Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeuksetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Aikaisemmin raportoitujen ja suoritettujen määrärahamuutosten tai tarpeiden lisäksi ympäristövirastossa ei ole tullut esille uusia muutostarpeita. Osakassähkön osalta katetavoite jäänee saavuttamatta huolimatta jo kertaalleen suoritetusta määrärahan ja tuloarvion muutoksista. Tuotttoarvio alittuu tämän hetken arrvion mukaan n. 50 000 euroa. Investoinnit Aikaisemmin raportoitudun lisäksi kaupunginvaltuusto on myöntänyt Santalantien aluekohteen suunnitteluun 40 000 euroa. 1
Henkilöstökulut Ympäristöviraston henkilöstökulut ovat toteutuneet yhdeksän kuukauden tarkastelun pohjalta jonkin verran alle talousarvion. Viraston henkilöstökulujen toteutuma ilman taseyksiköitä oli 70,8 % ja Tilalaitoksen 69,9 % ja Vesihuoltolaitoksen 64,9 %. Henkilöstökulujen vertailua edelliseen vuoteen viraston osalta vaikeuttaa henkilöstösiirrot taseyksiköistä (tilalaitos ja vesihuoltolaitos) palvelukeskukseen ja toisaalta varhaiskasvatuksesta ateria- ja siivouspalveluihin. Sijaisten palkkauskuluissa on kasvua edellisestä vuodesta ateria- ja siivouspalveluissa, joissa kuitenkin molemmissa henkilöstökulut kokonaisuudessaan ovat toteutuneet lähes tarkalleen talousarvion mukaan. Sijaisia on jouduttu ottamaan äitiysloma- ja vuorotteluvapaasijaisiksi. Muilta osin sijaisten käyttö on pääosin vähentynyt virastossa vuoteen 2013 verrattuna. Liikuntapaikoissa ja konekeskuksessa henkilöstökulujen kohdalla on saavutettu säästöä lumettoman alkuvuoden vuoksi. Konekeskuksessa henkilöstömenojen säästyminen on vaikuttanut vastaavasti heikentävästi tulomuodostukseen. Kimmo Suonpää tekninen johtaja 2
PALVELUKESKUS Virastoon kohdistuvien palvelustrategian kehittämishankkeita on ohjattu ja tilapalveluiden kehittämishankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Viraston tavoiteorganisaatiomallin 2015 rakentaminen on käynnissä. Seutuhankkeiden kehitystyössä ja kuntaliitosselvitystyössä viraston tehtäväalueiden osalta ollaan oltu mukana. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 3
PELASTUSTOIMI Strategiset tavoitteet ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Toimintamenot ja ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, eikä tiedossa ole oleellisia poikkeamia talousarvion tavoitteista. 4
LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Vanhankaupungin vieras- ja kotivenesataman käyttöoikeussopimuksen hyväksymistä esitetään tekniselle lautakunnalle 29.10.2014. Katuvalaistuksen uusiminen etenee teknisen lautakunnan 1.10.2014 hyväksymän vuoden 2014 katuvalaistusohjelman täydennyksen mukaisesti. Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä toteutetaan painottaen erityisesti kevyttä liikennettä. Väylien ylläpito suoritetaan hoitoluokituksen mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 5
Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Investointiohjelman muutokset on käsitelty teknisessä lautakunnassa 17.9 ja 1.10.2014 INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MANNERHEIMINKADUN KATUKALUSTEET, vuosikohde 30 000 13 060,00 16 940,00 43,5% KULTARANTA-PORHONKALLIO JK+PP-TIE, (2013-2016) 20 000 20 000 39 003,47 996,53 97,5% TAMMISTONTIEN JATKE, vuosikohde 327 000-75 000 225 364,60 26 635,40 89,4% RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN, vuosikohde 121 000-120 500 384,30 115,70 76,9% VILULUODONOJAN AURINKOTIEN SILTOJEN UUSIMINEN 95 000 80 112,97 14 887,03 84,3% SATAMAN ERIKOISKULJETUSREITIN MUUTOKSET, vuosikohde 75 000 28 365,51 46 634,49 37,8% LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS, vuosikohde 200 000 198 716,04 16 268,58 99,4% - vanhojen alueiden uudelleenpäällystys, 180 000 181 223,73-1 223,73 100,7% - uusien alueiden päällystystyöt 20 000 17 492,31 17 492,31 87,5% KATUVALAISTUS, vuosikohde 125 000 0,00 125 000,00 0,0% Katuvalaistuksen saneeraus (elohopealamppujen vaihto) 65 000 0,00 65 000,00 0,0% Tekla katuvalaistus, elohopeahöyrylamppujen varastoon hankinta 60 000 0,00 60 000,00 0,0% PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN, vuosikohde 150 000 64 628,67 85 371,33 43,1% Kevyenliikenteen raitiston täydentäminen, mm. Kreivinkadun jk 20 000 15 113,71 4 886,29 75,6% Vanhojen asemakaava-alueiden saneeraus 85 000-44 000 1 436,89 39 563,11 3,5% Fleminginkadun ja Nunnakadun liittymä 44 000 9 654,53 34 345,47 21,9% Liikenneturvallisuuden / esteettömyyden parannustoimenpiteet 20 000 17 756,00 2 244,00 88,8% Rymättylän matonpesupaikan viemäröinti 15 000 10 614,54 4 385,46 70,8% Varusteet ja laitteet, nopeusnäytöt 3 kpl 10 000 10 053,00-53,00 100,5% SUUNNITTELU, vuosikohde 40 000 11 313,43 28 686,57 28,3% LAITURIT JA VENESATAMAT, vuosikohde 70 000 65 900,80 4 099,20 94,1% Laituripaalujen ja ankkuroinnin uusintaa 10 000 5 872,58 4 127,42 58,7% Kotisatamalaiturin uusinta, Karvetti 2 50 000 49 521,72 478,28 99,0% Kailon sillan kaiteiden korjaus 10 000 10 506,50-506,50 105,1% Yhteenveto aluekohteiden toteutumasta esitetään vesihuollon tehtäväalueen investointien toteutuman jälkeen. 6
VIHERYKSIKKÖ Viherluokituksen 3-alueilla on siirrytty ostopalveluiden käyttöön jäteastioiden tyhjennyksessä sekä jätöspussiautomaattien hoidossa. Viheralueiden hoito toteutuu viherluokituksen tason mukaisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% VIHERALUEET, vuosikohde 160 000 0 103 919,77 56 080,23 64,9% Katualueiden vihertyöt 40 000-21 000 22 360,57-3 360,57 117,7% Fleminginkadun vihertyöt 21 000 11 443,16 9 556,84 54,5% Leikkikenttien saneeraus, leikkivälineiden hankinta 30 000 1 277,99 28 722,01 4,3% Puistokäytävätien roska-astiat 10 000 5 195,00 4 805,00 52,0% Kalevanniemen puiston leikki- ja kuntoilualue 60 000 45 316,10 14 683,90 75,5% Matkailijanpuiston lammen ruoppaus 20 000 18 326,95 1 673,05 91,6% 7
LIIKUNTAPAIKAT Liikuntaolosuhteita on kehitetty parantamalla Haijaisten ja Rymättylän kuntoratoja sekä ylläpitämällä liikuntapaikkoja hyvällä laatutasolla. Jäähallien lauhdelämmön hyödyntäminen on otettu käyttöön jäähallien jääkauden alkaessa elokuun alussa. Henkilökunta on osallistunut alan täydennyskoulutuksiin. Jäähallien tulo ja menorakenteesta laaditaan yhteenveto syksyn aikana. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ja tulot ovat toteutuneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla talousarvion mukaisesti. 8
Investointiosan toteutuminen Investointihankkeet etenevät pääsääntöisesti lautakunnassa hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Tekninen lautakunta on esittänyt Porhonkallion uimarannan laajennuksen ja peruskorjauksen määrärahan alentamista 50 000 eurolla. Alueen toimija on laittanut vireille poikkeamispäätöshakemuksen kelluvan palvelurakennuksen sijoittamisesta LV-alueelle. Hankeen toteutusmuodon mahdollisesti muuttuessa, ei ole perusteltua toteuttaa uimarannan rakennustöitä kuluvana vuotena. INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% LIIKUNTAPAIKAT, vuosikohde 141 000-50 000 69 087,74 21 912,26 75,9% Ulkoilureittien perusparantaminen ja kehittäminen, mm Haijainen 20 000 21 651,71-1 651,71 108,3% Ulkoilureittien kuntoiluvälineiden hankinta 12 000 0,00 12 000,00 0,0% Porhonkallion uimarannan laajennus ja peruskorjaus 59 000-50 000 87,90 8 912,10 1,0% Nunnalahden uimalaiturin uusinta 30 000 29 400,00 600,00 98,0% Rymättylän kuntoradan peruskorjaus 20 000 17 948,13 2 051,87 89,7% 9
JOUKKOLIIKENNE Seudullinen joukkoliikenne FÖLI on aloittanut liikenteen harjoittamisen 1.7.2014 alkaen. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Toimintamenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Fölin mukaisen liikenteen kustannukset realisoituvat vasta loppuvuodesta 2014. Naantalin kaupungin maksuosuuteen vaikuttaa mm. toteutuneet matkustajamäärät. Tulojen toteutumisesta eli valtionavustusten suuruudesta ei vielä ole tietoa, eivätkä valtion avustuksen maksatukset Turun seudullisen joukkoliikenneviranomaisen kautta ole vielä toteutuneet. Investointiosan toteutuminen Seudullisen rahastusjärjestelmän hankinta on käynnissä. Vuoden 2014 osalta kustannukset painottuvat loppuvuoteen. INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% SEUDULLISEN JOUKKOLIIKENTEEN MAKSUJÄRJESTELMÄN HANKINTA (2013-2015) 68 000 2 846,41 65 153,59 4,2% 10
KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Sähkön kilpailutus on toteutettu ja toimittajaksi on valittu Naantalin Energia Oy, jonka kanssa on tehty sopimus myös osuussähkön vuokraamisesta 1.1.2015 alkaen. Tehtäväalueen tuotot muodustavat kaukolämpöverkoston vuokratuotosta (31 %) ja osakassähkön myynnin tuotoista (69 %). Vastaavasti toimintakuluista pääosa (98 %) on osakasskähkön hankintakuluja. Kaukolämpöverkoston vuokratuotot toteutuvat talousarvion mukaan, mutta osakassähkön nettotuottotavoite ei toteudu ja siltä osin on tehty määrärahan ja tuloarvion muutokset, siten että ko. toiminnan osalta on varauduttu nollatulokseen. Osakassähkön tuottoarvio näyttää edelleen heikentyvän noin 50 000 euroa. 11
KONEKESKUS Leasing-kaluston hankinnasta on tehty päätökset ja autojen käyttöön luovutus on parhaillaan käynnissä. Katujen kunnossapidossa on noudatettu hoitoluokitusta. Poikkeuksellisen vähäluminen alkuvuosi vähensi aurauksen tarvetta oleellisesti. Toiminta etenee hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti. Tulot eivät ole toteutuneet arvioidun mukaisesti johtuen mm. vähälumisen alkuvuoden vähentyneestä aurauksen tarpeesta. Henkilö- ja pakettiautokaluston myynnistä on arvioitu saatavan 110 000 myyntivoittoa. Nykyinen autokalusto myydään syksyn aikana Leaseplanin myyntikanavan kautta, jolloin tästä saatavat tulot kirjautuvat vasta loppuvuodesta. 12
Investointiosan toteutuminen TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% IRTAIN OMAISUUS, vuosikohde 210 000 184 210,84 25 789,16 87,7% Taajamatraktori talvihoitovarusteilla ja harjalaitteella, 140 000 133 780,00 6 220,00 95,6% Suurteholeikkuri 40 000 22 500,00 17 500,00 56,3% Kelaleikkuri 30 000 27 930,84 2 069,16 93,1% Tuotot: Kaluston myynti Leaseplanille vrt. leasing-asia 280 000 225 066,62 54 933,38 80,4% 13
ATERIAPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Keskeisenä tavoitteena on ollut ruokalistojen kehittäminen eri-ikäisille asiakkaille laadittujen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisiksi. Omavalvontaa on kehitetty ja elintarvike- ja laitehankintojen seutukuntayhteistyöhön on osallistuttu. Ateriapalveluiden toimintakulut ja toimintatuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. 14
Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Laitehankinnat tehdään pääosin seutuhankintasopimuksen perusteella. TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% ATERIAPALVELUT 93 000 36 045,00 56 955,00 38,8% Keittiötilojen kalusteiden, koneiden ja laitteiden äkillinen uushankinta 30 000 0,00 30 000,00 0,0% Kaupungintalon keittiö, astianpesukone 20 000 18 599,48 1 400,52 93,0% Kaupungintalon keittiö, kiineiden kylmiöiden uusiminen 10 000 0,00 10 000,00 0,0% Maijamäen koulun keittiö, monitoimiuuni 12 000 0,00 12 000,00 0,0% Taimon koulun keittiö, astianpesukone 21 000 17 445,52 3 554,48 83,1% 15
SIIVOUSPALVELUT Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Siivouspalveluiden keskeinen tavoite on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla tuotettu siivouspalvelu. Siivousmitoitusta on toteutettu suunnitelman mukaisesti ja kustannuksia on seurattu. Päiväkotien siivous- ja ateriapalveluiden tilapalvelujen vastuulla olevien tehtävien yhdistäminen tehokkaiksi kokonaisuuksiksi saatetaan loppuun tänä vuonna. Muutkin tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Siivouspalveluiden toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. 16
TILALAITOS Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2014 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. 17
Tilalaitoksen toimintakulut ja tuotot ovat toteutuneet likimäärin talousarvion mukaisesti. Kiinteistöjen myyntiponnistelut ovat käynnissä. Hankalan suhdanteen takia on pieni riski, että asetettuja myyntitavoitteita ei saavuteta. Investointiosan toteutuminen Suunnitellut hankkeet toteutuvat pääosin talousarvion mukaisesti. TILALAITOS INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% MENOT 4 609 000 21 100 3 856 362,54 773 737,46 83,3% VALTIONOSUUDET 430 000 MUUT TULOT 15 000 0 18 190-3 189,71 121,3% TULOT YHTEENSÄ 445 000 0 18 190-3 189,71 4,1% NETTOMENO 4 164 000 21 100 3 838 172,83 776 927,17 91,7% RAKENUSTOIMIKUNTIEN KOHTEET: LUOLALAN PALOASEMA 4 034 000 3 432 041,55 601 958,45 85,1% HANKEKOHTAISESTI SITOVAT: MAIJAMÄEN KOULU, kohde 6, (2014-2017) 130 000 95 072,33 34 927,67 73,1% KAUPUNGINTALO, kohde 1, (2011-2014) 110 000 72 167,79 37 832,21 65,6% KUPARIVUOREN JÄÄHALLIT, KH (2013-2014) 130 000 82 752,71 47 247,29 63,7% KUMMELI, KH (2014-2015) 15 000 7 771,50 7 228,50 51,8% LIETSALAN KOULU, kohde 1 kaukolämpö 21 100 1 091,80 20 008,20 5,2% PÄIVÄKODIT JA KOULUT, vuosikohde 130 000 112 559,40 17 440,60 86,6% Merimaskun koulu 35 000 46 148,51-11 148,51 131,9% Karvetin koulu 70 000 65 898,39 4 101,61 94,1% Keskustan päiväkodin vesikattorakenteiden osittainen peruskorjaus 25 000 512,50 24 487,50 2,1% LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO, vuosikohde 60 000 52 905,46 7 094,54 88,2% Maijamäki, lämmönvaihtimen ja automatiikan päivittäminen 40 000 52 905,46-12 905,46 132,3% Viheryksikön varikko, taloautomatiikka 20 000 20 000,00 0,0% INVESTOINTITULOT käyttöomaisuuden myynti: Merimaskun terveystalo 0 18 189,71-18 189,71 muut tulot Kummeli 15 000 15 000,00 0,0% valtionosuudet Luolalan paloasema 430 000 430 000,00 0,0% 18
VESIHUOLTOLAITOS Vesihuollon seudulliseen jakeluyhtiöön tähtäävä selvitys jatkuu ja Naantalin vesihuoltolaitos on tässä selvitystyössä mukana. Tavoitteet toteutuvat talousarvion mukaisesti. Vesihuoltolaitoksen katetavoite toteutuu muutetun talousarvion mukaisesti. 19
Investointiosan toteutuminen VESIHUOLTOLAITOS INVESTOINNIT 2014 TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% SANEERAUS, Presidentinkatu - Opintie vesijohto 120 000 105 673,80 14 326,20 88,1% VERKOSTO, Tammistontien jatke 35 000-15 000 17 459,84 2 540,16 87,3% VERKOSTO, Rymättylän keskusta 80 000-80 000 0,00 0,00 SUUNNITTELU 30 000 24 242,61 5 757,39 80,8% VERKOSTO, vuosikohde 250 000 187 964,96 62 035,04 75,2% Saneeraus, mm. Kirjalan Kirkkotie 160 000 123 661,25 36 338,75 77,3% Kaukovalvonta 30 000 8 626,95 21 373,05 28,8% Toiminta-alueen verkoston täydennykset 30 000 30 228,74-228,74 100,8% Vesijohtoverkoston huolto- ja mittauskaivojen rakentaminen 10 000 0,00 10 000,00 0,0% Pumppaamoiden sähkökeskusten uusinta 10 000 17 473,02-7 473,02 174,7% Radioluentajärjestelmä vesihuoltoon 10 000 7 975,00 2 025,00 79,8% Tuotot: VHL maa-alueet (siirto kaupungille) 138 360 138 359,73 0,00 100,0% Yhteenveto aluekohteiden toteutumista seuravalla sivulla 20
ALUEKOHTEIDEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Määrärahan muutokset on käsitelty teknisessä lautakunnassa 17.9.2014 ja1.10.2014 sekä kaupunginhallituksessa 29.9.2014 ja 20.10.2014. Muilta osin investoinnit etenevät pääsääntöisesti työohjelman mukaisesti. ALUEKOHTEET TA TA-muutos toteutunut erotus käyttö-% TALOUSARVION YHTEENVETO KATUALUEET 2 111 000-510 000 784 209,40 816 790,60 49,0% PUISTOT JA LEIKKIALUEET 50 000 0 21 017,02 28 982,98 42,0% VESIHUOLTO 773 000-10 000 533 254,00 229 746,00 69,9% MENOT YHT. 2 934 000-520 000 1 338 480,42 1 075 519,58 55,4% LUOLALA 30 000-30 000 0,00 0,00 100,0% KATUALUEET 15 000-15 000 0,00 VESIHUOLTO 15 000-15 000 0,00 0,00 ITÄ-IMMANEN 60 000 60 065,05-65,05 100,1% VESIHUOLTO 60 000 60 065,05-65,05 KESKUSTAKORTTELIT 90 000 36 240,39 53 759,61 40,3% KATUALUEET 50 000 30 882,89 19 117,11 61,8% PUISTOT JA LEIKKIALUEET 10 000 10 000,00 0,0% VESIHUOLTO 30 000 5 357,50 24 642,50 17,9% MÄNTYLÄNRINNE 40 000 21 017,02 18 982,98 52,5% PUISTOT JA LEIKKIALUEET 40 000 21 017,02 18 982,98 52,5% NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE 40 000 0,00 40 000,00 0,0% KATUALUEET 20 000 20 000,00 0,0% VESIHUOLTO 20 000 0,00 20 000,00 0,0% HUMALISTO 1 910 000-500 000 948 663,73 461 336,27 67,3% KATUALUEET 1 580 000-500 000 649 473,63 430 526,37 60,1% VESIHUOLTO 330 000 299 190,10 30 809,90 90,7% PIRTTILUOTO - KARJALUOTO 522 000 219 233,78 302 766,22 42,0% KATUALUEET 345 000 88 773,32 256 226,68 25,7% VESIHUOLTO 177 000 130 460,46 46 539,54 73,7% SANTALANTIE 0 40 000 0,00 40 000,00 0,0% KATUALUEET 0 20 000 20 000,00 VESIHUOLTO 0 20 000 0,00 20 000,00 0,0% NAAVAKUJA 82 000 0,00 82 000,00 0,0% KATUALUEET 36 000 36 000,00 0,0% VESIHUOLTO 46 000 0,00 46 000,00 0,0% KUKOLAN TEOLLISUUSALUE 90 000 38 942,91 51 057,09 43,3% KATUALUEET 30 000 762,02 29 237,98 2,5% VESIHUOLTO 60 000 38 180,89 21 819,11 63,6% PORHONKALLIO JA VIRPIN AK 40 000 14 317,54 25 682,46 35,8% KATUALUEET 20 000 14 317,54 28 000,00 71,6% VESIHUOLTO 20 000 0,00 20 000,00 0,0% LAMMASLUOTO 30 000-30 000 0,00 0,00 100,0% KATUALUEET 15 000-15 000 0,00 VESIHUOLTO 15 000-15 000 0,00 0,00 0,0% 21