KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI 2016-2019 19.10.2015
Kaupungin tavoitteita vuodelle 2016 Investointikaton noudattaminen ja talouden tasapainottaminen Elinvoimaohjelman toteuttaminen ja työllisyystoimenpiteet Sairauspoissaolojen vähentäminen Asuntorakentamisen kaavoitustavoitteen nostaminen Täydennysrakentaminen ja keskustojen kehittäminen Sähköisten palvelujen lisääminen 19.10.2015 2
Taloussuunnitelman perusteet Talousarvio perustuu valtuustokauden strategiaan ja talouden tasapainottamis- ja velkaohjelmaan: Talousarvion perusteista: Kunnallis- ja kiinteistöveroprosentit pidetään vuoden 2015 tasolla Käyttötalouden menokehitys TVO:n mukainen Kaupungin investointitaso 100 milj. euroon Kaupungin velkaantuminen hidastuu olennaisesti vuosina 2015 2017 suurten liikennehankkeiden päättyessä Lainsäädäntömuutosten mahdollistamat tehostamis- ja tulonlisäysmahdollisuudet hyödynnetään myös Vantaalla Perusopetuksen ryhmäkoot pidetään vuoden 2015 tasolla huolimatta erityisvaltionosuuksien poistumisesta 19.10.2015 3
Talousarvion 2016 toteutumisen haasteita Heikon yleisen taloustilanteen ja heikentyvän työllisyystilanteen vaikutukset verotulokehitykseen Kasvavan työttömyyden vaikutukset työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja toimeentulotukeen Väestönkasvun ja väestön ikääntymisen vaikutukset palvelutarpeeseen Turvapaikanhakijatilanteen pidemmän aikavälin vaikutukset Sote-ratkaisuun valmistautumisen aloittaminen valtakunnan tason linjausten varmistuttua 19.10.2015 4
Kokonaistulot ja -menot 2016
Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot M E2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimintatuotot 399 400 408 416 425 Toimintakulut (ilman vok) -1 446-1 487-1 509-1 532-1 555 Toimintakate -1 047-1 087-1 101-1 116-1 130 Verotulot 934 951 972 1 010 1 046 Valtionosuudet 150 184 182 183 183 Rahoitustuotot- ja kulut 27 21 16 12 7 Vuosikate 63 69 69 90 106 Poistot ja arvonalentumiset -93-105 -107-108 -106 TILIKAUDEN TULOS -30-36 -39-18 0 Muutos 2015-2016: Verotulot 1,8 % Valtionosuudet 23,0 % Toimintakulut 2,7 % Väestö 1,3 % Toimintamenot kasvavat mm. Työmarkkinatuen kuntaosuus Kehäradan uusien asemien ylläpito HSL joukkoliikenteen maksuosuus Tietojärjestelmien ylläpitomaksut
Menot toimialoittain 2% 1% 14% 5% Yleishallinto Kaupunginjohtajan toimiala Konserni- ja asukaspalvelut 31% 47% Sosiaali- ja terveydenhuolto Sivistystoimi Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö 19.10.2015 7
11 924 PÄIVÄHOITO- PAIKKAA 21 637 PERUSOPETUS- OPPILASTA 367 500 TERVEYSASEMAKÄYNTIÄ LÄÄKÄRI 199 000 HOITAJA 168 500 251 000 ERIKOIS- SAIRAANHOIDON KÄYNTIÄ 826 182brm 2 TOIMITILOJA PALVELUKÄYTÖSSÄ 19.10.2015 8
LIISA, 5v. PÄIVÄHOITO HAMMASHOITO NEUVOLA LASTENKULTTUURI ILMAINEN JOUKKOLIIKENNE LEIKKIPUISTOT SENJA, 72v. OLOF, 71v. SENIORINEUVONTA TERVEYSPALVELUT PÄIVÄTOIMINTA KULJETUSPALVELUT KULTTUURILUOTSI VESIJUOKSU ABDI 20v. AMMATTIKOULU JOUKKOLIIKENNE OPISKELIJATERVEYDENHUOLTO TENTTIKIRJAT KIRJASTOSTA FRISBEEGOLF PYÖRÄTIET LEKSA, 56v. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PÄIHDEPALVELUT VELKANEUVONTA YHTEINEN PÖYTÄ BIRGIT 50v. TERVEYSPALVELUT KIRJASTON LUKUPIIRI AIKUISOPISTO TAIDENÄYTTELY RAKENNUSLUPA MIKKO, 23v. OPASTETTU LUONTORETKI KOKKIKURSSI OPPISOPIMUSKOULUTUS PETRAN TYÖNHAKUPALVELUT
Merkittävimmät investoinnit 2016 UUDISRAKENNUKSET Aurinkokiven koulu 5,1 M (20,4 M ) Itä-Hakkilan päiväkoti 2,3 M (5,2 M ) Vaaralanpuiston päiväkoti 2,1 M (5 M ) Simonkallion päiväkoti 2,9 M (4,7 M ) Kuuselan perhekuntoutuskeskus lisärakennus 1 M (2,6 M ) PERUSKORJAUKSET Katriinan sairaala 2,1 M (11,6 M ) Pähkinärinteen koulu 4,8 M (5 M ) Korson vanhustenkeskus 2,1 M (4,6 M ) 19.10.2015 10
Milj. Nettoinvestoinnit, vuosikate ja poistot 2010-2016 200,0 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 tp 2010 tp 2011 tp 2012 tp 2013 tp 2014 ks 2015 ta 2016 Nettoinvestoinnit Vuosikate Poistot 19.10.2015 11
Milj. eur Suurten kuntien talousarviovertailu Valmistelutilanne 24.9.2015 700 600 500 400 300 200 100 0 TAMPERE ESPOO OULU TURKU VANTAA HELSINKI JYVÄSKYLÄ Investoinnit TA 2016 Nettolainanotto TA 2016 19.10.2015 12
Tunnusluvut -35,8 MILJ. TILIKAUDEN TULOS 42,7 MILJ. TULOVERO- PROSENTIN TUOTTO 216 154 ASUKASMÄÄRÄ 67 % INVESTOINTIEN TULORAHOITUS 4 398 / asukas VEROTULOT 3 754 / asukas KUNNAN TULOVERO 6 921 / asukas TOIMINTAKULUT 477 / asukas INVESTOINNIT 5 149 / asukas LAINAKANTA 19.10.2015 13
Mikä on itsehallintoalue KUNTA ITSE- HALLINTO -ALUE VALTION ALUE- HALLINTO Keskeinen tehtävä laissa säädettyjen julkisten palveluiden järjestäminen sekä alueelliset kehittämis- ja edistämistehtävät Vastaavat SOTE:sta sekä aluekehittämisestä ja maankäytöstä. Valtion aluehallinto vastaa luvista, valvonnasta ja oikeudenhoidosta VALTION KESKUS- HALLINTO Kuntien roolina on toimia elinvoiman ja lähidemokratian yhteisöinä lähtökohtanaan paikallisuus. Päätehtävänä on huolehtia asukkaiden, yritysten ja muiden yhteisöjen elämisen mahdollisuuksista 19.10.2015 14
Itsehallintoalueen tehtävät Ensimmäisessä vaiheessa perustetaan itsehallintoalueet sekä toteutetaan SOTE-uudistus Aluehallintouudistus on rinnakkainen erillinen hanke, jonka valmistelu aloitetaan jo ennen itsehallintoalueiden muodostamista Aluehallintouudistuksessa itsehallintoalueille siirretään myös maakunnan liittojen lakisääteiset tehtävät Myöhemmin itsehallintoalueille voidaan osoittaa myös muita uusia tehtäviä 19.10.2015 15
Itsehallintoalueen päätöksenteko Itsehallintoalueen ylin päätöksentekijä on kuntavaalien yhteydessä valittava aluevaltuusto (valtuustokausi 4 vuotta) itsehallinnollisen edustuksellisuuden takaamiseksi Ensimmäiset vaalit (vuosien 2017-2018 taitteessa) pidetään kuitenkin kuntavaaleista erillisenä ja valtuuston toimikausi on lyhempi Uusi valtuusto valitsee virkamiesjohdon, päättää organisaation perusteista sekä vuoden 2019 talousarviosta 19.10.2015 16
Kaupunginjohtajan esityksen visualisointi Kaupunginjohtajan talousarvioesitys on visualisoitu: vantaa.fi sivulla Visualisoinnissa voi tutkia tarkemmin Vantaan väestöä ja ennustetta työllisyystilannetta kaupungin tuloja ja menoja menojen jakautumista palveluittain investointiohjelman sisältöä 19.10.2015 17
Kiitos!