Ravitsemispalvelujen ulkoistus ja taloudellinen kehitys Suomen neljäs ravitsemushoidon strategiaseminaari 20.5.2015 talousjohtaja Kari Janhonen 1
Kuka tukipalvelut tuottaa? Miksi tukipalvelut päätettiin ulkoistaa, ja miksi Servica perustettiin? suurkeittiön toteuttaminen parempi lisäarvo yhteisyrityksellä kuin pelkästään ravintohuollon yhteistyöllä kustannustehokkaampi toiminta Tuke-toiminnot ydintoimintaa 2
Servica Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymä Perustajat ja omistajat: Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Tuote-/palveluryhmät: ruokapalvelut laitoshuolto välinehuolto kiinteistöpalvelut logistiikkapalvelut 3
Servican henkilöstö 2014 Henkilöstö 2014 Ruokapalvelut Muu henkilöstö 340; 26 % 946; 74 % yhteensä 1286 4
Liikevaihto M 2014 Liikevaihto 2014 47,8; 66 % 24,2; 34 % Ruokapalvelut Muut Servican liikevaihto yhteensä 72,0 M SHP:n potilasaterian osuus 4,6 M 5
Servica Servican toimipaikkoja (vakituinen työpiste) on Kuopion seudulla yli 100 sekä laitos- ja kiinteistönhoidon kohteita yli 300 Kummankin omistajan henkilöstöstä siirtyi Servicalle n.10 %. Noin puolet Servican henkilöstöstä työskentelee KYSin Puijon sairaalan ja Kuopion Harjulan sairaalan alueella. 6
Tukipalvelujen tilaaminen Tilaajaorganisaation kuvaus ja tehtävät - Prosessikuvaus on tehty, ISO 9001:2008 - Organisaatio; talousjohtaja - hankintapäällikkö tilaajat toimialoittain toimivat yhdyshenkilöinä ja neuvottelijoina asiakkaan kanssa tuotannon suuntaan (reklamointi, tuotteiden hinnoittelu jne.) 7
Korot ja poistot ( ) 2012-2015 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2012 Servica 2013 Servica 2014 Servica Ta 2015 Servica poistot korot 8
Potilasateriaostojen kehitys 2009 2015 (M ) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 Potilasateriaostot M 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (3 kk) 9
7,00 6,50 6,00 5,50 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 Potilasateriakustannusten keskihinnan ( /ateria) kehitys 2009-2015 /ateria 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Potilasaterioiden ja tuotteiden yhteiskustannus ateriaa kohden; aterioiksi laskettu aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala 10
Ateriapäivän hinnan kehitys 2009 2015, / pv 36,00 31,00 26,00 21,00 16,00 11,00 6,00 Perusateriapäivä Erityisateriapäivä 1,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 11
Potilasaterialounaan hinnan kehitys 2009-2015 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 Perusateria /ateria Erityisateria / ateria + 3,5 % + 10,1% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ateriahintojen kehitys oli sairaanhoitopiirin toimintavuosina maltillista, sillä V 2009 ateriahintaa laskettiin kesken toimintakauden n. 1,5 %. Kokonaisuutena nousu v 2009-2011 oli 3,5 %. Servican toimintakaudella vuosina 2012 2015 nousu 10,1 % (suurin v. 2015 3 kk = 6,6 %) 12
Potilasateria määrien kehitys 2009 2015 Perusateria Erityisateria Yhteensä 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 875 692 805 673 846 528 830 930 766 903 726 767 803 951 795 814 788 932 679 601 651 698 622 895 701 000 523 500 300 000 200 000 100 000 70 019 79 625 104 163 124 350 144 116 166 037 177 500-2009 KYS 2010 KYS 2011 KYS 2012 SERVICA 2013 SERVICA 2014 SERVICA 2015 SERVICA (ARVIO) Erityisaterioiden osuus kaikista aterioista 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015/ ennuste 8 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 13
Investoinnit Cook and Chill v. 2013 pistorasioiden asennus ruokavaunujen säilyttämistä ja lämmittämistä varten Puijon potilasosastoille (2-3 pistorasiaa / os.). Kustannukset muutoksesta olivat 99 000. Lisäsähkökulutus on vuosittain n. 45 000 keskuskeittiö + tunneli Harjulaan, kulut esiintyvät Servican Mustinlammelle maksamina noin 1,7 M vuotuisina vuokrina, ja rasittavat osaltaan ruoan hintaa. 14
Kokemuksia Cook and Serve / Cook and Chill tuotantotavoista Cook and Serve + Ruusut - Risut joustavuus parempi tilauksissa koska lyhyempi ennakointiaika Ruokavalio-muutokset voitiin tehdä lyhyemmällä aikavälillä Ruokalajien ulkonäkö oli parempi aikataulujen kanssa hankaluuksia koska kaikki ateriatoimitukset lähes yhtä aikaa ruuhkahuiput tuotannossa henkilökunnan miehitykset valmistustuotannossa jakautui selvemmin seitsemälle päivälle viikossa 15
Kokemuksia Cook and Serve / Cook and Chill tuotantotavoista Cook and Chill + Ruusut - Risut osastojen ruokailuaikataulut toimivat hyvin osastojen toiveen mukaan erityisesti lämpimien aterioiden ruokalajien lämpötilat hyvät joustavuus akuuttisairaalassa huonompi koska aterioiden tilaamisen sulkuajat aiemmin kuin cook and serve toiminnassa esim. aamupalan sulku edellisenä päivänä kello 16.00 ruokavaliomuutoksissa jäykempi tilata esim. perusruoka muuttuu nestemäiseksi ruokalajien tuotekehitystyö haastavaa esim. erityisruokavaliot raaka-aineiden jalostusasteen lasku ei ole toteutunut osastoille tulevista aterioista ja tuotteista biojätteen määrä lisääntynyt 16
Valtakunnallista tilastotietoa potilasaterioista Potilasaterian hintojen vertailu on haastavaa Valtakunnallisesti vertailtuna potilasateriahinnat ovat Kysissä tällä hetkellä kohtuullisella tasolla. Sekä perus- että erityisruokavaliot on ryhmitelty valtakunnallisesti sairaanhoitopiireissä 1-5 eri luokkaan, Kysissä 2 luokkaa. Perusaterian päivän ateriahinta on Kysissä korkea verrattuna muihin, mutta kun mukaan lasketaan tavallisimmat erityisruokavaliot, päivänhinta on lähempänä keskitasoa. 17
Valtakunnallista tilastotietoa Ruokapalvelun laatukriteereiden kanssa teemme kehitystyötä yhteistyössä Servican ja SHP:n osastojen kanssa esim. ruokalajien kehittämisessä, tilaamisen sujuvuuden toimimisessa. Servican ruokapalveluiden tuottamiseen vaikuttaa Servican tiukka talous, joka näkyy esim. raaka-aine- ja ruokalajivalinnoissa. 18
KYSin toiminnan muutokset ja niiden vaikutukset tukipalvelujen tilaamiseen - Potilasateria määrät laskevat toimintojen muuttuessa, mm; - uuden Kaarisairaalan myötä 80% potilaista hoidetaan polikliinisesti, vain 20 % tulee vuodeosastopotilaiksi. - peruskorjauksen myötä vuodeosastopaikat vähenevät 19