Hankkeen tilannekatsaus. Valtuustoseminaari Kari-Pekka Tampio

Transkriptio

1 Hankkeen tilannekatsaus Valtuustoseminaari Kari-Pekka Tampio

2 Hintaindeksin kehitys Oulu kuuluu indeksialueeseen 4 Lanan rakentamispäätös Nykyinen indeksi Lanan rakentamisen aloitus? Haahtela hintaindeksi on muuttuvapainoinen ja muuttuvahintainen rakentamisen tarjoushintaindeksi. Lähde: Haahtela -hintaindeksi

3 Kustannustilanne Lasten ja naisten sairaalan kustannusarviot Aika Laskentamenetelmä Hintataso Brm2 Hinta hinta /brm2 Hinta indeksi = 81 /brm2 indeksi = 81 Hankesuunnitelma (Tavoitehinta) Vaatimusmalli (Tavoitehinta) Tavoitehinta Tavoitehinta RO-arvio RO-arvio Urakoitsijan arvio Urakoitsijan arvio Allianssin tavoite* 86** *Keinot mm: TVD (Target Value Design) eli asiakkaan hankkeelle asettamiin tavoitteisiin suunnittelu => toteutusmuodon mahdollistama suunnitelmien kehittämisellä saavutettava hyöty **Haahtela-indeksi, ennuste 5/2017

4 Kaarisairaalan rakentamisen aloitus 8/2012, Haahtela-indeksi tuolloin Kuopiossa 75,2 Kuopion Haahtela-indeksi 11/2016 on 83,7. Muutos + 11,3 %. Kaarisairaalan toteutunut kustannus 2738 e/brm2. Indeksimuutos + 11,3 % -> 3039 e/brm2. Kustannusarviot /brm2 Indeksi = KYS Hankesuunnitelma Vaatimusmalli Allianssin tavoite

5 Suunnittelulla lisäarvoa Lähde: Phil Nedin/Arup

6 Taloudellisen riskin näkökulma Sovellettu: Phil Nedin/Arup Rakennuskustannusten ylitys 10% = 7 M LaNa budjetti 70 M 1. Toiminnan kustannusten ylitys 10% = 200 M 2. Toiminnan kustannusten ylitys 10% = 175 M 1. Arvioidut toiminnan kulut 20 * 76 M + 3%/v = 2050 M 2. Arvioidut toiminnan kulut 20 * 76 M + 1,5%/v = 1750 M 3 v 20 v Rakentaminen on väline luoda puitteet sujuvammalle potilastyölle. Huomio rakentamisen kustannuksista käyttömenojen hallintaan.

7 LaNa kustannustilanne Suunnittelu- ja projektinjohtokustannukset Hankkeen vaihe Budjetti Toteuma Budjetti toteuma Valmisteluvaihe 3/2015-1/2016 Rakentamisen valmisteluvaihe 1/2016-6/2016 Allianssin kehitysvaihe* 7/2016-1/2017 Allianssin toteutusvaihe 2/ ** Yhteensä * Ei sisällä Origon kustannuksia ** Toteutuma 9/2016 saakka

8 Tukipalveluiden järjestäminen - Yhdessä SaPa:n toimijoiden kanssa suunnitellaan tulevaisuuden palvelukonseptia (ei-sairaanhoidolliset tukipalvelut) - Toiminnallinen hankesuunnitelma (marraskuu 2016) - Tavoitteena käynnistää tekninen hankesuunnittelu, jossa kuvataan tarkemmin - Mitä voidaan ja mitä kannattaa sijoittaa eteläiseen tukipalvelukeskukseen (tilakysymys tontilla - kannattavuus)? - Mitä ei voida/kannata ja mihin ne sijoitetaan? - Mahdolliset väliaikaisjärjestelyt - Apteekin väistötilat (puhdastilat) - Materiaalinhallinta vs. varastotoiminta - Jäte- ja ruokahuolto - Tekniikan verstaat - Rakennettavuusselvitys => mahdollinen aikataulu - Tilaohjelma ja tavoitehinta-arvio

9 Jäteasema Apteekki Välinehuolto

10 Apteekin tilannekatsaus - Apteekille on selvitetty mahdollisia väistöratkaisuja - Huoltorakennus puretaan LaNa:n alta, mutta puhdastilat voisi jäädä nykyiselle paikalle. - Suunnittelussa yhdessä rakentajan kanssa on tunnistettu riskitekijöiksi, että - Tunneliyhteys apteekista kantasairaalaan voi katketa. - Tunneliyhteyden rakenteiden tukeminen teknisesti kallis ratkaisu. - Puhdastilojen rakenteiden vaurioituminen (tärinästä johtuen) niin, että tilojen ilmanpainetasoja ei voida hallita. - Parhaillaan tutkitaan/suunnitellaan järjestää apteekin toiminnot Maikkulaan tai OYS:iin - Alustavien teknisten selvitysten perusteella myös puhdastilat voisi olla mahdollista järjestää väistötiloihin (ei kaikki; solunsalpaajalaboratorio, tartuntatautipotilaiden palvelupiste ja kliiniset tutkimuslääkkeisiin kuuluvat palvelut) - Alustava kustannusarvio puhdastiloista Maikkulaan n. 1,4 M - Väistötiloissa ei voida nostaa automaatioastetta ja parantaa tuottavuutta. - Apteekin väistökustannusten arviointi vs. investointikustannukset uuteen työn alla - OYS-vaihtoehto teknisessä tarkastelussa

11 Ravintohuollon tilannekatsaus - Yhteiskeittiöhanke (Lööki & Leeta) Oulun kaupungin kanssa hivenen muuttunut - Rakennetaan OYS:iin vastaanottoterminaali - Keskitetty jakelukeittiö - Astioiden pesu - Suunnitteluyö jatkuu yhdessä OUKA:n kanssa - Tavoiteaikataulu - Uusi toiminta (OYS) käyttöönotossa syksyllä 2018

12 KEHITYSVAMMAHUOLLON VAATIVAT ERITYISPALVELUT - HANKESUUNNITELMA Uudistunutta toimintaa vastaava uudistunut tilatarve Hallitus ; luovutaan Tahkokankaan kiinteistöistä ja rakennetaan tulevaisuuden toiminnalle tilat Peltolan alueelle Ohjausryhmä Kehitysvammahuollon neuvottelukunta Omistajaohjaustyöryhmä PPSHP hallitus ( 138) Päätti aloittaa toteutussuunnittelun ja rakentamisen valmistelut Peltolaan

13