Kouvolan kaupunki. Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/2017

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Talouden ja henkilöstön kuukausiraportti 1-2/

2 TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1-2/ Kuukausiraportti 1-2/ Talouden kuukausiraportissa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma sisäiset erät eliminoituna, talousarvion toteutumisvertailu toimialoittain ja palveluketjuittain sekä investointien ja rahoituslaskelman toteutumisvertailut. Tuloslaskelman toteutuminen kaupunki Tuloslaskelma 1000 e TP 2016 TA TOT 2/2016 TOT 2/ Tot-% ta Muutos-% /2016 Muutos, /2016 TP-ennuste Toimintatuotot ,8 % -16,6 % Myyntituotot ,0 % 12,7 % Maksutuotot ,4 % -14,6 % Tuet ja avustukset ,6 % -45,9 % Muut toimintatuotot ,0 % -32,6 % Valmistevaraston muutos ,0 % Valmistus omaan käyttöön ,9 % -80,5 % Toimintakulut ,0 % -10,4 % Henkilöstökulut ,0 % -5,6 % Palkat ja palkkiot ,0 % -2,8 % Henkilösivukulut ,2 % -14,0 % Eläkekulut ,3 % -10,7 % Muut henkilösivukulut ,0 % -27,2 % Palvelujen ostot ,1 % -14,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % -18,5 % Avustukset ,9 % -19,2 % Muut toimintakulut ,0 % -1,3 % Toimintakate ,3 % -9,5 % Verotulot ,0 % -1,9 % Valtionosuudet ,7 % -3,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,1 % Korkotuotot ,2 % Muut rahoitustuotot ,0 % Korkokulut ,2 % Muut rahoituskulut ,1 % Vuosikate ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron muutos Rahastojen muutos 3 0 Tilikauden yli/alijäämä Kertynyt yli-/alijäämä Toimintatuottoja on kertynyt helmikuun loppuun mennessä 8,9 milj. euroa eli -16,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Taloushallinnon järjestelmämuutos on aiheuttanut viivettä alkuvuoden laskutuksissa. Myyntituottojen toteuma on 2,5 milj. euroa ja maksutuottojen 4,2 milj. euroa. Tukien ja avustuksien määrä on helmikuun lopussa 0,8 milj. euroa ja muiden toimintatuottojen 1,3 milj. euroa. Tukien ja avustuksien vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen maksatuksen siirtyminen Kelalle (n. 5 milj. euroa vuositasolla). Toimintakulujen toteuma on 79,3 milj. euroa, joka on 9,2 milj. euroa (-10,4 %) vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Henkilöstökulut ovat helmikuun lopussa 40,2 milj. euroa eli muutos edellisvuoteen on - 5,6 %. Kilpailukykysopimukseen liittyen palkkojen sivukulut ovat alentuneet edellisvuodesta. Palvelujen ostot ovat 27,2 milj. euroa eli -14,1 % pienemmät kuin edellisenä vuonna. Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat -18,5 % edellisvuotta pienemmät ja avustukset -19,2 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Taloushallinnon järjestelmämuutos sekä laskutusosoitteen muutos on aiheuttanut viivettä ostolaskujen kierrossa. Vertailussa edellisvuoteen on huomioitava perustoimeentulotuen vähennys (avustusmenot noin 8,6 milj. euroa ja muut menot 0,6 milj. e/v.). Toimintakatteen, -70,4 milj. euroa, muutos edellisestä vuodesta on -9,5 %. Perustoimeentulotuen maksatuksen Kela-siirron vaikutus toimintakatteeseen on vuositasolla noin 4 milj. euroa. Helmikuun loppuun mennessä verotulotilityksiä on kertynyt yhteensä 60,0 milj. euroa (61,1 milj. euroa 2/2016). Kouvolan verotulojen muutos edellisestä vuodesta on -1,9 prosenttia, kun myös koko maan vastaava luku on -1,6 %. Verotulojen alhaisessa kertymässä näkyy kilpailukykysopimuksen vaikutus sekä Verohallinnon omaveropalvelun käyttöönotto. Valtionosuuksia on kertynyt 28,2 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä. 1

3 Rahoitustuottojen ja kulujen kertymä on 0,2 milj. euroa. Korko- ja rahoitustuottojen toteutuma on noin 0,1 milj. euroa. Rahoituskulujen toteuma helmikuun lopussa on noin 0,3 milj. euroa ja se muodostuu pääosin korkokuluista. Vuosikate, 17,5 milj. euroa, on 5,5 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Poistoja ja arvonalentumisia ei ole taloushallinnon järjestelmämuutoksesta johtuen kirjattu, joten tilikauden tulos on 17,5 milj. euroa. Vuoden tilikauden ylijäämäksi arvioidaan tällä hetkellä noin 0,4 milj. euroa. Verotulot ja valtionosuudet Verotulojen ja valtionosuuksien eli julkisen rahoituksen kertymä on helmikuun loppuun mennessä 88,2 milj. euroa, edellisen vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma oli 90,3 milj. euroa. Kunnallisverotulojen tilityksien kertymä helmikuun loppuun mennessä on 56,8 milj. euroa, joka tarkoittaa 1,7 prosentin vähennystä edelliseen vuoteen nähden. Koko maan osalta vastaava luku on -1,5 %. Kunnallisverojen negatiiviseen kertymään vaikuttaa merkittävästi kilpailukykysopimus. Lisäksi tammi-helmikuun tilitykset ovat olleet poikkeukselliset johtuen siirtymäajan ongelmista Verohallinnon Omaveropalvelun käyttöönotossa. 2

4 Helmikuun loppuun mennessä yhteisöveroja on kertynyt 3,1 milj. euroa, jolloin kumulatiivinen muutos on -3,8 % edelliseen vuoteen nähden (kaikki kunnat -0,5 %). Yhteisöverojen kertymäarvio vuodelle on Kouvolan osalta hieman parempi kuin vuoden 2016 toteutuma. Kiinteistöveroja on kertynyt tammi-helmikuussa 0,1 milj. euroa. Kiinteistöverojen pääasialliset kertymäkuukaudet ovat syys- ja marraskuu. Valtionosuuksia vuodelle arvioitiin talousarviossa 169 milj. euroa. Valtionosuudet ovat päätösten mukaan kunnan peruspalveluihin 139,6 milj. euroa, verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus 16,4 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 13,4 milj. euroa eli yhteensä 169,3 milj. euroa. Tätä summaa muuttaa loppuvuodesta tehtävä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen tarkistus lukion ja ammatillisen koulutuksen osalta keskimääräisten oppilas- ja opiskelijamäärien mukaisiksi. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen toimialoittain ja palveluketjuittain Toimiala Palveluketju 1000 euroa Talousarvio Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% ta Tpennuste Konsernipalvelut Toimintatuotot ,3 % Valm. omaan käyttöön Toimintakulut ,4 % Jyrki Harjula Toimintakate ,9 % Hyvinvointipalvelut Toimintatuotot ,2 % Toimintakulut ,7 % Arja Kumpu Toimintakate ,9 % Hypa yhteiset hallintopalvelut Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,6 % Toimintakate Lasten ja nuorten palvelut Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,8 % Ismo Korhonen Toimintakate ,4 % Aikuisväestön palvelut Toimintatuotot ,1 % Toimintakulut ,4 % Vesa Toikka Toimintakate ,4 % Ikääntyneiden palvelut Toimintatuotot ,3 % Toimintakulut ,0 % Tuula Jaakkola Toimintakate ,6 % Tekniikka- ja ympäristöpalvelut Toimintatuotot ,7 % Valm. omaan käyttöön ,2 % Toimintakulut ,1 % Hannu Tylli Toimintakate ,7 % Peruskaupunki yhteensä Toimintatuotot ,2 % Valm. omaan käyttöön ,9 % Toimintakulut ,0 % Toimintakate ,3 %

5 Konsernipalvelut Konsernipalveluiden toimintakatteen toteutuma on 9,9 % helmikuun loppuun mennessä. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 16,3 % ja toimintakulujen 15,4 %. Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä talousarvion mukaisena. Henkilöstöpalvelujen toteuma sisältää koko kaupungin eläkemenoperusteiset maksut (noin 1,5 milj. euroa), joka jaetaan maaliskuussa toimialojen kustannuksiksi. Elinkeinopalvelujen palvelu- ja yhteistyösopimusten mukaisia rahoituseriä Kouvola Innovation Oy:lle ja muille toimijoille ei ole vielä suoritettu. Maaseutupalveluissa avustuksia ei ole alkuvuodesta maksettu. Maksuajankohdista johtuen talousarvion menot eivät toteudu tasaisen kertymän mukaisesti. Hyvinvointipalvelut Hyvinvointipalvelujen toimintatulojen toteutuma on raportointikaudelta 12,2 % (tasainen toteutuma 16,6 %). Hammashuollon asiakasmaksuista on laskuttamatta noin laskua ajalta sekä Effican osalta helmikuun asiakaslaskut ovat myöhässä ja tuotot kirjautuvat maaliskuulle. Laskutusongelmat aiheutuvat laskutusjärjestelmän ja laskutustunnusten muutoksista. Toimintamenojen toteutuma on toimialan osalta 13,9 %. Osa alkuvuoden ostolaskuista (noin 0,8 milj. euroa) ei ole kirjautunut tammi- ja helmikuun toteutumaan johtuen ostolaskujen käsittelyjärjestelmän ja laskutusosoitteen muutoksesta. Vuoden alusta on ostolaskujen ennakkokirjaustapa muuttunut (yli 0,1 milj. euroa uusi ennakkokirjauksen raja). Henkilöstömenojen toteutuma on 14,5 %, josta palkat ja palkkiot 14,9 %. Henkilöstömenojen osalta kiky-sopimuksen vaikutus tulee olemaan toimialan tasolla noin 3,1 milj. euroa. Palvelujen oston toteutuma on 11,9 %. Toimintakatteen toteutuma on 13,9 %. Palveluketjujen käyttösuunnitelmissa on laadittu palveluittain toimenpiteet toimialan ja palveluketjujen strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Käyttösuunnitelmissa on määritelty palveluketjuittain ja palveluittain seurantaindikaattorit toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Askel-hankkeen tavoitteiden jalkauttaminen arjen toimintaan jatkuu palveluittain asiakkuuspäälliköiden johdolla. Hyvinvointipalvelujen henkilöstö on osallistunut maakunnan sote-valmistelun alatyöryhmien työskentelyyn tiiviisti. Aikuisten palveluissa on aloitettu terveystarkastukset yli 65-vuotiaiden omaishoitajien ja perhehoitajien terveystarkastukset. Laajan hyvinvointikertomuksen laadinta on aloitettu ja oppilaitosyhteistyön on laadittu kuntalaisille kohdennettu asukaskysely, jolla arvioidaan hyvinvointikertomuksen tavoitteiden toteutumista ja vastaajien näkemystä laajasta hyvinvointikertomuksesta. Kaupunkistrategiaa toteuttava Hyvinvoiva Kouvolaohjelman viestintää asukkaille valmistellaan. Sairaalapalveluissa ammattitaitoisen ja osaavan henkilöstön pysyvyys ja saatavuus on heikentynyt alkuvuoden aikana, koska maakunnallisen sote-valmistelun eteneminen aiheuttaa epävarmuutta henkilöstön keskuudessa sairaalan tulevaisuudesta. Pohjois-Kymen sairaalan erikoissairaanhoidon poliklinikkatoiminnoissa on jouduttu turvautumaan vuokralääkärien työpanokseen. Ikääntyneiden palvelujen tuloissa näkyy Valtionkonttorin maksama vuoden avustus (0,6 milj. euroa) kotona asumista tukeviin palveluihin. Ikääntyneiden palveluissa toiminta on käynnistynyt suunnitellusti alkuvuoden aikana. Valkealakodin peruskorjaus ja Elimäkikodin uudisrakentaminen ovat edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. Tekniikka ja ympäristöpalvelut Toimintamenot ovat toteutuneet kahden ensimmäisen kuukauden osalta 14,1 % ja vastaavasti tulot 9,7 %. Tulokertymä on tavoitetta alhaisempi johtuen taloushallinnon ohjelmamuutoksien aiheuttamasta laskutusviiveestä. Kiinteistöpalvelujen aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinta on keskittynyt tammi-helmikuulle. Myös ympäristöpalvelut on tehnyt hankintoja alkuvuoteen painottuen. Maaomaisuus- ja paikkatieto -palvelun kohdalla alkuvuoden piikkinä näkyvät ohjelmien käyttöoikeusmaksut ja laitevuokrat. Pohjankorven entisen pesulan alueen maaperän puhdistaminen ELY-keskuksen johdolla on lähdössä liikkeelle kuluvan vuoden aikana. Hankkeelle ei ole varattu määrärahaa talousarviossa. Kaupungin kustannusosuus selviää kesään mennessä. Mahdollinen lisämääräraha esitetään tonttipalveluille (maaomaisuus ja paikkatieto). Toimialan esimiesten talouden seurantaa, kustannustietoisuutta, hankinta- ja osto-osaamista kehitetään. Palveluverkkopäätökset vaikuttavat palvelutuotantoon. Sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja prosesseja tarkastellaan ja kehitetään toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Henkilöstön työhyvinvointiin panostetaan, jotta sairauspoissaolojen määrää saadaan laskemaan edelleen. 4

6 Investointien osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavat muutokset tekniikka- ja ympäristöpalvelujen vuoden talousarvion investointiosan kärkihankkeille: 1,0 milj.euron lisäys Keskustan kehittäminen/manskille 4,4 milj.euron vähennys Keskustan kehittäminen / Matkakeskus -hankkeesta 1,5 milj.euron lisäys maan hankintaan Nettovaikutus yhdyskuntatekniikan investointeihin on vuoden osalta 3,4 milj. euron vähennys ja kaikkiin investointeihin 1,9 milj. euron vähennys. Investointien toteutuminen Kaupungin investointimenoja on toteutunut yhteensä 1,6 milj. euroa ja investointituloja 0,3 milj. euroa helmikuun loppuun mennessä. Toteutuneista investointimenoista merkittävimmät ovat Valkealakoti (1,0 milj. euroa) ja Yhteislyseon laajennus (0,3 milj. euroa). Investointiohjelmaa tulee edelleen tarkastella kokonaisuudessaan kriittisesti. Etusijalle tulee asettaa ne investoinnit, jotka tukevat työllisyyttä ja joihin saadaan ulkopuolista rahoitusta. Tavoitteena pitkällä aikavälillä pitää olla toiminnan ja investointien rahoituksessa investointien rahoitus omarahoituksella eli rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran tasapaino. Investoinnit 1000 e TA Talousarviomuutos TA TOT 2/ TP-ennuste Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä Kärkihankkeet TA Talousarviomuutos Muutettu TA TOT 2/ Keskustan kehittäminen/manski Keskustan kehittäminen/matkakeskus Pioneeripuisto/Asuntomessut RR-terminaalin suunnittelu Yhteensä Investoinnit toimialoittain (1000 e) TA Ta-muutos Muutettu talousarvio Tot 2/ Poikkeama Tot-% Konsernipalvelut Investointitulot ,1 Investointimenot ,8 Nettoinvestoinnit ,2 Hyvinvointipalvelut Investointitulot ,0 Investointimenot ,0 Nettoinvestoinnit ,0 Tekniikka ja ympäristöpalvelu Investointitulot ,4 Investointimenot ,6 Nettoinvestoinnit ,3 Kaupunki yhteensä Investointitulot ,5 Investointimenot ,4 Nettoinvestoinnit ,0 5

7 Rahoituslaskelman toteutuminen Rahoituslaskelmassa toiminnan ja investointien nettorahavirta on toteutunut 16,2 milj. euroa ylijäämäisenä. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, lyhennyksiä on toteutunut 3,8 milj. euroa. Antolainauksen lisäyksissä on huomioitu Kymi Ringille myönnettävä pääomalaina 2,0 milj. euroa. Vaikutus maksuvalmiuteen helmikuun lopussa on 4,9 milj. euroa negatiivinen. Kouvolan kaupunki, sis. liikelaitokset Rahoituslaskelma 1000 e TP 2016 TA Tot. 2/ Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Tp-ennuste Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot yhteensä Rahoitusosuudet Pysyvien vastaavien myynti Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Lainakanta Lainakanta e/as Asukasluku vuoden lopussa

8 HENKILÖSTÖRAPORTTI 1-2/ Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli Henkilöstöä oli noin 90 vähemmän kuin vuosi sitten. Määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee jonkin verran eri tarkasteluajankohtina johtuen toiminnallisista syistä. Kausivaihtelun vuoksi henkilötyövuosi kuvaakin paremmin palveluksessa olleen henkilöstön määrää. Henkilöstön määrä on vähentynyt viime vuodesta 138,78 htv:llä eli 2,6 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 72,60:lla ja määräaikaisten osalta 79,74:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 13,56:llä. Helmikuun loppuun mennessä on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 15 viranhaltijaa/työntekijää. Eläköitymisen myötä vapautuneista viroista ja tehtävistä on jätetty täyttämättä 2 eli 13 prosenttia. Lisäksi osatyökyvyttömyyseläkkeelle on siirtynyt 2 henkilöä. Henkilöstömenojen toteuma on 40,2 milj. euroa (15,0 %). Henkilöstömenot ovat vähentyneet viime vuodesta 5,6 prosentilla. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu alkuvuoden aikana n euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Sairauspoissaoloja on ollut helmikuun loppuun mennessä keskimäärin 3,7 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden eli saman verran kuin vuosi sitten. Henkilöstömäärä Kouvolan kaupungin palveluksessa oli helmikuun lopussa yhteensä viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 4 713, määräaikaisia (sis. yhteensä 7 oppisopimussuhteista) ja tukitoimenpitein työllistettyjä 108. Henkilöstön kokonaismäärä on yhteensä 92 (-1,5 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Henkilöstö jakautui toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Henkilöstö Henkilöstö Muutos lkm Muutos-% Konsernipalvelut ,1 Hyvinvointipalvelut ,7 Tekn.- ja ymp.palvelut ,6 Yhteensä ,5 Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstö Vakinainen henkilöstö on tilastoitu sille toimialalle, jolla hän työskentelee tilastointipäivänä riippumatta sen hetkisen palvelussuhteen luonteesta. Tilasto sisältää myös virka-/työvapaalla olevat henkilöt. Sivutoimiset työntekijät eivät sisälly lukuihin. *) Konsernipalvelujen henkilöstöön kuuluu 103 vakinaista ja 15 määräaikaista maatalouslomittajaa. Henkilöstömäärän kehitys kuluneen vuoden aikana on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Vakinaisen henkilöstön määrä on laskenut jonkin verran vuoden aikana. Sen sijaan määräaikaisen henkilöstön määrä vaihtelee toiminnallisista syistä eri tarkasteluajankohtina. 7

9 Henkilöstömäärä henkilötyövuosina (htv) Tarkemmin henkilöstömäärää kuvaa henkilötyövuosi (htv), jolla tarkoitetaan tässä koko tarkasteluajanjakson kokoaikatyössä ollutta henkilöä. Osan tarkastelujaksoa, osa-aikaisesti työskentelevän sekä palkattomalla virka- /työvapaalla olleen työpanos on laskettu tehdyn työajan suhteessa. Tunnusluvusta ei vähennetä vuosilomia tai muita palkallisia poissaoloja. Henkilötyövuodet jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Toimiala Tot. 1-2/17 Tot. 1-2/16 Muutos (htv) Vakinaiset Määräaik. Työllistetyt Muutos- % Tot Ennuste Konsernipalvelut 162,72 32,22 0,12 195,06 202,02-6,96-3,4 212,81 205,48 Hyvinvointipalvelut 3 141,78 978,90 70, , ,24-113,76-2, , ,42 Tekn.- ja ymp.palvelut 587,04 109,86 17,58 714,48 732,54-18,06-2,5 783,24 763,93 Yhteensä 3 891, ,98 88, , ,80-138,78-2, , ,82 Henkilötyövuodet ovat vähentyneet viime vuodesta yhteensä 138,78:llä eli 2,6 %:lla. Henkilötyövuodet ovat vähentyneet vakinaisten osalta 72,60:lla ja määräaikaisten osalta 79,74:llä sekä lisääntyneet työllistettyjen osalta 13,56:llä. Hyvinvointipalvelujen henkilötyövuodet jakautuvat palveluketjuittain seuraavasti: yhteiset hallintopalvelut 56,16 htv, lasten ja nuorten palvelut 2 126,10 htv, aikuisväestön palvelut 1 025,40 htv ja ikääntyneiden palvelut 983,82 htv. Eläkkeelle siirtyneet Helmikuun loppuun mennessä Kouvolan kaupungilta on siirtynyt pysyvästi eläkkeelle yhteensä 15 viranhaltijaa/työntekijää. Vanhuuseläkkeelle on siirtynyt 11 henkilöä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 4 henkilöä. Eläköitymisen myötä vapautuneista vakansseista on jäänyt täyttämättä 2 eli 13 prosenttia. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt 2 henkilöä. Mahdollisuus jäädä osa-aikaeläkkeelle on poistunut vuonna toteutetun eläkeuudistuksen myötä. Määräaikaisella kuntoutustuella on oltu ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2016: kalenteripäivää), mikä on edellistä vuotta enemmän. Henkilöstöä on siirtynyt eläkkeelle toimialoittain seuraavasti: Toimiala Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Jätetty täyttämättä lkm Jätetty täyttämättä % Konsernipalvelut Hyvinvointipalvelut % Tekn.- ja ymp.palvelut % Yhteensä % Vuonna % Vuonna % Henkilöstömenot Henkilöstömenojen toteuma on helmikuun lopussa 40,2 milj. euroa (15,0 %). Henkilöstömenot ovat alemmalla tasolla (-5,6 %) kuin vuosi sitten. Palkat ja palkkiot ovat puolestaan vähentyneet 2,8 prosentilla edellisvuodesta. Kilpailukykysopimukseen liittyen palkkojen sivukulut ovat alentuneet edellisvuodesta. Henkilöstömenot toimialoittain ovat seuraavat: Henkilöstömenot 1000 e TP 2016 TA TOT TOT 2 MUUTOS% 2016/ TOT% TA Konsernipalvelut ,8% 24,3% Hyvinvointipalvelut ,9% 14,6% Tekniikka- ja ympäristöpalvelut ,4% 14,0% Kaupunki yhteensä ,6% 15,0% 8

10 Kuukausittain maksetut palkat ja palkkiot (1000 e, ilman sosiaalikustannuksia) on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Lisä- ja ylityöt Työtehtävien sekä työaikajärjestelmien ja työaikojen hyvällä suunnittelulla pyritään palvelujen tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen. Helmikuun loppuun mennessä lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu noin euroa (sis. sosiaalikustannukset) edellisvuotta vähemmän. Lisä- ja ylityökorvauksia on maksettu toimialoittain seuraavasti: Toimiala Lisätyö h Ylityö h Lisätyö Ylityö Yhteensä 1-2/ sis. henkilösivukulut Yhteensä 1-2/2016 sis. henkilösivukulut Muutos% 2016/ Konsernipalvelut ,4 Hyvinvointipalvelut ,6 Tekn.- ja ymp.palvelut ,0 Yhteensä ,9 Sairauspoissaolot Sairauspoissaoloja on ollut ajalla yhteensä kalenteripäivää (v. 2016: kalenteripäivää). Sairauspoissaolojen määrä on hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikista sairauspoissaoloista on ollut lyhyitä, esimiehen luvalla ilman todistusta myönnettyjä sairauslomia yhteensä kalenteripäivää eli 16,1 % (v. 2015: 19,1 %). Esimies saa myöntää enintään seitsemän kalenteripäivän sairausloman ilman todistusta. Esimiehen myöntämä sairausloma myönnetään kuitenkin aina useammassa jaksossa. Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin 3,7 kalenteripäivää (v. 2016: 3,7 kpv/htv) henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet konsernipalveluissa ja hyvinvointipalveluissa. Sairauspoissaolot ovat puolestaan lisääntyneet tekniikka- ja ympäristöpalveluissa. Henkisistä syistä johtuvia sairauspoissaoloja on ollut selvästi viime vuotta enemmän. Sen sijaan tuki- ja liikuntaelin- sekä hengityselinsairauksista johtuvat sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisvuodesta. Vuonna 2016 sairauspoissaoloja kertyi Kouvolan kaupungilla keskimäärin 19,7 kalenteripäivää/henkilötyövuosi. Kouvolan kaupungilla on jatkettu määrätietoista työtä henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Työkykyprosessien toimivuutta ja oikea-aikaisuutta seurataan Ainon terveysjohtamisen järjestelmällä. Vuonna käynnistyi Uusille urille -pilottihanke, jossa etsitään valmennuksen avulla 9

11 ratkaisuja tukea työntekijöiden työhön paluuta pitkältä sairauslomalta ja työssä jatkamista. Lisäksi vuonna on jatkettu syksyllä aloitettuja Hyvä Työ Go -työturvallisuusvalmennuksia. Toimiala Sairauspoissaolot HTV Kalpv täyspalkallinen Kalpv osapalkallinen Kalpv palkaton Kalpv yhteensä v. kalpv/ htv v kalpv/ htv Muutos kalpv/ htv Muutos- % Konsernipalvelut 195, ,8 4,8-1,0-20,8 Hyvinvointipalvelut 4 191, ,6 3,8-0,2-6,3 Tekn.- ja ymp.palvelut 714, ,4 3,3 1,1 32,2 Yhteensä 5 101, ,7 3,7 0,0-0,5 1-2/ , ,7 1-2/ , ,8 1-2/ , ,8 *) Konsernipalvelujen sairauspoissaolot ilman lomituspalveluja ovat 1,8 kpv/htv (v. 2016: 3,6 kpv/htv). 10