Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-9/
TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-9/ Kuukausiraportti 1-9/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki ja liikelaitokset Tuloslaskelma Kaupunki yhteensä (eliminoitu) 1000 e TP 2015 Muutettu TA TOT 9/2015 TOT 9/ Tot-% muut. ta Muutos-% /2015 Muutos, /2015 TP-ennuste Toimintatuotot 74 893 73 742 52 385 54 410 73,8 % 3,9 % 2 025 74 800 Myyntituotot 17 879 16 043 11 486 11 791 73,5 % 2,6 % 304 17 000 Maksutuotot 28 518 28 498 21 205 21 647 76,0 % 2,1 % 442 29 000 Tuet ja avustukset 12 691 13 247 8 663 8 579 64,8 % -1,0 % -84 12 800 Muut toimintatuotot 15 805 15 954 11 030 12 393 77,7 % 12,4 % 1 363 16 000 Valmistevaraston muutos 61 0 0,0 % Valmistus omaan käyttöön 2 378 1 555 1 433 2 173 139,7 % 51,7 % 740 2 500 Toimintakulut -570 794-573 417-424 443-431 223 75,2 % 1,6 % -6 780-576 800 Henkilöstökulut -271 380-279 713-207 111-206 428 73,8 % -0,3 % 683-268 000 Palkat ja palkkiot -206 398-212 455-156 992-156 166 73,5 % -0,5 % 826-203 000 Henkilösivukulut -64 982-67 258-50 119-50 262 74,7 % 0,3 % -143-65 000 Eläkekulut -53 785-54 515-40 796-39 504 72,5 % -3,2 % 1 291-50 100 Muut henkilösivukulut -11 197-12 743-9 324-10 758 84,4 % 15,4 % -1 434-14 900 Palvelujen ostot -207 087-199 262-151 378-155 934 78,3 % 3,0 % -4 556-213 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 989-34 282-24 433-25 292 73,8 % 3,5 % -859-34 800 Avustukset -46 123-49 266-33 763-35 475 72,0 % 5,1 % -1 712-50 000 Muut toimintakulut -11 214-10 894-7 758-8 094 74,3 % 4,3 % -336-11 000 Toimintakate -493 462-498 120-370 625-374 640 75,2 % 1,1 % -4 015-499 500 Verotulot 332 744 338 500 266 242 270 534 79,9 % 1,6 % 4 291 338 500 Valtionosuudet 166 672 173 000 124 946 130 934 75,7 % 4,8 % 5 988 174 000 Rahoitustuotot ja -kulut 8 629 7 325 8 204 6 271 85,6 % -1 933 6 340 Korkotuotot 2 254 2 240 1 122 1 021 45,6 % -101 2 240 Muut rahoitustuotot 10 183 8 772 9 105 7 456 85,0 % -1 649 7 700 Korkokulut -3 158-3 590-1 855-1 694 47,2 % 162-2 900 Muut rahoituskulut -649-97 -168-512 527,7 % -344-700 Vuosikate 14 582 20 705 28 768 33 099 159,9 % 4 331 19 340 Poistot ja arvonalentumiset -20 923-20 515-14 942-15 687 76,5 % -746-22 000 Satunnaiset erät 1 873 1 500 700 1 492 792 1 500 Tilikauden tulos -4 468 1 690 14 526 18 903 4 377-1 160 Poistoeron muutos 102 0 0 0 100 Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä -4 362 1 690 14 526 18 903 4 377-1 060 Kertynyt yli-/alijäämä -954 736-2 014 Toimintatuottoja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä 54,4 milj. euroa eli 3,9 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntituottojen toteuma on 11,8 milj. euroa ja maksutuottojen 21,6 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on syyskuun lopussa 8,6 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 12,4 milj. euroa. Toimintakulujen toteuma on 431,2 milj. euroa, joka on 6,8 milj. euroa (1,6 %) enemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat syyskuun lopussa 206,4 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on -0,3 %. Henkilöstömenot sisältävät 0,5 milj. euroa edellisen vuoden virheellisesti jaksotetun työttömyysvakuutusmaksun oikaisua, joka on huhtikuussa kirjattu toimialoille menoksi. Henkilöstökulujen ennusteessa on huomioitu kilpailukykysopimuksen vaikutus lomapalkkavelkaan. Palvelujen ostot ovat 155,9 milj. euroa eli 3 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat 3,5 % edellisvuotta suuremmat ja avustukset 5,1 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Toimintakatteen, 374,6 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on 1,1 %. Syyskuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 270,5 milj. euroa (266,2 milj. euroa 9/2015). Kouvolan verotulojen kasvu edellisestä vuodesta on 1,0 prosenttia, kun myös koko maan vastaava luku on 1,0 %. Valtionosuuksia on kertynyt 130,9 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 6,3 milj. euroa. Korkotuottoja on toteutunut 1,0 milj. euroa ja muita rahoitustuottoja 7,4 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma syyskuun lopussa on 2,2 milj. euroa, josta korkokulujen osuus on 1,7 milj. euroa. 1
Vuosikate, 33,1 milj. euroa, on 4,3 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Poistojen ja satunnaisten erien jälkeen tilikauden tulos on 18,9 milj. euroa. Vuoden tilikauden alijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 1,1 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on syyskuun loppuun mennessä 401,5 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 391,2 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä syyskuun loppuun mennessä on 241,8 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,4 prosentin kasvua edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaavat luku on 1,3 % Helmikuussa käyttöön otettujen jako-osuuksien mukaan Kouvolan osuus kasvoi edellisestä vuodesta kunnallisveroprosentin nostosta johtuen. Koko kuntaryhmän jako-osuus pysyy vuoden 2015 tasolla eli 61,04 %. Jako-osuudet kuluvalta vuodelta oikaistaan joulukuussa. Kuntakohtaiseen jako-osuuteen vaikuttaa kunnallisveroprosentin lisäksi asukasluku, joka on Kouvolan osalta laskeva. 2
Eli vaikka veroprosenttikerroin on 1,0375, niin asukaskerroin jää alle yhden (0,99341). Yhteensä jako-osuuden muutos vuodelle on 0,2 %. Syyskuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 14,1 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen muutos on -8,2 % edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat -4,3 %). Yhteisöverojen tilitykset tulevat pienenemään vuonna niiden määräaikaisen korotuksen päättymisen johdosta. Yhteisöverojen kertymä on kuitenkin ollut ennakoitua parempaa. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-syyskuussa 14,6 milj. euroa. Kiinteistöverot kertyvät pääosin vuosittain syys- ja marraskuussa. Valtionosuuksia arvioitiin vuodelle talousarviossa 173 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 145,9 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 15,6 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,1 milj. euroa. Yhteensä valtionosuudet ovat päätösten mukaan 174,6 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Tämän oikaisun arvioidaan olevan negatiivinen Kouvolan osalta. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain, palveluketjuittain ja liikelaitoksittain Peruskaupunki Toimiala Palveluketju 1000 euroa TP 2015 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tot ed. vuoden alusta Muutos% 2015/ Muut. talousarvio Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot 9 243 8 308 0 8 308 6 076 2 233 73,1 % 6 441-5,7 % 8 341 Toimintakulut -35 730-37 009 0-37 009-26 550-10 458 71,7 % -26 422 0,5 % -36 569 Tuukka Forsell Toimintakate -26 487-28 700 0-28 700-20 475-8 226 71,3 % -19 981 2,5 % -28 228 Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot 46 123 82 323 0 82 323 60 141 22 182 73,1 % 60 685-0,9 % 80 470 Valmistevaraston 61 0 Toimintakulut -564 905-563 853 0-563 853-425 788-138 065 75,5 % -423 054 0,6 % -568 000 Arja Kumpu Toimintakate -482 401-481 530 0-481 530-365 646-115 884 75,9 % -362 369 0,9 % -487 530 HVP yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 5 925 6 446 0 6 446 4 155 2 291 64,5 % 5 132-19,0 % 5 900 Toimintakulut -5 441-6 446 0-6 446-4 214-2 232 65,4 % -4 003 5,3 % -5 900 Toimintakate 484 0 0 0-59 59 1 129 0 Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot 0 35 157 0 35 157 25 948 9 210 73,8 % 26 281-1,3 % 34 300 Valmistevaraston 61 0 Toimintakulut -216 492-219 031 0-219 031-160 244-58 787 73,2 % -162 608-1,5 % -215 000 Veikko Niemi Toimintakate -180 111-183 874 0-183 874-134 296-49 577 73,0 % -136 327-1,5 % -180 700 Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot 22 252 23 124 0 23 124 17 190 5 934 74,3 % 16 058 7,0 % 23 100 Toimintakulut -252 654-245 130 0-245 130-191 557-53 573 78,1 % -188 332 1,7 % -254 100 Vesa Toikka Toimintakate -230 403-222 006 0-222 006-174 367-47 639 78,5 % -172 274 1,2 % -231 000 Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot 17 947 17 596 0 17 596 12 848 4 748 73,0 % 13 213-2,8 % 17 170 Toimintakulut -90 319-93 247 0-93 247-69 773-23 473 74,8 % -68 110 2,4 % -93 000 Arja Kumpu Toimintakate -72 372-75 650 0-75 650-56 925-18 726 75,2 % -54 897 3,7 % -75 830 Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot 8 132 7 810 0 7 810 7 347 463 94,1 % 4 831 52,1 % 8 566 Valm. omaan käyt 2 034 1 155 1 155 1 640-485 142,0 % 1 177 39,3 % 1 900 Toimintakulut -22 094-21 671 0-21 671-16 796-4 876 77,5 % -16 234 3,5 % -22 671 Hannu Tylli Toimintakate -11 927-12 706 0-12 706-7 808-4 898 61,5 % -10 226-23,6 % -12 205 Teky yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot 574 600 0 600 399 201 66,5 % 428-6,7 % 600 Toimintakulut -900-971 0-971 -764-206 78,7 % -755 1,3 % -971 Toimintakate -326-371 0-371 -365-5 98,6 % -327 11,7 % -371 Elinympäristön kehittäminen Toimintatuotot 7 558 7 210 0 7 210 6 949 262 96,4 % 4 403 57,8 % 7 966 Valm. omaan käyt 2 034 1 155 0 1 155 1 640-485 142,0 % 1 177 39,3 % 1 900 Toimintakulut -21 194-20 700 0-20 700-16 031-4 669 77,4 % -15 480 3,6 % -21 700 Hannu Tylli Toimintakate -11 602-12 335 0-12 335-7 442-4 893 60,3 % -9 899-24,8 % -11 834 Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot 63 499 98 442 0 98 442 73 564 24 877 74,7 % 71 957 2,2 % 97 377 Valm. omaan käyt 2 034 1 155 0 1 155 1 640-485 142,0 % 1 177 39,3 % 1 900 Toimintakulut -622 729-622 533 0-622 533-469 134-153 399 75,4 % -465 710 0,7 % -627 240 Liikelaitokset Toimintakate -520 815-522 936 0-522 936-393 929-129 007 75,3 % -392 576 0,3 % -527 963 Tilaliikelaitos Toimintakate 26 348 24 299 0 24 299 18 809 5 490 77,4 % 20 989-10,4 % 24 299 Timo Oksanen Tilikauden tulos 11 062 7 654 0 7 654 10 452-2 798 136,6 % 13 253-21,1 % 7 654 Tekninen tuotanto Toimintakate 1 005 516 0 516 480 36 93,0 % 962-50,1 % 516 Päivi Takkinen Tilikauden tulos 525 41 0 41 181-139 602-69,9 % 41 Liikelaitokset yhteensä Toimintakate 27 353 24 816 0 24 816 19 289 5 527 77,7 % 21 951-12,1 % 24 815 Tilikauden tulos 11 588 7 696 0 7 696 10 633-2 937 138,2 % 13 854-23,3 % 7 695 Kaupunki yhteensä Toimintakate -493 462-498 120 0-498 120-374 640-123 480 75,2 % -370 625 1,1 % -503 148 3
Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 71,0 % syyskuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 73,1 % ja toimintakulujen 71,7 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä noin 0,2 milj. euroa pienempänä kuin talousarvio. Henkilöstöpalvelujen toteuma sisältää koko vuotta koskevan työterveyshuollon yleismaksun (0,2 milj. euroa). Uudelleensijoituksen ja työssä jatkamisen tuen määräraha, noin 0,1 milj. euroa, sisältyy konsernipalveluiden talousarvioon, mutta toteuma kirjataan aina ao. työyksikön kustannuspaikalle. ICTinvestointien osalta toteumaksi ennustetaan 1,5 milj. euroa. Tietohallintopalvelujen ostojen osalta toteuma on tässä vaiheessa yli talousarvion johtuen siitä, että Microsoftin lisenssin sisäinen siirto tehdään loppuvuodesta. Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukainen investointiraha (0,5 milj. euroa), joka koskee koko vuotta, on laskutettu jo tammikuussa, joten määrärahan käytön toteutuma tasoittuu vuoden loppuun mennessä. Elinkeinopalvelujen palvelusopimuksen mukaiset kuukausierät Kouvola Innovation Oy:lle suoritettu ja hankerahoituksen kuntarahoituskiintiö on määritelty ja sen ensimmäinen erä on suoritettu huhtikuussa. Maaseutupalveluissa avustuksista on maksettu kolmannes. Maksuajankohdista johtuen talousarvion menot eivät ole toteutuneet tasaisen kertymän mukaisesti. Tilaliikelaitos Käyttötalousmenot toteutuvat talousarvion mukaan. Koulujen kuntokartoitukseen on käytetty tähän mennessä noin 80.000 euroa ja lisäksi tulee vielä uimahallien kuntokartoitukset noin 40.000 euroa, joita kumpaakaan ei ole huomioitu talousarviota laadittaessa. Vastaava säästö pyritään etsimään muista menoista. Investointien osalta budjetti on toteutunut muutetun talousarvion mukaisesti, paitsi Ratamon osalta toiminnallisten päätösten viivästyminen siirtää hankkeen aloitusta ja vuoden määrärahasta jää käyttämättä 25,5 milj. euroa. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimintatulojen toteutumaprosentti tammi- syyskuulta on 73,1, toimintamenojen 75,5 ja toimintakatteen 75,9. Toimintakate on noussut 3,3 milj. euroa eli 0,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimintatuotot kattavat 14,1 % toimintamenoista. Hyvinvointipalvelujen toimintatuotot eivät kerry täysimääräisinä, vaan jäävät noin 2,5 % alle budjetoidun. Toimintatuoton arvioitua alhaisempaan kertymään vaikuttaa mm se, että asiakasmaksujen tuloarvio vuodelle perustui asiakasmaksujen maksimikorotukseen. Toimintamenot ylittävät määrärahansa noin 0,7 %:lla ja toimintakate ylittyy 5,6-6,0 milj. eurolla eli 1,1-1,5 %:lla. Hyvinvointipalvelujen henkilöstömenot ovat toteutuneet 74,0 prosenttisesti syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstömenot ovat alentuneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 0,1 milj. eurolla huolimatta 2/ toteutuneesta 0,2 %:n palkkojen korotuksesta. Henkilöstömenon toteutumassa on mukana työttömyysvakuutusmaksun nousu sekä lisäksi 4/ kirjautunut noin 0,5 milj. euron työttömyysvakuutusmaksu takautuvasti vuodelta 2015. Työttömyysvakuutusmaksun talousarvion määrärahavaraus (5,65 milj. euroa) on toteutunut jo syyskuussa 99,9 %:sti. Ennakoitu toteutuma vuoden lopussa tullee olemaan 7,2 milj. euroa eli ylitystä 1,56 milj. euroa. Palkkamenot ovat toteutuneet 0,4 milj. euroa pienempinä kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Henkilöstömenot kaikkineen tulevat toteutumaan noin 97,5 prosenttisesti. Palvelujen ostojen toteutuma on edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 1,2 milj. euroa suurempi. Jos menokehitys jatkuu alkuvuoden- sekä edellisvuoden kaltaisena vuoden loppuun asti, tulee palvelujen oston toteutuma olemaan yhteensä noin 223,0 milj. euroa eli 9,6 milj. euroa talousarviota suurempi. Asiakaspalvelujen ostot niin kunnilta, kuntayhtymiltä kuin muilta palveluntuottajilta ovat toteutuneet arvioitua korkeampina (ylitysarvio 2,7 milj. euroa). Terveydenhuollon puolella asiakaspalvelujen oston toteutuma on 7,0 % korkeampi kuin 2015 vastaavana ajankohtana Sote-uudistus ja PoKS:n erikoisssairaanhoidon tulevaisuus on lisännyt henkilöstön keskuudessa epävarmuutta. Sairaalan nykytoiminnan turvaamiseksi on jouduttu käyttämään sijaistyövoimaa ja ostopalveluita aiempaa enemmän. Lisäksi ostopalveluihin on kirjautunut ikääntyneiden palvelujen 20 lisäpaikan osto 3/ lukien (noin +0,5 milj. euroa/ vuosi). Carean kuntayhtymän avohoitokäynnit ovat toteutuneet ennakoitua korkeampina (+8,4 %) kaikkien erikoisalojen osalta. Myös kouvolalaisten Carean hoitojaksot ovat nousseet edellisestä vuodesta +6,8 %. Lisäksi kuntoutuspalveluja tuottavan Hoiku Oy:n käyttöä on lisätty sairaalan vuodeosastojen kuormituksen vähentämiseksi. Hoikulta on hankittu kuntoutuspalveluita PoKS:ssa ja KoKS:ssa hoidetuille potilaille (toteutuma 9/ 0,4 milj. euroa). Asiakaspalvelujen ostoja Hoikulta ei ole budjetoitu vuodelle. Osasto 4:n toiminnan jatkuessa menot tulevat siltä osin ylittymään noin 0,5 milj. eurolla. 4
Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteutuma ennustaa noin 0,8 milj. euron määrärahaylitystä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannuskehitykseen vaikuttavia toimenpiteitä on toteutettu suunnitellusti. Samoin vammaisille annettujen avustusten määrärahat tulevat ylittymään noin 0,8 milj. eurolla ja omaishoidon tuki ylittynee noin 0,2 milj. eurolla. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ylittyvät noin 1,2 milj. eurolla. Suurimmat ylitykset ovat lääkkeissä, hoitotarvikkeissa ja kalustossa. Hyvinvointipalvelujen sairauspoissaolot ovat +0,3 kalpv/htv enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Yhteiset hallintopalvelut ja lasten ja nuorten palvelut pysyvät budjeteissaan ja alittavat ne. Aikuisväestön palvelut ylittävät budjettinsa noin 9,0 milj. eurolla ja myös ikääntyneiden palvelujen määrärahat tulevat ylittymään näillä näkymin noin 0,2 milj. eurolla. Toimialan talousarvion ylitysarvio tullee olemaan noin 5,6-6,0 milj. euroa. Hyvinvointipalvelujen niin toimialan kuin palveluketjujen tasolla seurataan talousarvion toteutumaa kuukausitasolla. Aikuisväestön palvelujen talousarvion laadinnassa arvioidut kustannusten leikkaukset eivät tule toteutumaan suunnitelman mukaisina. Palvelujen oston toteutumaan terveydenhuollossa vaikuttavat mahdolliset vakinaisen henkilöstön irtisanoutumiset (lähinnä lääkärit), jolloin puuttuvaa työpanosta on korvattava ostopalveluilla. KSAO:n talouden tasapainottamisohjelma on valmisteilla ja ohjelma hyväksytään lautakunnassa lokakuussa. KSAO:n talousarvion ylityksen arvio on noin 1,3 milj. euroa. KSAO:ssa on keväällä toteutettu irtisanomismenettely luonnonvaran koulutuksen osalta ja koko KSAO:a koskeva yt-menettely on käynnistyy lokakuussa. Kilpailukykysopimuksen mukanaan tuoma lomapalkkavelan kirjaus tuottanee Hypalle menojen supistumista jo tänä vuonna, mutta ennuste saadaan vasta lokakuun kuukausikatsaukseen, jonka pohjalta tehdään talousarvion muutosehdotus. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Koko toimialan toimintakate on muodostumassa talousarvion mukaista paremmaksi. Menoja näyttäisi kertyvän jonkin verran enemmän kuin talousarvio edellyttäisi. Kaikkien palvelujen tulot ovat kertyneet odotettua paremmin. Maan myyntivoitoissa tullaan kirjaamaan huomattava ylitys. Maankäytön suunnittelun osalta henkilöstökuluissa on pysytty talousarviossa. Myös palvelujen ostojen osalta tilanne on hyvä eikä suurempia konsulttitöitä olla loppuvuonna tilaamassa. Tulojen osalta ollaan jäljessä tavoitteesta, koska kaavoituksen käynnistämissopimuksiin liittyviä tuloja on alkuvuonna ollut arvioitua vähemmän. Asuntomessujen osalta kuluja on palkkakulujen lisäksi muodostunut tämän vuoden asuntomessuille järjestetystä matkasta sekä asumisen strategiatyöstä. Viheralueiden hoidon kustannukset ylittivät syyskuussa viheralueiden hoitoon (koko vuodelle) varatun rahoituksen. Ylitys johtuu siitä, että puistoalueita on pyritty ylläpitämään lautakunnan edellyttämällä tasolla. Hulevesisopimukset ovat valmistelussa. Hulevesien käsittelyn aiheuttamat kustannukset puuttuvat kuluvan vuoden talousarviosta. Arvio vuoden kustannuksista on 240 000 euroa. Alueiden hoidon ja kunnossapidon osalta käytetään tasauslaskutusta eli tuotannon liikelaitos/aluepalvelut hyvittää laskutuksesta mahdollisen ylijäämän. Investointiohjelmassa kaikki vuodelle suunnitellut kohteet eivät toteudu niihin varattujen määrärahojen mukaisesti. Inventointi kohteiden toteutumisesta on vielä kesken. Kasarminmäki-Ruskeasuon alueen liikennejärjestelyihin varattu määräraha, 3,7 milj. euroa, jää suurimmaksi osaksi käyttämättä. Mikäli toimialan menot toteutuvat vuoden lopun aikana talousarvion mukaisesti, uusia toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ei tarvita. Alkuvuodesta raportoitu lisämäärärahan tarve on poistunut, koska maan myyntivoittoja on kertynyt talousarviossa esitettyä enemmän. Teknisen tuotannon liikelaitos Henkilöstömenot ovat toteutuneet budjetoidusti eli 73,8 %. Sairauspoissaolojen aleneminen jatkuu ja se näkyy henkilöstön palkkakustannusten säästöinä. Materiaalin ja palvelujen toteutuma on 87 % johtuen arvioitua suuremmasta kunnallistekniikan rakentamisen ja kiinteistöpalvelujen materiaali- ja konehankinnoista. Kunnallisteknisessä rakentamisessa on vielä keskeneräisiä työmaita, jotka laskutetaan työmaiden valmistumisen jälkeen. Koko liikelaitoksen tulokertymä on 79 %. Taloutta johdetaan vastuullisesti ja osallistavasti. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan edelleen. Prosesseja kehitetään ja innovatiivisuuteen kannustetaan. Koulutuksessa keskitytään monialaisuuteen henkilöstön uusiutumiskyvyn turvaamiseksi. Vahva panostus säilytetään myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvalli- 5
suuden edistämisessä, joka parhaimmillaan näkyy sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen vähenemisenä. Tämä näkyy suoraan taloudellisissa tehokkuusluvuissa. Esimiehiltä vaaditaan tarkkaa talouden seurantaa ja kustannustietoisuutta sekä osto-osaamisen tehokkuutta. Mahdolliset palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Liikelaitoksen tavoitteena on talousarvion toteutuminen suunnitellusti, joten mahdollisesti kertyvät ylijäämät tasoitetaan tilinpäätökseen mennessä. Toimenpiteet riittävät tasaamaan kulut ja tuotot vastaamaan budjetin mukaista tulosta. Investointien toteutuminen Kaupungin ja liikelaitosten Investointimenoja on toteutunut yhteensä 21,0 milj. euroa ja investointituloja 6,5 milj. euroa syyskuun loppuun mennessä. Peruskaupungin investointitulot (3,5 milj. euroa) muodostuvat maa- ja vesialueiden myynnistä (1,5 milj. euroa) ja Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n osakkeiden myynnistä (2,1 milj. euroa). Yhdyskuntatekniikan investointimenoja on toteutunut noin 7,5 milj. euroa ja tuloja 1,5 milj. euroa. Näistä suurimmat menot kohdistuvat maa- ja vesialueisiin (1,5 milj. euroa), uudelleen päällystykseen (0,8 milj. euroa) ja katuvalosaneeraukseen (0,7 milj. euroa). Investointien toteutuminen painottuu loppuvuoteen. Tilaliikelaitoksen rakennuksiin kohdistuvista investointimenoista (13,2 milj. euroa) suurimmat ovat syyskuun loppuun mennessä Ratamo-keskus (1,0 milj. euroa), Valkealakoti (2,1 milj. euroa), Myllykosken vpk-talo (1,9 milj. euroa), Niskalan päiväkoti (1,6 milj. euroa) ja Ksaon Biosampo (0,4 milj. euroa). Investointien myyntituloja on kertynyt 3,0 milj. euroa. Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Investointiohjelmassa esitettyjä kohteita tulee arvioida palvelutarpeen kehityksen sekä eri rahoitusvaihtoehtojen näkökulmista. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investointitasoa on laskettava, koska nykyisellään investointitaso on poistoihin nähden liian korkealla tasolla. Investoinnit Peruskaupunki Tilaliikelaitos Kaupunki yhteensä 1000 e TP 2015 VS Muutettu TA TOT 9/ TP 2015 VS Muutettu TA TOT 9/ TP 2015 VS Muutettu TA TOT 9/ Tp-ennuste Aineettomat hyödykkeet -554-2 002-2 002-210 0-554 -2 002-2 002-210 -1 515 Aineelliset hyödykkeet -11 243-19 226-19 076-7 610-14 772-42 145-21 045-13 243-26 011-61 371-40 121-20 852-31 376 Maa- ja vesialueet -1 002-1 000-2 400-1 501-44 -2-1 046-1 000-2 400-1 503-2 400 Rakennukset 0-9 828-41 755-20 655-3 886-9 828-41 755-20 655-3 886-16 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet -5 988-17 820-16 270 0-1 751-390 -390 0-7 736-18 210-16 660 0-12 570 Koneet ja kalusto -449-406 -406-73 -39 0-488 -406-406 -73-406 Keskeneräiset hankinnat -3 804-6 035-3 109-9 354-6 913-15 390 Sijoitukset -3 541-200 -200-32 0-3 541-200 -200-32 -200 Investointimenot yhteensä -15 338-21 428-21 278-7 852-14 772-42 145-21 045-13 243-30 106-63 573-42 323-21 011-33 091 Rahoitusosuudet 466 485 1 765 1 765 60 951 1 765 1 765 60 1 765 Pysyvien vastaavien myynti 2 271 1 100 3 563 3 538 3 510 500 3 500 2 959 5 776 1 600 7 063 6 415 7 064 Investointituotot yhteensä 2 737 1 100 3 563 3 538 3 995 2 265 5 265 3 019 6 728 3 365 8 828 6 475 8 829 Nettoinvestoinnit yhteensä -12 601-20 328-17 715-4 313-10 777-39 880-15 780-10 223-23 378-60 208-33 495-14 537-24 262 6
Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 17,0 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu vielä tänä vuonna, lyhennyksiä on toteutunut 17,0 milj. euroa. Investointimenojen arvioitu pieneminen vaikuttaa suoraan pitkäaikaisen lainan tarpeeseen, jonka tälle vuodelle suunniteltu lisäys tulee olemaan huomattavasti pienempi kuin alkuperäisessä talousarviossa. Muihin maksuvalmiuden muutoksiin on budjetoitu Osuuskunta Kyläkuidulle annettavaa lainaa 3 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen syyskuun lopussa on 12,5 milj. euroa negatiivinen. Lainakannan kasvun vuoden loppuun mennessä arvioidaan olevan maltillinen. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2015 Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Käyttös Muutettu TA Tot. 9/ Tp-ennuste Vuosikate 14 582 20 705 20 705 33 099 19 340 Satunnaiset erät 1 873 1 500 1 492 1 500 Tulorahoituksen korjauserät -2 003-1 190-2 690-3 061-3 200 Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä -30 106-63 573-61 823-21 011-33 091 Rahoitusosuudet 951 1 765 1 765 60 1 765 Pysyvien vastaavien myynti 5 776 1 600 7 063 6 415 7 064 Toiminta ja investoinnit, netto -8 927-40 693-33 480 16 992-6 622 Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -961-100 -100-85 -100 Antolainasaamisten vähennykset 258 2 500 2 500 837 2 500 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 50 000 64 000 64 000 0 30 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -25 402-23 000-23 000-17 014-23 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset -3 906-3 000-3 000-13 199-3 000 Vaikutus maksuvalmiuteen 11 062-293 6 920-12 469-222 Lainakanta 203 513 244 914 244 914 186 499 210 513 Lainakanta e/as 2 371 2 858 2 858 2 183 2 456 Asukasluku vuoden lopussa 85 831 85 698 85 698 85 438 85 698 7
HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-9/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä 5 969 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 775. Kaupungin henkilöstömäärä laski nyt ensimmäisen kerran alle 6 000:een nykyisellä palvelurakenteella. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 66,44 htv:llä eli 1,2 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 17,52:lla ja määräaikaisten osalta 51,70:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 2,77:llä. Syyskuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 149 viranhaltijaa/työntekijää, mikä on huomattavasti viime vuotta enemmän. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 24 eli 16 prosenttia. Lisäksi osa-aikaeläkkeelle on siirtynyt yhteensä 22 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 20 henkilöä. Myönteistä kehitystä osoittaa osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu suhteessa täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Henkilöstömenojen toteuma on 206,4 milj. euroa (73,8 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 0,3 prosentilla huolimatta siitä, että palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla kahdesti viime vuoden kesäkuun jälkeen. Sopimuskorotusten vaikutus on keskimäärin noin 0,9 1,1 %. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana runsaat 90.000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut syyskuun loppuun mennessä keskimäärin 14,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden eli 0,2 kalenteripv/htv viime vuotta vähemmän. Henkilöstömäärä 30.9. Kouvolan kaupungin palveluksessa oli syyskuun lopussa yhteensä 5 969 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 775, määräaikaisia 1 070 (sis. yhteensä 8 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 124. Henkilöstön kokonaismäärä on yhteensä 46 (-0,8 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö 30.9.16 Henkilöstö 30.9.15 Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut 208 17 0 225 230-5 -2,2 Hyvinvointipalvelut 3 873 918 91 4 882 4 893-11 -0,2 Tekn.- ja ymp.palvelut 106 17 1 124 122 2 1,6 Tilaliikelaitos 16 0 0 16 14 2 14,3 Tekninen tuotanto 572 118 32 722 756-34 -4,5 Yhteensä 4 775 1 070 124 5 969 6 015-46 -0,8 Henkilöstö 31.12.2015 4 788 1 141 73 6 002 Henkilöstö 31.12.2014 4 819 1 237 92 6 148 Henkilöstö 31.12.2013 4 953 1 240 111 6 304 Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 108 vakinaista ja 10 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 8
Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka-/työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Tot. 1-9/16 Tot. 1-9/15 Muutos (htv) Määräaik. Työllistetyt Muutos-% Tot. 2015 Ennuste Konsernipalvelut 161,07 35,05 0,67 196,79 201,49-4,70-2,3 202,49 197,76 Hyvinvointipalvelut 3 291,77 1 110,24 76,41 4 478,43 4 515,20-36,77-0,8 4 483,70 4 447,18 Tekn.- ja ymp.palvelut 100,75 13,84 0,23 114,81 113,77 1,04 0,9 113,91 114,95 Tilaliikelaitos 15,97 0,00 0,00 15,97 15,56 0,41 2,7 15,44 15,85 Tekninen tuotanto 525,35 125,29 24,71 675,35 701,77-26,42-3,8 690,90 664,89 Yhteensä 4 094,91 1 284,43 102,01 5 481,35 5 547,79-66,44-1,2 5 506,44 5 440,64 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 66,44:llä eli 1,2 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 17,52:lla ja määräaikaisten osalta 51,70:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 2,77:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 58,25 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 194,77 htv, aikuisväestön palvelut 1 131,83 htv ja ikääntyneiden palvelut 1 093,57 htv. Eläkkeelle siirtyneet 1.1. 30.9. Syyskuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 149 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 133 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 16 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 24 eli 16 prosenttia. Kaupunginhallituksen 28.9.2015 tekemän päätöksen mukaan eläkepoistumasta tulisi hyödyntää 30 %. Eläkepoistuman hyödyntäminen on tällä hetkellä hieman enemmän kuin, mitä toimialat arvioivat mahdolliseksi keväällä laatimissaan eläkepoistuman hyödyntämissuunnitelmissa. Osa-aikaeläkkeelle on jäänyt yhteensä 22 henkilöä ja osatyökyvyttömyyseläkkeelle 20 henkilöä. Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrän kasvu suhteessa täysiin työkyvyttömyyseläkkeisiin osoittaa myönteistä kehitystä, koska se on hyvä vaihtoehto työkyvyn heikentyessä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle jäävä jatkaa työssä, eikä työnantajalle tule maksettavaksi varhaiseläkemenoperusteista maksua (varhe-maksu). Osatyökyvyttömyyseläkkeitä pitäisi pyrkiä hyödyntämään selvästi nykyistä enemmän. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla 1.1. 30.9. yhteensä 8 033 kalenteripäivää (v. 2015: 10 751 kalenteripäivää), mikä on huomattavasti viime vuotta vähemmän. Määräaikaisten kuntoutustukien selkeä väheneminen edellisvuodesta vaikuttaa myös myönteisesti varhe-maksun kehitykseen. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Varhennettu vanhuus-eläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut 3 0 0 1 0 1 33 % Hyvinvointipalvelut 96 0 12 13 16 11 10 % Tekn.- ja ymp.palv. 5 0 1 6 0 2 33 % Tilaliikelaitos 0 0 0 0 0 0 - Tekninen tuotanto 29 0 3 2 4 10 31 % Yhteensä 133 0 16 22 20 24 16 % Vuonna 2015 145 0 28 14 29 50 29 % Vuonna 2014 138 1 35 15 24 53 30 % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on elokuun lopussa 206,4 milj. euroa (73,8 %). Henkilöstömenot ovat hieman alemmalla tasolla (-0,3 %) kuin vuosi sitten. Palkat ja palkkiot ovat puolestaan vähentyneet 0,5 prosentilla edellisvuodesta, vaikka palkkoja on korotettu kunta-alan sopimuskorotuksilla kahdesti viime vuoden kesäkuun jälkeen. Palkkoja korotettiin 1.7.2015 alkaen sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus oli keskimäärin 0,4 %. Lisäksi palkkoja korotettiin 1.1. ja 1.2. alkaen sopimuskorotuksilla, joiden kustannusvaikutus on keskimäärin 0,49 0,72 prosenttia sopimusalasta riippuen. Myös palkkojen sivukuluihin on tullut korotuksia. Lisäksi henkilöstömenoja kasvattaa huhtikuussa kirjattu ylimääräinen työttömyysvakuutusmaksu 0,55 milj.. Tämä johtuu siitä, että tilinpäätökseen oli kirjattu liian suuri työttömyysvakuutusmaksua koskeva saaminen, joka on nyt kirjattu vastaavasti vuoden menoksi. 9
Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot 1000 e TP 2015 TA Muutettu TA TOT 09 2015 TOT 09 Muutos-% 2015/ TOT-% Muut TA Konsernipalvelut 11 932 11 926 11 926 8 790 8 553-2,7% 71,7% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut 7 280 7 784 7 784 5 578 5 412-3,0% 69,5% Hyvinvointipalvelut 224 582 231 338 231 338 171 372 171 235-0,1% 74,0% Tilaliikelaitos 837 945 945 665 769 15,6% 81,4% Liikelaitos Tekninen tuotanto 26 748 27 721 27 721 20 707 20 460-1,2% 73,8% Kaupunki yhteensä 271 380 279 713 279 713 207 111 206 428-0,3% 73,8% Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000 euroa, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Syyskuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu runsaat 90.000 euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä 1-9/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-9/2015 sis. henkilösivukulut Muutos% 2015/ Konsernipalvelut 1 787 800 25 953 17 330 43 282 53 505 44 117 54 229-1,3 Hyvinvointipalvelut 7 863 16 365 193 627 384 179 577 806 714 284 669 985 823 546-13,3 Tekn.- ja ymp.palvelut 10 0 167 0 167 206 524 644-68,0 Tilaliikelaitos 0 0 0 0 0 0 624 767-100,0 Tekninen tuotanto 1 023 7 501 12 180 200 505 212 685 262 921 198 503 244 000 7,8 Yhteensä 10 683 24 667 231 925 602 013 833 939 1 030 915 913 753 1 123 185-8,2 10
Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla 1.1. 30.9. yhteensä 77 353 kalenteripäivää (v. 2015: 79 223 kalenteripäivää). Sairauspoissaoloja on ollut noin 1 900 kalenteripäivää viime vuotta vähemmän. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä 10 507 kalenteripäivää eli 13,6 % (v. 2015: 12 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 14,1 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin (v. 2015: 14,3 kalenteripäivää/htv). Sairauspoissaolot ovat vähentyneet huomattavasti tekniikkaja ympäristöpalveluissa, tilaliikelaitoksessa ja teknisen tuotannon liikelaitoksessa. Sairauspoissaolot ovat puolestaan lisääntyneet konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa. Erityisesti hengityselinten sairauksista johtuvia sairauspoissaoloja on ollut selvästi viime vuotta enemmän. Tuki- ja liikuntaelinsairauksista sekä henkisistä syistä johtuvat sairauspoissaolot ovat sen sijaan selvästi vähentyneet. Vuonna 2015 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,0 kalenteripäivää/henkilötyövuosi ja sairauspoissaolot vähenivät edellisvuodesta 1,9 kalenteripäivällä/henkilötyövuosi. Sairauspoissaolojen vähenemisen ennustetaan jatkuvan myös kuluvan vuoden aikana. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkyvyn johtamisen prosessia on tehostettu monin eri tavoin. Marraskuussa 2015 otettiin käyttöön Ainon HealthManager-terveysjohtamisen järjestelmä, joka auttaa seuraamaan työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Järjestelmän tuomien hyötyjen pitäisi näkyä erityisesti kuluvan vuoden sairauspoissaolojen kehityksessä. Lisäksi huhtikuussa päivitettiin Aktiivinen hyvinvoinnista välittäminen -työkyvyn toimintamalli. Toimiala Sairauspoissaolot 1.1. - 30.9. Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/htv v. 2015 kalpv/htv Muutos kalpv/htv Muutos-% Konsernipalvelut 2 257 814 392 3 463 17,6 16,9 0,7 4,1 Hyvinvointipalvelut 46 972 10 649 5 982 63 603 14,2 13,9 0,3 2,2 Tekn.- ja ymp.palvelut 778 86 42 906 7,9 10,5-2,6-24,8 Tilaliikelaitos 41 0 0 41 2,6 6,6-4,0-61,1 Tekninen tuotanto 6 979 1 179 1 182 9 340 13,8 17,1-3,3-19,1 Yhteensä 57 027 12 728 7 598 77 353 14,1 14,3-0,2-1,3 1-9/2015 58 894 13 029 7 300 79 223 14,3 1-9/2014 64 434 13 742 7 972 86 148 15,3 1-9/2013 61 591 12 426 8 103 82 120 14,3 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 9,2 kpv/htv (v. 2015: 10,2 kpv/htv). 11