26.3.2012 1 (13) ESPOO KIINTEISTÖPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan kuvaus ja keskeiset (strategiset) tavoitteet Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos tuottaa kaupungin toimitilojen ja rakennusten korjaus-, kunnossapito- ja rakentamispalveluja, kiinteistöjen hoito- ja siivouspalveluja sekä aula- ja turvallisuuspalveluja liiketaloudellisin periaattein kustannustehokkaasti. Liikelaitoksen tuotanto perustuu sopimuksiin ja tilauksiin, joissa liikelaitoksen asiakas määrittelee haluamansa tuotteen tai palvelun ja palvelutason ja jotka asiakas maksaa sovitun mukaisesti. Liikelaitos tuottaa Tilakeskus -liikelaitokselle omistajapalveluita ja kaikille toimialoille käyttäjäpalveluita. 1.1 Toiminnan keskeiset tavoitteet Liikelaitos liittyi 16.1.2012 Teknisen keskuksen Asiakaspalvelun asiakkaaksi. Tarkoituksena liittymisessä on se, että palvelupyynnöt tulevat sisäisiltä asiakkailta KOKI - tietopalvelun palvelupyyntöjärjestelmään asiakaspalvelun kirjaamina tai asiakkaiden itse sinne vieminä. Näin vapautetaan työnjohto puhelimesta sille tarkoitettuun tehtävään ja saadaan palvelupyynnöt pysyviksi järjestelmiin. Palvelupyyntöjä voi jatkossa käsitellä palveluyksikön kaikki työnjohtajat ja laittaa eteenpäin tehtäväksi. Palveluyksiköissä toimitaan vastuullisina tiimeinä. Vuoden keskeisin tavoite on selvittää liikelaitoksen yleiskustannusten sisällyttäminen tuotteiden hintoihin ja kaupunkitasolla yleiskustannusten maksajan löytyminen. Liikelaitoksen yleiskustannusten sisällyttäminen hintoihin tarkoittaa ja sisältää myös laskutusjärjestelmän käyttöönottamisen. Laskutusjärjestelmällä varmistetaan palvelujen laskutus reaaliaikaisena ja sitä kautta taloudellinen tasapaino tuloissa ja menoissa. Liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteet aula- ja turvallisuuspalveluiden, kunnossapidossa ja kiinteistönhoidossa valmistuvat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Siivouspalveluiden hinnoitteluperiaatteet ovat samat kuin edellisinä toimintavuosina. Talouden ja toiminnan seuraamista tehostetaan sekä liikelaitos että palveluyksikkötasolla. Liiketaloudellisten periaatteiden soveltamista toimintaan kehitetään.
26.3.2012 2 (13) Kiinteistönhoidossa tärkein tavoite on uusien palvelualueiden toiminnan vakiinnuttaminen ja työnmitoitusten vieminen alueille. Siivouspalveluiden uusien mitoitusten vieminen käytäntöön ja sitä kautta niiden taloudellisten vaikutusten seuranta on tärkein tavoite. Sähkötekniset kunnossapitotyöt - palveluyksikön mekaanisten apuvälineiden huolto ja korjaustöiden yksikön perustamisen selvitys ja toimeenpano yhteistyössä Sosiaali- ja terveystoimen kanssa on vuoden merkittävin projekti. LVIA -tekniset kunnossapitotyöt palveluyksikön automaatiojärjestelmien kartoitus ja selvitystyö tulee olemaan yksikön vuoden kehittämisprojekti. Rakennustekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikkö panostaa töiden taloudelliseen toteutumiseen ja seurantaan niin, että ollaan kuukausitasolla tietoisia toiminnan vaikutuksesta talouteen. Aula- ja turvallisuuspalvelut valmistautuvat vastaanottamaan Sivistystoimen vahtimestarit 1.8.2012 alkaen. 1.2 Organisaatio Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitos jakautuu seuraaviin palveluyksiköihin 1. Aula- ja turvallisuuspalvelut, johtajana palvelupäällikkö 2. Kiinteistönhoitopalvelut, johtajana palvelujohtaja 3. Siivouspalvelut, johtajana palvelujohtaja 4. LVIA -tekniset kunnossapitotyöt, johtajana palvelujohtaja 5. Rakennustekniset kunnossapitotyöt, johtajana palvelujohtaja 6. Sähkötekniset kunnossapitotyöt, johtajana palvelujohtaja 7. Tuotannon tuki, johtajana palvelujohtaja Organisaatiomalli, palveluyksiköt ja palveluyksiköiden johto on esitettynä kuvassa 2. Siivouspalvelut -palveluyksikkö ja Kiinteistönhoitopalvelut -palveluyksikkö jakautuvat kumpikin palvelualueisiin, joita kutakin johtaa aluepäällikkö. Kullakin palvelualueella on maantieteellisesti rajattu toiminta-alue, jonka rajoista päättää toimitusjohtaja. Kiinteistönhoitopalvelut -palveluyksikkö jakaantuu viiteen (5) palvelualueeseen, jotka ovat Pohjois-Espoo Leppävaara Tapiola Espoon keskus - Matinkylä Espoonlahti - Kauklahti
26.3.2012 3 (13) Siivouspalvelut palveluyksikkö jakaantuu seitsemään (7) palvelualueeseen, jotka ovat Kalajärvi - Kirkkojärvi Lintuvaara - Leppävaara Nuuksio-Nöykkiö Mankkaa-Tapiola Suvela - Jupperi Suomenoja - Espoonlahti Matinkylä-Olari Aula- ja turvallisuuspalvelut -palveluyksikkö jakautuu palvelualueisiin, joita kutakin johtaa aluepäällikkö. Aula- ja turvallisuuspalvelut -palveluyksikön palvelualueet ovat Sosiaali- ja terveystoimen toimialaa palvelevat aula- ja turvallisuuspalvelut Sivistystoimen toimialaa palvelevat aula- ja turvallisuuspalvelut Konsernihallintoa ja teknisiä aloja palvelevat aula- ja turvallisuuspalvelut Rakennustekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikkö jakautuu palvelualueisiin, joita kumpaakin johtaa työpäällikkö. Rakennustekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikön palvelualueet ovat Vuosiohjelman työt Korjaustyöt 2. Liikevaihto (tuotot) Liikelaitoksen toiminta perustuu seuraaviin sopimuksiin. Kiinteistönhoitosopimus Tilakeskuksen kanssa, kiinteistönhoito sisältyy tilavuokraan Kunnossapitosopimus Tilakeskuksen kanssa, kunnossapito sisältyy tilavuokraan (ohjelmoidut vuosikorjaus- ja perusparannustyöt sekä lisätyöt) Siivoussopimukset ja aula- ja turvallisuuspalvelut sopimukset toimialojen tulosyksiköiden kanssa, laskutetaan sopimuskumppanilta kuukausittain Käyttäjäpalvelut, tilataan ja laskutetaan erikseen, perustuu tilaaja-tuottajamalliin Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen liikevaihto on 47 475 000 euroa, johon sisältyvät muut tuotot 234 000 euroa, joka muodostuu siivouspalveluiden pienestä ulkoisesta laskutuksesta. Seuraavissa luvuissa on esitelty palveluyksiköiden liikevaihtoa tarkemmin asiakassuhteiden mukaan.
26.3.2012 4 (13) 2.1 Asiakkaat Espoo Kiinteistöpalvelujen suurimmat asiakkaat ovat Tilakeskus -liikelaitos (kiinteistön omistajana, tilojen vuokraajana ja osakkeiden omistajana), toimialat ja toimialojen tulosyksiköt, tilojen käyttäjät ja muut liikelaitokset sekä vuosisopimustoimittajat. Kuvassa 1 on kuvattuna koko liikelaitoksen asiakaskunta, joka sisältää myös ne osapuolet, joiden kanssa ollaan päivittäisessä yhteistyössä. Tällaisia epävirallisia tuottajan asiakkaita ovat esimerkiksi koulujen ja päiväkotien johtajat. Liikelaitoksen asiakkaat Virkamies-asiakkaat Rehtorit Päiväkodinjohtajat Hoitolaitosten johtajat Tulosyksiköiden johtajat Kaupungin työntekijät Sopimusasiakkaat ja kumppanuudet Tilakeskus Toimialojen tulosyksiköt Sopimustoimittajat Ulkoiset asiakkaat Tiloissa vuokralla olevat käyttäjät Loppukäyttäjät, tiloja käyttävät asiakkaat Kuntalaiset Lapset Potilaat Vieraat Kuva 1. Liikelaitoksen asiakkaat 2.12 Tilakeskus-liikelaitos tilaajana Espoo Kiinteistöpalvelut tuottaa Tilakeskus -liikelaitokselle omistajapalveluita ja Tilakeskus on suurin palvelujen tilaaja. Tilakeskuksen kanssa laaditaan kiinteistönhoito- ja kunnossapitosopimus. Näiden sopimusten mukaan saadaan tuottoa 21 670 000 euroa. Kiinteistönhoitosopimuksen hinta on 8 300 000.
26.3.2012 5 (13) Kiinteistönhoitosopimuksen liikevaihto jaetaan seuraavien palvelualueiden kesken seuraavasti: Pohjois-Espoo 1 207 600 Leppävaara 1 339 800 Tapiola 1 208 800 Espoon keskus - Matinkylä 1 339 800 Espoonlahti - Kauklahti 1 236 800 Kunnossapidon hinta on 15 161 000, joka muodostuu alla olevan taulukon mukaan. Kunnossapitotyöt Ohjelmoidut työt milj. Kiireelliset lisätyöt milj. Puskuriraha Yhteensä milj. Hinta sisältää Vuosikorjaustyöt 4,61 3,09 1,107 7,70 -tuntipalkat -sivukulut -aineet ja tarvikkeet -alihankinnat Perusparannustyöt 5,48 0,19 0,680 5,67 -tuntipalkat -sivukulut -aineet ja tarvikkeet -alihankinnat Yhteensä 10,09 3,28 1,787 15,15 Taulukko 1. Kunnossapidon tulojen jakauma Kunnossapidon tulot jaetaan kolmen kunnossapitoyksikön kanssa seuraavalla tavalla. Rakennustekniset kunnossapitotyöt 8 529 697 Vuosikorjaustyöt 5 229 780 Korjaustyöt 3 299 917 Sähkö tekniset kunnossapitotyöt 3 485 853 LVIA - tekniset kunnossapitotyöt 2 988 853
26.3.2012 6 (13) 2.13 Toimialat ja tulosyksiköt tilaajana 2.131 Siivouspalvelut Siivouspalvelut palveluyksikkö tuottaa käyttäjäpalveluja. Asiakkaana ovat toimialat ja tulosyksiköt. Palvelutuotannosta 73 % tuotetaan omana työnä ja 27 % ostopalveluna. Siivouspalveluiden tulot näistä sopimuksista ovat 17 780 000. PALVELUALUE TOIMINTAMENOT OMA/OSTOP. % LAITOSHUOLTAJIA YHT. Kalajärvi-Kirkkojärvi 2 435 684 84 / 16 54 Lintuvaara-Leppävaara 2 609 545 80 / 20 56 Nuuksio-Nöykkiö 2 270 532 85 / 15 55 Mankaa-Tapiola 2 582 709 48 / 52 36 Suvela-Jupperi 2 333 647 85 / 15 55 Suomenoja-Espoonlahti 2 382 216 56 / 44 38 Matinkylä-Olari 2 337 635 73 / 27 46 Taulukko 2. Siivouspalveluiden tulojen jakautuminen alueittain Tulot toimialoittain vuonna 2012 jakautuvat seuraavasti SITO 80 % SOTET 13 % TYT 2 % PALI 2 % Konsernihallinto 1 % Kaupungin ulkop. 1 %
26.3.2012 7 (13) 2.132 Aula- ja turvallisuuspalvelut Aula- ja turvallisuuspalvelut palveluyksikkö tuottaa käyttäjäpalveluja. Asiakkaina ovat toimialat ja tulosyksiköt. Tulot näistä sopimuksista ovat taulukon 3 mukaiset. Euroa/vuosi Euroa/kk Konsernihallinto 2 653 221 Sosiaali- ja terveystoimen toimiala 1 233 380 102 782 Sivistystoimen toimiala 213 076 17 756 Tekninen ja ympäristötoimen toimiala 17 404 1 450 Palveluliiketoimen toimiala 66 061 5 505 Yhteensä 1 532 574 127 715 Tappiolaskutuksen osuus 396 447 Kiinteä sopimuslaskutus 1 136 127 1 532 574 Taulukko 3. Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksen aula- ja turvallisuuspalveluiden laskutus toimialoilta ja liikelaitoksilta 2012 (entinen yhteyspalvelujen osuus) Taulukon 3 lisäksi laskutetaan vuoden aikana Virastotalo 3 aulapalveluista Teknisestä ympäristötoimesta 140 000 euroa ja Palveluliiketoimesta 37 000 euroa. 2.133 Sähkötekniset kunnossapitotyöt Sähkötekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikkö tuottaa kunnossapitotöiden lisäksi käyttäjäpalveluita. Palveluyksikön asiakkaana sähköteknisten ja mekaanisten apuvälineiden huolloissa ja korjauksissa on Sosiaali- ja terveystoimi. Sopimuksen kautta käyttäjäpalveluita tehdään 265 370 eurolla.
26.3.2012 8 (13) 2.2 Suoritteet (määrät) Liikelaitoksen suoritteet on esitetty taulukossa 4. Palveluyksikkö Suorite Määrät 1. Kiinteistönhoito kiinteistönhoitokustannukset euroa per neliö hoidettava rakennustilavuus per kiinteistönhoitaja palvelupyyntöjen lukumäärä 2. Siivouspalvelut siivottavat neliöt siivouskustannukset euroa per neliö siivottavien neliöiden määrä per laitoshuoltaja 3. Kunnossapito vuosiohjelman vuosikorjaustyöt euroa per vuosi vuosiohjelman vuosikorjaustöiden lkm per vuosi vuosiohjelman perusparannustyöt euroa per vuosi vuosiohjelman perusparannustöiden lkm per vuosi lisätyöt euroa per vuosi lisätöiden lkm per vuosi yli 15 000 euron vahinkojen kustannukset per vuosi 4. Aulapalvelut turvaamiskäyntien lkm vahtimestarikustannus per kiinteistötyyppi vahtimestarien työtunnit per kiinteistötyyppi Taulukko 4. Liikelaitoksen suoritteet 3. Henkilöstö (+ työsuojelu) 3.1 Nykytila ja muutokset Espoo Kiinteistöpalvelut -liikelaitoksessa henkilöstöä on 625, joka jakaantuu kuvan 2 mukaan eri palveluyksiköille (siivous 380, kiinteistönhoito 122, kunnossapito 80, turvallisuus 43). Tuntipalkkaisia ammattimiehiä henkilöstöstä on 51. Tuottavissa palveluyksiköissä olevaa kuukausipalkkaista työnjohtoa on yhteensä 44, jakaantuen palveluyksiköihin seuraavasti: Rakennustekniset kunnossapitotyöt 6 Sähkötekniset kunnossapitotyöt 2 LVIA -tekniset kunnossapitotyöt 1 Siivouspalvelut 21 Kiinteistönhoito 11
26.3.2012 9 (13) aula- ja turvallisuuspalvelut 3 Henkilöstön vaihtuvuus vuonna 2012 on kuusi henkilöä eläkkeelle lähdön takia. Eläkkeelle lähtee kolme kiinteistönhoitajaa, sähköteknikko, rakennusvalvoja ja yksi assistentti. Rakennusvalvojan ja sähköteknikon vakansseihin on haettu ja saatu täyttölupa. Kiinteistönhoitajien vakansseille haetaan täyttölupaa työtilanteen mukaan. Assistentin vakanssia ei täytetä samansisältöisenä vaan vakanssille on suunnitteilla nimikemuutos. Tällä muutoksella vahvistetaan liikelaitoksen myyntilaskutusta. Kun toiminta on aloitettu 1.1.2012 uudella organisaatiolla, vakansseja voidaan muuttaa tarpeen mukaan toisiksi sitä mukaan kun niitä vapautuu. Muutoksissa huomioidaan työtehtävissä ja työympäristössä tapahtuvat muutokset ja toiminnan muutostarpeet. Alkuvuonna päivitetään työpaikkaluettelo ja tehdään työpaikkojen riskikartoitus ja työsuojeluohjelma. Tuotannon tuki yksikkö vastaa projektin valmistumisesta. Kuva 2. Espoo Kiinteistöpalvelut liikelaitoksen henkilöstön ja liikevaihdon jakaantuminen palveluyksiköille.
26.3.2012 10 (13) 3.2 rekrytoinnit (vaihtuvuus); kesätyöntekijät, harjoittelijat, työvoiman vuokraus Henkilöstön vaihtuvuus lähivuosina on suuri henkilöstön korkean keski-iän vuoksi. Kaikkein suurinta vaihtuvuus on siivouspalveluissa laitoshuoltajien vakansseilla. Laitoshuoltajien vaihtuvuutta kuvannee se, että kahden ensimmäisen kuukauden aikana 12 laitoshuoltajan työsuhde on päättynyt ja yhdeksän laitoshuoltajan työsuhde on alkanut. Niistä, joiden työsuhde päättyi, viisi jäi eläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle. Kesätyöntekijöitä palkataan liikelaitokseen 53 koululaista. Näistä 26 sijoittuu siivouspalveluihin ja 20 kiinteistönhoitoon. Siivouspalveluissa kesätyöntekijöitä otetaan yhteensä enintään 26 henkilöä, joista 13:lle on anottu ja saatu maahanmuuttajataustaisille maksettavaa tukea 1.000 e/työkausi. Kiinteistönhoidossa on noin 14 oppisopimusoppilasta ja kunnossapidossa kaksi. Siivouspalveluissa työssä oppijoita ja työharjoittelijoita on jatkuvasti noin viisi henkilöä. Maahanmuuttajataustaisia harjoittelijoita on kiinteistönhoidossa 11 henkilöä, ja on tarkoitus, että he valmistuvat ammattiin vuoden 2013 alussa. Liikelaitoksessa ei käytä työvoimanvuokrauspalveluja. Pieni osa Seuren sijaistamiskustannuksista kohdistuu kuitenkin Siivouspalveluihin niistä päivähoidon kohteista, joissa työskentelee yhteinen avustava henkilö. Kiinteistönhoidossa tehdään jatkuvaan toiminnan kehittämiseen liittyvää työnmitoitusta ja henkilöstön jakautumista palvelualueille. 4. Osaamisen kehittäminen Liikelaitos osallistuu kaupungin ja Palveluliiketoimen Espoolainen esimies projektiin. Uudet esimiehet osallistuvat kaupungin tarjoamaan Uuden esimiehen peruskurssiin ja työnjohtajat työtiimikoulutukseen. Myös Johtamisen erikoisammattitutkintoon(jet) osallistuu vuosittain liikelaitoksen työntekijöitä. Kuluvana vuotena tutkinnon aloitti kolme työntekijää. Liikelaitoksen osaamisen kehittämisestä vastaa sisäinen koulutustyöryhmä, joka laatii liikelaitokselle koulutussuunnitelman. Jokainen palveluyksikkö vastaa henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittämisestä koulutussuunnitelman mukaan ja niin, että osaaminen vastaa lainasäädännön vaatimuksia ja takaa tuotannon laadun.
26.3.2012 11 (13) Lisäksi Tuotannon tuki -palveluyksikkö järjestää yhteiskoulutuksia seuraavilla alueilla: -tulityökorttikoulutus -työturvallisuuskorttikoulutus -KOKI käyttö- ja raportointikoulutus Henkilöstö voi osallistua ja heitä kannustetaan kaupungin järjestämään koulutukseen kuten esimerkiksi atk-taitoja kehittävään koulutukseen. Hankintaosaamiseen panostetaan yhteistyöllä hankintapalvelujen kanssa ja kouluttamalla useampi työntekijä ostojen osaajiksi. 5. Muut tuotannon tekijät (kalusto, laitteet, tieto- ja teknologiajärjestelmät) Liikelaitoksella on käytössä 63 Espoo Logistiikasta leasing-sopimuksella vuokrattua ajoneuvoa. Kiinteistönhoidon traktoreita on 70 kpl ja telinenostureita 2 kpl. Osa kiinteistönhoidon traktoreista on niin huonossa kunnossa, että uusien leasing-koneita vuokrataan kuluvana vuotena 10 kpl Espoo Logistiikan kautta. Sisäisiä konevuokria maksetaan 779 683 euroa. Liikelaitoksella on tarvittavat käyttöoikeudet yhteisiin kaupungin tietojärjestelmiin, joita ovat KOKItietojärjestelmä, ERP, Rekry ja HIJAT. Jatkossa liitytään käyttämään HR-ERP järjestelmää. Liikelaitoksen yhteisenä ryhmätyötilana toimii Sharepointi ryhmätyöohjelma, johon liikelaitoksen palveluyksiköt ja niiden asiakirjat siirretään vuoden aikana. 6. Ostot ja kilpailutukset (asiantuntijapalvelut, palvelujen ostot. ym) 6.1 Palvelut Palvelujen ostot tehdään kilpailutetuilta vuosisopimusurakoitsijoilta ja suurimmat korjausurakat kilpailutetaan erikseen normaalilla urakkakilpailutuksella. Kilpailutettuja vuosisopimustoimittajia on kunnossapidossa noin 130 ja siivouksessa 43. Palvelujen ostojen osuus liikevaihdosta on 45%. Palvelujen ostoihin vuonna 2012 on budjetoitu 20 307 731 euroa. Suurin menoerä palvelujen ostoissa on rakentamis- ja kunnossapitopalvelut 10 032 834 euroa.
26.3.2012 12 (13) 6.2 Aineet ja tarvikkeet Aine ja tarvikeostot tehdään kilpailutetuilta toimittajilta. Aineiden ja tarvikkeiden osuus liikevaihdosta on 4 %. Aineiden ja tarvikkeiden ostoon on budjetoitu 2 054 469 euroa. Suurin menoerä aineiden ja tarvikkeiden ostoissa on käyttöaineet ja tarvikkeet 870 834 euroa. 7. Toimitilat Liikelaitoksella on käytössään seuraavat toimitilat Toimistotiloja 1 761,50 m2 (pääkohde Virastopiha 2 C) Varastoja 1 305 m2 Tukikohtia 889 m2 (kolme, Matinsyrjä, Laaksolahti, Mikkelä) Vahtimestareiden toimipisteet 17 eri sosiaali- ja terveystoimen toimipisteissä Matinsyrjän tukikohta on irtisanottu ja siitä luovutaan 30.6.2012. Tilalle valmistuu Mikkelän uusi tukikohta 1.5.2012. Kunnossapidon toiminta keskitetään kahteen tukikohtaan, Laaksolahteen ja Mikkelään entisen kolmen sijaan. Siivouspalveluilla toimistotiloja on 335 m2, aula- ja turvallisuuspalveluilla 37 m2, kiinteistönhoidossa 140 m2, rakennustekniset kunnossapitotyöt yksiköllä 76 m2, sähkötekniset kunnossapitotyöt yksiköllä 75 m2 ja LVIA -tekniset kunnossapitotyöt yksikölle 41 m2. Vuonna 2012 maksetaan sisäisiä vuokria 662 614 euroa. 8. Investoinnit ja poistot Liikelaitos investoi ainoastaan Koki - tietojärjestelmän kiinteistönhoidon ja kunnossapidon osioiden kehittämiseen yhteistyössä Tilakeskus-liikelaitoksen kanssa. Valmistaudutaan myös laskentajärjestelmän ja työnjonojen hallintajärjestelmän käyttöönottoon. 9. Toiminnan seuranta (tunnusluvut) Toimintaa seurataan palveluyksiköiden johdon toimesta jatkuvasti. Viikoittain liikelaitoksen johdon palaverissa käydään läpi toiminnan ajankohtaiset asiat. Kerran kuukaudessa johtoryhmässä palveluyksikön johtaja raportoi palveluyksikön ja sen palvelualueiden taloudellisen tilanteen ja samalla käydään läpi yhteisesti liikelaitoksen taloudellinen tilanne. Palveluyksiköiden johtajat vievät taloudellisen seurantatiedon omien yksiköidensä viikko/kuukausikokouksiin. Seurattavat taloudelliset tunnusluvut ovat menot, tulot, kate, laskutustilanne. Kunnossapidossa seurataan tehtyjen töiden ja aloitettujen töiden määrää kolmella eri sektorilla:
26.3.2012 13 (13) -vuosiohjelman mukaiset vuosikorjaustyöt -vuosiohjelman mukaiset perusparannustyöt -lisätyöt, jotka aiheutuvat rikkoontumisista Kiinteistönhoitopalvelujen ja siivouspalveluiden osalta seurataan mitoituksen vaikuttavuutta kustannuksiin. Aula- ja turvallisuuspalveluissa seurataan erityisesti muiden kuin vahtimestaripalvelujen (turvaamiset, asiantuntijapalvelut) aiheuttamia kustannusvaikutuksia. 10. Riskit (nykyiseen, mikä vaikuttaa konkreettisesti tavoitteeseen ja toimintaan) Merkittävimpänä riskinä liikelaitoksen toiminnalle on tilanne, jossa liikelaitoksen yleiskustannusten maksamista ei saada sovittua kaupunkitasoisesti. Oman pääoman negatiivisuus kasvaa entisestään ja liikelaitoksen toiminta vaarantuu. Toisena merkittävimpänä riskinä vuonna 2012 on laskutuksen ja talousraportoinnin alkeellinen ja manuaalinen taso. Laskutuksen myöhästyminen vaarantaa ajantasaisen laskutuksen ja tulojen saannin. Talousraportoinnin ongelmista johtuen talousseuranta ja tuloksen ennustaminen on vaikeaa ja saattaa aiheuttaa kustannuspaikkojen ylityksiä. Liikelaitoksen toiminnan muut merkittävimmät riskit ovat 1) Tilaajat siirtyvät tilaamaan kunnossapidon, kiinteistönhoidon ja siivouspalvelut ostopalveluina ulkopuolisilta yrityksiltä 2) Tilaajan saamat määrärahat kiinteistöjen korjauksen vähenevät, jolloin myös tilaukset tuottajalta vähenevät. Tähän liittyy kaksi riskitekijää, joista toinen on se, että rakennusten kunto romahtaa entisestään ja käyttäjien toiminta kohteissa vaarantuu. Erityisesti sisäilmaongelmat lisääntyvät kun ei ole määrärahoja korjauksiin. Toinen riski on tuottajaan kohdistuva eli kun tilaukset vähenevät, miten työllistetään suuri henkilöresurssi tehokkaasti. 3) Liikelaitoksen henkilökunnan keski-ikä on korkea ja suuren ikäluokan poistuminen työstä 1-5 vuoden aikana (140 henkeä). Tiedon siirtymisen varmistaminen ja toiminnan jatkumisen varmistaminen on tehtävä. LIITTEET Tuotannon tuki -palveluyksikön toimintasuunnitelma 2012 Aula- ja turvallisuuspalvelut -palveluyksikön toimintasuunnitelma 2012 Kiinteistönhoitopalvelut -palveluyksikön toimintasuunnitelma 2012 Siivouspalvelut -palveluyksikön toimintasuunnitelma 2012 Rakennustekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikön toimintasuunnitelma 2012 LVIA -tekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikön toimintasuunnitelma 2012 Sähkötekniset kunnossapitotyöt -palveluyksikön toimintasuunnitelma 2012