KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

Transkriptio

1 KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS TALOUSARVIOKSI 2019 JA TALOUSSUUNNITELMAKSI Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen

2 Väestönkasvu (31.12.) E2018 E2019 E2020 E2021 E2022 E = Vantaan kaupungin väestöennuste 2018

3 Väestönmuutokset tammi elokuu 2018, ennakkotieto Helsinki Vantaa Espoo Tampere Turku Oulu Jyväskylä Lahti Kuopio Pori väestönmuutos, henkilöä Syntyneiden enemmyys Kuntien välinen nettomuutto Nettomaahanmuutto Lähde: Tilastokeskus, päivitetty

4 työttömyysaste, % Työttömyysaste (%) ,9 8,0 9,6 12,3 11,1 11, Vantaa Espoo Helsinki Turku Tampere Oulu Elokuu 2017 Elokuu 2018 Lähde: TEM, päivitetty

5 työttömiä Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömät Alle 25-vuotiaat työttömät Pitkäaikaistyöttömät (yli 1 v.) Lähde: TEM, päivitetty

6 Työpaikkamäärän muutos Vantaa Helsinki Oulu Espoo Turku Tampere Lähde: Tilastokeskus Työpaikkaa

7 Asuntoa Asuntotuotanto / 2018 Myönnetyt luvat Aloitetut asunnot Valmistuneet asunnot Lähde: Facta-kuntarekisteri

8 Talouden tunnusluvut TP 2014 TP 2015 TP 2016 TP 2017 Toimintakatteen muutos-% 3,1 0,9-2,5 1,9 Vuosikate, milj. e 79,9 98,4 178,8 164,0 Tilikauden tulos, milj. e 2,1 1,4 64,5 40,4 Investointien omarahoitusosuus, milj. e Investointien tulorahoitus-% Lainamäärän muutos, milj. e Asukasmäärä (31.12.)

9 Vantaan kaupungin strategia VISIO PAINOPISTEET ROHKEA JA RENTO Vantaa on edelläkävijä ja vastuullinen kasvun keskus Turvaamme talouden tasapainon Tiivistämme kaupunkia lähiluontoa vaalien Lisäämme kaupungin elinvoimaa ja vetovoimaa Edistämme asukkaiden hyvinvointia Olemme edelläkävijöitä palvelujen kehittämisessä Johdamme uudistuen ja osallistuen ARVOT AVOIMUUS ROHKEUS VASTUULLISUUS YHTEISÖLLISYYS VANTAAN STRATEGIA

10 Valtuustokauden strategia Painopistealue: Turvaamme talouden tasapainon Poimintoja tavoitetasoista: Käyttötalouden menokehityksen hallinta: menokehityksen 1,5 prosentin tavoitetaso (ellei toimintaympäristössä merkittäviä muutoksia) Maanmyyntivoitot vähintään 120 milj. euroa vuosina Kaupungin investointien omarahoitusosuus enintään 500 milj. euroa vuosina (ei sis. rahastot ja liikelaitokset) Kaupungin lainamäärä alle 1 mrd euroa vuonna 2021

11 VUODEN 2019 TALOUSARVIO

12 ASUKASTA Budjetti ,6 mrd. 957 milj. 19 KÄYTTÖTALOUSMENOT 158,6 milj. LAINAKANTA VEROPROSENTTI INVESTOINNIT

13 Tuloslaskelma kaupunki, liikelaitokset ja rahastot M E 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Muutos E 2018 TA 2019: Verotulot +6,2 % Valtionosuudet +0,2 % Toimintakulut +5,1 % (peruskasvu +1,6 %, pakolliset muut kustannuserät 3,5 %) Väestö +1,8 %

14 Toimintamenojen kasvu 2019 ENNUSTE 2018 Peruskasvu 2019 (väestö, inflaatio) Peruskasvun ylittäviä keskeisiä eriä ,6 M 2018 yhteensä - 22,9 M Vertailukelpoinen 2018 * 1,5 % - 2,0 M Myönteisen erityiskohtelun ohjelma - 10,7 M 2019 palkankorotukset - 7,9 M HUS:n kuntaosuuden nousu yli kehyksen - 1,0 M HSL:n kuntaosuuden nousu yli kehyksen - 17,6 M Ulkoisten ja sisäisten vuokrien nousu + 1,6 % + 2,4 % Kertaluontoisia kasvueriä - 3,4 M Varhaiskasvatuksen laajennus (ilman vuokria) - 5,9 M Apotin käyttöönotto - 5,7 M Kikyn lomapalkkavelan kasvu + 1,0 % LASKENNALLINEN V ,7 M 2019 yhteensä + 5,1 %

15 Kokonaistulot ja menot (kaupunki, rahastot, liikelaitokset) TULOT 3 % 2 % 1 % MENOT 5 % 3 % 0,2 % 9 % 25 % 14 % 39 % 69 % 30 % VERORAHOITUS LAINAT MUUT TULOT TOIMINTA 69 % RAHOITUSTUOTOT PALVELUT VUOKRAT AVUSTUKSET RAHOITUS PALKAT INVESTOINNIT MATERIAALIT

16 Menot toimialoittain 2 % 2 % 6 % Sosiaali- ja terveydenhuolto 15 % 33 % 42 % Sivistystoimi Maankäyttö, rakentaminen ja ympäristö Konserni- ja asukaspalvelut Yleishallinto Kaupunginjohtajan toimiala

17 milj. euroa Investoinnit, vuosikate ja poistot E2018 TA2019 Investoinnit Vuosikate Poistot

18 Merkittävimmät investoinnit 2019 UUDISRAKENTAMINEN Hämeenkylän koulu Rajatorpan uusi koulu Aurinkokiven koulu ja päiväkoti 14,0 M (27,9 M ) 8,4 M (11,3 M ) 6,4 M (15,9 M ) Kaivokselan II -päiväkoti 6,0 M (7,0 M ) Tikkurilan päiväkoti Hakunilan uusi päiväkoti Veturin päiväkoti Leppäkorven koulun laajennus Jokiniemen ala-astekoulun laajennus Aviapoliksen päiväkoti ja koulu sekä nuorisotilaa Kivistön päiväkoti 4,8 M (7,3 M ) 3,2 M (6,1 M ) 3,4 M (7,3 M ) 0,7 M (14,3 M ) 0,3 M (7,4 M ) 0,2 M (20,0 M ) 0,1 M (7,1 M )

19 Milj. eur Suurten kaupunkien talousarviovertailu (valmistelutilanne 2.10.) Helsinki Espoo Tampere Vantaa Oulu Turku Investoinnit TA 2019 Nettolainanotto TA 2019

20 Kassavarat (ml. rahastojen käytettävissä olevat pääomat sekä liikelaitokset) Milj. euroa 180,0 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0-164,4 157,6 140,7 125,2 120,00 98,4 103,5 109, E Kassa ollut poikkeuksellisen suuri vuodenvaihteissa 2014/2015, 2016/2017 sekä 2017/2018 johtuen mm. isoista lainojen takaisinmaksuista heti vuoden alussa sekä loppuvuoden ennustettua paremmasta verotulokertymästä ja pienemmistä investoinneista. Kassavarojen määrä vaihtelee merkittävästi vuoden ja kuukauden sisällä

21 Tunnusluvut -32,8 M 46,6 M 53 % TILIKAUDEN TULOS TULOVEROPROSENTIN TUOTTO INVESTOINTIEN TULORAHOITUS ASUKASMÄÄRÄ

22 Tunnusluvut VEROTULOT / asukas KUNNAN TULOVERO / asukas TOIMINTAKULUT / asukas INVESTOINNIT 687 / asukas LAINAKANTA / asukas

23 Taloussuunnitelma yhteenveto 1. Talousarvio ja taloussuunnitelma turvaa kasvun edellytykset 2. Lähtökohtana ovat valtuuston käyttötaloutta ja investointeja koskevat linjaukset 3. Taloutta rakennetaan edelleen vahvaksi. Velan määrä pidetään alle yhdessä miljardissa 4. Uusia vakansseja perustetaan hillitysti kasvun tahdissa 5. Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelmaa toteutetaan 6. Nuorisotyöttömyys puolitetaan 7. Elinvoimaa ja vetovoimaa vahvistetaan 8. Sosiaali- ja terveystoimen osalta tilanne on epäselvä, otettu huomioon välttämättömät menot 9. Palkkatasa-arvoa toteutetaan ja palkkojen kilpailukykyisyyttä lisätään 10. Ulkoistetaan ICT-tuotanto ja siirrytään allianssimalliin

24 Myönteisen erityiskohtelun toimintaohjelma Resurssien ja tukitoimien kohdentaminen tavallista enemmän tukea tarvitseville. Mahdollistetaan yhdenvertainen hyvinvointi. Hyvinvoinnin tasaisempi jakautuminen on inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto kaikille. Varhainen tuki, katkaistaan ylisukupolvinen huono-osaisuus. Kohdennetaan alueellisesti ja/tai valituille kohderyhmille. Useita toimijoita, yhdessä tehden. Toimintaohjelman budjettiesitys on 6 milj. euroa vuosille , 2 milj. euroa/vuosi

25 Toimintaohjelman budjettiesitys Toimintaohjelman budjettiesitys on 6 miljoonaa euroa vuosille , 2 milj. per vuosi Allokointi vuoden 2019 budjettiin Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Konsernipalvelujen toimiala, asukaspalvelut Sivistystoimen toimiala Sosiaali- ja terveyshuollon toimiala *) Yhteiset kulut YHTEENSÄ *) Sosiaali- ja terveyshuollon toimiala osallistuu toimintaohjelman toteutukseen normaalin toimintansa puitteissa.

26 Maankäyttö Ympäristön laatutason parantaminen (vuodet ) Löydetty investointikohteita kaikilta alueilta, yhteensä euroa / vuosi Alueiden laatutason nosto vaikuttaa positiivisesti alueiden olemukseen ja ilmeeseen Kunnossapidon tehostaminen (vuodet ) Kunnossapidon tehostaminen ohjelman kohdealuilla, yhteensä euroa /vuosi Viihtyisä, siisti ja hyvin pidetty ympäristö kannustaa alueiden asukkaita pitämään huolta ympäristöstään Asukasyhteistyön kehittäminen ohjelman kohdealueilla (vuodet ) Vuorovaikutuskoordinaattori, kustannus euroa / vuosi Otetaan asukkaat paremmin mukaan ympäristön suunnittelussa, vähentää eriytymiskehitystä asukkaiden sitoutuessa omaan asuinympäristöönsä (kustannusten kohdentuminen avattu tarkemmin seuraavilla kalvoilla) Maankäytön toimenpiteiden kustannukset yhteensä euroa / vuosi

27 Asukaspalvelut Suomen kielen opetusta pitkäaikaistyöttömille valmennustaloilla euroa / vuosi Turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistaminen Korsossa euroa / vuosi Mikkolan alueen osallistava tukeminen euroa / vuosi Tukipalvelujen vahvistaminen rikosasioissa euroa / vuosi ME-talo -konseptin mukainen yhteisötalo Hakunilaan (budjetti auki) Asukaspalvelujen kustannukset yhteensä euroa / vuosi 2019

28 Sosiaali- ja terveyspalvelut Ei erillisrahoitusta, osallistumme perustoiminnan puitteissa Hyvinvointierojen vähentäminen ja terveyden edistäminen ovat perustehtävämme Asiantuntemuksemme on käytössä Palveluissamme on sekä universaaleja, kaikille kohdennettuja palveluja että erityispalveluja Pyrimme paikallistamaan palveluja tarvitsevia, heikommassa asemassa olevia kaupunkilaisia Toimialan esitetyt toimenpide-esimerkit kohdentuvat koko Vantaan alueella erityisen palvelutarpeen mukaan tai alueellisena toimintana Painopiste lasten ja perheiden palveluissa

29 Sivistystoimi Varhaiskasvatuksessa pedagogien tai muiden työntekijöiden lisääminen kohdealueilla euroa / vuosi Tempo-orkesteritoiminnan laajentaminen euroa / vuosi Erityisnuorisotyöntekijöitä yläkouluille kohdealueilla euroa / vuosi Erityisnuorisotyöntekijöitä Variaan euroa / vuosi Me-talo Hakunilaan (kustannukset vielä sopimatta), alustava varaus euroa / vuosi Monikulttuurisuusosaamisen lisääminen euroa /vuosi Ehdotus yhteisistä kuluista Koordinointi, arviointi, koulutus, työpajat, seminaarit, tiedotus ym euroa / vuosi Sivistystoimen toimenpiteiden kustannukset yhteensä euroa / vuosi Yhteisten toimenpiteiden kustannukset yhteensä euroa / vuosi

30 Nuorisotyöttömyyden puolittaminen (kv-kausi) Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä Vuodelle 2019 on suunniteltu kaksi uutta tukimuotoa, jotka kohdistuisivat nykyistä enemmän nuorille Rekrytointituki: voidaan myöntää yritykselle tai kolmannen sektorin toimijalle, joka palkkaa vantaalaisen työttömän työnhakijan määräaikaiseen tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Tuki työnantajalle on 50 % palkkakustannuksista, kuitenkin enintään 800 /kk, kuuden kuukauden ajalta. Koulutustuki: maksetaan työnantajalle, joka sitoutuu työpaikalla tapahtuvan koulutuksen ja ohjauksen toteutukseen tilanteessa, jossa alle 30-vuotias vantaalainen työtön nuori tai yli vuoden työttömänä ollut pitkäaikaistyötön henkilö aloittaa tutkintotavoitteisen koulutuksen. Tuki työnantajalle on 300 /kk enintään 12 kuukauden ajalta. Näistä arvioidut kustannukset yhteensä Lisäksi Ohjaamoon on lisätty toimintoja. Ohjaamossa työskentelee työllisyyspalveluissa 13 henkilöä sekä TE-toimistossa 9 henkilöä ja 2 hanketyöntekijää

31 Elinvoima- ja vetovoimaohjelma Elinvoima- ja vetovoimaohjelmaa valmistellaan ja toteutus alkaa vuonna 2019 Kulttuurimäärärahoja on korotettu hieman yleistä tasoa enemmän.

32

33 Palkkatasa-arvoa toteutetaan ja palkkojen kilpailukykyisyyttä lisätään Määrärahaa kohdennetaan erityisesti naisvaltaisiin, korkeasti koulutettuihin tehtäviin esim. lastentarhanopettajat, sosiaaliohjaajat. Määrärahaa käytetään tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen alkaen. Kohdennuksesta sovittu osana Vantaan kaupungin ja henkilöstöjärjestöjen palkkaratkaisua liittyen kunta-alan yleisen virka- ja työehtosopimuksen paikallisen järjestelyvaraerän jakamiseen.

34 ICT:n ulkoistaminen Tietohallinto vastaa jatkossa ICT:n kehittämisestä ja palvelujen tilaamisesta. Ulkoistaminen tapahtuu ns. allianssimallilla. Allianssimallin avulla osapuolet sitoutuvat nykyistä laadukkaampaan ja vaikuttavampaan kehittämiseen ja palvelutuotantoon. ICT-kustannukset ovat kasvaneet vahvasti vuosien aikana ja toimialojen digitalisoituminen jatkuu kiihtyvällä vauhdilla. Tämä edellyttää tietohallinnolta täysin uutta kyvykkyyttä ja osaamista. Kustannustehokkaimmin ja joustavimmin tämä ratkaistaan palveluhankintapohjaisesti.

35 Kiitos