Käyttösuunnitelmat 2014

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto Käyttösuunnitelmat 2014

2 Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka SIIVOUSPALVELU Alm Pekka TILALAITOS Alm Pekka TILAPALVELUT YHTEENSÄ:

3 ATERIAPALVELUT Alm Pekka ATERIAPALVELUN HALLINTO Rantala Heli Hallinto ja lomitustoiminta palvelevat kaikkia ateriapalvelun yksiköitä. Hallinto hoitaa keskitetysti toiminnan suunnittelun sekä mm. sijaisjärjestelyt tarvittaessa ja koulutustoiminnan. Vakituiset lomittajat toimivat sijaisina eri keittiöissä tarpeen mukaan. Yksi suoriteon normilounas. Kuudessa Sisaressa on tarjolla useampi salaatti, kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvi,suoritekerroin on 1,25. Täytetty voileipä/sämpylä on 0,3 suoritetta, kahvi 0,1 suorite jne. Kouluissa/päiväkodeissa lounas on 1 suorite, aamiainen ja välipala 0,5 suoritetta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: osuus ateriapalvelun kokonaismenoista % 5,2% kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 0,17 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ulk. 500 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -63 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Ateriapalvelut, hallinto Taka-Prami Irma Lomitustoiminta ateriapalvelut Taka-Prami Irma

4 HENKILÖSTÖRUOKALA Rantala Heli Kuusi sisarta -ruokala Alastalo Elina Henkilöstöravintola tuottaa lounasaterioita kaupungin henkilöstölle sekä eri yrityksille. Lisäksi Kuusi Sisarta palvelee soten asiakkaita tarjoamalla eläkeläisille soten tukemaa lounasruokailua. Kuusi Sisarta hoitaa myös tarvittavat kokous- ja edustustarjoilut. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 8,62 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt Valmistus omaan käyttööm TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt -405 Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE ATERIAPALVELU LAITOKSET Rantala Heli Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt tuottavat eri laitoksissa kokopäivähoidossa olevien asiakkaiden ateriapalvelut sekä lämpiminä kotiin kuljetettavat kotipalveluateriat. Viikonloppujen kylmät kotipalveluateriat ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 3,22 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Katavakoti Rymättylä Lappeteläinen Tiina Terveyskeskus Kaukovalta Merja

5 ATERIAPALVELU MUUT YKSIKÖT Rantala Heli Koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lounaat valmistetaan Karvetin, Kuparivuoren, Lietsalan, Taimon, Maijamäen, Rymättylän, Merimaskun ja Kummelin valmistuskeittiöissä. Ateriat kuljetetaan lämpiminä eri palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan pääosin päiväkotien palvelukeittiöissä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl menot /suorite 2,84 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk. 0 sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Karvetin valmistuskeittiö Virtanen Anne Kuparivuoren keittiö Rainetsalo Sinikka Lietsalan valmistuskeittiö Westerlund Eija Taimon valmistuskeittiö Montonen Elina Maijamäen valmistuskeittiö Karhunsaari Leena Rymättylän keittiö Lappeteläinen Tiina Merimaskun valmistuskeittiö Vihermä Irja Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Ruokapalvelunjohtaja 1 V Ruokapalveluesimies 8 V Ruokapalvelutyöntekijä 42,8 T Palveluvastaava 5,8 T Siivooja 1,8 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 9,5 V 50,4 T 59,9 4

6 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka Rantala Heli Siivouspalvelu hoitaa kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kiinteistöjen siivouksen. Koulut ja päiväkodit ovat työmäärältään suurimmat kohteet, n. 59% työmäärästä, seuraavana sotepuolen kohteet n. 21%. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT siivottavat neliöt menot /m2 29,42 siivoustunnit menot /tunti 22,27 *) sis. Kummelin muutokset TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk sis. ml. taseyksiköt Valmistus omaan käyttööm TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk sis. ml. taseyksiköt Aineet, tarvikkeet ja tavarat sis. ml. taseyksiköt Vuokrakulut ulk sis. ml. taseyksiköt Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE Siivoustoimisto Rantala Arja Siivoustoimisto, palkkaus Rantala Arja Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Siivoustyönjohtaja 1 V Siivoustyönohjaaja 1 T Palveluvastaava 12,3 T Siivooja 36,7 T Laitoshuoltaja 8,5 T Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 T Koulunkäynninohjaaja 0,3 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1,5 V 59,0 T 60,5 5

7 menot tulot 6 TILALAITOS Alm Pekka tilalaitoksen rakennukset ja huoneistot ,94 61 TILAHALLINTO Alm Pekka Palvelukiinteistöt Vuokralle annetut rakennukset Muut rakennukset , Tilahallinto Wallenius Maria Tilahallinto toimii tilapalvelujen vastuualueen hallintoyksikkönä. Tilahallinto huolehtii samalla kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, isännöinnistä ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tilahallinto vastaa lisäksi arava- ja korkotukilain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta ja tilapalvelujen toimistopalveluista. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Tuet ja avustukset TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat Sis. vuokrat Muut toimintakulut ulk. -30 TOIMINTAKATE Rakennuttaminen Simola Kari Rakennuttamisyksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden suunnitteluttamis- sekä rakennuttamistehtävistä. TOIMINTATULOT YHT Valmistus omaan käyttööm TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat -900 Sis. vuokrat TOIMINTAKATE

8 menot tulot Laskutustyöt Viitala Mikko Muiden hallintokuntien tai osastojen vastuulle kuuluvat tilalaitoksen toteutukseen annetut työt kirjataan laskutustöihin. TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk Aineet, tarvikkeet ja tavarat TOIMINTAKATE Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio Pekka Alm TOIMINTATULOT YHT Muut toimintatuotot ulk TOIMINTAMENOT YHT. 0 TOIMINTAKATE PALVELUTILOJEN YLLÄPITO Alm Pekka oman käytön rakennukset ja huoneistot ,90 Palvelutilojen ylläpito sisältää kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön. Kunnossapitoyksikkö huolehtii kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista laaditun kunnossapito-ohjelman mukaan. Kiinteistönhoitoyksikkö huolehtii kaupungin rakennuskannan kiinteistönhoitopalveluista. Kiinteistönhoitoyksikön työ painottuu palvelurakennusten kiinteistönhoidon toteutukseen. Ulkoisten rakennusten ja muiden rakennusten osalta kiinteistönhoitoyksikkö valvoo kiinteistönhoidon järjestämistä. Ylläpitoon kirjataan myös rakennusten energia- ja käyttömenot Oman käytön kiinteistöjen jakamattomat kustannukset Nordlund Jari TOIMINTATULOT YHT. 0 TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -840 Sis. vuokrat ja kunnalle konevuokrat Muut toimintakulut ulk TOIMINTAKATE

9 menot tulot 6411 HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT Nordlund Jari Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät. hallintorakennukset, virastot ,23 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Kaupungintalo Katariinanpuiston virastotalo Naantalin virastotalo Kailon kokoustilat SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT Nordlund Jari Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. soten rakennukset ,69 TOIMINTATULOT YHT palvelutilojen vuokrat TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Naantalin Suojatyökeskus Naantalin vanhainkoti Viilan ryhmäkoti Myllykiven ryhmäkoti Palvelukoti Katavakoti Kummelin palvelutalo Naantalin terveyskeskus

10 menot tulot 6413 PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT Nordlund Jari Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat ,95 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Keskustan päiväkoti Kreivinniityn päiväkoti Karvetin päiväkoti Karvetin pikkutalo Tammiston päiväkoti Nuhjalan päiväkoti Suovuoren päiväkoti Taimon päiväkoti Ruonan päiväkoti Viialan päiväkoti Kultarannan päiväkoti Raatihuoneen päiväkotiosasto Soinisten päiväkoti Päiväkoti Kaarnapaatti Poikon päiväkoti Rymättylän vuorohoitokoti Keskustan vuorohoitokoti Karvetin päärakennus Karvetin väentupa Esikoulu Kensu Haikarinkadun ryhmäkoti

11 menot tulot 6414 KOULUT Nordlund Jari Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. koulut ,52 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Maijamäen koulu ja liikuntahalli Suopellon koulu Kalevanniemen koulu Kultarannan koulu Kuparivuoren koulu Karvetin koulu Taimon koulu Lietsalan koulu Merimaskun koulu Rymättylän koulu ja kirjasto Velkuan koulu VARASTOT Nordlund Jari Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. varastot ,48 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk. 0 kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE

12 menot tulot Keskusvarikko Viheryksikön varasto Rymättykän varikko Yleiset WC:t LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT Nordlund Jari Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. liikunta-, ulkoilu- ja urheilutilat ,27 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Urheilutalo Jäähallirakennukset Urheilukentän rakennukset Kirkkopuison pukusuoja Teljentien pukusuoja Merimaskun kentän pukusuoja Haijaisten kuntourheilukeskus Suovuoren kuntoriihi Taipaleen urheilukentän rakennukset Nunnalahden uimaranta Taimon uimaranta OK-talo Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus

13 menot tulot 6417 KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO Nordlund Jari Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. kulttuuritilat, museot ja kirjasto ,02 TOIMINTATULOT YHT kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -530 Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Museon rakennukset Humppi Rymättylän museo Tolppo Taidekellari Kaivopuiston paviljonki Näkötorni Kollola NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT Nordlund Jari Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokooontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. nuorisotilat, kokoontumistilat, monitoimitalot ,02 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -880 Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE

14 menot tulot Karvetin monitoimitalo Vapaa-aikatulli Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta Hevoshaka Apaja Maskulaisten monitoimitila Aaholli Rymättylän nuorisotila Lossitupa

15 menot tulot 65 ULKOINEN VUOKRAUS Alm Pekka ulkoinen vuokraus ,61 Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat kustannukset Wallenius Maria TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk. 0 kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk. 0 Kunnalle konevuokrat TOIMINTAKATE RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT Wallenius Maria Vuokralle annettujen liiketilojen hallinta. ravintolakiinteistöt ja muut liiketilat ,07 TOIMINTATULOT YHT Myyntituotot ulk Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta -630 Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Merisali Laurila Kaivohuone Rantaravintola Tavastin Kilta Rantamakasiini Teersalon Kahvila Tuulensuoja Kesti-Maaria Kaivokatu 5 (Muumitalo) Järveläntie Leirintäalueen rakennukset Rantakioski Nunnakadun kioski Kailon uimarannan kioski Kalahalli Jäähileasema

16 menot tulot 6512 LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT) Wallenius Maria Vuokralle annettujen laitosten hallinta. muut vuokratut rakenukset (ei asunnot) ,37 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE Naantalin Ammattiopisto Palolaitos Öljyntorjuntavarasto Rymättylän paloasema Luolalan paloasema VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT Wallenius Maria Vuokralle annettujen asuinrakennusten ja -huoneistojen hallinta. vuokralle annetut asuinrakennukset ym ,92 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta -790 Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE

17 menot tulot Krivo Tukiasunto Merimaskun vanhustentalo 1 as Merimaskun vanhustentalo 2 as Putkinotko Laivurintie Vanha Kukolantie Nunnalahti, mökki Vanhusten rivitalot Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot As Oy Koivistonkulma as A1 ja B As Oy Kirkkolahti as B As Oy Teersalo as As Oy Teersalon Touvi as As Oy Kirkkolahdenrinne as A Voimatie KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT Alm Pekka Käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät. käyttötarkoitusta vailla olevat rakennukset ,24 TOIMINTATULOT YHT Vuokratulot ulk. 240 kaupungilta ja vhl:lta TOIMINTAMENOT YHT Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk kaupungilta ja vhl:lta Aineet, tarvikkeet ja tavarat kaupungilta ja vhl:lta -400 Vuokrakulut ulk. -80 Kunnalle maavuokrat TOIMINTAKATE

18 menot tulot kh:n toimenpiteitä odottavat: Sinervon talo Merimaskun terveystalo Vanha terveystalo Teersalon autotalli Lehdon kauppa Tamminiemi Pakinainen Merimaskun nuorisot(ent. kunnantalo) Suovuoren hevostalli Virpin tila / Porhonkallio Saloranta (SF-Caravan) Teersalon sauna Lehtismäentie 2 asuinrakennus Hakapellon asunto, Soinistentie Halli, Puhdistamontie Oksala Emännänpolku Vengantie Mehuasema Arvola purku/poistopäätöstä odottavat: Soinisten kesämökki Uolevi Raadenkatu Marjamäki Mettälän lato Vähäkallio Pirttiniemi Vanha Vantontie 77 Henkilötyövuodet Kiinteistöpäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Työpäällikkö 1 V Rakennusinsinööri 1 V Talosuunnittelija 1 T Kiinteistönhoitaja 8 T Maalari 2 TU Puuseppä 1 TU Kirvesmies 5 TU Rakennusmies 2 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 9 T 10 TU 23 1 kiinteistönhoitaja oppisopimuksella Toimistopalveluyksikön palveluiden kohdentuminen Toimistosihteerit n. 1,5 htv 17