Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu :00

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 6.6. 17:00

Sisällysluettelo 1 TALOUSTILANNE... 1 2 TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE 2 TULOSLASKELMA... 2 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA... 5 RAHOITUS... 6 KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN (sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät).. 7 HENKILÖSTÖ... 8 3 INVESTOINNIT... 12 INVESTOINNIT, YHTEENVETO... 12 Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi)... 13 Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta... 15 4 TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET... 17 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 17 KUNNANHALLITUS... 17 SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA... 22 SIVISTYSVALIOKUNTA... 26 TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA... 28 5 SIPOON VESI SIBBO VATTEN Liikelaitos... 32

1 TALOUSTILANNE Kuluvana vuonna Suomen talous kasvaa 0,9 % verrattuna edelliseen vuoteen. Vientimme kehittyy edelleen maailmankauppaa hitaammin ja markkinaosuuksien menettäminen jatkuu. Nimellisansiot nousevat noin prosentilla vuosittain. tulla kehityksellä kilpailukykymme kuitenkin paranee esimerkiksi Ruotsiin ja Saksaan verrattuna. Työllisten lukumäärä kääntyy tänä vuonna 0,3 % kasvuun, työllisyys kohenee ja vuoteen 2018 mennessä työttömyysaste alenee 8,7 prosenttiin. Lähde: VM 14.4. Kuntatalouden tilaa viime vuonna voidaan luonnehtia tiukaksi, mutta ennusteisiin nähden odotettua paremmaksi. Hitaasta talouskasvusta, tuolle vuodelle ajoittuneista huomattavista valtionosuusleikkauksista sekä lisääntyneestä pitkäaikaistyöttömyydestä huolimatta kuntien ja kuntayhtymien viime vuoden tilikauden tulos oli noin 300 milj. euroa. Se on selvästi parempi tulos kuin mitä vielä viime syksyn kuntatalousohjelmassa ennakoitiin. Odotettua paremmin kehittyi myös kuntien velkaantuminen: Kun syksyllä arvioitiin, että kuntien ja kuntayhtymien lainakanta nousee viime vuonna 18,2 mrd. euroon niin toteutuma olikin 17,0 mrd. euroa. Velkaantuminen lisääntyi kuitenkin yhä kolmen prosentin vuosivauhtia. Lisäksi investointien rahoittamisen huomioiva toiminnan ja investointien rahoitusjäämä painui miljardin alijäämäiseksi. Työttömyyden ennakoidaan pysyvän lähivuodet vielä korkeana ja työttömyysjaksojen pitkittyvän. Vuoden 2015 alussa kasvanut kuntien työmarkkinatukivastuu pitkäaikaistyöttömyydestä pitääkin kuntien työmarkkinatukimenot lähivuodet korkealla tasolla Lähde Kunnat.net Väestönkehitys Sipoossa Väestö Lkm Kehitys% vuositasolla 31.12.2011 toteutunut 18526 31.12.2012 toteutunut 18739 213 1,1 % 31.12.2013 toteutunut 18914 175 0,9 % 31.12.2014 toteutunut 19034 120 0,6 % 30.4.2015 toteutunut 19104 70 0,4 % 31.12.2015 toteutunut 19399 365 1,9 % 31.12. talousarvio 20000 601 3,1 % 30.4. toteutunut 19558 159 0,8 % Työttömyys Työttömyys 30.4.2015 31.12.2015 30.4. Työttömyysaste %, koko maa 12,9 14,4 13,0 Työttömyysaste %, Sipoo 6,3 7,3 6,8 Nuorisotyöttömät 68 110 102 Pitkäaikaistyöttömät 201 229 236 Avoimet työpaikat 72 89 74 1

Kunta-alan palkkasopimus Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Rahamarkkinat Euroalueen lyhyet korot ovat edelleen laskeneet loppuvuodesta 2015. Niiden arvellaan pysyvän nykyisellä miinustasolla koko loppuvuoden. Euroalueen lyhyet korot Euroalueen pitkät korot 2 TALOUSARVION TAMMI-HUHTIKUU TOTEUTUMINEN JA ENNUSTE Kuntakonsernin rakenne on muuttunut 1.1.. Kunnassa toimiva vesilaitos toimii vuoden alusta lähtien liikelaitoksena ja Sosiaali & Terveystoimen käytössä olleet 3 rakennusta on yhtiöitetty keskinäisiksi kiinteistöosakeyhtiöiksi. TULOSLASKELMA Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Tasaisen vauhdin periaatteella 33,3 prosentin toteuma-aste ennakoisi talousarvion 100-prosenttista toteutumista. Allaolevassa laskelmassa on mukana vesiliikelaitos sekä keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. ja sisältää vain ulkoisia tuloslaskelman eriä milj. euroa TP 2015 2015 1-4 1-4 TA TP Enn. Tot-% (TA16/Enn16) 1-1- Toimintatuotot 27,66 6,45 8,06 21,67 22,06 37,2 0,39 25,0 Toimintakulut -113,76-37,02-38,21-118,01-118,31 32,4 0,30 3,2 T oimintakate -86,10-30,57-30,15-96,34-96,25 31,3-0,09-1,4 Verotulot 87,20 29,70 30,31 89,34 90,80 33,9 1,46 2,1 Valtionosuudet 14,57 4,88 5,15 15,40 15,40 33,4 5,5 Rahoitustuotot ja -kulut: 0,17-0,10-0,12-0,51-0,51 23,5 20,0 Vuosika te 15,84 3,91 5,19 7,89 9,44 65,8 1,55 32,7 Suunnitelman mukaiset poistot -8,31-2,58-2,49-8,00-8,00 31,1-3,5 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut T ilikauden tulos 7,52 1,33 2,70-0,11 1,44-2 454,5 1,55 102,9 Poistoeron lis (-) tai väh (+) -0,39 0,77 Poistoeron lis (-) tai väh (+) -5,62 T ilikauden Yli-jäämä 1,51 1,33 2,70-0,11 2,21 2

Kiinteistöyhtiöiden muodostamisen yhteydessä on kunnan taseeseen omaan pääomaan kirjattu 6,4 m osakkeiden ja osuuksien arvonkorotuksina. Kunnan oma pääoma vahvistuu näin ollen 6,4 m :lla. Tässä allaolevassa taulukossa on mukana myös sisäiset erät, ts Toimitilojen, Ruokapalveluiden ja IT:n veloittamat kustannukset eri osastoilta. TULOSLASKELMA 4/ KUNTA YHTEENSÄ (SIS. SIPOON VESI) Kumulatiivinen sis+ulk Toimintatuotot 1 000 33,33 % Tot. 30.4.16 TA Tot-% Tot. 30. Tot / ed. vuosi TP2015 TP enn. huhtikuu Myyntituotot ulk 1 397 5 062 27,6 % 1 166 119,8 % 5 708 5 042 Maksutuotot ulk 2 385 6 823 35,0 % 2 380 100,2 % 7 083 6 822 Tuet ja avustukset ulk 457 1 413 32,3 % 467 97,8 % 1 926 1 413 Muut toimintatuotot ulk 3 825 8 378 45,6 % 2 434 157,1 % 13 828 8 779 Toimintatuotot yht. (ulk) ulk 8 063 21 676 37,2 % 6 447 125,1 % 28 546 22 057 Sisäiset tuotot sis 7 780 22 853 34,0 % 7 675 101,4 % 22 529 22 789 Toimintatuotot yhteensä (ulk+sis) ulk+sis 15 843 44 529 35,6 % 14 122 112,2 % 51 075 44 846 - - - Valmistus omaan käyttöön - - - Toimintakulut Henkilöstökulut ulk - 16 818-53 035 31,7 % - 16 802 100,1 % - 51 224-53 215 Palkat ja palkkiot ulk - 13 113-41 310 31,7 % - 13 028 100,7 % - 39 627-41 480 Henkilösivukulut ulk - 3 705-11 725 31,6 % - 3 775 98,2 % - 11 597-11 735 Eläkekulut ulk - 2 929-9 307 31,5 % - 3 113 94,1 % - 9 413-9 311 Muut henkilösivukulut ulk - 776-2 418 32,1 % - 661 117,4 % - 2 183-2 424 Palvelujen ostot ulk - 16 102-48 935 32,9 % - 15 159 106,2 % - 46 825-49 054 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ulk - 2 206-7 324 30,1 % - 2 259 97,7 % - 6 906-7 380 Avustukset ulk - 2 125-6 034 35,2 % - 1 871 113,6 % - 6 281-6 059 Muut toimintakulut ulk - 950-2 683 35,4 % - 930 102,1 % - 2 587-2 603 Toimintakulut yht. (ulk) ulk - 38 201-118 011 32,4 % - 37 022 103,2 % - 113 823-118 311 Sisäiset veloitukset sis - 7 780-22 852 34,0 % - 7 671 101,4 % - 24 571-22 845 Toimintakulut yhteensä (ulk+sis) ulk+sis - 45 981-140 863 32,6 % - 44 692 102,9 % - 138 395-141 156 - - - Toimintakate - 30 139-96 334 31,3 % - 30 570 98,6 % - 87 319-96 310 Verotulot 30 318 89 345 33,9 % 29 707 102,1 % 87 201 90 800 Valtionosuudet 5 147 15 400 33,4 % 4 881 105,4 % 14 572 15 400 Rahoitustuotot ja -kulut: - 126-510 24,8 % - 104 121,7 % 169-510 Vuosikate 5 200 7 901 65,8 % 3 914 132,9 % 14 623 9 380 Konserni toteuma 1-4/: 1 000 Sipoon kunta, sis Sipoon Vesi Sipoon Jussaksentie 14 Sipoon Jussaksentie 18 Sipoon Terveystie 1 Konserni yhteensä Toimintatuotot 8 061 36 0 4 8 100 Toimintakulut -38 203-21 -12-11 -38 248 Toimintakate -30 142 15-12 -8-30 148 Verotulot 30 318 30 318 Valtionosuudet 5 147 5 147 Rahoitustuotot ja -kulut: -126-126 Vuosikate 5 197 15-12 -8 5 191 Suunnitelmanmukaiset poistot -2 054-335 -89-11 -2 488 Tilikauden tulos 3 143-320 -101-19 2 703 Poistot on ylläolevassa laskelmassa laskettu kiinteistöosakeyhtiöiden kirjattujen tasearvojen pohjalta. 3

n toteutuminen tammi-huhtikuussa Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 2,7 miljoonaa euroa positiivinen ja selkeästi budjetoitua parempi. Ulkoiset toimintatuotot ovat kasvaneet 1,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Johtuu lähinnä maanmyynnistä. Toimintatuottojen talousarvio on 21,7 miljoonaa euroa, josta on toteutunut noin 8,1 miljoonaa euroa (toteutumisaste 37,2 %). Ulkoisten toimintakulujen kasvu oli 1,2 miljoonaa euroa. Toimintakulujen talousarvio on 118,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 38,2 miljoonaa euroa (toteutumisaste 32,4 %). Henkilöstökulujen talousarvio koko vuodelle on 53,0 miljoonaa euroa, josta on toteutunut 16,8 miljoonaa euroa (toteutumisaste 31,7 %). Avustuskustannukset ja Muut toimintakulut ovat toteutuneet jonkin verran yli ajan kulumisen suhteen. Avustusten osalta ero johtuu lähinnä työmarkkinatuen kuntaosuuksista ja yksityisen hoidon tuista. Muiden toimintakulujen osalta IT- laitteiden maksut ja vuokrat ovat etupainotteisia. Huhtikuun verotulotietojen mukaan kokonaisverotulot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta noin 0,6 miljoonaa euroa eli 2,1 prosenttia. Kunnallisverotuloja on tilitetty 29,0 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kunnallisveron verotilitykset on maksettu vuoden alussa vahvistetun jako-osuuden perusteella. Kiinteistöverot tilitetään vasta syyskuun ja marraskuun verotilityksissä. Kiinteistövero maksetaan kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Valtionosuuksia on kertynyt 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tilitetyt valtionosuudet vastaavat talousarviota. Suunnitelman mukaiset poistot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Investointeihin on käytetty 4,7 miljoonaa euroa, 21,4 prosenttia 22,0 miljoonan euron talousarviosummasta. Henkilötyövuositoteuma oli huhtikuussa 1090, joulukuun 2015 vastaava luku oli sama 1090. Tulosennuste vuodelle Kunnan tuloksen koko tilikaudelta ennakoidaan olevan lievästi positiivinen ja budjetoitua nollatulosta parempi johtuen lähinnä verotulojen ennakoitua paremmasta kertymästä. Tulosennuste perustuu seuraaviin toimialakohtaisiin ennusteisiin: Kunnanhallituksen ennusteessa toimintatuotot noin 0,1 miljoonaa euroa budjetoitua pienemmät. Kuluissa tulisi ennusteen mukaan 0,2 m ylitys, liittyen Tahaan ja it-toimintoihin. Sosiaali- ja terveystoimen ennusteen mukaan toimintakate vastaa talousarviota. Sekä tuotot että kulut ylittyvät kumpikin 0,1 m. Sivistystoimi ennustaa, että osavuosikatsauksen tulosten perusteella osasto pysyy tuottojen osalta talousarviossa. mutta kustannukset ovat ylittymässä n 0,1 m. Teknisen valiokunnan sekä rakennus- ja ympäristövaliokunnan ennusteen mukaan talousarvion nettomäärärahat alittuvat noin 0,4 miljoonalla eurolla. koostuu myyntituottojen 0,3 miljoonan euron lisäyksestä ja kulujen 0,1 miljoonan euron vähennyksestä. 4

VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET VUONNA Verolaji (milj. euroa) TP 2015 2015 1-4 1-4 TA TP Enn. (TA16/Enn 16) 1-1- Kunnallisvero 75,50 28,45 28,98 78,00 78,00 1,9 Yhteisövero 4,10 1,16 1,29 3,30 3,80 0,50 11,2 Kiinteistövero 7,60 0,09 0,05 8,00 9,00 1,00-45,1 Yhteensä 87,20 29,70 30,32 89,30 90,80 1,50 2,1 5

Valtionosuudet milj. euroa TP 2015 2015 1-4 1-4 TA TP Enn. (TA16/Enn 16) 1-1- Valtionosuus 14,57 4,88 5,15 15,40 15,40 5,5 RAHOITUS 1 000 euroa BS 2015 BU Utfall 30.4.16 Utf-% BS Prognos Avvikelse Kassaflödet i verksamheten 5 051 2 098 2 185 104,2 3 640 1 542 Kassaflödet för investeringarnas del -4 010-15 546-1 417 9,1-16 750-1 204 Investeringsutgifter -16 695-22 046-4 711 21,4-23 250-1 204 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 60 Försäljningsinkomster av tillgångar 12 625 6 500 3 294 50,7 6 500 bland bestående aktiva Ökning av utlåningen Minskning av utlåningen 1 1 0 1 Ökning av långfristiga lån 18 450 11 000 7 450 Minskning av långfristiga lån -8 900-7 880 1 020 Förändring av kortfristiga lån -4 799 4 294 10 000 10 000 Förändringar i eget kapital -251 Övriga förändringar av likviditeten 2 056 870-577 -66,3-870 Förändring av likvida medel -1 953-3 027 4 486-148,2 11 3 038 Lainasalkku 30.4. Lainasalkun koko (m ) 43,20 Korkomaksut vuoden alusta (k ) 116,29 Keskikorko (%) 1,59 1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (k /v) 131,00 Uudet lainat, (m ) 0 Lyhennykset 30.4. (m ) 2,61 Lainojen korkosidonnaisuus 30.4. 6

Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 31,9 miljoonaa euroa eli 1 628 euroa/asukas. Pitkä- ja lyhytaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 43,2 miljoonaa euroa eli 2 206 euroa/asukas. Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 2,6 miljoonaa euroa ja koko vuonna 7,8 miljoonaa euroa. Uusia pitkäaikaisia lainoja ei ole nostettu tammi-huhtikuussa, mutta lyhytaikaisista rahoituslimiiteistä oli käytössä 11,3 miljoonaa euroa. lainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,1 miljoonaa euroa. Kertyneitä korkoja oli vastaavana aikana 0,12 miljoonaa euroa. Lainojen keskikorko on 1,59 prosenttia. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 18,5 miljoonan euron pitkäaikaiset lainanottovaltuudet. Huhtikuun lopussa valmiiksi neuvoteltuja käyttämättömiä luottolimiittejä oli yhteensä 6,6 miljoonaa euroa. Lyhytaikaisia rahoituslimiittejä on nostettu osavuosikatsauskauden päättymisen jälkeen niin, että kunta voi nyt nostaa näitä luottoja yhteensä 25 m aiemman 17,3 m asemesta. en mukaan pitkäaikainen lainakanta olisi vuoden lopussa 37, 9 (26,9+ 11) miljoonaa euroa ja lyhytaikaisia lainoja olisi 10 miljoonaa euroa. Tarkemmat rahoitus- ja lainoitussuunnitelmat valmistuvat kesälomakauden jälkeen. KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN (sisältää sekä ulkoiset että sisäiset erät) 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. 2015 Toimintatulot 28 29 #JAKO/0! Toimintamenot -26-27 -5-5 -100 Netto 2 3-5 -5 #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot Toimintamenot -39-39 -46-3 6,9-6 -46-2,7-46,3 Netto -39-39 -46-3 6,9-6 -46-2,7-46,3 Kunnanhallitus Toimintatulot 15 344 22 361 17 453 6 454 37,0 5 447 17 392-61 1 006 18,5 Toimintamenot -11 115-11 821-12 919-4 330 33,5-3 979-13 081-162 351 8,8 Netto 4 229 10 540 4 534 2 124 46,8 1 469 4 311-224 1 357 44,6 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot 9 012 9 035 8 713 3 157 36,2 2 893 8 814 101 264 9,1 Toimintamenot -58 137-58 513-60 005-19 775 33,0-19 095-60 105-100 680 3,6 Netto -49 125-49 479-51 291-16 618 69,2-16 202-51 291 1 944 2,6 Sivistysvaliokunta Toimintatulot 4 716 5 029 4 283 1 636 38,2 1 677 4 283 0-41 -2,5 Toimintamenot -50 410-50 115-50 376-16 905 33,6-16 507-50 514-138 397 2,4 Netto -45 693-45 086-46 093-15 269 33,1-14 830-46 231-138 356 3,0 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot 13 527 13 722 14 078 4 596 32,6 4 103 14 358 280 493 12,0 Toimintamenot -17 605-15 768-17 518-4 972 28,4-5 103-17 409 109-131 -2,6 Netto -4 078-2 046-3 440-376 10,9-1 000-3 051 389 361-62,4 Yhteensä Toimintatulot 42 627 50 176 44 528 15 843 35,6 14 121 44 847 319 1 722 12,2 Toimintamenot -137 331-136 283-140 863-45 984 32,6-44 695-141 154-292 1 289 2,9 Netto -94 703-86 107-96 335-30 141 31,3-30 574-96 307 27-433 -1,4 7

HENKILÖSTÖ Henkilöstöä tarkasteltaessa ei alkuvuodesta ole tapahtunut merkittäviä muutoksia suunniteltuun. Työehtosopimuksissa sovittujen korotusten vaikutus palkkasummaan on keskimäärin 16 / henkilö/kk, keskimäärin korotus on nostanut palkkasummaa 0,45 % (eri sopimusalojen korotukset eriaikaisia ja erisuuruisia). Tämä korotus on ollut nykyisen sopimuskauden alusta tiedossa ja se on huomioitu ssa. Muita merkittäviä palkkasummaan vaikuttavia muutoksia ei ole alkuvuonna tapahtunut. Henkilötyövuodet (HTV) Henkilötyövuodet kuvaavat koko henkilöstön, eli työtä tekevien, palkkalistoilla olevien henkilöiden, työpanosta. Työpanos lasketaan muuttamalla osa-aikaiset kokoaikaiseksi, eli vakituisen henkilön henkilötyövuosipanos on joulukuussa 1 ja esim. 50 % osa-aikaisuutta tekevän 0,5. Laskennallisesti yksi kokopäiväinen henkilötyövuosi on kuukausitasolla 0,08 htv. Henkilöstötyövuosilukuun lasketaan mukaan vain palkallinen aika esim. erilaiset palkattomat äitiys- ja vanhempainvapaat eivät vaikuta htv- lukuun. Lopullinen henkilötyövuosiluku saadaan kumulatiivisesta 12 kuukauden henkilöstötyövuosiluvuista 8

Henkilötyövuodet yksikkötasolla: Tot 2015 TA Huhtikuu Kehitys ja kaavoituskeskus & Kj 19,9 21 18,9 Talous- ja hallintokeskus 45,9 47 44,9 Hallintopalvelut 10,2 9,0 Yhteiset asiakaspalvelut 6,5 7,1 It-palvelut 8,6 8,8 Talouspalvelut 10 9,6 Henkilöstöpalvelut 10,6 10,4 Sosiaali- ja terveysosasto 321,5 326,5 321,1 Talous ja hallinto 10,0 9,0 9,7 Lnp palvelut 38,3 38,0 38,6 Työikäisten palvelut 111,1 116,0 115,6 Ikääntyneiden palvelut 127,3 128,0 122,4 Ruokahuolto 34,8 35,5 34,8 Sivistysosasto 584,4 607,8 599,3 Hallintopalvelut 6,6 3 2,8 Varhaiskasvatuspalvelut 229,9 241,0 244,0 Koulutuspalvelut 303,2 314,0 309,9 Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut 44,7 49,8 42,6 Tekniikka ja ympäristöosasto 118,3 129,0 105,8 Kehittäminen ja tuki 8,9 11,0 9,9 Rakennusvalvonta 10,4 11,0 10,3 Ympäristönsuojelu 5,0 5,0 5,5 Katu- ja viheralueet 14,8 15,0 11,4 Toimitilat 71,3 77,0 60,3 Sipoon vesi 7,9 10,0 8,4 Yhteensä 1 090 1 131,3 1 090 9

Palkkalistoilla oleva henkilöstömäärä 30.4. Henkilöstö jakautuu seuraavasti: Tulosyksikkö Maaliskuu Huhtikuu 2015 Huhtikuu Keskimäärin/kk 2015 KUNNAN JOHTO 1 1 1 1 Vakituiset 1 1 1 1 TALOUS- JA HALLINTO 46 50 47 49,3 Vakituiset 41 43 41 42,8 Määräaikaiset 3 6 4 5,3 Työllistetyt 2 1 2 0,7 Oppisopimuskoulutus 0 0 0 0,5 KEHITYS- JA KAAVOITUS 22 20 22 20,7 Vakituiset 19 19 19 19,6 Määräaikaiset 3 1 3 1,1 SOSIAALI- JA TERVEYS 367 355 372 357,8 Vakituiset 279 271 279 272,2 Määräaikaiset 74 72 80 75,1 Työllistetyt 11 3 10 2,6 Oppisopimuskoulutus 3 9 3 7,9 SIVISTYS 695 684 679 648,3 Vakituiset 497 490 496 494,8 Määräaikaiset 195 189 180 150,4 Työllistetyt 2 3 2 1,8 Oppisopimuskoulutus 1 2 1 1,3 TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖ 117 125 121 128,5 Vakituiset 107 112 108 111,9 Määräaikaiset 8 12 11 15,7 Työllistetyt 2 1 2 0,9 KOKO KUNTA YHTEENSÄ 1 248 1236 1 246 1 205,7 Määräaikainen henkilöstö (% koko henkilöstöstä) 24,4 % 22,7 % 23,9 % 20,8 % 10

Poissaolot Koko kunnassa sairauspoissaoloja oli tämän osavuosikatsauksen tarkasteluajanjaksolla (01-04/) yhteensä 5 563 kalenteripäivää. Vastaavana ajanjaksona 2015 on sairauspoissaolopäiviä ollut 4 884 kalenteripäivää ja vastaavana ajanjaksona vuonna 2014 6 091 kalenteripäivää. Sairauspoissaolojen kumulatiiviset palkkakustannukset huhtikuussa olivat yhteensä 392 731, kun ne huhtikuussa 2015 oli yhteensä 376 350 (+ 16 381 ). Tähän summaan on laskettu vain sairaana olleen työntekijän palkkakulut. Henkilöstön poissaolojen ennuste on tyypillinen alkuvuoden näkymä. Alkuvuoden sairauspoissaolopäivä/ henkilö on samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Alkuvuoden sairauspoissaoloja aiheuttavat erityisesti kaudelle tyypilliset flunssa- ja influenssa -epidemiat. Tänä talvena ja keväänä on myös ollut erityisen paljon vatsatautia. Sairauspoissaolo- taulukkoon on päivitetty tammi-joulukuun poissaolopäivät vuosina 2014 ja 2015 sekä huhtikuun sairauspoissaolot. Palkkakustannukset (1 000 ) TILI TOT huhtikuu TA TOT-% TOT huhtikuu 2015 /2015 4002 Vakinaisten palkat (1 000 ) 7 556 25 733 29,4 7 716-2,1 4004 Sijaisten palkat (1 000 ) 1 115 1 674 66,6 1 006 10,8 4003 + 4008 Opettajien palkat (1 000 ) 2 638 8 257 31,9 2 383 10,7 4013 Opettajien sijaiset (1 000 ) 237 504 47,0 298-20,5 Muita palkkoja (1 000 ) 1 565 5 142 30,4 1 625-3,7 Palkat ja palkkiot yhteensä (1 000 ) 13 111 41 310 31,7 13 028 0,6 Htv, vuositasolla 1 090 1 131 1 066 Laskennallinen keskipalkka/ /kk/htv 3 007 3 044 3 055 Keskimääräinen vuosipalkka /v/htv 36 085 36 525 36 664 11

3 INVESTOINNIT Vastuuhenkilöt: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja tilapalvelupäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/tulosyksikön päällikkö Investointiosaan sisältyvät määrärahat aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä käyttöomaisuusosakkeiden ja -osuuksien hankintamenoihin. Aktivointiraja on 10 000 euroa. Määrärahat sitovat teknistä valiokuntaa hankeryhmittäin siten, että valtuuston päättämät määrärahat ovat kiinteistöinvestoinnit ja infra-investoinnit. Teknisellä valiokunnalla on oikeus muuttaa hankeryhmittäin sisäistä määrärahanjakoa rakennuskohteiden kesken. Teknisellä valiokunnalla ei ole kuitenkaan oikeutta päättää uusista rakennuskohteista. Peruskorjaushankkeiden osalta on osoitettu määräraha Valiokunnan kohdentamat hankkeet ; kohteiden lopullisen valinnan tekee tekninen valiokunta hankkeiden peruskorjaustarpeen ja peruskorjausvarojen kohdentamisperiaatteiden perusteella. Määräraha kiinteistöjen ensikertaista kalustamista varten sisältyy hankkeen kokonaismäärärahaan. Asianomaiset käyttäjäyksiköt vastaavat kuitenkin näistä määrärahoista sekä päättävät tällaisista hankinnoista. INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% 1 000 Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-816 14,0-5 695 Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alueet -250-250 -7 2,9-400 Laajennusinvestoinnit, rakennukset -876-876 -21 2,4-950 Uudelleeeninvestoinnit -8 335-8 335-2 542 30,5-8 650 Peruskorjausinvestoinnit -2 940-2 940-276 9,4-3 450 Yleiset Bruttoinnvestoinnit investoinnit infraan ja -475-475 -3 0,7-475 rakennuksiin -18 711-18 711-3 666 19,6-19 620 Maanosto -2 500-2 500-801 32,1-2 500 Irtain omaisuus, yhteensä -705-705 -45 6,3-805 Osakkeet ja osuudet, netto -130-130 -201 154,5-325 Bruttoinvestoinnit yhteensä -22 046-22 046-4 713 21,4-23 250 Maan myynti ja käyttöomaisuuden myynnit 6 500 6 500 3 294 50,7 6 500 Investoinnit yhteensä, netto -15 546-15 546-1 419 9,1-16 750 12

Erittely Vesiliikelaitoksen investoinneista, sisältyvät myös ylläolevaan taulukkoon: 1000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -1 595-1 595-478 30 % -1 595 Laajennusinvestoinnit, olemassa olevat alue -100-100 -100 Haja-asutusalueet -500-500 -155 31 % -500 Peruskorjausinvestoinnit -450-450 -56 12 % -450 Irtain käyttöomaisuus Investoinnit yhteensä, netto -2 645-2 645-689 26 % -2 645 Tekniikka & Ympäristön investointierittelyt ( ilman Sipoon Vesi) LAAJENNUSINVESTOINNIT, INFRA LAAJENNUSINVESTOINNIT, UUDET KAAVA-ALUEET 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-%. Tuotot Kulut -3 740-3 740-183 5-3 600 Netto -3 740-3 740-183 5-3 600 Uusien hankkeiden suunnittelukustannukset toteutuvat arvioitua etupainotteisemmin.kaava-alueiden investointien toteutuminen riippuu kaavojen hyväksymisestä ja hankkeet päästään toteuttamaan suurelta osin suunnitellusti. LAAJENNUSINVESTOINNIT, OLEMASSA OLEVAT ALUEET 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Tuotot Kulut -150-150 -7 5-300 Netto -150-150 -7 5-300 Kaava-alueen kustannukset oli budjetissa aliarvoitu. Toteutuslaajuus suunniteltu. 13

LAAJENNUSINVESTOINNIT, RAKENNUKSET 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Tuotot Kulut -876-876 -21 2-950 Netto -876-876 -21 2-950 Uusien hankkeiden suunnittelukustannukset toteutuvat arvioitua etupainotteisemmin. UUDELLEENINVESTOINNIT 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Tuotot Kulut -8 335-8 335-2 542 31-8 650 Netto -8 335-8 335-2 542 31-8 650 Hankkeet etenevät budjetissaan ja suunnitellusti rakennusteknisten töiden osalta. Varatut määrärahat ylittyvät jonkin verran ensikalusteiden osalta. PERUSKORJAUSINVESTOINNIT 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Tuotot Kulut -2 490-2 490-220 9-3 000 Netto -2 490-2 490-220 9-3 000 Kohteet ylittyvät varatut määrärahat noin 1 Meur ennakoimattomien sisäilmaperuskorjausten vuoksi. Ylitystä on pienenetty siirtämällä kirjaston peruskorjausta. YLEISET INVESTOINNIT 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Tuotot Kulut -475-475 -3 1-475 Netto -475-475 -3 1-475 Hankkeet etenevät budjetissaan ja suunnitellusti 14

Investoinnit, muut osastot ja irtaimen käyttö-omaisuuden hankinta Kehitys-ja kaavoituskeskus, kiinteän omaisuuden (maan) ostot ja myynnit Kiinteä omaisuus 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Kiinteä omaisuus, myynti Tuotot 6 500,0 6 500,0 3 294,0 50,7 6 500 Kiinteä omaisuus, osto Kulut -2 500,0-2 500,0-801,4 32,1-2 500 Netto 4 000,0 4 000,0 2 492,6 62,3 4 000,0 Tavoitteet Lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon maa-alueiden ostosta neuvotellaan suunnitelmakaudella. Tontteja myydään Taasjärven, Söderkullan, Nikkilän kartanon, Vaahteramäen ja Bastukärrin alueilta. Nykytilanne ja ennuste Maata on hankittu Nikkilän ja Söderkullan alueilta yhteensä 4,1 ha. Tontteja on myyty Nikkilän Kartanonrinteen alueelta ja Söderkullasta yhteensä 13. OSASTOITTAIN, Irtain käyttöomaisuus 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Kunnanhallitus -150,0-150,0-5,0 3,3-250 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -155,0-155,0-155 Sivistysvaliokunta -300,0-300,0-300 Tekninen valiokunta -100,0-100,0-39,7 39,7-100 Netto -705,0-705,0-44,7 6,3-805 Osastoittain osakkeet ja osuudet Osakkeet ja osuudet 1 000 muutokset muutosten jälkeen Toteuma 30.4. Tot-% Kunnanhallitus -195,0-195 Sosiaali- ja teveysvaliokunta -30,0-30,0-30 Sivistysvaliokunta -100,0-100,0-5,9 5,9-100 Netto -130,0-130,0-200,9 154,5-325 Tavoitteet Määräraha sisältää varaukset Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Kårkulla samkommun ja Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia (jälkikäteen maksettavat investoinnit) varten. 15

Nykytilanne ja ennuste Kunta on tähän mennessä maksanut ajalta 1.1. - 30.6. 5 905 euroa Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle investointien kuntaosuuksia. tämän kuntayhtymän osalta on että määräraha alittuu. Vuoden 2015 lopussa kunta myi kaksi rivitaloa Kunta-Asunnot Oy:lle. Osa kauppasummasta saatiin Kunta-Asunnot Oy:n osakkeina. Kunnanhallitus on tähän liittyen merkinnyt 195 000 edestä 1 000 kappaletta Kunta-Asunnot Oy:n A-sarjan osakkeita. 16

4 TOIMIALOJEN OSAVUOSIKATSAUKSET Merkkien selitykset Ei aloitettu, ei toteutunut Aloitettu, osittain toteutettu Toteutettu tarkasti tavoitteen määrittelyn mukaisesti TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS VASTUUHENKILÖ: Lautakunnan puheenjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot -39-39 -46-3 6,9-6 -46-3 -46,3 Toimintakate -39-39 -46-3 6,9-6 -46-3 -46,3 KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 15 344 22 361 17 453 6 454 37,0 5 447 17 392-61 1 006 18,5 Toimintamenot -11 115-11 821-12 919-4 330 33,5-3 979-13 081-162 351 8,8 Toimintakate 4 229 10 540 4 534 2 124 46,8 1 469 4 311-224 655 44,6 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 65 66 69 65 94,6 66 64-1 -1,8 Kunnanhallituksen osalta kustannuskehitys vastaa ajan kulumista. en osalta toimintamenojen pysyminen talousarviossa tulee olemaan jonkin verran haasteellista johtuen IT-kustannusten arvioitua nopeammasta kasvusta. Kuntaa koskevat sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta 17 Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä

kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. ja tehostetaan palveluntuotantoa. Projekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Kehitysprojekteja perustettu, tavoite ennustetaan saavutettavan Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Huhtikuun osavuosikatsauksen mukaan taloudellinen tulos vastaa tavoitteita Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä 31.12. vähintään 20 000 Tämän hetken tasainen vauhti ei vie meitä aivan toivottuun lopputulokseen, kasvun juitenkin uskotaan kiihtyvän loppuvuoden aikana ja tavoite saavutettaisiin Tulosyksikkö: Kunnan johto VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja 18

1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 11 995 19 084 13 992 5 290 37,8 4 339 13 992 952 21,9 Toimintamenot -1 038-1 082-996 -305 30,6-353 -960 36-48 -13,5 Toimintakate 10 957 18 003 12 996 4 985 38,4 3 985 13 032 36 904 25,1 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 1 1 1 1 100,0 1 Toimintatuotot toteutuneet jonkin verran etupainotteisesti Toimintamenot ovat alkuvuoden osalta hyvin hallinnassa Tulosyksikkö: Talous- ja hallintokeskus VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 2 835 2 691 2 935 1 041 35,5 953 2 873-62 88 9,2 Toimintamenot -6 210-6 211-6 506-2 319 35,6-2 140-6 704-198 179 8,4 Toimintakate -3 374-3 520-3 571-1 278 35,8-1 186-3 831-260 267 7,7 IT-toiminta Toimintatulot 2 463 2 381 2 545 948 38,5 862 2 545 86 10,0 Toimintamenot -2 468-2 513-2 544-1 056 42,8-882 -2 718-174 174 19,8 Toimintakate -5-132 2-108 -5 410,0-20 -173-174 261 441,0 Henkilöstö Työpanos laskennallisina 31.12. virkoina, htv 45 46 47 45 96,6 47 45-2 -4,5 Talous- ja hallintokeskuksessa kustannusylitykset johtuvat IT-yksikön hieman ennakoitua suuremmista kuluista. Toisaalta kuluihin sisältyy huhtikuun jälkeiseen aikaan kohdistuvia kuluja n 0,1 m. eseen sisältyy myös CDO:n 5 kk kustannus, joka oli talousarviossa huomioitu kunnanjohtajan vastuualueella, ei IT:ssä. Koko vuoden IT-kulujen pitäminen talousarvion mukaisena on haasteellista johtuen mm useista menossa olevista kehityshankkeista ja IT:n teknisen toiminnan varmistamisesta. IT-yksikön toimintatapoja on alkuvuoden aikana muutettu yhä enemmän projektityöskentelymäisemmäksi. Järjestelmäkehitykseen on vapautettu aiempaa enemmän resursseja, jotta induktioliesihankkeet ja IThankkeet etenisivät toivotulla tavalla. IT on osaltaan valmistellut toimintaansa liittyvää riskianalyysia. Osavuosikatsausperiodin jälkeen IT-osastoa on vahvistettu päättämällä Chief Digital Officerin ( CDO) palkkaamisesta. Henkilöstöosastolla on työstetty edelleen esimiestyöskentelyä helpottavaa järjestelmäuudistusta, jonka toteutus on kuitenkin jäänyt jälkeen suunnitellusta aikataulusta. Hallintopalvelut on puolestaan valmistellut organisaatiouudistusta, jossa asianhallinta ja kokousasioiden käsittely yhdistetään toimimaan tiiminä Hallintopalvelut-yksikössä. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella yksiköllä käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan 19

Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Tavoitteen ennustetaan toteutuvan Talouden kattilankansiperiaate Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Tällä hetkellä yksikön kustannusket ylittävät talousarvion, tavoitteen saavuttaminen haasteellista Nostokurkia Sipooseen Tavoitteiden mukainen väestönkasvu Sipoon väestömäärä 31.12. vähintään 20 000 Tulosyksikkö: Kehitys- ja kaavoituskeskus VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 514 586 527 123 23,3 156 527 13-33 -21,1 Toimintamenot -3 867-4 529-5 417-1 706 31,5-1 486-5 417-1 550 220 14,8 Toimintakate -3 353-3 943-4 891-1 583 32,4-1 330-4 890-1 537 252 19,0 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 19 19 21 19 90,0 18 19 1 5,0 Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari 20

Jatkuva parantaminen Tonttien markkinointia kehitetään. Tonttien markkinoinnin strategia valmis Strategia on tekeillä. Se valmistuu ennen vuoden loppua. Talouden kattilankansiperiaate, 1. ja 2. vaihe Kaavoitusta ja tontinmyyntiä tehostetaan prosesseja kehittämällä. Tontinmyyntitulot 6,2 milj. euroa toteutuu. Nostokurkia Sipooseen Strategisia alueita kaavoitetaan tehokkaasti. toteutuu. Vuonna hyväksyttäviä asemakaavoja 100 000 k-m 2 21

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 9 012 9 035 8 713 3 157 36,2 2 893 8 813-199 264 9,1 Toimintamenot -58 137-58 513-60 005-19 775 33,0-19 095-60 105-1 968 680 3,6 Toimintakate -49 125-49 479-51 291-16 618 32,4-16 202-51 292-2 167 416 2,6 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 328 321 327 321 98,3 314 328 7 2,3 Sosiaali- ja terveysosasto ennustaa 4 kuukauden perusteella talousarvion nettomäärärahan riittävän palvelutarpeiden ja kustannuspaineiden kasvusta huolimatta. Tässä vaiheessa vuotta ennusteeseen sisältyy kuitenkin tietty epävarmuus. Esimerkiksi toimintamenoissa on havaittavissa ylitysuhkia, jotka kohdistuvat mm. toimeentulotukeen, työmarkkinatukeen ja erikoissairaanhoitoon. Menojen alituksiakin on tässä vaiheessa ennustettavissa mm. lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Myös tuloja kertyy hieman enemmän johtuen mm. siitä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti tasasuuruisten maksujen 27,5 %:n korotuksista vuoden alusta hallitusohjelman mukaisesti. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme uusia palvelumuotoja ja kehitämme nykyisiä palveluitamme, tavoitteena asiakaslähtöisyyden, yhteisöllisyyden ja kuntalaisten hyvinvoinnin parantaminen. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä tai yhteisöllisyyttä. Jokaisessa elämänkaaressa on käynnistetty projekteja. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisessa pääasiakasprosessis sa on käynnistetty vähintään yksi uusi tehokkuutta tai vaikuttavuutta parantava kehitysprojekti tai toimintatapamuutos vuonna. 22

Jokaisessa elämänkaaressa on käynnistetty projekteja. Osa projekteista ovat yhtä aikaa sekä asiakaslähtöisyyttä että tehokkuutta/vaikuttavuutta lisääviä. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Talouden kattilankansiperiaate Sosiaali- ja terveysosasto jatkaa omalta osaltaan Operaatio Kattilankannen toteuttamista valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Sosiaali- ja terveysosasto on toteuttanut aloittamansa Operaatio Kattilankannen toimenpiteet vuonna siltä osin kuin osastolla on voitu asioihin vaikuttaa. Kattilankansitoimenpiteet etenevät suunnitellusti. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. Tulosyksikkö: Hallinto ja talous VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 304 325 7 32 20-284 -25-79,0 Toimintamenot -821-833 -611-205 33,6-311 -611 210-106 -34,0 Toimintakate -517-508 -611-198 32,5-279 -591-74 -80-28,9 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 10 10 9 10 107,8 11 9-1 -11,8 taan toteutuvan suunnitellusti. Tulosyksikkö: Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukeminen sekä lapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen VASTUUHENKILÖ: Palvelujohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 102 110 33 27 80,0 8 33-69 19 232,3 Toimintamenot -3 993-3 977-4 399-1 202 27,3-1 330-4 199-205 -128-9,6 Toimintakate -3 891-3 868-4 365-1 175 26,9-1322 -4 166-274 -147-11,1 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 34 38 38 39 101,6 36 39 3 7,2 Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa voidaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tässä vaiheessa vuotta, ennustaa ostopalveluiden vähenevää käyttöä 23

Asiakasmäärät lastensuojelussa ja perhetyössä eivät ole uudistuneen lainsäädännön tuomien muutosten vuoksi vertailukelpoisia edellisiin vuosiin verrattaessa. Arjen apua ja tukea vanhemmuuden haasteisiin tarjotaan nykyään ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lastensuojeluun saadut lisäresurssit ovat mahdollistaneet entistä aktiivisemman muutostyöskentelyn lasten, nuorten ja perheiden kanssa ja aikaan saneet tämän myönteisen kehityksen, jossa mm. sijaishuoltoon päätyneet sijoitukset ovat jääneet suhteellisin lyhyiksi. Toisaalta on havaittavissa, että lastensuojelun asiakkuudet ovat erittäin haasteellisia. Asiakasmäärät lapsiperheiden kotipalvelussa on pysynyt ennallaan, mutta kasvua ennustetaan tiedon levitessä. Yksin maanhan tulleiden maahanmuuttajanuorten tilanne ei vielä ole juurikaan näkynyt palveluissa kouluterveydenhuoltoa lukuun ottamatta. Odotettavissa on, että maahanmuuttajanuorten sosiaalityön ym. palveluiden tarpeet lisääntyvät nuorten siirtyessä kunnan vastuulle perheryhmäkotiin. Hyväksytyt Induktioliesiprojektit lasten, nuorten ja perheiden palvelussa etenevät suunnitellusti. Tulosyksikkö: Työikäisen väestön toimintaedellytysten vahvistaminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 2 394 2 506 2 806 905 32,2 689 2 806 412 216 31,3 Toimintamenot -34 326-34 638-35 331-12 024 34,0-11 225-35 551-1 225 799 7,1 Toimintakate -31 932-32 132-32 525-11 119 34,2-10 536-32 745-813 584 5,5 Erikoissairaanhoito Toimintatulot 2 #JAKO/0! Toimintamenot -19 831-20 097-20 344-7 220 36,4 6 826-20 900-1 069-14 046-205,8 Toimintakate -19 831-20 096-20 344-7 220 36,4 6 826-20 900-1 069 14 046-205,8 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 116 111 116 116 99,7 112 116 4 3,2 Työikäisten palveluiden menot olivat ensimmäisen neljän kuukauden aikana hieman budjetoitua suuremmat. Tämä poikkeama johtuu erikoissairaanhoitokustannuksista, jotka maalis-huhtikuussa nousivat tavallista korkeammiksi. Erikoissairaanhoidon kustannusnousun syitä selvitetään yhteistyössä HUS:n kanssa, mutta Sipoon kokoisessa kunnassa jo esim. muutamat tavallista pidemmät tai kalliimmat sairaalajaksot voivat aiheuttaa tällaista tilapäistä kustannusten nousua. HUS suunnittelee kesäkuulle palautusta (n. 0,4 m ) kunnille vuoden 2015 ylijäämätuloksesta, ja tämä voi korjata tilanteen, ainakin jos maalis-huhtikuun kustannusnousu jää tilapäiseksi. Kun työikäisten palveluita tarkastellaan ilman erikoissairaanhoitoa, pysyivät kustannukset hyvin talousarviossa vuoden neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Näissä kunnan omissa yksiköissä ainoa merkittävä poikkeama on työttömyystilanteen aiheuttama kustannusten nousu työmarkkinatuen kuntaosuuksissa ja toimeentulotuessa. Maaliskuussa työttömiä oli 6,7 % enemmän kuin edellisen vuoden maaliskuussa. Erityisen huolestuttavaa on, että pitkäaikaistyöttömien määrä oli samalla tarkastelujaksolla noussut 22,3 %. Hyvänä asiana voi todeta, että Sipoossa näkyy varovaisia merkkejä työttömyyskasvun taittumisesta. Valitettavasti tämä ei yleensä vaikuta kovin nopeasti pitkäaikaistyöttömyyteen eikä siksi heti helpota kustannuspaineita. Työikäisten muut yksiköt ovat pysyneet hyvin talousarviossa ja ovat siksi toistaiseksi pystyneet kompensoimaan työttömyystilanteeseen liittyvän kustannuspaineen nousun. 24

Tulosyksikkö: Ikäihmisten hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistäminen VASTUUHENKILÖ: Ikääntyneiden palvelujohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 2 506 2 374 2 389 856 35,8 784 2 469-37 73 9,3 Toimintamenot -15 620-15 675-16 176-5 190 32,1-5 064-16 256-637 126 2,5 Toimintakate -13 114-13 302-13 787-4 334 31,4-4 280-13 787-673 54 1,3 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 132 127 128 122 95,6 123 128-1 -0,5 Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa toimintamenot ja -tulot ovat näillä näkymin toteutumassa suunnitellusti. Vammaispalveluihin ja omaishoidon tuen piiriin on tullut uusia palveluihin oikeutettuja asiakkaita, joten ylitysuhka menojen osalta on olemassa. Tuloja on kertynyt myös hieman enemmän johtuen ylimääräisestä asiakasmaksujen korotuksista. Tulosyksikkö: Ruokapalvelut VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 3 706 3 721 3 485 1 363 39,1 1 380 3 485-221 -18-1,3 Toimintamenot -3 377-3 389-3 488-1 154 33,1-1 166-3 488-111 -12-1,1 Toimintakate 330 332-3 209-8 026,2 214-3 -333 5-2,5 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 36 35 36 35 98,0 32 36 3 8,7 Taloudellinen tilanne näyttää toteutuvan suunnitellun mukaisesti. 25

SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 4 716 5 029 4 283 1 636 38,2 1 677 4 283 0-41 -2,5 Toimintamenot -50 410-50 115-50 376-16 905 33,6-16 507-50 514-138 397 2,4 Toimintakate -45 693-45 086-46 093-15 269 33,1-14 830-46 231-138 439 3,0 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 600 584 608 599 98,6 601 608 0-2 -0,3 Sivistysvaliokunnan 4kk toteuma on talousarvion mukainen. Koulutuspalveluiden talousarvio tulee vuoden aikana ylittymään talousarvion n. 200 000 perusopetuksen maahanmuuttajien valmistavan opetuksen kustannusten takia. Kokonaistilanne kuitenkin korjaantuu valmistavan opetuksen valtionosuustulojen kautta jotka maksetaan kunnalle helmikuussa 2017, jotka merkitään tulona vuodelle. Vuoden kehittämisprojektit on käynnistetty ja etenevät suunnitelman mukaisesti. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Käynnistämme toimenpiteet, joiden kautta edistämme palvelujemme vaikuttavuutta kuntalaisille samalla tehostaen palveluntuotantoa. Jokaisella osastolla käynnistetty projekti jolla edistetään asiakaslähtöisyyttä ja tehostetaan palveluntuotantoa. Sivistysosaston kaikissa yksiköissä on käynnistetty ja etenee suunnitellusti. Hallintopalvelut yksikön kehittäminen tapahtuu keskitetysti talous- ja hallinto-osaston toimesta. Jatkuva parantaminen Jatkamme Operaatio Induktiolieden kehityspolkujen kulkemista tavoitteena tehokkaammat ja vaikuttavammat kuntapalvelut. Jokaisen osaston jokainen yksikkö käynnistää vähintään yhden uuden kehitysprojektin tai laajemman kehityspolun askeleen vuonna. Jokaisessa yksikössä on käynnistetty projekteja. Osa Projekteista ovat sekä tehokkuutta, asiakaslähtöisyyttä että vaikuttavuutta lisääviä. Tavoite toteutuu vuoden loppuun mennessä. 26

Talouden kattilankansiperiaate. Kuntaorganisaatio vie päätöksentekoon Operaatio Kattilankannen ehdotukset sekä toteuttaa päätökset valtuuston euromääräisen linjauksen mukaisesti. Kuntaorganisaatio on toteuttanut valtuuston linjauksen mukaiset tavoitteet vuodeksi. Kattilankansi periaatteen toteuttaminen jatkuu suunnitelman mukaisesti. Tulosyksikkö: Hallintopalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 0 37 0 0 #JAKO/0! Toimintamenot -535-622 -424-156 36,7-203 -424 0-47 -23,2 Toimintakate -534-585 -424-156 36,7-203 -424 0-47 -23,2 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 7 7 3 3 93,3 10 3-7 -72,0 Hallintopalvelut 4kk/ - ei merkittäviä poikkeamia Tulosyksikkö: Varhaiskasvatuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Varhaiskasvatuspäällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 2 044 2 079 2 015 806 40,0 771 2 015 36 4,6 Toimintamenot -16 402-16 154-16 542-5 615 33,9-5 433-16 542 0 182 3,4 Toimintakate -14 358-14 075-14 527-4 809 33,1-4 662-14 527 0 147 3,1 Henkilöstö Työpanos laskennallisina 31.12. virkoina, htv 236 230 241 244 101,2 233 241 11 4,7 Maksutuotot ovat olleet alkuvuonna jonkin verran suuremmat kuin talousarviossa., että maksutuotot tulevat loppuvuodesta olemaan suuremmat kuin talousarviossa n. 50 000 80 000, mikäli asiakaskunnan maksukyvyn ja uusien asiakasmaksujen vaikutus syksyllä ei ole päinvastainen. Henkilöstökulut ovat 0,5 % suuremmat kuin talousarviossa. Suurin selittävä tekijä on Runebergin päiväkodin avaaminen tammikuussa lapsimäärän kasvun vuoksi. Tulevana syksynä Runeberg ei ole toiminnassa ja henkilöstökustannusten odotetaan tasaantuvan ja pysyvän budjetissa. 27

Palveluiden ostoissa 4 kk osalta 1,4 % ylitys, joka johtuu pääosin ruokapalveluiden laskutuksesta, mutta se tasaantunee vuoden aikana, koska kesä- heinäkuussa ruokailijoiden määrä laskee huomattavasti. Tulosyksikkö: Koulutuspalvelut 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 2 023 2 231 1 650 594 36,0 651 1 650-57 -8,8 Toimintamenot -27 727-27 590-27 562-9 187 33,3-8 958-27 700-138 229 2,6 Toimintakate -25 704-25 358-25 912-8 593 33,2-8 307-26 050-138 286 3,4 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 307 303 314 310 98,7 310 314 0 0,0 Kunta on sopimassa kanssa vammaisopetuksen järjestämisestä Tuusulan Mikkolan koulussa. Tästä koituu n 30 000 kustannus jota ei ole budjetoitu vuodelle. Tulosyksikkö: Suomenkieliset koulutuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Tulosyksikkö: Ruotsinkieliset koulutuspalvelut VASTUUHENKILÖ: Opetuspäällikkö Tulosyksikkö: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut VASTUUHENKILÖ: Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. 2015 Toimintatulot 649 681 618 236 38,2 256 618 0-20 -7,9 Toimintamenot -5 746-5 749-5 848-1 947 33,3-1 914-5 848 0 33 1,7 Toimintakate -5 098-5 068-5 230-1 711 32,7-1 657-5 230 0 53 3,2 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 49 45 50 43 85,5 48 50-5 -11,3 en mukaan Kulttuuri- ja vapaa-aikayksikkö pysyy talousarviossaan. TEKNINEN VALIOKUNTA, RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ 28

VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 13 527 13 722 14 078 4 596 32,6 4 103 14 358 280 493 12,0 Toimintamenot -17 605-15 768-17 518-4 972 28,4-5 103-17 409 109-131 -2,6 Toimintakate -4 078-2 046-3 440-376 10,9-1 000-3 051 389-624 -62,4 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 122 118 128 106 82,7 112 129 7-6 -5,5 Tulojen ennakoidaan ylittyvän noin 300 t, johtuen ennakoimattomasta kiinteistökaupasta. Toimintamenojen ennakoidaan alittuvan 100 t. Sitovat tavoitteet vuodeksi Strateginen / Sitova tavoite Toimenpide Mittari Asiakaslähtöiset, hyvinvointia ja terveyttä edistävät kuntapalvelut Lyhytaikaista vuokrausta ja kiinteistöjen ylläpitoa ja rakennuslupa-asiointia hallinnoidaan sähköisten järjestelmien avulla. Järjestelmät käytössä ensisijaisesti tarjottavana kanavana Aikataulussa - valmistuu ennakoidusti Jatkuva parantaminen Jokainen tulosyksikkö toteuttaa omin projektein kehityspolun tavoitetilan saavuttamiseksi. Osastolla on käynnissä vähintään kahdeksan hyväksyttyä induktioliesiprojektia. Toteutunut Talouden kattilankansiperiaate Vuoden talousarviossa pysytään toimintamenojen ja toimintatulojen osalta. Kate < = -5 084 000 euroa Menot < = 15 298 000 euroa Aikataulussa - toteutuu ennakoidusti Nostokurkia Sipooseen 10 vuoden investointiohjelma päivitetään ja investointisuunnitelma laaditaan. 29 Investointiohjelma ja -suunnitelma on laadittu osana

talousarvioprosessia. Toteutuu ennakoidusti Tulosyksikkö: Kehittäminen ja tuki VASTUUHENKILÖ: Hallintosihteeri 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 37 39 82 62-20 Toimintamenot -2 490-2 644-2 985-894 29,9-835 -3 000-15 59 7,0 Toimintakate -2 453-2 606-2 903-894 30,8-835 -2 938-35 59 7,0 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 5 9 11 10 90,0 7 11 3 41,4 Tulosyksikkö: Rakennusvalvonta VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 958 525 650 125 19,3 161 650 0-36 -22,3 Toimintamenot -776-776 -811-267 32,9-247 -811 0 20 8,2 Toimintakate 182-250 -161-141 87,9-85 -161 0 56 65,9 Henkilöstö Työpanos laskennallisina 31.12. virkoina, htv 10 10 11 10 98,1 10 11 0 3,0 Tulosyksikkö: Ympäristönsuojelu VASTUUHENKILÖ: Ympäristönsuojelupäällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 21 16 40 4 8,8 3 40 1 28,5 Toimintamenot -453-436 -490-130 26,4-127 -490 2 1,7 Toimintakate -432-420 -450-126 28,0-125 -450 1 1,1 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 6 5 5 6 112,2 4 5 2 37,5 30

Tulosyksikkö: Katu- ja viheralueet VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 190 118 161 55 34,3 45 161 0 10 22,9 Toimintamenot -2 502-1 586-2 024-502 24,8-502 -1 900 124-1 -0,1 Toimintakate -2 312-1 468-1 864-446 24,0-457 -1 739 125-11 -2,4 Henkilöstö Työpanos laskennallisina 31.12. virkoina, htv 13 15 15 11 78,6 11 15 0 3,6 Tulosyksikkö: Toimitilat VASTUUHENKILÖ: Tilapalvelupäällikkö 1 000 TP2014 TP2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Toimintatulot 9 078 9 527 9 283 3 528 38,0 3 115 9 583 300 413 13,3 Toimintamenot -9 385-8 437-8 990-2 596 28,9-2 774-8 990-178 -6,4 Toimintakate -307 1 090 294 932 317,7 341 594 300-591 173,1 Henkilöstö 31.12. Työpanos laskennallisina virkoina, htv 79 71 77 60 78,3 72 77-12 -16,3 31

5 SIPOON VESI SIBBO VATTEN Liikelaitos VASTUUHENKILÖ: Liikelaitosjohtaja Käyttötalousbudjetti on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana budjetoidusti. Loppuvuoden ennuste on, että käyttötalousbudjetti toteutuu vuoden talousarvion mukaisesti. Merkittäviä poikkeamia budjettiin nähden ei ole, eikä ennusteta tulevan. Sipoon Vesi, Tuloslaskelma, sisältää sisäiset ja ulkoiset erät Liikevaihto Valmistus omankäytttön 1 000 TP 2015 TA Tot. 30.4.16 Tot-% Tot. 30. TP Enn. Myyntituotot 3 202 3 611 857 24 752 3 591-20 -12,3 Maksutuotot Muut palvelumaksut Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot 148 126 27 21,4 26 147 21-3,7 Sisäiset tuotot 147 126 0 0 125 Liiketoiminnan muut tuotot 148 126 27 21,4 26 147 0 21-3,7 Muut tuet ja avustukset Tuet ja avustukset Materiaalit ja palvelut -1 307-1 419-418 29,4-450 -1 419 0 0 7,7 Ostot tilikauden aikana -754-769 -214 27,8-248 -769 0 16,0 Palvelujen ostot -553-650 -204 31,4-202 -650 0-0,9 Henkilöstökulut -498-525 -152 29,0-156 -525 0 0 2,6 Palkat ja palkkiot -394-417 -120 28,9-124 -417 0 2,8 Henkilösivukulut -104-108 -32 29,4-32 -108 0 0 1,9 Eläkekulut -82-85 -27 31,8-27 -85 0 1,5 Muut henkilösivukulut -22-24 -5 20,8-5 -24 0 4,1 Poistot ja arvonalentumiset -1 329-1 200-382 31,8-413 -1 200 0 0 8,2 Suunnitelmanmukaiset poistot -1 329-1 200-382 31,8-413 -1 200 0 8,2 Arvonalentumiset Sisäiset veloitukset -59-261 -20 7,7-22 -261 0 10,0 Liiketoiminnan muut kulut -28-13 -15 113,8-13 -13 0-12,2 Liikeylijäämä (-alijäämä) 277 445-102 257-276 445 0 0 169,9 Rahoitustuotot ja -kulut -173-840 2-0,2 1-840 0 0-25,0 Korkotuotot, sis Muut rahoitustuotot 6 2 1 0-25,0 Korkokulut -50 0,0-50 0 Korvaus peruspääomasta, sis -179-790 0,0-790 0 Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 104-395 -101 25,5-275 -395 0 0 173,0 Satunnaiset tuotot ja -kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 104-395 -101 25,5-275 -395 0 0 173,0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 104-395 -101 25-275 -395 0 173,0 32