TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013

Kv:n käsittely 26.8.2013

SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan toteutumisvertailu 30.6.2013 6-13 Investointiosan toteutumisvertailu 30.6.2013 14-22 Rahoitusosan toteutumisvertailu 30.6.2013 23 Palvelualueiden selostus taloudesta 1.1.-30.6.2013 24-44 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma palvelualueittain 45-75 - tarkastustoimi 45 - keskushallintopalvelut 47 - hyvinvointipalvelut 53 - koulutuslautakunta 58 - kulttuuri- ja nuorisolautakunta 62 - Aineen taidemuseo 64 - teknisten palvelujen lautakunta 68 - ympäristötoimi 70 - liikuntatoimi 74 Tuloslaskelma ja tase 76-78 Rahoituslaskelma 30.6.2013 79

4 Toimintatuloja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 8,3 milj. euroa (48,5 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,19 milj. eurolla. Toimintamenoja on kertynyt yhteensä 63,58 milj. euroa (50,5 %), mikä alittaa talousarvion odotusarvon 0,32 milj. eurolla. Kesäkuun lopussa toimintakate on 55,23 milj. euroa (50,8 %) mikä on talousarvion odotusarvoa 0,13 milj. euroa parempi, mutta 0,95 milj. euroa edellisvuotta huonompi. Erikoissairaanhoidon menot olivat kesäkuun lopun tilanteessa 12,44 milj. euroa (51,6 %), mikä on 22 977 euroa talousarvion odotusarvoa enemmän ja 156 913 euroa edellisvuotta enemmän. Kemijoki-sähkön myyntituotot olivat tammi-kesäkuussa edellisvuotta 4 656 euroa pienemmät. Kemijoki-sähkön myyntituloja on saatu yhteensä 635 316 euroa.

5 Verotulot Kunnallisveron tilitykset ovat puolen vuoden aikana olleet 37,98 milj. euroa, mikä on 0,46 milj. euroa (1,2 %) edellisvuoden vastaava ajankohtaa enemmän. Kunnallisverotulojen kuukausikertymä on ollut seuraava: Yhteisöveroa on tammi-kesäkuussa kertynyt 1,11 milj. euroa, mikä on 398 496 euroa odotusarvoa vähemmän ja 79 754 euroa edellisvuotta heikompi. Tornion vuoden 2013 yhteisöverotulojen kehitys on ollut negatiivinen. Kesäkuuhun mennessä kuntien yhteisöverotilitykset olivat -5,1 % edellisestä vuodesta. Torniossa kertymä oli - 6,7 %. Kuntaryhmän jako-osuus kerroin oli vuonna 2012 28,34 %. Vuonna 2013 jako-osuus on 29,49 % ja Tornion jako-osuus on -10,1 % edellisvuotta pienempi.

6 Kiinteistöverotulot kertyvät vasta loppuvuodesta. Verottajan ennakkolaskutustietojen mukaan Tornion kaupungin vuodelta 2013 saama kiinteistövero olisi 6,1 milj. euroa mikä on 0,4 milj. euroa talousarviota suurempi ja 0,5 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Yleisen, vakituisen asuinrakennuksen sekä muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentteja korotettiin vuodelle 2011. Kiinteistöveroprosentit ovat seuraavat; yleinen 1,00 (korotus 0,10), vakituinen asuinrakennus 0,35 (korotus 0,02), muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,95 (korotus 0,05), rakentamaton rakennuspaikka 3,00, voimalaitos 2,50 ja yleishyödylliset yhteisöt 0,00. Valtionosuudet ovat toteutuneet lähes talousarvion mukaisina. Toteuma 49,5 % on 1,2 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Rahoitusmenoissa korkomenoja on toteutunut 0,40 milj. euroa (29,6 %). Korkotaso on koko vuoden ollut lyhyiden korkojen osalta edelleen erittäin alhainen. Kassalainoja oli kesäkuun lopussa 18 milj. euroa. Pitkäaikaista 8,00 milj. euron talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Kesäkuun lopussa vuosikate on 3,17 milj. euroa positiivinen. Vuosikate on 1,2 milj. euroa talousarvion odotusarvoa heikompi. Edellisvuoden kesäkuun tilanteeseen nähden vuosikate on 0,77 milj. euroa parempi. Poistojen jälkeen kuuden kuukauden ylijäämä on 645 705 euroa. Vuonna 2012 kuuden kuukauden ylijäämä oli 443 238 euroa. KOKO VUODEN ENNUSTE Palvelualueet ovat laatineet kesäkuun lopun tilanteen perusteella koko vuoden ennusteen omalta osaltaan. Ennusteen mukaan tuloja kertyisi i 17,28 milj. euroa, mikä on hiukan talousarviota parempi. Toimintamenojen ennuste on -127,17 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 1,158 milj. eurolla. Toimintakatteeksi muodostuu arvioiden perusteella -109,89 milj. euroa, mikä on 1,091 milj. euroa talousarviota heikompi. Kuntaliitosta 13.8.2013 saadun tiedon mukaan valtiovarainministeriö on päättänyt tarkistaa verovuoden 2012 ansio- ja pääomatuloja koskevia veronsaajien jako-osuuksia. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan kuntaryhmän jako-osuus muodostuu hiukan ennakoitua korkeammaksi. Kunnallisveron uusi jako-osuus on 63,20 % (vanha 62,41 %). Ero johtuu suurelta osin valtiolle tilitettävien pääomatulojen ennakoitua huonommasta kehityksestä. Torniolle tämä merkitsee alkuvuodesta kertaluontoisena eränä noin 0,8 milj. euroa lisää verotuloja. Tarkistetut jako-osuudet otetaan käyttöön elokuun tilityksen yhteydessä. Verohallinnon elokuun ennusteen mukaan Tornion kaupungin takaisinperintä vuodelta 2012 olisi 5,2 milj. Verotuloja arvioidaan tämän ennusteen mukaan kertyvän vuonna 2013 lähes talousarvion mukaisesti. Epävarmuutta koko vuoden toteutuman arviointiin tuo siis marraskuussa toteutuva takaisinperintä vuodelta 2012 ja joulukuussa tapahtuva kuluvan vuoden verotulojen oikaisu joka tehdään marraskuussa valmistuvan vuoden 2012 verotuksen perusteella. Viime vuonna takaisin perintä oli 6,3 milj. euroa. Kunnallisveroja arvioidaan toteutuvan 67,8 milj. euroa, yhteisöveroja 2,1 milj. euroa ja kiinteistöveron 6,0 milj. euroa. Valtionosuuksien arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Rahoituserien arvioidaan olevan 0,40 milj. euroa joka on 0,40 milj. euroa vähemmän kuin mitä talousarviossa on arvioitu. Korkomenojen arvioidaan toteutuvan 0,35 milj. euroa talousarviota pienempänä. Toteutuma arvio 1,0 milj. euroa Korot ovat olleet koko vuoden alhaisia. Koko vuoden alijäämän arvioidaan tämän hetkisten tietojen perusteella olevan noin 0,74 milj. euroa alijäämäinen, mikä poikkeaa talousarviosta 0,80 milj. euroa. Talousarviossa tulos arvioitiin 63 110 euroa ylijäämäiseksi.

7 TYÖLLISYYSTILANNE 30.6.2013 Tornion työllisyystilanne on oleellisesti heikentynyt syyskuusta 2012 lukien, jolloin työttömyysaste oli 10,6 %. Työttömiä oli 1091, joista alle 25 -vuotiaita oli 196 ja pitkäaikaistyöttömiä 234. Toukokuussa2013 Tornion työttömyysaste oli 13 % ja työttömiä oli 1 338 henkilöä, joista alle 25 -vuotiaita oli 266 henkilöä ja pitkäaikaistyöttömiä 233 henkilöä. Kesäkuun 2013 luvut ovat vielä korkeammat, mutta luku sisältää opiskelun päättäneitä, joten paras vertailuluku saadaan vasta syyskuun työllisyyskatsauksen valmistuttua. Nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmä on kokoontunut keväällä 2013 kaksi kertaa ja kokouksissa on päätetty ensimmäisistä toimenpiteistä nuorten työllistämisen edistämiseksi. Nuorten yhteiskuntatakuun puitteissa Tornion kaupungilla on ollut keväällä haettavana yhteensä 16 nuorille tarkoitettuja työpaikkoja. Ruokahuoltotyöntekijän ja laitoshuoltajien tehtäviä ei ollut hakijoita. Syyskuun alussa henkilöstötoimisto laittaa hakuun n.10 työpaikka eri tehtäviin. Lisäksi nuoria aktivoidaan hakemaan työhönvalmennuspaikkoja työyksiköistä. Pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen tulee syksyn aikana suunnitella uusia toimenpiteitä mm. yhteistyössä, työvoimalasäätiön, yhdistysten ja yrittäjien kanssa. syyskuu 2011 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Alle Yhteensä Miehet Naiset 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi 9642 13,4 1293 651 642 51 224 408 204 196 110 Rovaniem i 28597 11,3 3228 1862 1366 123 480 1227 842 450 402 Tornio 10356 10,4 1082 501 581 59 218 370 160 215 89 syyskuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Avoimet työpaikat Kemi 9603 13,2 1270 682 588 54 205 418 211 154 83 Rovaniem i 28626 12,2 3488 2085 1403 122 554 1348 979 471 430 Tornio 10337 10,6 1091 537 554 57 196 432 234 214 49 joulukuu 2012 Kunta Työvoima Tyött.aste-% Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkä-aikaistyöttömät Vajaakuntoiset Pitkäaikaistyöttömät Vajaakuntoiset Avoimet työpaikat Kemi 9603 16,5 1586 905 681 54 272 480 218 175 58 Rovaniem i 28626 14 4011 2543 1468 124 611 1515 1001 485 210 Tornio 10337 13,9 1434 791 643 68 285 504 224 228 46 31.5.2013 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi 9 451 15,40 1 451 813 638 29 232 470 267 152 150 Rovaniem i 29 018 13,80 4 002 2 466 1 536 115 698 1 473 1 094 477 366 Tornio 10 294 13,00 1 338 732 606 43 266 463 233 202 47 28.6.2013 Kunta Työvoima Tyött.aste- % Työttömät työnhakijat Yhteensä Miehe t Naiset Alle 20 v Alle 25 v Yli 50 v Pitkäaikaisty öttömät Vajaakunt oiset Avoimet työpaikat Kemi 9 451 17,00 1 602 852 750 88 297 479 288 167 94 Rovaniem 29 018 15,80 4 575 2 658 1 917 234 937 1 522 1 148 508 225

i Tornio 10 294 14,60 1 504 779 725 92 343 480 250 217 52 8

9 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU 1.1.-30.6.2013 (Sisältää sisäiset erät) Ta TA od.arvo Toteutuma Ero TA od.a. tot.% Toteutuma Muutos e Tot.31.12.12 Enn. Ulkoinen tuloslaskelma 2013 6 /13 e 6/13 e tot. 6/13 6/13 6/12 e 12/13 e 12/13 Toimintatulot 17 212 570 8 538 134 8 343 426-194 709 48,5 8 997 827-654 401 18 207 060 17,28 Myyntituotot 5 420 600 2 613 713 2 540 092-73 621 46,9 2 685 200-145 108 5 604 472 Maksutuotot 5 867 310 3 081 076 2 949 250-131 826 50,3 3 124 427-175 177 5 949 863 Tuet ja avustukset 2 336 860 1 172 433 1 152 327-20 106 49,3 1 253 001-100 674 2 497 445 Muut toimintatuotot 3 587 800 1 670 912 1 701 756 30 844 47,4 1 935 199-233 443 4 155 280 Toimintamenot -126 012 480-63 907 882-63 580 009-327 870 50,5-63 282 068 297 941-123 542 221-127,17 Palkat ja palkkiot -44 676 380-22 330 129-21 848 788-481 340 48,9-21 555 648 293 140-43 093 977-44,71 Henkilösivukulut -14 135 960-7 097 752-7 042 955-54 796 49,8-6 874 040 168 915-13 695 581-14,31 Palvelujen ostot -25 602 760-13 213 988-13 235 333 21 345 51,7-13 882 431-647 098-25 918 821-26,36 Erikoissairaanhoito -24 112 400-12 417 863-12 440 840 22 977 51,6-12 283 927 156 913-23 852 330-24,11 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 Ostot tilikauden aikana -7 218 630-3 873 747-4 131 348 257 601 57,2-3 971 593 159 755-7 313 770-7,28 Avustukset -8 551 230-4 162 881-4 098 886-63 993 47,9-3 884 955 213 931-7 937 650-8,67 Muut toimintakulut -1 715 120-811 522-781 858-29 664 45,6-829 474-47 616-1 730 092-1,73 Toimintakate -108 799 910-55 369 747-55 236 584 133 164 50,8-54 284 241-952 343-105 335 161-109,89 Sisäinen tuloslaskelma Toimintatuotot 10 872 200 5 276 393 5 418 372 141 979 49,8 5 090 847-327 525 10 467 571 10,87 Toimintakulut -10 872 200-5 325 911-5 418 372-92 461 49,8-5 090 847 327 525-10 467 571-10,87 Toimintakate 0-49 518 0 49 518 0 Toimintatuotot yht 28 084 770 13 814 528 13 761 798-52 729 49,0 14 088 674 326 876 28 674 631 28,15 Toimintakulut yht -136 884 680-69 233 793-68 998 381-235 411 50,4-68 372 915 625 466-134 009 792-138,04 Toimintakate -108 799 910-55 419 264-55 236 584-182 680 50,8-54 284 241 952 342-105 335 161-109,89 Verotulot yhteensä 76 100 000 40 812 003 39 290 008-1 521 994 51,6 38 863 350 426 658 72 728 902 75,90 Kunnallisvero 68 000 000 39 155 188 37 986 479-1 168 709 55,9 37 526 189 460 290 65 170 952 67,80 Kiinteistövero 5 700 000 146 952 192 162 45 210 3,4 146 039 46 123 5 664 605 6,00 Yhteisövero 2 400 000 1 509 864 1 111 368-398 496 46,3 1 191 122-79 754 1 893 345 2,10 Valtionosuudet 38 625 020 19 312 510 19 121 942-190 568 49,5 17 910 034 1 211 908 35 495 295 38,30 0 Rahoitustulot ja -menot -815 000-358 167-6 162 352 005 0,8-95 906 89 745-223 849-0,40 Korkot.konserniyhtiöiltä 80 000 39 462 39 883 421 49,9 39 699 184 80 480 0,08 Korkot.kons. pääomalaina 405 000 202 500 202 500 0 50,0 202 500 0 405 000 0,40 Korkotulot 24 000 14 450 10 253-4 197 42,7 17 056-6 803 28 328 0,02 Muut rahoitustulot 136 000 109 754 142 163 32 409 104,5 125 748 16 415 155 819 0,15 Korkomenot -1 350 000-731 546-400 232 331 314 29,6-481 261 81 029-888 122-1,00 Muut rahoitusmenot -110 000 7 213-729 -7 942 0,7 351-1 080-5 353-0,05 Vuosikate 5 110 110 4 396 598 3 169 205-1 227 393 62,0 2 393 238 775 969 2 665 186 4,31 Poistot käyttöom. ja pitkävaikutteisista menoista -5 047 000-2 523 500-2 523 500 0 50,0-1 950 000-573 500-6 541 043-5,05 Tilikauden tulos 63 110 1 873 098 645 705-1 227 393 443 238 202 469-3 875 857-0,74 Varausten lis.-/vähennys + 0 0 3 391 666 Tilikauden yli- alijäämä 63 110 1 873 098 645 705-1 227 393 443 238 202 469-484 191-0,74 Tunnusluvut ta 2013 tot 30.6.13 poikkeama tot 30.6.12 m. /13/12 tot 31.12.12 Toimintatuotot/Toimintakulut 13,70 % 13,10 % -0,60 % 14,22 % -1,12 % 14,70 % Verotulot/e/asukas 3 382 1 753 1 629 1 726 27 3 234 Vuosikate/poistot 101 % 126 % 24 % 123 % 3 % 41 % Vuosikate/e/asukas 227,1 141,4-111,79 106,31 35,09 118,5 Kertynyt ylijäämä e/asukas 521,5 527,98 6,48 538,13-10,15 517,41

Asukasmäärä 22 500 22 411-88 22 512-101 22 488 10

11 nu KUUKAUSIRAPORTTI 30.06.2013 30.6 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ TARKASTUSTOIMI Ulkoiset PALKAT 17 517 15 748-1 769 64,88 11 823 27 000 58,32 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 752 368-384 85,41 430 880 41,81 PALVELUJEN OSTOT 16 063 17 682 1 619 41,24 12 361 38 950 43,68 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 28 0-28 6,27 0 450 0,00 MUUT MENOT 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Menot YHT * 34 359 33 798-562 51,07 24 614 67 280 49,59 Netto -34 359 33 798-562 51,07-24 614-67 280 49,59 Sisäiset TULOT 0 0 0 0,00 0 0 0,00 PALVELUJEN OSTOT 2 018 292-1 726 492,12 1 569 410 71,16 MUUT MENOT 940 940 0 50,00 1 060 1 880 50,00 Menot YHT * 2 958 1 232-1 726 129,16 2 629 2 290 60,79 Netto -2 958-1 232 1 726 129,16-2 629-2 290 60,79 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 0 0 0 0,00 0 0 Toimintakulut 37 317 35 030-2 288 53,64 27 243 69 570 Toimintakate -37 317-35 030 2 288 1,00-27 243-69 570 KESKUSHALLINTOPALVELUT Ulkoiset TULOT 1 222 981 1 287 281 64 299 49,48 1 356 297 2 471 430 52,09 2 PALKAT 1 007 396 1 040 236 32 839 48,49 1 023 686 2 077 490 50,07 2 TYÖLLISYYSPALKAT 193 533 237 300 43 766 33,35 170 658 580 270 40,89 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 396 886 429 335 32 450 47,03 379 008 843 950 50,79 PALVELUJEN OSTOT 1 686 285 1 820 841 134 557 47,76 1 702 801 3 530 570 51,59 3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 176 355 194 518 18 163 46,99 177 396 375 270 54,81 AVUSTUKSET 276 053 334 308 58 255 40,45 235 755 682 380 48,99 MUUT MENOT 73 970 119 777 45 807 44,41 105 297 166 560 76,19 Menot YHT * 3 810 478 4 176 315 365 838 46,15 3 794 601 8 256 490 50,92 8 Netto -2 587 496-2 889 034-301 538 44,73-2 438 304-5 785 060 50,29-5 Sisäiset TULOT 1 197 450 1 158 080-39 370 51,64 1 164 589 2 318 820 49,94 2 PALVELUJEN OSTOT 218 604 197 610-20 995 51,64 175 280 423 350 46,68 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 8 047 8 879 832 7 422 0 45,32 MUUT MENOT 91 510 91 576 66 50,14 104 985 182 520 50,17 Menot YHT * 318 161 298 064-20 097 52,51 287 687 605 870 47,86 Netto 879 288 860 016-19 273 51,33 876 902 1 712 950 50,67 1 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 2 420 431 2 445 361 24 930 50,53 2 520 886 4 790 250 51,07 4 Toimintakulut 4 128 639 4 474 380 345 741 46,59 4 082 288 8 862 360 50,69 8 Toimintakate -1 708 208-2 029 019-320 811 41,95-1 561 402-4 072 110 50,09-4 HYVINVOINTIPALVELUT Ulkoiset TULOT 3 887 304 3 846 640-40 665 49,14 4 037 656 7 909 880 48,45 7 PALKAT 8 265 271 8 379 445 114 174 48,74 7 957 312 16 959 530 49,38 16 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 638 262 2 602 556-35 707 50,18 2 513 930 5 257 350 49,45 5 ERIKOISSAIRAANHOITO 12 440 840 12 417 863-22 977 51,60 12 283 926 24 112 400 51,50 24 PALVELUJEN OSTOT 6 879 475 6 667 693-211 782 51,51 7 351 867 13 354 470 49,94 14 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 877 938 871 943-5 996 47,87 888 371 1 834 140 50,00 1 AVUSTUKSET 2 986 118 2 965 443-20 675 50,42 2 819 781 5 922 840 50,09 6 MUUT MENOT 361 695 386 943 25 248 43,89 357 031 824 090 46,65 Menot YHT * 34 449 599 34 291 885-157 713 50,46 34 172 218 68 264 820 51,05 69 Ulkoiset Netto -30 562 294-30 445 246 117 049 50,64-30 134 562-60 354 940 51,42-69 Sisäiset

12 TULOT 791 014 777 259-13 754 46,70 720 397 1 693 850 45,89 1 PALVELUJEN OSTOT 1 296 656 1 315 137 18 481 48,74 1 306 679 2 660 550 49,43 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 33 272 38 405 5 133 0,00 36 281 0 43,32 AVUSTUKSET 34 517 29 333-5 184 48,96 35 097 70 500 41,61 MUUT MENOT 337 450 342 613 5 163 49,17 338 599 686 270 49,92 Menot YHT * 1 701 895 1 725 489 23 594 49,80 1 716 656 3 417 320 49,19 3 Sisäiset Netto -910 881-948 229-37 348 52,85-996 259-1 723 470 51,89-1 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 4 678 318 4 623 899-54 419 48,71 4 758 053 9 603 730 48,04 9 Toimintakulut 36 151 494 36 017 374-134 120 50,43 35 888 874 71 682 140 50,96 72 Toimintakate -31 473 176-31 393 475 79 701 50,70-31 130 821-62 078 410 51,43-62 SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT 1 249 838 1 200 089-49 750 57,98 1 316 257 2 155 540 54,96 2 PALKAT 9 397 088 9 589 006 191 918 49,77 9 379 070 18 881 340 50,81 18 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 824 715 2 853 739 29 024 50,06 2 802 512 5 642 460 50,59 5 PALVELUJEN OSTOT 1 924 219 2 014 883 90 664 50,80 2 085 303 3 787 800 52,74 3 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 737 443 701 369-36 074 52,26 639 558 1 411 210 52,09 1 AVUSTUKSET 816 197 842 555 26 358 48,79 808 530 1 673 010 50,22 1 MUUT MENOT 33 680 16 275-17 405 67,41 28 232 49 960 38,98 Menot YHT * 15 733 342 16 017 828 284 486 50,03 15 743 205 31 445 780 51,01 31 Ulkoiset Netto -14 483 504-14 817 739-334 235 49,45-14 426 948-29 290 240 50,67-29 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ Sisäiset TULOT 329 148 276 768-52 380 50,62 226 904 650 240 42,56 PALVELUJEN OSTOT 1 315 416 1 231 009-84 407 50,71 1 142 941 2 594 080 47,45 2 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 29 388 32 889 3 501 0,00 20 995 0 44,68 MUUT MENOT 1 049 114 1 043 798-5 316 50,15 972 293 2 091 830 49,98 2 Menot YHT * 2 393 919 2 307 696-86 222 51,09 2 136 229 4 685 910 48,54 4 Sisäiset Netto -2 064 770-2 030 928 33 842 51,16-1 909 325-4 035 670 49,37-4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 1 578 987 1 476 857-102 130 56,28 1 543 161 2 805 780 52,71 2 Toimintakulut 18 127 260 18 325 524 198 264 50,17 17 879 434 36 131 690 50,70 36 Toimintakate -16 548 274-16 848 667-300 393 49,66-16 336 273-33 325 910 50,52-33 0 SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Kulttuuri ja nuorisotoimi Ulkoiset TULOT 100 115 89 700-10 414 42,47 100 210 235 750 38,30 PALKAT 538 232 531 210-7 022 50,11 533 126 1 074 180 49,45 1 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 176 835 175 194-1 641 49,98 171 819 353 820 49,52 PALVELUJEN OSTOT 127 297 121 327-5 970 55,45 107 437 229 580 52,81 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 106 154 97 449-8 705 63,77 99 161 166 460 60,08 AVUSTUKSET 0 0 0,00 0 29 200 0,00 MUUT MENOT 24 473 26 924 2 452 44,13 22 036 55 450 48,55 Menot YHT * 972 992 952 105-20 887 50,98 933 579 1 908 690 50,05 1 Ulkoiset Netto -872 877-862 404 10 473 52,18-833 369-1 672 940 51,97-1 Sisäiset TULOT 800 0-800 0,00 628 0 18,52 PALVELUJEN OSTOT 77 775 76 728-1 047 50,28 66 079 154 690 49,60 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 845 2 136 1 290 0,00 209 0 19,79 MUUT MENOT 89 751 86 678-3 074 50,36 82 616 178 220 48,64 Menot YHT * 168 371 165 541-2 830 50,58 148 904 332 910 48,96 Sisäiset Netto -167 571-165 541 2 030 50,34-148 276-332 910 49,30 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 100 915 89 700-11 214 42,81 100 838 235 750 38,05

Toimintakulut 1 141 363 1 117 646-23 717 50,92 1 082 483 2 241 600 49,90 2 Toimintakate -1 040 448-1 027 946 12 503 51,87-981 645-2 005 850 51,55-2 13

14 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ SIVISTYSPALVELUT TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Ulkoiset TULOT 16 506 23 830 7 324 26,20 26 224 62 990 37,67 PALKAT 85 901 84 605-1 296 45,68 73 500 188 030 45,00 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 22 573 22 273-300 45,81 19 220 49 280 45,20 PALVELUJEN OSTOT 15 068 4 869-10 200 141,62 9 439 10 640 47,00 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 5 395 3 060-2 335 43,23 5 490 12 480 25,91 MUUT MENOT 1 049 140-910 187,38 748 560 42,09 Menot YHT * 129 987 114 946-15 041 49,81 108 397 260 990 43,55 Ulkoiset Netto -113 480-91 116 22 365 57,31-82 173-198 000 45,83 - Sisäiset TULOT 1 744 6-1 738 0,00 1 097 0 42,55 PALVELUJEN OSTOT 16 655 15 241-1 414 54,73 17 644 30 430 50,09 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 185 185 0 0,00 41 0 47,67 MUUT MENOT 47 510 47 408-102 50,00 46 365 95 020 49,89 Menot YHT * 64 350 62 834-1 516 51,30 64 050 125 450 49,94 Sisäiset Netto -62 606-62 828-222 49,90-62 953-125 450 50,10 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 18 250 23 836 5 586 0,00 27 321 62 990 37,84 Toimintakulut 194 336 177 779-16 557 50,29 172 447 386 440 45,72 Toimintakate -176 086-153 944 22 142 54,44-145 126-323 450 47,59 -

15 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ TEKNISET PALVELUT TEKNISTEN PALV. LAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT 1 278 175 1 478 472 200 297 40,48 1 573 863 3 157 180 46,71 3 PALKAT 1 743 920 1 853 114 109 195 47,89 1 836 435 3 641 140 50,90 3 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 771 012 796 312 25 300 49,73 778 043 1 550 390 51,36 1 PALVELUJEN OSTOT 2 422 783 2 335 652-87 131 57,13 2 417 992 4 240 900 55,46 4 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 2 159 022 1 923 613-235 409 65,86 2 085 663 3 278 290 56,80 3 AVUSTUKSET 0 0 0,00 0 108 000 0,00 MUUT MENOT 232 776 220 598-12 178 45,28 283 349 514 050 45,53 Menot YHT * 7 329 512 7 129 289-200 223 54,97 7 401 482 13 332 770 53,55 13 Ulkoiset Netto -6 051 338-5 650 817 400 521 59,47-5 827 619-10 175 590 55,76-10 Sisäiset TULOT 2 774 129 2 755 631-18 497 50,17 2 679 512 5 529 330 49,84 5 PALVELUJEN OSTOT 374 528 373 638-890 46,88 356 629 798 900 46,77 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT -61 870-57 764 4 106 0,00-55 303 0 53,55 - MUUT MENOT 58 259 58 199-60 50,16 62 655 116 150 50,11 Menot YHT * 370 917 374 073 3 156 40,54 363 981 915 050 46,41 Sisäiset Netto 2 403 212 2 381 559-21 654 52,08 2 315 531 4 614 280 50,42 4 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 4 052 304 4 234 104 181 799 0,00 4 253 375 8 686 510 48,63 8 Toimintakulut 7 700 429 7 503 362-197 067 54,05 7 765 463 14 247 820 53,17 14 Toimintakate -3 648 125-3 269 259 378 866 65,60-3 512 088-5 561 310 59,94-5 TEKNISET PALVELUT LIIKUNTALAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT 184 166 183 270-896 51,33 169 774 358 800 51,02 PALKAT 199 458 197 333-2 125 47,97 192 782 415 830 47,46 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 105 138 110 514 5 376 48,33 104 849 217 550 50,80 PALVELUJEN OSTOT 109 236 123 894 14 658 58,47 116 250 186 820 66,63 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 50 343 69 908 19 565 42,74 62 167 117 800 60,49 AVUSTUKSET 11 000 10 823-177 9,57 10 500 115 000 9,41 MUUT MENOT 38 658 36 389-2 269 47,96 24 476 80 600 43,84 Menot YHT * 513 833 548 861 35 028 45,33 511 024 1 133 600 48,33 1 Ulkoiset Netto -329 667-365 591-35 923 42,55-341 250-774 800 47,10 -

16 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ Sisäiset TULOT 65 313 47 039-18 274 0,00 63 334 90 860 51,77 PALVELUJEN OSTOT 80 209 79 488-722 50,23 77 266 159 690 49,78 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 551 1 061 510 0,00 190 0 25,96 MUUT MENOT 259 835 259 835 0 50,00 236 075 519 670 50,00 Menot YHT * 340 595 340 384-211 50,13 313 531 679 360 49,92 Sisäiset Netto -275 282-293 344-18 063 46,78-250 197-588 500 49,47 - Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 249 479 230 309-19 170 0,00 233 108 449 660 51,22 Toimintakulut 854 428 889 244 34 816 47,13 824 555 1 812 960 48,92 1 Toimintakate -604 949-658 935-53 987 44,37-591 447-1 363 300 48,07-1 TEKNISET PALVELUT Yhteislautakunnat Jätelautakunta Ulkoiset TULOT 19 667 17 685-1 981 46,66 15 197 42 150 41,96 PALKAT 11 350 11 795 445 45,06 10 501 25 190 46,82 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 2 322 2 658 336 41,02 2 118 5 660 46,96 PALVELUJEN OSTOT 3 133 3 728 595 27,97 666 11 200 49,39 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0 0 0 0,00 0 100 0,00 MUUT MENOT 2 274 0-2 274 0,00 0 0 0,00 Menot YHT * 19 078 18 181-897 45,26 13 285 42 150 37,38 Ulkoiset Netto 589-495 -1 084 0,00 1 912 0 0,00 Sisäiset TULOT 0 0 0 0,00 0 0 0,00 PALVELUJEN OSTOT 589 1 029 441 0,00 193 0 28,59 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 0 0 0 0,00 0 0 0,00 MUUT MENOT 0 0 0 0,00 0 0 0,00 Menot YHT * 589 1 029 441 0,00 193 0 28,59 Sisäiset Netto -589-1 029-441 0,00-193 0 28,59 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 19 667 17 685 0 15 197 0 0,00 Toimintakulut 19 667 19 210-457 46,66 13 478 42 150 37,21 Toimintakate 0-1 525 457 0,00 1 719-42 150-4,75 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ TEKNISET PALVELUT YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Ulkoiset TULOT 384 674 411 167 26 493 46,98 402 350 818 850 50,00 PALKAT 389 123 390 338 1 215 48,26 366 755 806 380 48,41 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 104 462 104 804 342 48,67 102 112 214 620 48,83 PALVELUJEN OSTOT 51 774 103 418 51 644 24,44 78 317 211 830 49,67 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 18 670 11 887-6 783 83,23 13 787 22 430 55,76 AVUSTUKSET 9 519 9 751 232 45,76 10 389 20 800 46,88 MUUT MENOT 13 283 4 476-8 807 55,70 8 304 23 850 23,66 Menot YHT * 586 830 624 674 37 844 45,14 579 664 1 299 910 48,05 1 Ulkoiset Netto -202 156-213 507-11 351 42,02-177 314-481 060 0,00 - Sisäiset TULOT 258 775 261 609 2 834 43,93 234 387 589 100 44,41 PALVELUJEN OSTOT 41 538 34 639-6 899 52,46 41 685 79 180 43,75 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 541 500-41 137 0 28,07 MUUT MENOT 14 540 14 430-110 50,38 15 166 28 860 50,00 Menot YHT * 56 618 49 569-7 049 52,40 56 988 108 040 45,19

17 Sisäiset Netto 202 156 212 040 9 884 42,02 177 399 481 060 44,16 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 643 448 672 776 29 328 0,00 636 737 1 407 950 0,00 1 Toimintakulut 643 448 674 243 30 795 45,70 636 652 1 407 950 47,78 1 Toimintakate 0-1 467-1 467 0,00 85 0 0,00

18 Työll.palkat keskush.ssa TOT TA od.arvo Ero TA.od.a/ tot % TOT TA tot % Palve 6/13 6/13 tot. /2013 2013 6/2012 ta 2013 2012 12/ Yhteensä Ulkoiset TULOT 8 343 426 8 538 134 194 708 48,47 8 997 828 17 212 570 49,42 17 PALKAT 21 848 788 22 330 129 481 341 48,90 21 555 648 44 676 380 50,02 44 MUUT HENKILÖSTÖMENOT 7 042 955 7 097 752 54 797 49,82 6 874 041 14 135 960 50,19 14 PALVELUJEN OSTOT 13 235 333 13 213 988-21 345 51,69 13 882 433 25 602 760 53,56 26 ERIKOISSAIRAANHOITO 12 440 840 12 417 863-22 977 51,60 12 283 926 24 112 400 51,50 24 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 4 131 348 3 873 747-257 602 57,23 3 971 593 7 218 630 54,30 7 AVUSTUKSET 4 098 886 4 162 881 63 994 47,93 3 884 955 8 551 230 49,03 8 MUUT MENOT 781 858 811 522 29 664 45,59 829 473 1 715 120 47,57 1 Menot YHT * 63 580 009 63 907 881 327 872 50,46 63 282 069 126 012 480 51,22 127 Netto -55 236 584-55 369 747-133 164 50,77-54 284 241-108 799 910 51,53-109 Sisäiset TULOT 5 418 372 5 276 393-141 979 49,84 5 090 847 10 872 200 48,63 10 PALVELUJEN OSTOT 3 423 987 3 324 810-99 177 49,61 3 185 965 6 901 280 48,19 6 AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT 10 959 26 291 15 332 9 972 0 21,57 AVUSTUKSET 34 517 29 333-5 184 48,96 35 097 70 500 41,61 MUUT MENOT 1 948 909 1 945 477-3 432 49,97 1 859 814 3 900 420 49,93 3 Menot YHT * 5 418 372 5 325 911-92 461 49,84 5 090 849 10 872 200 48,63 10 Netto 0-49 518-49 518-2 0 Tuotot ja kulut yhteensä Toimintatuotot 13 761 798 13 814 528 52 729 49,00 14 088 674 28 084 770 49,13 28 Toimintakulut 68 998 381 69 233 792 235 411 50,41 68 372 921 136 884 680 51,02 138 Toimintakate -55 236 584-55 419 264-182 680 50,77-54 284 247-108 799 910 51,53-109

19 INVESTOINTIOSA KESKUSHALLINTOHALLINTOPALVELUT KAUPUNGINHALLITUS Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Kiinteä omaisuus Tulot 50 000 2 737 47 263 Menot 450 000 0 450 000 Nettomeno -400 000 2 737-402 737 Aineeton käyttöomaisuus Tulot 504,66-505 Menot 218 000 152 530 65 471 Nettomeno -218 000-152 025-65 975 Irtain omaisuus Tulot Menot 150 000 89 807 60 193 Nettomeno -150 000-89 807-60 193 Muu investointitoiminta Tulot 85 000 0 85 000 Menot 170 000 0 170 000 Nettomeno -85 000 0-85 000 Toimielin yhteensä Tulot 135 000 3 241 131 759 Menot 988 000 242 337 745 663 Nettomeno -853 000-239 095-613 905 PERUSTELUT Myyntituloja saatu 145 336,51 e, josta myyntivoittoihin on kirjattu 142 600 e. Aineeton käyttöomaisuus Kemin Digipoliksen osakkeiden myyntitulo 3 828,66 e, myyntivoitto 3324 e. LSV Oy:n hankintaan on käytetty 62 548 e, Tornion Golf Oy:n osakkeisiin 1 982 e ja Lapin ammattikorkeakoulun osapääomaan 88 000 e Irtain omaisuus Hankittu atk-laitteita 89 807 eurolla Muu investointitoiminta Kaupunginhallituksen päättämä kehittämistoiminta, mm. EU-projektit yms., kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti toimenpiteet erikseen.

20 INVESTOINTIOSA HYVINVOINTIPALVELUT SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot 115 700 28 507 87 193 Nettomeno -115 700-28 507-87 193 Toimielin yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 115 700 28 507 87 193 Nettomeno -115 700-28 507-87 193 PERUSTELUT Investoinnit vuonna 2013 Talousarvio Endoskooppi vastaanottoon on hankittu 13 124 e, TA 15 000 e. Gynegologiset tutkimuspöydät terveysneuvontaan on hankittu 5 160 euroa (lasku tulematta 9 836 e), TA 19 600 e. Terveydenhoitajien huoneet on kalustettu ja vaaat hankittu 10 000 e, TA 10 000 e. Hammashuollon koneyksikköä ja kaapistoa ei ole hankittu, TA 32 400 e. Hammashuollon raportointiohjelmaa ei ole hankittu, TA 38 700 e. INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot 180 000 69 994 110 006 Nettomeno -180 000-69 994-110 006 Toimielin yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 180 000 69 994 110 006 Nettomeno -180 000-69 994-110 006 PERUSTELUT Talousarviossa 2013 v. 2013 Varhaiskasvatus TA 96 000 e - Päiväkotien kalusteiden hankintaan käytetty 29 380 e. Peruskoulu TA 67 000 e - Opetusvälineiden ja -kalusteiden sekä atk-laitteiden hankintaan sekä keittiöiden koneiden uusintaan käytetty 14 196 e Lukio TA 20 000 e - Opetusvälineiden ja kalusteiden hankintaan käytetty 22 422 e Kansalaisopisto TA 17 000 e - opetusvälineiden hankintaan käytetty 3 996 e

21 INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT KULTTUURI- JA NUORISOLAUTAKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot Menot 34 700 26 446 8 254 Nettomeno -34 700-26 446-8 254 Muu investointitoiminta Tulot Menot 50 000 14 484 35 516 Nettomeno -50 000-14 484-35 516 Toimielin yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 84 700 40 930 43 770 Nettomeno -84 700-40 930-43 770 PERUSTELUT Talousarviossa 2013 Irtaimisto 34 700 e Kulttuuritoimisto TA 10 000 e. - Steinway flyygelin peruskorjaus, käytetty 8 306 e Maakuntamuseo TA 24 700 e - peruskorjauksen kalustosuunnitelman mukainen kalustaminen, käytetty 18 140 e Muu investointitoiminta TA 50 000 e - Maakuntamuseon uuden perusnäyttelyn toteuttamiseen käytetty 14 484 e INVESTOINTIOSA SIVISTYSPALVELUT AINEEN TAIDEMUSEON JOHTOKUNTA Talousarvio-13 Toteuma 6/2013 Poikkeama e e e Irtain omaisuus Tulot 0 Menot 10 000 2 000 8 000 Nettomeno -10 000-2 000-8 000 Toimielin yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 10 000 2 000 8 000 Nettomeno -10 000-2 000-8 000 PERUSTELUT Kokoelmien kartuttaminen (sopimuksen mukaisesti) Taideteoshankinnat painottuvat syksyyn