Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Talousjohtaja Patrik Marjamaa

2 Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä Kuopio Lahti Kouvola väestönmuutos, hlöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu, lähde: Tilastokeskus 2

3 työttömyysaste, % Työttömyysaste suurimmissa kaupungeissa kuukausittain vuoden 2010 tammikuusta Espoo Helsinki Oulu Tampere Turku Vantaa Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu, lähde: TEM 3

4 Rakentamistietoja tammisyyskuulta vuosilta Vantaan kaupunki, taloussuunnittelu lähde: Facta kuntarekisteri 4

5 Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2016 Laitos Julkaisu- BKT, Työttö- Ansiotaso- Inflaatio, ajankohta muutos myys- indeksin % 2015 % aste, % muutos, % Euroopan komissio Suomen Pankki Aktia OP-Pohjola Nordea Handelsbanken Danske Bank PT ETLA VM toukokuu 1,0 9,0.... kesäkuu 1,2 8,9 1,2 1,1 elokuu 0,5 9,8 0,8 1,0 elokuu 0,8 9,4 1,2 syyskuu 0,5 10,0 0,8 0,6 syyskuu 1,0 9,6 1,0 0,8 syyskuu 0,8 10,0 1,1 syyskuu 1,2 9,8 1,1 syyskuu 1,0 9,5 1,1 0,7 syyskuu 1,3 9,4 1,2 1,1 0,6 1,0 1,0 Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 5

6 Mrd Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta (Vuosien arviot painelaskelman mukaan) Mrd. %:a BKT:sta % 26 BKT:sta Lähde: Vuodet Tilastokeskus, vuosien arviot VM Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 6

7 Kuntatalousohjelma Tavoitteena on vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta Rahoitusasematavoite: kuntatalouden alijäämä saa olla korkeintaan 0,5 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon vuonna 2019 Euromääräinen raja valtion toimista kuntatalouteen aiheutuvalle menojen muutokselle Hallituksen päätös: valtion toimenpiteiden nettovaikutus vähintään 540 milj. euroa kuntatalouden toimintamenoja vähentävä 2019 Menorajoitteen lisäksi vahvistetaan kuntataloutta antamalla kunnille mahdollisuuden maksutulojen lisäämiseen Vantaan kaupunki, Patrik Patrik Marjamaa 7

8 Valtion toimenpiteitä mm. Useita veroperustemuutoksia Vaikutukset kompensoidaan kunnille täysimääräisesti (262 M v. 2016) Valtionosuuksissa tehdään kustannustenjaon tarkistus (+300 M ) Valtionosuusindeksin jäädytys (-387 M v. 2019) Edellisen hallituksen päättämät vos leikkaukset (-40 M v. 2016, -50 M v. 2017). Leikkausten vaikutuksesta valtionosuustuloja jää kunnilta saamatta 9,6 Mrd, vuosivaikutus v yli 1,5 miljardia euroa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden muutos ja henkilöstömitoituksen muutos Sosiaali- ja terveyspalvelujen (+180 M ) sekä päivähoidon ja koululaisten iltapäivähoidon maksujen korotus (+80 M ) Asiakasmaksujen korotusta ei ole huomioitu Vantaan talousarvioesityksessä, vaikutusarviot tarkentuvat valtion toimenpiteiden täsmennyttyä Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 8

9 Talousarvion valmisteluperiaatteet Investointikatto 100 M, investointien priorisointi Käyttötalousmenoihin vain pakolliset lisäykset Palkkojen sopimuskorotukset, lakisääteisten palvelujen tarpeet, työmarkkinatuen kuntaosuus, HSL joukkoliikenneosuus, Kehäradan asemien ylläpito, tietojärjestelmien ylläpito Verotulot ja valtionosuudet KL:n syyskuun lopun arvion mukaan Toiminnan ja investointien rahavirta vielä negatiivinen, velkaantuminen kuitenkin hidastuu selkeästi suurten liikennehankkeiden valmistuttua Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 9

10 Kunnallisvero Vantaan tulonmuodostuksen kannalta on keskeistä työllisyyden ja ansiotulonsaajien palkkasumman kehittyminen Kunnallisveron koko maan painotettu keskiarvo vuonna ,84 % Vantaan tuloveroprosentti 19 % koko taloussuunnittelukauden Yhden tuloveroprosentin tuotto: TP ,2 M E ,4 M TA ,7 M Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 10

11 Yhteisö- ja kiinteistövero Kuntien yhteisövero-osuus laskee 5 prosentilla Arvio Vantaan osuudeksi kuntien yhteisöveron tuotosta 4,6 %. Yhteisöveron tuotto: TP ,5 M E ,9 M TA ,1 M Kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 tasolla, kuntatalousohjelman esityksiä kiinteistöveroprosenttien nostosta ei ole huomioitu Kiinteistöveron tuotto 78 M vuonna Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 11

12 Kiinteistöveroprosentit Kiinteistöveroprosentit vuoden 2015 tasolla Hallitusohjelman mukaan 2016 ja 2017 kiinteistöveroja korotetaan 50 M korottamalla kiinteistöveron ala- ja ylärajoja. Kiinteistöverolaji 2015* 2016** 2017** Yleinen 1,00 Max 1% yli vak.as.rak 0,84-1,70 Vakituinen asuinrakennus 0,37 0,38-0,85 Voimalaitos 2,85 Max 3,35 Rakentamaton rakennuspaikka 3,00 Max 4,00 * Vantaan kiinteistöveroprosentit 2015 ** Kiinteistäveron ala- ja ylärajat hallituksen esityksen mukaisesti Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 12

13 Valtionosuudet Tehdään kuntien ja valtion välinen kustannustenjaon tarkistus Veroperustemuutokset korvataan kunnille täysimääräisesti Valtionosuusuudistuksen vaikutus Vantaalle vielä +50 euroa/asukas vuonna 2016 Valtionosuusindeksi jäädytetään TP ,2 M E ,6 M TA ,8 M Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 13

14 TP 2008 TP 2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP2014 E2015 K2016 TS2017 TS2018 TS2019 miljoonaa euroa verorahoituksen muutos-% Verorahoitus ja verorahoituksen muutos-% ,0 7,0 6, ,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Kunnan tulovero Yhteisövero-osuus Kiinteistövero Valtionosuudet verorahoituksen muutos% Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 14

15 1 000 eur Investoinnit E2015 K2016 K2017 K2018 K2019 Kaupungin investoinnit Liikelaitosten ja rahastojen investoinnit Kehärata Kehä III Vuosikate Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 15

16 1 000 eur Poistojen kehitys Peruspoistot Kehäradan poistot Vuosikate Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 16

17 Milj. eur Lainakannan vuosimuutos M , ennuste TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 17

18 1 000 eur Korkomenot ,5 % korkotason nousu nostaa korkomenoja 5,4 M vuodessa 1 % korkotason nousu nostaa korkomenoja 10,8 M vuodessa Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 18

19 Talousarvion tunnusluvut M E 2015 TA 2016 Vuosikate 63,1 68,9 Tilikauden tulos Kaupungin invest. 112,6 96,8 Invest. Omarahoitus 145,5 102,9 Invest. tulorahoitus% 43 % 67 % Nettolainanotto Vuonna 2016 verotulot kasvaa 1,8% vuoden 2015 ennusteeseen nähden Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 19

20 Talousarvio Kaupunginjohtajan esitys talousarvioksi 2016 visualisoitu vantaa.fi sivulla Talousarviokirjassa 2016 kasvatettu konsernin osuutta Talousarviossa esitettyjä tunnuslukuja on kehitetty paremmin tuottavuutta ja vaikuttavuutta esittäviksi Vantaan kaupunki, Patrik Marjamaa 20

21 Kaupunginjohtajan toimialan talousarvio ja -suunnitelma Patrik Marjamaa

22 Kaupunginjohtajan toimialan tavoitteet 2016 Kaupunginjohtajan toimialan tulosalueiden yhteisenä tavoitteena vuonna 2016 on edelleen kehittää toimialan ja sen tulosalueiden roolia kaupunginjohtajan johtamisen tukena.

23 Kaupunginjohtajan toimialan talousarvio 2016 (milj. euroa) Toimiala yhteensä TA2015 E2015 TA2016 Muutos % E-TA TS2017 TS2018 TS2019 Tulot % Menot (ilman vok) Toimintakate ,1 % ,1% Keskeiset muutokset : Toimintamenot laskevat mm. asuntomessuja varten tehdyn varauksen poistosta johtuen Toimintatuotoissa ja kuluissa E2015 elinkeinopalvelujen projektien tuottoja ja kuluja

24 Kaupunginjohtajan toimialan menojen jakautuminen TA2016 AVUSTUKSET 205 MUUT TOIMINTAKULUT 2239 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 239 HENKILÖSTÖ- KULUT 8782 PALVELUJEN OSTOT eur

25 Toimialan toimintamenojen jakautuminen tulosalueittain Elinkeinopalvelut 21 % Yleisjohto 6 % Kaupunginkanslia 9 % Sisäinen tarkastus 2 % Taloussuunnittelu 8 % Henkilöstökeskus 56 %

26 Kaupunginjohtajan toimialan tuottavuuden kehittäminen -TVO:n edistäminen toimialalla Tiedolla johtamisen hankkeen toteuttaminen Ohjelmatyön kehittäminen Projektimallin ja projektisalkunhallinnan käytön vakiinnuttaminen 6Aika-hankkeen hyödyntäminen Rekrytoinnin tukiprosessin uudistaminen Hijat-henkilöstöhallinnon järjestelmän kehittäminen Sairauspoissaolojen ennaltaehkäiseminen Yritysmyönteinen Vantaa koulutusohjelma Etäopetuksen lisääminen henkilöstövalmennuksissa 26