään, tavoite toteutuu. Tavoite yrityskylän seurantajärjestelmän luomisesta ja kehittämistoiminnan aloittamisesta etenee, valmistelu on käynnissä Espoon kumppaneiden kanssa ja tavoite toteutuu. Elinvoima, kilpailukyky ja kestävä kehitys Espoolaisten koululaisten oppimistulosten sijoittuminen kärkisijoille valtakunnallisessa vertailussa varmistuu syksyllä matematiikan oppimistulosten ja kevään ylioppilastulosten valmistumisten myötä. Tavoite toteutuu pohjautuen aiempien vuosien tuloksiin. Imagollisesti tärkeiden kulttuuritapahtumien määrä ja kävijämäärä on kasvanut ja tavoite taiteen ja kulttuurin roolin kasvamisesta Innovation Gardenissa toteutuu. Laaja KulttuuriEspoo 2030 -strategiatyö on käynnistynyt, on osallistuttu ACSi 2015 kv-innovaatioleirille sekä suunnitelma Cultre Garden -toiminnasta on laadittu. Espoolahden ja Matinkylän sivistystoimen palvelukokonaisuuksien suunnitelmat on tehty ja tavoite toteutuu. Alkuvuodesta on jo Meri-Matin, Matinkylän uimahallin, Espoonlahden aluekirjaston ja kulttuuriareenan tarveselvitykset hyväksytty, Espoonlahden uimahallin peruskorjaus ja laajennus sisältyvät sivistystoimen investointiesitykseen ja Matinkylän monitoimitalo saadaan kulttuurin käyttöön. Kirjaston sijoittuminen Iso Omenan palvelutorille on suunnitteilla. Sivistystoimen Tatu-projektien ja toimenpiteiden tilanne 31.7.2015 Palveluverkkoihin ja tiloihin liittyvät toimenpiteet ovat pidemmän ajan tavoitteita, mutta kirjastoverkon osalta Espoonlahden tuleviin ratkaisuihin on saatu lautakunnan päätös, Matinkylän alueen palvelujen tarveselvityksistä on päätökset. Opinmäki valmistuu ja Ison Omenan palvelutorin yhteistyömallin valmistelussa ollaan mukana. Tilojen käytön tehostamisen osalta päiväkoti- ja koulutilojen kapasiteettiä ja nykykäyttöä on tutkittu. Tehtävä on työläs ja aikataulusta ollaan hieman jäljessä. Suomenkielisen aikuiskoulutuksen uudelleen järjestely on toteutunut 1.1.2015 alusta, jolloin työväenopiston ja aikuislukion toiminnot siirtyivät Omniaan. Arbis siirtyi osaksi ruotsinkielisiä sivistyspalveluja. Talouden osalta tehdään tarvittaessa tarkistus lokakuun kuukausiseurannan yhteydessä. Kerhotoiminnan kehittäminen sekä koululaisten iltapäivätoiminta: Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa syyskauden 2015 kerhotoimintaan on sijoitettu noin 150 lasta enemmän kuin syksyllä 2014. Koululaisten iltapäivätoiminnan perusteita on uusittu. Iltapäivätoiminta
26.08.2015 Sivu 4 / 4 keskitetään koulutiloihin. Ruotsinkielisen opetuksen osalta ns. kokopäivä koululaisilla toiminnan suunnittelu etenee. Matalan kynnyksen kerhotoimintaa lisätään kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Väestövastuumalliin siirtyminen on tuomassa säästöjä perusopetuksessa kun kuljetuskustannukset pienenevät. Taksoja ja maksuja on tarkistettu sekä avustusperiaatteita uudistettu liikuntapalveluissa sekä kulttuuripalveluissa Tieto- ja viestintätekniikan kehittämisessä sähköiset yo-kirjoitukset, resurssivarausjärjestelmä, varhaiskasvatuksen mediakasvatus sekä Sitoinfra-projekti etenevät edelleen. Toimialan sisäisenä järjestelynä toimialajohtajan alaisuuteen on irrotettu digikehityksestä vastaava henkilö. Henkilöstömäärän kehitystä seurataan, aikuiskoulutuksen ulkoistus on tapahtunut, uusien opettajien aloitusajankohta tuo säästöä, opetuksen resurssoinnista tehdään päätökset osana v. 2015 budjetin sopeuttamista. Oppilasmäärän sekä päivähoitolasten määrän kasvu on ennakoitua suurempi eikä siihen ole täysimääräisesti varauduttu. Oppilasmäärän kasvu, syksystä yli 800 oppilasta, hoidetaan ilman lisäeuroja, mikä on iso osa tuottavuutta. Espoolaisen johtamisen kehittämisohjelmassa sivistystoimesta pilottina jatkaa suomenkielinen opetus, johtoryhmävalmennukset ovat käynnissä. ICT:n organisointi palveluliikelaitokseen on tapahtunut ja toimintamallia otetaan käyttöön, lisäksi yhteistyötä kehitetään. Lisäksi varhaiskasvatuksessa tehostetaan lomien suunnittelua ym. arjen säästötoimenpiteitä, vapaa-ajan palveluissa priorisoidaan perustehtäviä, kumppanuuksia ja kouluyhteistyömallia kehitetään liikuntapalveluissa, hankinta- ja tilausprosesseja uudistetaan, sopimuksia palveluliikelaitoksen kanssa ei ole tehty. Toimintamenot ja -tulot sivistystoimessa Toimialan tulokertymä oli heinäkuun lopussa 32,5 milj. euroa eli 69,7 prosenttia. Ilman nettositovia yksiköitä kertymä on 31,4 milj. euroa eli 68,6 prosenttia. Toimintatulot (ilman nettobudjetoituja yksiköitä) ylittävät muutetun talousarvion noin 1,2 milj. eurolla. Ylitys johtuu mm. valtion myöntämistä avustuksista. Avustusten käyttöä varten tullaan lokakuun kuukausiseurannan yhteydessä hakemaan katteeksi lisämäärärahaa tuloihin ja menoihin noin 2,0 milj. euroa. Toimialan toimintamenojen kertymä oli 401 milj. euroa eli 58,6 prosenttia. Ilman nettobudjetoituja yksiköitä menokertymäkertymä oli 392 milj. euroa, 58,6 prosenttia. Työvoimakustannusten (henkilöstökulut ja työvoimanvuokrauskustannukset) käyttökustannukset olivat 193,4 milj.
26.08.2015 Sivu 5 / 5 euroa ja käyttöprosentti oli 60,1. Henkilöstömäärärahat alittuvat ja työvoimanvuokrausmäärärahat ylittyvät. Sivistystoimen toimintamenojen ilman nettobudjetoituja yksiköitä ennustetaan ylittyvän yhteensä noin 3,5 milj. eurolla. Ylitys johtuu mm. valtiolta saaduista avustuksista sekä vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon järjestämisestä. Ylityksille tullaan hakemaan lisämäärärahaa. Suomenkielinen opetus Tavoitteiden toteutuminen Seurannan mukaan tulosyksikkö pysyy talousarviossa, vaikka haasteita tuottaakin se, että perusopetuksen oppilasmäärä on noussut keväästä noin 800 oppilaalla. Opetustoimen uusittu johtamisjärjestelmä on ajettu sisään ja parhaillaan valmistellaan siihen liittyvää uutta toimintaohjetta ja delegointipäätöksiä. edellytti että kevään lopuksi tutkitaan onko uudessa oppilashuoltolaissa asetetuista vasteajoista kyetty pitämään kiinni. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain vaatimuksiin on vastattu uudella henkilöresurssilla (Omnian kuraattorit siirtyivät opetustoimeen) sekä tehostamalla toimintoja. Opetustoimessa ollaan myös käynnistämässä uusia sähköisiä kuraattori- ja psykologipalveluja koskeva uusi hanke. Hankkeen tarkoituksena on tarjota nuorille helppoja ja matalan kynnyksen mahdollisuuksia hakeutua kuraattori- ja psykologipalveluihin. Uusi oppilashuoltolainsäädäntö velvoitti kaupungin vastaamaan myös sen alueella toimivien yksityisten oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä. Kaikkien alueella toimivien yksityisten oppilaitosten kanssa on tehty sopimukset. Tämä on osaltaan lisännyt resurssiongelmia, sillä se toi opetustoimen oppilashuoltopalvelujen piiriin yhteensä noin 6 000 lasta ja nuorta lisää. Toiminnan laajentumisesta huolimatta vasteaikojen toteutumisesta ei ole tullut saatujen tietojen mukaan lainkaan negatiivista palautetta oppilaiden, opiskelijoiden tai huoltajien taholta. Oppilashuoltopalvelut on nyt viritetty äärimmilleen ja lisääntyvät oppilasmäärät pakottavat lisäämään myös oppilashuollon resursseja. Tähän on varauduttu uusissa virkaesityksissä. Tulosyksikön tilojen käyttöasteen selvitys valmistui ja se kertoi että lähes kaikki Espoon suomenkieliset koulut ovat äärimmäisen täynnä. Investointiohjelmaan esitettyjä uudiskohteita ei saisi myöhentää, tai muuten on vaarana joutua turvautumaan kallisiin tilapäisratkaisuihin. Investointikatto pakottaa opetustoimen etsimään vaihtoehtoisia ratkaisuja tilanteen hoitamiseksi. Koulutustakuu toteutui Espoossa hyvin kesällä 2015, sillä kaikille peruskoulusta valmistuneille kyettiin tarjoamaan toisen asteen jatkokoulutuspaikka. Leppävaaran lukiossa toimiva maahanmuuttajataustaisille nuorille tarkoitettu lukioon valmistava opetus saatiin myös käyntiin.
26.08.2015 Sivu 6 / 6 Sähköisiä ylioppilaskirjoitusten vaatimat tilaratakisut on saatu rakennettua ja ensi lukuvuoden aikana osallistutaan YTL:n pilotointeihin. Kuntakohtainen opetussuunnitelmatyö on edennyt suunnitellussa aikataulussa. Perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman kuntakohtainen tuntijako, kieliohjelma ja yleiset osat on käsitelty lautakunnassa. Syyskuun lautakunta käsittelee vielä ainekohtaiset opetussuunnitelmat. Lukion valtakunnalliset opetussuunnitelmat annetaan syyskuun alussa jolloin käynnistyy kuntakohtaisen opetussuunnitelman teko. Toimintatulot ja -menot Toimintatulot ylittävät muutetun talousarvion noin 3,5 milj. eurolla, johtuen mm. OPH:lta saaduista avustuksista kuten ylimääräinen perusopetusryhmien pienentämiseen suunnattu avustus ja lähes kaksinkertaistunut tasa-arvoraha. Lisäksi on useita muita avustuksia. Muutamassa koulussa järjestetään lakisääteistä iltapäivätoimintaa omana toimintana, joka lisää asiakasmaksutuloja. Lukion tulotavoitteesta jää 0,3 milj.euroa toteutumatta, koska aikuislukion siirryttyä Omniaan kaksoistutkintojen tulot jäävät saamatta. Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivähoidon sekä loma-ajan hoidon järjestämisestä kertyy sisäistä tuloa noin 1,5 milj. euroa. Tähän esitetään lisätalousarviota sekä tuloihin että menoihin. Toiminnan kulut laskutetaan sisäisenä laskutuksena vammaispalveluilta. Toimintamenojen ennustetaan ylittävän muutetun talousarvion noin 3,5 milj. eurolla. Ylitys on mm. katetta saatuihin avustuksiin, joita ei voida käyttää ilman lisämäärärahaa. Vammaisten aamu- ja iltapäivähoidon sekä lomahoidon järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista tulee 1,5 milj. euron ylitys. Avustuksista aiheutuvista ylityksistä tehdään lisämäärärahaesitys lokakuun kuukausiraportin yhteydessä, jolloin vuoden aikana tulevat avustukset ja myös niistä tehtävät siirrot seuraavalle vuodelle ovat tiedossa. Palvelujen ostot ylittyvät noin 4 milj.euroa, joka vastaavasti säästyy henkilöstökuluista, koska avustajien määrärahat on kaikki budjetoitu palkkoihin ja osa toteutuu työvoimavuokrina. Avustajabudjetti tulee ylittymään, koska jakosuhteita vammaispalvelun ja opetustoimen välillä on muutettu. Toisaalta säästöä syntyy tilauskuljetuksista, joista nyt osa jyvitetään vammaispalveluihin. Ict palvelujen siirtyminen palveluliikelaitokseen vuoden alusta aiheuttaa menopaineita sisäisten määrärahojen riittävyyteen. Investoinnit
26.08.2015 Sivu 7 / 7 Opinmäen ensikertaisen kalustamisen kustannuksia ei ole kohdennettu käyttäjille vielä kokonaisuudessaan.
26.08.2015 Sivu 8 / 8