TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014

0 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 Kvalt 20.10.2014 66

1 TALOUSARVION OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2014 1. Strategiset painopisteet vuonna 2014 2 2. Kunnanjohtajan katsaus 2 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät 3 4. Käyttötalous 5 5. Investoinnit 7 6. Tuloslaskelma 8 7. Rahoituslaskelma 9 8. Käyttötalous päävastuualueittain 9 Ylin päätöksenteko ja valvonta 9 Hallinto- ja elinkeinotoimi 10 Sivistystoimi 14 Tekninen toimi 24

2 1. Strategiset painopisteet vuonna 2014 TEUVAN KUNNAN TOIMINTA-AJATUS Palvelut järjestetään laadukkaasti, tehokkaasti, taloudellisesti ja asiakaslähtöisesti yhteistyössä naapurikuntien, yritysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Paikkakunnan elinvoimaisuutta vahvistetaan luomalla hyvät edellytykset yrittäjyydelle, viihtyisälle asumiselle ja hyvälle elämälle. VISIO 2020 Teuva on elinvoimainen ja itsenäinen kunta, jonka talous on tasapainossa. Teuva on kulttuurimyönteinen ja yhteistyöhakuinen koulutuksen, vireän elinkeinoelämän sekä tasokkaan teknologian kunta. Teuvalaisten hyvinvointia edistetään laadukkaasti toteutetuilla ja monipuolisilla palveluilla. ARVOT Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Asukas- ja asiakastyytyväisyys Yrittäjyys Kokonaistaloudellisuus STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT Toimintaympäristömuutosten ennakointi Kuntatalous Yhteistyö ja kumppanuus Toimiva ja ohjattavissa oleva palvelujärjestelmä Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Yrittäjyyden vahvistaminen Vetovoima työikäisten ja nuorten keskuudessa Kiinteistöt 2. Kunnanjohtajan katsaus Alkuvuoden merkittävin asia kunnan toiminnassa on ollut koulukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen I vaiheen valmistuminen. Kevättalven aikana uudet tilat otettiin käyttöön, ja ne on todettu hyviksi ja toimiviksi. II-vaiheen peruskorjaus on tätä kirjoitettaessa edennyt niin pitkälle, että urakkatarjoukset on hyväksytty. Urakoiden yhteissumma on 3,2 miljoonaa euroa. Kesän aikana entinen Sepän Ahjon koulu on purettu ja koulukeskuksen pihalla sijaitsevaa väistötilaa ollaan siirtämässä kyseiselle paikalle. Rakennus palvelee jatkossa lisä- ja väistötilana koulujen ja varhaiskasvatuksen käytössä. Talouden sopeutusta on jatkettu. Kunnanhallitus nimesi puheenjohtajistonsa taloustyöryhmäksi, joka valmisteli järjestyksessään jo kolmannen tämän valtuustokauden säästöpaketin. Keväällä käytiin myös yt-neuvottelut henkilöstöjärjestöjen kanssa henkilöstömenojen vähentämiseksi. Tavoitteena oli 800.000 euron säästöt ja 20 henkilötyövuoden vähentäminen. Yt-neuvottelut johtivat käytännössä seitsemän vakituisen työntekijän tai viranhaltijan irtisanomiseen. Ratkaisun kokonaisvaikutus on tavoiteltu 20 henkilötyövuotta. Henkilöstön vähennysohjelma ulottuu käytännössä alkuvuoteen 2016. Kuluvan syksyn keskeisiä haasteita on toimintojen uudelleen järjestely siten, että pystymme toimimaan pienennetyllä henkilöstömäärällä.

3 Kesäkuun valtuusto hyväksyi päivitetyn kuntastrategian. Valtuusto ei ollut kaikilta osin tyytyväinen strategian konkreettisuuteen. Kunnanhallituksen tehtäväksi jäi tavoitteiden, mittareiden ja toimenpiteiden täsmentäminen. Tätä tehdään jatkossa johtoryhmän ja kunnanhallituksen yhteistyönä. Erillisenä valmisteltiin hankintastrategia, jossa on pyritty löytämään viisaan ja eettisen ostamisen periaatteita. Myös elinkeinostrategia on päivitetty vastaamaan nykyhetken tilannetta. Maankäytön suunnittelussa olemme eläneet vilkasta aikaa. Asemakaavaa on tarkistettu Lehtiharjun alueella uuden palvelukodin rakentamisen mahdollistamiseksi. Osayleiskaavaa ja asemakaavaa ollaan tarkistamassa kantatien pohjoispuolella uuden teollisuusalueen tarpeisiin. Paskoonharjun ja Saunamaan tuulivoimakaavat ovat myös etenemässä. Lukuisia lausuntoja on kunta antanut myös naapuriensa tuulivoimakaavoista. Isoista valtakunnallisista uudistuksista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus koki keväällä äkkikäännöksen, kun kaikki eduskuntapuolueet sopivat yhdessä uudistuksen lähtökohdista. Vahvoihin peruskuntiin perustuva kolme vuotta valmisteltu malli hylättiin, ja palvelujen järjestämisvastuu sovittiin annettavaksi viidelle suuralueelle Suomessa. Valtuusto antaa lausuntonsa lakiesityksestä syyskuun lopussa. Oman maakunnallisen mallin valmistelu jatkuu, vaikka alueen kunnat eivät ole täysin yksimielisiä siitä, miten asiassa tulisi muuttuneessa tilanteessa edetä. Syksyä värittää tuttuun tapaan budjetin laadinta. Säästötoimista huolimatta se on edelleen hyvin haasteellinen tehtävä. Haastetta lisää, että taloussuunnitelmassa tulee pystyä osoittamaan, miten jo kertyneet alijäämät katetaan. Nyt pyritään erityisesti löytämään kustannuksia hillitseviä toimia sosiaali- ja terveystoimesta. 3. Teuvan kunnan taloudelliset ja toiminnalliset näkymät Teuvan kunnan tulos vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan oli -1 261 486 euroa. Ilman harkinnanvaraista valtionosuutta tulos olisi ollut noin 2 milj. euroa miinuksella. Alijäämäisen tuloksen seurauksena taseessa oleva kertynyt alijäämää nousi noin 2,3 milj. euroon. Vuoden 2014 talousarvio on 1,1 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa LLKY:n (sosiaali- ja terveyspalvelut) osuus menoista on 21,0 milj. euroa ja muun toiminnan osuus 18,1 milj. euroa. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuva tulee ylittämään LLKY:n budjetin 0,8 milj. eurolla. Ennustetta ei ole huomioitu osavuosikatsauksen tuloslaskelmassa. Valtionosuuksien määräksi on vahvistettu 17,8 milj. euroa vuodelle. Tästä määrästä kotikuntakorvausten osuus on 276 000 euroa ja budjetissa ne kuuluvat sivistystoimen määrärahoihin. Talousarvion laadinnan yhteydessä valtionosuudet arvioitiin 17,6 milj. euron suuruisiksi. Tästä on raportointijaksolla kertynyt 66,2 %. Verotuloiksi arvioitiin talousarvion laadinnan yhteydessä 17,1 milj. euroa, mutta verohallinnon tuoreiden laskelmien mukaan kertymä näyttäisi jäävän 16,9 milj. euroon. Talousarvioluvusta on raportointijaksolla kertynyt 70,6 %.

4 TEUVAN VÄKILUVUN KEHITYS, tammi elokuu 2013 ja 2014 (Lähde Väestörekisterikeskus) Miehet Naiset Yhteensä Muutos vuodenvaihteesta (henk.) Vuodenvaihde 2012/2013 2923 2844 5767 Tammikuu 2013 2913 2844 5757 10 Helmikuu 2913 2840 5753 14 Maaliskuu 2909 2844 5753 14 Huhtikuu 2908 2836 5744 23 Toukokuu 2908 2840 5748 19 Kesäkuu 2904 2838 5742 25 Heinäkuu 2895 2828 5723 44 Elokuu 2883 2816 5699 68 Vuodenvaihde 2013/2014 2861 2795 5656 Tammikuu 2014 2861 2793 5654 2 Helmikuu 2852 2792 5644 12 Maaliskuu 2851 2791 5642 14 Huhtikuu 2852 2792 5644 12 Toukokuu 2854 2795 5649 7 Kesäkuu 2847 2793 5640 16 Heinäkuu 2839 2786 5625 31 Elokuu 2819 2769 5588 68 TYÖLLISYYSKATSAUS tammikuu elokuu 2013 ja 2014 (lähde: ELY keskus) Kuukausi Työttömät työnhakijat (ml. lomautetut) Miehiä Naisia Alle 25 v. työttömät Yli 50 v. työttömät Avoimia työpaikkoja Yli vuoden työttömänä Työttömyysaste Tammikuu 2013 265 158 107 33 121 44 11 10,7 Helmikuu 264 156 108 36 117 41 14 10,7 Maaliskuu 248 152 96 34 116 42 101 10,0 Huhtikuu 241 141 100 34 109 42 74 9,7 Toukokuu 204 108 96 28 89 38 12 8,3 Kesäkuu 244 123 121 39 96 38 10 9,9 Heinäkuu 289 136 153 36 125 38 9 11,7 Elokuu 258 130 128 24 113 36 11 10,4 Tammikuu 2014 292 172 120 28 138 33 7 12,0 Helmikuu 286 164 122 26 140 37 8 11,7 Maaliskuu 272 168 104 30 121 36 6 11,2 Huhtikuu 237 146 91 25 106 37 7 9,7 Toukokuu 225 124 101 29 100 33 8 9,2 Kesäkuu 247 131 116 38 99 33 8 10,2 Heinäkuu 248 131 117 36 99 37 1 10,2 Elokuu 254 138 116 34 106 35 0 10,4

5 NETTOMUUTTO Tammi-elokuu 2013 ja 2014 Tammikuu 2013-8 Helmikuu 0 Maaliskuu - 6 Huhtikuu - 5 Toukokuu 7 Kesäkuu - 4 Heinäkuu - 18 Elokuu - 26 Tammikuu 2014 0 Helmikuu -9 Maaliskuu 2 Huhtikuu 4 Toukokuu 2 Kesäkuu - 8 Heinäkuu - 11 Elokuu - 40 4. Käyttötalous PÄÄVASTUUALUEET Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö KÄYTTÖTALOUS 2013 2013 01 08 2013 2014 01 08 % Ylin päätöksenteko ja valvonta Toimintatuotot 0 0 10 000 9 110 91,1 Toimintakulut 54 943 17 486 63 300 35 654 56,3 Toimintakate/jäämä 54 943 17 486 53 300 26 544 49,8 Hallinto ja elinkeinotoimi Toimintatuotot 354 155 214 680 359 500 213 529 59,4 Toimintakulut 24 664 907 15 602 569 23 736 800 15 519 009 65,4 Toimintakate/jäämä 24 310 752 15 387 889 23 377 300 15 305 480 65,5 Sivistystoimi Toimintatuotot 778 491 474 452 660 800 419 558 63,5 Toimintakulut 8 635 855 5 694 392 8 424 500 5 603 928 66,5 Toimintakate/jäämä 7 857 364 5 219 939 7 763 700 5 184 371 66,8 Tekninen toimi Toimintatuotot 4 121 299 2 612 090 4 206 005 2 669 481 63,5 Toimintakulut 6 527 701 4 394 197 6 912 395 4 099 061 59,3 Toimintakate/jäämä 2 406 402 1 782 107 2 706 390 1 429 580 52,8

6 Sisäiset erät TEUVAN KUNTA SISÄISET ERÄT 1 8 2014 Ylin päät. Hall&Elink Sivistys Tekninen Yhteensä Liiketoiminnan myyntituotot Sisäiset vesi ja jätevesimaksut 51 685,21 Sisäiset vesihuollon perusmaksut 16 375,93 Sisäiset kaukolämmön myyntituotot 238 972,31 Sisäiset kaukolämmön perusmaksut 48 528,17 Sisäiset muut myyntituotot 239,00 Myyntituotot 239,00 355 561,62 355 800,62 Sisäinen Keittiöpalvelusten myynti 2 379,10 13 139,83 Maksutuotot 2 379,10 13 139,83 10 760,73 Sisäiset tilojen käyttökorvaukset Sisäiset muiden tilojen vuokrat Sisäiset tuotot/taloushallinto 77 255,69 Sisäiset tuotot/henkilöstöhallinto 32 959,47 Sisäiset tuotot/ tietohallinto 110 980,00 Sisäiset tuotot/ liikunta alueet 63 973,24 Sisäiset tuotot/kiinteistö 616 972,05 Ruokapalvelujen vyörytystulot 336 898,17 Muut toimintatuotot 221 195,16 1 017 843,46 1 239 038,62 TOIMINTATUOTOT 221 434,16 2 379,10 1 386 544,91 1 605 599,97 Sisäiset muut palvelut 221,50 Muiden palvelujen ostot 221,50 Palvelujen ostot 221,50 221,50 Sisäiset elintarvikkeet 56,90 13 540,31 2 836,48 Sisäinen kaukolämpö 287 500,48 Sisäiset vesimaksut 68 061,14 Sisäinen muu materiaali 17,50 Ostot tilikauden aikana 352 742,64 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 56,90 13 540,31 352 742,64 366 339,85 Taloushallinnon kust. vyörytys 46 222,08 15 319,79 15 713,82 Muut sisäiset/ Henkilöstöhallinto 1 064,61 23 978,05 7 916,82 Tietohallinnon kust. vyörytys 55 257,17 23 590,62 32 132,20 Liikunta alueiden kust. vyörytys 63 973,24 55 987,40 Kiinteistökust. vyörytys 40 787,36 520 197,29 35 481,00 Ruokapalvelujen vyörytys 297 670,70 39 227,47 Muut toimintakulut 143 331,22 944 729,69 150 977,71 1 239 038,62 TOIMINTAKULUT 56,90 143 331,22 958 491,50 503 720,35 1 605 599,97

7 5. Investoinnit Vuoden 2014 talousarvion investointiosan määrärahan loppusumma on 5 258 000 euroa. Määrärahoja on kirjattu käytetyksi elokuun loppuun mennessä 1 902 851,64 euroa. Koulukeskuksen I-vaiheen pääurakan ulkopuoliset työt on vastaanotettu 27.6.2014. Koulukeskuksen II-vaiheen suunnitelmien tarkistus ja täydennys on aloitettu maaliskuun 2014 alussa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 1.4.2014 ( 90) hyväksynyt laaditut suunnitelmat ja antanut luvan varsinaisen toteutussuunnittelun aloittamiselle. Lisäksi on hyväksytty hankkeen projektiaikataulu, jonka mukaan suunnitelmat valmistuisivat kesään mennessä ja tarjouskilpailu järjestetään kesä-elokuussa 2014. Urakkatarjoukset on saatu 18.8.2014 mennessä. Hammashoitolan rakennuttajakonsultti on kilpailutettu tammi-helmikuussa ja hankintaoikaisun jälkeen kunnanhallitus palautti asian uudelleenvalmisteluun 17.3.2014 ( 60). Kilpailutusasiakirjojen päivitys on käynnistetty ja uudelleenkilpailutus on tehty kesäkuussa 2014. Lehtiharjun alueen asemakaavan muutos, joka mahdollistaa sosiaali- ja terveyssektorin palveluyksikön sijoittamisen alueelle, on ollut nähtävillä 9.4. - 13.5.2014. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan 8.9.2014 ( 47). Teuvan kunta on päättänyt suuntautua jätevesiasiassa rannikon suuntaan (kvalt 25.3.2014, 7) ja hyväksynyt Teuvan, Närpiön kaupungin ja Metsä Board Oyj:n yhteisen jätevedenpuhdistuksen hankesuunnitelman ja siinä esitetyt periaatteet jätevesiyhteistyön toteutuksesta. Kunnanhallitus on 17.2.2014 ( 42) päättänyt käynnistää siirtolinjojen suunnittelun. Suunnittelu on käynnistetty maaliskuussa. Siirtolinjojen suunnittelu välillä Teuva Pjelax on parhaillaan käynnissä tehtyjen maastokartoitusten pohjalta. Hanketta koskeva kuntien yhteinen täydennetty rahoitushakemus on jätetty ELY-keskukselle alkuvuodesta 2014. Lisäksi on jätetty Aluehallintovirastolle lisäaikahakemus nykyisen puhdistamon lievennettyjen puhdistusvaatimusten jatkamiseksi 30.6.2017 saakka. Aluehallintovirasto on 7.7.2014 tekemällään päätöksellä pidentänyt jätevedenpuhdistamon käsittelyn tehostamista koskevaa määrä-aikaa 30.6.2017 saakka siltä osin kun asia koskee ammoniumtypelle asetettua enimmäispitoisuutta.

6. Tuloslaskelma 8 TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % TULOSLASKELMA 1 8 2014 2013 2013 01 08 2014 2014 01 08 01 08 TOIMINTATUOTOT Liiketoiminnan myyntituotot 1 418 539,05 816 254,19 1 540 140,00 807 807,02 52,5 Täydet valtiolta saadut korvaukset 12 200,00 8 000,00 13 000,00 8 000,00 61,5 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 342 978,34 220 216,00 212 700,00 184 304,00 86,6 Muut suoritteiden myyntituotot 57 149,61 32 917,56 61 900,00 27 099,86 43,8 Myyntituotot 1 830 867,00 1 077 387,75 1 827 740,00 1 027 210,88 56,2 Hallinnon maksut 28 563,30 14 036,91 5 500,00 13 622,42 247,7 Keittiöpalvelusten maksut 920 337,90 608 201,13 835 420,00 545 962,03 65,4 Varhaiskasvatuksen maksut 215 484,58 134 820,18 266 000,00 145 369,84 54,7 Opetus ja kulttuuritoimen maksut 138 645,49 73 445,90 116 400,00 54 818,86 47,1 Yhdyskuntapalvelujen maksut 46 352,64 24 005,86 59 500,00 41 699,56 70,1 Maksutuotot 1 349 383,91 854 509,98 1 282 820,00 801 472,71 62,5 Tuet ja avustukset 237 157,81 147 304,70 255 745,00 137 950,89 53,9 Vuokratuotot 1 808 805,40 1 203 982,80 1 848 000,00 1 341 958,75 72,6 Muut toimintatuotot 27 730,92 18 037,79 22 000,00 3 084,65 14 Muut toimintatuotot 1 836 536,32 1 222 020,59 1 870 000,00 1 345 043,40 71,9 TOIMINTATUOTOT 5 253 945,04 3 301 223,02 5 236 305,00 3 311 677,88 63,2 TOIMINTAKULUT Maksetut palkat ja palkkiot 6 728 258,91 4 499 617,48 6 796 020,00 4 212 831,14 62 Jaksotetut palkat ja palkkiot 916 453,08 537 266,48 756 000,00 484 026,74 64 Henkilöstökorvaukset, henk.korjauserät 64 327,68 41 945,15 47 500,00 61 514,99 129,5 Eläkekulut 2 419 188,62 1 621 921,18 2 388 229,00 1 528 741,00 64 Muut henkilösivukulut 596 816,23 359 591,42 623 405,00 332 523,05 53,3 Henkilöstökulut 10 596 389,16 6 976 451,41 10 516 154,00 6 496 606,94 61,8 Asiakaspalvelujen ostot 22 345 763,23 14 053 852,96 21 397 000,00 14 241 378,84 66,6 Muiden palvelujen ostot 3 472 500,55 2 315 632,31 3 526 441,00 2 097 879,13 59,5 Palvelujen ostot 25 818 263,78 16 369 485,27 24 923 441,00 16 339 257,97 65,6 Ostot tilikauden aikana 2 295 862,58 1 571 108,86 2 553 850,00 1 513 151,74 59,2 Varastojen lisäys/vähennys 15 341,04 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 311 203,62 1 571 108,86 2 553 850,00 1 513 151,74 59,2 Avustukset kotitalouksille 409 118,89 277 053,75 435 000,00 233 723,62 53,7 Avustukset yhteisöille 95 507,65 77 460,00 84 400,00 72 378,01 85,8 Avustukset liikelaitoksille 51 912,48 38 790,60 65 000,00 33 220,03 51,1 Avustukset 556 539,02 393 304,35 584 400,00 339 321,66 58,1 Vuokrat 446 675,70 296 519,99 397 950,00 311 396,29 78,3 Muut toimintakulut 154 335,20 101 773,93 161 200,00 257 918,07 160 Muut toimintakulut 601 010,90 398 293,92 559 150,00 569 314,36 101,8 TOIMINTAKULUT 39 883 406,48 25 708 643,81 39 136 995,00 25 257 652,67 64,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 34 629 461,44 22 407 420,79 33 900 690,00 21 945 974,79 64,7 Verotulot 16 681 312,17 11 857 139,54 17 078 000,00 12 061 920,25 70,6 Valtionosuudet 18 191 022,00 11 619 946,40 17 600 000,00 11 652 026,00 66,2 Rahoitustuotot ja kulut 148 519,94 80 684,32 206 000,00 121 792,15 59,1 VUOSIKATE 94 352,79 988 980,83 571 310,00 1 646 179,31 4,9 Suunnitelman mukaiset poistot 1 355 838,85 895 412,08 1 700 000,00 1 042 184,36 61,3 TILIKAUDEN TULOS 1 261 486,06 93 568,75 1 128 690,00 603 994,95 TILIKAUDEN YLI /ALIJÄÄMÄ 1 261 486,06 93 568,75 1 128 690,00 603 994,95

9 7. Rahoituslaskelma TEUVAN KUNTA Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma RAHOITUSLASKELMA 1 8 2014 2013 2013 01 08 2014 2014 01 08 VUOSIKATE 94 353 988 981 571 310 1 646 179 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 1 452 1 349 131 818 TOIMINNAN RAHAVIRTA 95 805 990 330 571 310 1 777 998 INVESTOINTIMENOT 8 805 672 3 952 642 5 258 000 1 902 852 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 1 457 866 720 000 225 006 PYSYVIEN VAST. HYÖDYKKEIDEN LUOV.TULOT 146 475 146 425 20 000 49 767 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 7 201 331 3 086 217 5 238 000 1 628 079 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 7 105 526 2 095 888 4 666 690 149 919 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 38 000 1 500 50 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 38 000 1 500 50 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 6 500 000 2 000 000 5 200 000 1 500 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS 570 286 424 561 570 000 740 361 LAINAKANNAN MUUTOKSET 5 929 714 1 575 439 4 630 000 759 639 TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOM. MUUTOS 5 650 44 000 VAIHTO OMAISUUDEN MUUTOS 15 341 SAAMISTEN MUUTOS 388 551 413 952 1 236 167 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS 30 256 1 038 224 1 534 389 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 348 604 580 272 298 222 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 5 619 110 996 667 461 417 RAHAVARAT KAUDEN LOPUSSA 789 288 1 176 483 1 400 625 RAHAVARAT KAUDEN ALUSSA 2 275 704 2 275 704 789 288 RAHAVAROJEN MUUTOS 1 486 416 1 099 221 611 336 8. Käyttötalous päävastuualueittain Ylin päätöksenteko ja valvonta Ylin päätöksenteko ja valvonta sisältävät menomäärärahat vaalitoimielimille, kunnanvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle. Ylin päätöksenteon ja valvonnan päävastuualueen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen määrä on 63 000 euroa. Toimintamäärärahoja on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyiksi 35 654 euroa (56,3 %). Valtuustolla kokouksia on elokuun loppuun mennessä ollut 3 kpl. Tarkastuslautakunta on kokoontunut 7 kertaa. Ylin päätöksen teko ja valvonta Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % 2013 2013 01 08 2013 2014 01 08 01 08 Toimintatuotot 0 0 10 000 9 110 91,1 Toimintakulut 54 943 17 486 63 300 35 654 56,3 Toimintakate/jäämä 54 943 17 486 53 300 26 544 49,8

10 Hallinto- ja elinkeinotoimi Päävastuualueen päällikön katsaus Hallinto- ja elinkeinotoimen päävastuualueen talousarviossa on mukana merkittävät seudulliset palvelutuottajat kuten Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (LLKY), Suupohjan seutupalvelukeskus (SPK) ja Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä (SEK). Hallinto- ja elinkeinotoimen toimintatuottojen toteutuma raportointijaksolla on 59,4 %. Toimintakulujen toteutuma on 65,4 %. LLKY Merkittävin seudullinen palvelutuotannon toimija on Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka vastaa Teuvan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista. Teuvan kunnan nettomaksuosuudeksi vuonna 2014 on LLKY:n talousarviossa määritetty 21 000 000 euroa, jota käytetään ennakkolaskutuksen pohjana. 31.8.2014 mennessä on Teuvan kunta maksanut LLKY:n maksuosuuksia 14,0 milj. euroa, mikä on 66,6 % budjetoidusta summasta. LLKY on ottanut käyttöön tuotteistukseen perustuvan laskutuksen vuoden 2014 alusta alkaen. Elokuun lopun ennusteen mukaan Teuvan kunnan maksuosuus ylittäisi talousarvion noin 0,8 milj. eurolla. Sähköinen kokouskäytäntö Sähköinen kokouskäytäntö laajennettiin kunnanvaltuustoon kesäkuussa 2014. Kunnanvaltuuston jäsenille hankittiin ipad-laitteet ja tarvittavat sovellusohjelmat. Laitteiden kautta kokousmateriaaleja on mahdollista tarkastella ja käsitellä sähköisesti. Yhteispalvelu Etäpalvelun käyttö on vakiintunut. Asiakkaat suhtautuvat siihen normaalina palveluna. Hallinto ja henkilöstö Kunnanhallituksella on ollut 12 varsinaista kokousta. Tulevaisuuslautakunta on kokoontunut 3 kerran. Henkilöstösihteeri jäi eläkkeelle kesäkuussa 2014 ja virka lakkautettiin. Henkilöstösihteerin työtehtävistä valtaosa siirrettiin hallintojohtajalle. Näin ollen päävastuualueella työskenteli kesäkuusta alkaen neljä vakituista työntekijää. Lisäksi päävastuualueella työskentelee yksi määräaikainen työntekijä. Kunnan avustukset LAPSIPERHEIDEN ETUUDET Vaipparahoja (150 euroa) on luovutettu tammi-elokuussa 2014 yhteensä 38 kpl (vuoden 2013 vastaavana aikana 33 kpl). Pirttilahjoja (à 200 euroa) luovutettiin helmikuussa 2014 edellisvuonna syntyneille vauvoille yhteensä 54 kpl (vuonna 2013 luovutettiin 49 kpl) YRITYSTUET Avustuksia on maksettu ajalla 1.1.-31.8.2014 yhteensä 24 451,82 euroa (ed. vuoden vastaavana aikana 34 590,60 e). SIIVOUSPALVELUSETELI Avustuksia maksettu 1.1.-31.8.2014 yhteensä 8 709,70 euroa (ed. vuoden vast. aikana 9 744,93 e).

11 Hallinto- ja elinkeinotoimi Käyttötalous Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö % 2013 2013 01 08 2013 2014 01 08 01 08 Toimintatuotot 354 155 214 680 359 500 213 529 59,4 Toimintakulut 24 664 907 15 602 569 23 736 800 15 519 009 65,4 Toimintakate/jäämä 24 310 752 15 387 889 23 377 300 15 305 480 65,5 Hallinto- ja elinkeinotoimi Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2012-2014 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Päätöksenteon toimivuus 2. Asiakastyytyväisyys ja viihtyisyys 1.1. Luottamus 2.1. Asiakastyytyväisyyden määrä 1.1.1. Valitusten ja oikaisuvaatimusten määrä enintään 3 kpl vuodessa (koko kunta) 1.1.2. Aloitteiden määrä vähintään 10 kpl vuodessa 2.1.1. Asteikolla 1 5 sijoitumme vähintään 3,5 kaikissa palveluissa 1.1.1.1. Valmistelun läpinäkyvyys 1.1.1.2. Avoin tiedottaminen 2.1.1.1 Asiakastyytyväisyyskyselyt ja muut palautejärjestelmät 3. Viestintä ja kuntamarkkinointi 4. Maankäyttö- ja asuntopolitiikka 5. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 3.1. Työpaikkojen ja asukasmäärän kehitys 3.2. Myönteinen näkyvyys mediassa 3.3. Avoin ja selkeä tiedottaminen 3.4. Hyvät mediasuhteet 4.1. Viihtyisät asunto- ja vapaa-ajanalueet 4.2. Riittävästi tontteja ja toimitiloja yritysten kasvulle ja uusille yrityksille 4.3. Kulttuuriperinnön säilyttäminen 5.1. Hyvinvointitilinpito 5.2. Terveyden edistämisen johtamisjärjestelmä 5.3. Panostukset valituille painopistealueille 3.1.1. Nettokehitys työpaikkaa / vuosi, asukkaita/vuosi 3.2.1., 3.3.1., 3.4.1. Oma arvio 4.1.1. Rakennettujen asuntojen määrä 4.1.2. Tyytyväisyys asunto- ja vapaa-ajanalueisiin 4.2.1. Käyttökelpoiset toimitilat tarvittaessa ja riittävä tonttivaranto 4.3.1. Kulttuurimaiseman- ja rakennuskannan säilyttäminen 5.1.1. Seudullisesti yhtenäinen järjestelmä valmis v. 2013 5.2.1. Vuoden 2013 aikana seudullinen ja kuntakohtainen järjestelmä 5.3.1. Painopisteitä vuoden 2014 budjettiin 3.1.1.1., 3.2.1.1. Markkinointikampanjat 3.3.1.1., 3.4.1.1. Aktiivinen tiedottaminen 3.3.1.2. Työnjako ja tiedonkulku yhteisten palvelujen tiedottamisessa selvitettävä (LLKY, SPK, SEK, Yhteispalvelu) 4.1.1.1 Tonttimarkkinointi esim. suurten yleisötapahtumien yhteydessä 4.1.2.1. Vapaa-ajanalueiden ja Parran alueen kokonaisvaltainen kehittäminen. Yritystoiminnan hankkiminen. 4.1.1.2., 4.1.2.2. Viihtyisän ympäristön rakentaminen, kysyntää vastaavien tonttien tarjonta maaseutukylillä ja keskustassa 4.2.1.3. Pitkäjänteinen maapolitiikka 4.3.1.1. Yhdistystoiminnan aktivointi 4.3.1.2. Kunta palkitsee ansioituneita 5.1.1.1. Käynnistetään seudullinen hanke 5.2.1.1. Nimetään terveyden edistämisen johtoryhmä 5.2.1.2. Aloitetaan terveysvaikutusten arviointi 5.3.1.1. Liikunnan edistämisen toimenpideohjelma 5.3.1.2. Valmistellaan vuoden 2014 budjettiin linjauksia

12 P r o s e s s i t 1. Palveluketjun kokonaisoptimointi 1.1. Laadukkaat, oikeaaikaiset ja kustannustehokkaat palvelut 1.1.1. Oma arvio, kuntien väliset vertailut 1.1.1.1. Yhteistyön lisääminen yli sektorirajojen 1.1.1.2 Ostopalvelut ja yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa 1.2. Keskeisten palveluprosessien kehittäminen 1.2.1. Palveluprosessien tunnistus 1.2.2. Palveluprosessien läpikäynti 10 kpl 1.2.1.1. Prosessiryhmien työn käynnistys 2. Kunnan lähipalvelujen kehittäminen 2.1. Lähipalvelujen saatavuuden turvaaminen 2.1.1. Palvelujen kustannusseuranta ja tyytyväisyys palveluihin 2.1.1.1. Lähipalvelujen panostuotossuhteen kehittäminen 3. Seudullisten palvelujen kehittäminen 3.1. Liikelaitoskuntayhtymän tehokas toiminta ja Teuvan ostajaroolin vahvistaminen 3.2. Seutupalvelukeskuksen palvelujen kehittäminen 3.3. Seudullinen yhteistyö sivistystoimen palveluissa 3.4. Seudullinen yhteistyö jäteveden puhdistuksessa 3.1.1. Liikelaitoskuntayhtymän palvelujen taso ja kustannustehokkuus 3.2.1. Kustannussäästö 25 % hallinnon tukipalveluissa 3.2.2. Sähköisten palvelujen kehittäminen 3.3.1. Voimavarojen joustava kohdentaminen yli kuntarajojen 3.4.1. Sopimus vuonna 2013 3.1.1.1., 3.1.2.1. Aktiivinen vaikuttaminen yhteistoiminnallisten elinten kautta, oman seurantajärjestelmän luominen 3.2.1.1. Aktiivinen omistajaohjaus 3.3.1.1. Yhteistyön monipuolistaminen, kulttuuriyhteistyön alueellinen laajentaminen 3.3.1.2. Suupohjan toisen asteen koulutusjärjestelmän kehittäminen, Panula-opiston toiminnan tehostaminen ja kansalaisopiston toimintavaihtoehtojen kartoitus 3.4.1.1. Eri vaihtoehtojen kartoitus 3.4.1.2. Sopimusneuvottelut 4. Kiinteistöjen hallinta 4.1. Lähivuosien tarpeita toiminnallisesti vastaavat tilat 4.1.1. Käyttösuunnitelmat kiinteistöittäin 4.1.2. Kiinteistöjen kuntoarviot 4.1.1.1. Kiinteistöjen käyttösuunnitelmien laatiminen 4.1.1.2. Peruskorjaus/ investointisuunnitelma 4.1.1.3. Investointien hallittu toteutus 4.2. Elinkaarikustannuksiltaan taloudelliset tilat 4.2.1. Elinkaarikustannusten seuranta 4.2.1.1. Elinkaarimallin käyttöönoton valmistelu 4.3. Tilojen muunneltavuus ja monikäyttöisyys 4.3.1. Monikäyttöisyyden ja muunneltavuuden arviointi 4.3.1.1. Tilojen muunneltavuuden ja monikäyttöisyyden arviointimallin valmistelu O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Strategisen johtamisen kehittäminen 1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön tiivistäminen ja selkeyttäminen 1.1.1. Säännöllinen oma arviointi 1.1.1.1. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän yhteiset kokoukset 1.1.1.2. Työkokousten valmistelu ajankohtaisista aiheista 1.2. Strategiaan ja tuloskorttiin perustuva johtaminen 1.3. Kunnanhallituksen ja johtoryhmän johtamisval - miuksien kehittäminen 1.2.1. Tuloskortit aktiivisessa käytössä 1.3.1. Koulutus- ja valmennuspäivät 1.2.1.1. Päätöksiä ja niiden vaikutuksia verrataan valittuun strategiaan 1.2.1.2. BSC kehityskeskustelun työvälineeksi 1.4. Kunnanhallituksen ja lautakuntien välisen työnjaon ja vastuiden selkeyttäminen ja yhteistyön tiivistäminen 1.4.1. Sujuva, laadukas päätöksenteko (oma arvio) 1.4.1.1. Koulutus ja yhteiset teematapaamiset 1.4.1.2. Muutokset hallintosääntöön ja yhteiset pelisäännöt

13 2. Työhyvinvoinnin edistäminen 2.1. Henkilöstöstrategian päivittäminen 2.1.1. Päivitetään strategia yhteistyössä henkilöstön kanssa 2.1.2. Kartoitus ja suunnitelma tehtynä 2.1.1.1. Johdon ja henkilöstöjärjestöjen aktiivinen toiminta YTR:ssä 2.1.2.1. Osaamiskartoitus ja suunnitelma osaamistarpeista ja rekrytoinnista 3. Kannustava henkilöstöjohtaminen 2.2. Henkilöstöjaoston roolin terävöittäminen 3.1. Positiivinen, rakentava kahdensuuntainen palaute 3.2. Asenteeksi yhteen hiileen puhaltaminen 2.2.1. Roolijaot: jaosto, ytr, työterveyshuolto, esimiehet 3.1.1., 3.2.1. Joryn ja kunnanhallituksen yhteinen arviointi 2.2.1.1. Henkilöstöjaoston toimintasuunnitelma 2.2.1.2. Henkilöstöjaoston työseminaarit 3.1.1.1., 3.2.1.1. Vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen 4. Työvoiman saatavuus 4.1. Pätevät, osaavat ja innostuneet työntekijät 4.1.1. 90% työvoimasta muodollisesti päteviä 4.1.1.1. Seudullinen rekrytointiyhteistyö (kunnat ja elinkeinoelämä) 4.1.1.2. Oppilaitosyhteistyö T a l o u s 1. Uudistettu elinkeinopoliitinen ohjelma 1.1. Toimiva yhteistyö elinkeinoelämän kanssa 1.2. Olemassa olevien yritysten kehittyminen ja uudet yritykset 1.1.1. Yhteisten kokoontumisten määrä 1.2.1. Investointien määrä milj.euroa 1.2.2. Työpaikkojen määrä 1.2.3. Yrityskauppojen määrä 1.1.1.1. Elinkeinopoliittisen toimikunnan aktiivinen toiminta 1.1.1.2. Elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen ja täytäntöönpano 1.2.2.1. Teakin teknologiakeskuksen hyödyntäminen yrityselämän tarpeisiin 2. Työllisyys 2.1. Markkinaehtoisten työpaikkojen synnyttäminen 2.2. Tehokkaat työllistämistoimet 2.1.1. Työllisten määrä 2.1.1.1. Työpaikkojen syntymisen edesauttaminen 2.2.1. Kuntasektorin työllistämät 2.2.1.1. Työllistämisvelvoitteen lkm täyttäminen 2.2.2. Työttömien määrä (nuoret, 2.2.1.2. Työpajatoiminnan tehostaminen pitkäaikaistyöttömät ja kaikki yht.) 3. Toimiva talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä 3.1. Kustannuslaskentajärjestelmä 3.2. Selkeä ja oikea-aikainen raportointi 3.1.1. Järjestelmä käytössä soveltuvissa toiminnoissa v.2014 3.2.1. Oma arvio 3.1.1.1. Valmistellaan käyttöönottoa v.2013 3.2.1.1. Raportointimallin kehittäminen 3.3. Kokonaisuuksien hallinta päävastuualueiden kesken 3.3.1. Kustannustehokkuuden lisääntyminen 3.3.1.1. Taloustyöryhmän aktiivinen toiminta 3.4. Tasapainoinen talous 3.4.1. Tulorahoituksen riittävyys 3.4.2. Menojen hallinta 3.4.1.1. ja 3.4.2.1. Kehysmenettely käyttöön palvelualueittain Toteutuneet toimenpiteet 30.4.2014 sähköisen kokouskäytännön laajentaminen kunnanvaltuustoon säästöohjelman laatiminen yhteistoimintaneuvottelujen käyminen henkilöstösihteerin viran lakkauttaminen kuntatodistusohjelman solmiminen Nordea Pankin ja Danske Bankin kanssa muut äänestysalueet lukuun ottamatta keskustaajaman äänestysaluetta lakkautettiin 15.10.2014 alkaen toimitettavissa vaaleissa hankintastrategian valmistelu elinkeinostrategian valmistelu kuntastrategian valmistelu Cloudia hankintajärjestelmän hankkiminen Norinkylän ja Horon koulun lakkauttaminen Kauppilan, Komsin ja Riipin koulujen myynti

14 SIVISTYSTOIMI Päävastuualueen päällikön katsaus Talous Sivistystoimen päävastuualueen vuoden 2014 talousarvion käyttötalousosan ulkoisten toimintamäärärahojen loppusumma on 8 424 500 euroa. Käyttötalousosan ulkoisesta menomäärärahasta on elokuun loppuun mennessä kirjattu käytetyksi 5 603 928 euroa (66,5 %). Vuoden 2013 vastaavana aikana toteutuma oli 66 % tilinpäätöksestä. Sivistystoimen päävastuualueen tuloja on kertynyt 419 558 euroa (63,5 %). Hallinto ja henkilöstö Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalla on ollut 7 varsinaista kokousta, joissa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 62 kpl. Vapaa-ajanlautakunnalla on ollut 4 kokousta, jossa käsiteltäviä asioita on ollut yhteensä 18. Päävastuualueella työskentelee yhteensä 175 viranhaltijaa ja työntekijää. Työntekijöistä ja viranhaltijoista vakinaisia kokoaikaisia on yhteensä 99. Vakinaisia osa-aikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 20. Määräaikaisia kokoaikaisia työntekijöitä ja viranhaltijoita on yhteensä 20. Määräaikaisia osa-aikaisia on yhteensä 8 viranhaltijaa ja työntekijää. Määräaikaisista osaaikaisista suurin osa on kansalaisopiston tuntiopettajia. Suurimmat vastuualueittaiset työntekijämäärät ovat varhaiskasvatuksessa, jossa vakituisia kokoaikaisia on 43, vakinaisia osa-aikaisia 6, määräaikaisia kokoaikaisia 6, määräaikaisia osa-aikaisia 1. Sivistystoimenjohtaja ja kansalaisopiston rehtori ovat jääneet eläkkeelle 1.8.2014. Virka on yhdistetty siten, että sivistysjohtajalle kuuluu myös kansalaisopiston rehtorin tehtävät. Virassa aloitti 1.8.2014 Pauliina Niemi. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Valtuusto on varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan esityksestä hyväksynyt Horon ja Norin kyläkoulujen lakkautukset. Teuvan kunta on käynyt yt-neuvottelut, joiden seurauksena sivistystoimen päävastuualueelta kahden koulunkäynninohjaajan määräaikaista tehtävää ei ole jatkettu, koulukeskuksen vahtimestari on irtisanottu ja varhaiskasvatuksen määräaikaisen toimistosihteerin työsuhde on päättynyt. Lisäksi Yhtenäiskoulun tuntikehystä on leikattu kahden opettajan viran verran yhdistämällä opetusryhmiä ja pitämällä alkuopetuksen luokat oppilasmäärältään suurikokoisina. Viimeiset henkilöstön lomautukset on toteutettu toukokuuhun mennessä. Valtuuston hyväksymät säästötoimenpiteet ovat vähentäneet koulutuksiin osallistumista, välineiden ja materiaalien hankintaa on supistettu ja koulukuljetuksia on pyritty tehostamaan reittien suunnittelulla ja lisäämällä valvottuja odotustunteja. Yhteiskoulu ja Syreenin koulu ovat vuoden alusta muodostaneet yhdessä uuden Yhtenäiskoulun. Perusopetuksessa on käynnistetty alueellinen opetussuunnitelmatyö, joka on aloitettu helmikuun 2014 aikana huoltajille, oppilaille ja koulun opetushenkilökunnalle suunnatulla arvokyselyllä. Uuden 1.8.2014 voimaan tulleen oppilashuoltolain mukaiset opetussuunnitelmien uudistukset ovat käynnistyneet. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta sekä vapaa-ajanlautakunta ovat päättäneet osallistua aluehallintoviraston rahoittamaan Liikkuva Koulu hankkeeseen. Uusi kirjastojärjestelmä on otettu käyttöön. Kehittämiskohteet ja valmisteilla olevat asiat Yhtenäiskoulun luokat 1. 6. ovat aloittaneet uudessa koulurakennuksessa ja luokkien 7. 9. muutto Syreenin kiinteistöön on toteutettu. Entisen lukion remontti on alkamassa ja 7. 9. luokat sekä Teakilla oleva lukio pääsevät palaamaan yhteiseen rakennukseen syksyksi 2015.

15 Syreenin kiinteistössä on aloittanut elokuussa kaksi esiopetusryhmää. Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen ns. ruokalaparakin siirtämisestä entisen Sepän Ahjon tilalle (ns. Sepän Ahjon kiinteistö on purettu kesällä 2014) ja esiopetusryhmien siirtämisestä kiinteistöön vuonna 2015. Myöhemmässä vaiheessa myös aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää ko. tiloissa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla uudistetaan toisen asteen koulutuksen ja vapaan sivistystyön rakenteet vuosina 2014 2016. Näin tehostetaan koulutusjärjestelmän toimintaa ja vahvistetaan koulutuksen järjestäjien edellytyksiä vastata nykyistä joustavammin opiskelijoiden, työelämän, muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja koulutuksella. Sivistystoimessa on aloitettu uusien järjestämislupien hakemiseen liittyvä valmistelu. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan perustehtävät Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, yleissivistävästä koulutuksesta, kirjastosta, muusta sivistystoimesta ja sivistystoimen hallinnosta. Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2013-2015 Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot A s i a k a s 1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut 1.1. Laadukkaat ja monipuoliset varhaiskasvatuspalvelut kuntalaisille 1.1.1. Asetuksen mukainen ryhmäkoko 1.2. Riittävä erityislastentarhanopettajan työpanos erityistä tukea tarvitseville lapsille 1.2.1. Kiertävä lastentarhanopettaja 1.3. Avoimien varhaiskasvatuspalveluiden kehittäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa 2. Laadukas yleissivistävä koulutus kaikille 2.1. Turvataan tasokas perusopetus yhtenäiskouluperiaatteella 2.1.1. Ryhmäkoko pedagogisesti toimiva (10-20) 2.1.2. Kaikille päättötodistus ja jatkoopiskelupaikka 2.1.1.1. Riittävät tuntiresurssit 2.1.1.2. Koulujen hallinnon uudistaminen 2.1.1.3. Aineopetusjärjestelmä ulotetaan osittain koskemaan 5-6. luokkia soveltuvalla etäisyydellä olevissa kouluissa 2.1.2.2. Tehokas opinto-ohjaus 2.2. Koulukeskuksen saneeraus 2.3. Lukio-opetuksen turvaaminen Teuvalla/seutukunnallinen yhteistyö 2.2.1. Peruskorjauksen aloittaminen 2.3.1. Monipuolinen kurssitarjotin 2.2.1.1. Peruskorjauksen toteutus 2.4. Verkko-opetuksen kehittäminen 2.5. Oppilaiden elämänhallinnan ja terveydentilan edistäminen 2.4.1. Väh. 30 % lukion opiskelijoista on suorittanut verkko-opintoja 2.4.2. Viisi opettajaa laatii/ opettaa verkkokursseja 2.5.1. Kouluterveyskysely 2.4.1.1. Verkko-opintojen markkinointi ja seuranta 2.4.2.1. Opettajille ohjausta verkkokurssien laadintaan ja opettamiseen 2.5.1.1. Toimiva oppilashuolto jokaisella koululla

16 3. Kirjastopalveluiden monipuolinen tarjonta 3.1. Monipuolinen ja uusiutuva aineisto yhdessä Krannien kanssa 3.1.1. Vähintään läänin antama tavoitetaso 3.1.1.1. ja 4.1.1.1 Palveluiden täsmämarkkinointi ja seuranta 3.2. Kirjastotalon suunnittelun käynnistys 3.2.1. Kirjastotalon saaminen läänin listalle 3.2.1.1. Rahoituksen järjestäminen 4. Monipuolinen kansalaisopiston kurssitarjonta 4.1. Itsenäinen kansalaisopisto 4.1.1. Kurssien toteutuminen ja oppilasmäärät 5. Asiakastyytyväisyys 5.1. Tyytyväiset asiakkaat 5.1.1. Asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5, tavoitetaso vähintään 3,5 5.1.1.1. Asiakaslähtöinen toiminta Toteutuneet toimenpiteet 31.8.2014 - Uutta oppilashuoltolakia on lähdetty toteuttamaan ja opetussuunnitelmia ja organisaatiota muuttamaan (tullut voimaan 1.8.2014) - Koulujen hallintoa on uudistettu lakkauttamalla kaksi kyläkoulua ja muuttamalla yhteiskoulu ja Syreenin koulu Yhtenäiskouluksi - Yhtenäiskoulun myötä ala- ja yläkoulun yhteistyö on edelleen tiivistynyt - Verkkokursseista annettu informaatiota sekä opettajille että opiskelijoille (Opin Lakeus) - Yhteistyötä toisen asteen koulujen kesken Suupohjassa on jatkettu - Kirjastoa ja sen palveluita on käyty esittelemässä TEAK:ssa uusille opiskelijoille alkuvuoden aikana yhden kerran. Vaikutukset ovat näkyneet muutamina uusina lainaajina. - Kirjasto aloitti TeuvanON facebook-sivuston aktiivisen käyttämisen tapahtumien ja asioiden tiedottamiseen kirjaston omien verkkosivujen ohessa. Blogia on luettu melko aktiivisesti. - Uusi kirjastojärjestelmä otettiin käyttöön 17.2.2014. Järjestelmänvaihdon vuoksi ovet olivat asiakkailta kiinni ajalla 31.1.-16.2.2014. - Kansalaisopiston kurssit ovat toteutuneet hyvin P r o s e s s i t 1. Varhaiskasvatus 1.1. Lasten joustava siirtyminen varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta alkuopetukseen 1.1.1. ja 1.2.1 Selvä-palettihankkeeseen osallistuminen 1.2 Lapsiperheiden palveluiden ja muiden yhteistyötahojen (LLKY) saumaton yhteistyö 2. Yleissivistävä opetus 2.1. Toimiva ja tuloksekas yleissivistävä opetus 2.1.1. Vähintään valtakunnalliset keskiarvotulokset: valtakunnalliset kokeet, PISA-tutkimus, OPH:n arvioinnit, yo-tulokset 2.1.1.1. Hyvä opetus 3. Kirjastopalvelut 3.1. Krannit-kirjastojen aineistojen logistiikka 3.1.1. Logistiikka toimii säännöllisesti 3.1.1.1. Kuljetus 2 kertaa viikossa 3.2. Yhteiset verkko - ja asiointipalvelut 3.2.1.Toimivat verkkopalvelut 3.2.1.1. Otetaan käyttöön uusittu atk-järjestelmä 4. Kansalaisopistopalvelut 3.3. Lukuharrastuksen tukeminen 4.1. Rehtoreitten yhteistyö 3.3.1.Lukuharrastukset kasvavat 4.1.1. Toteutuneet kurssit 3.3.1.1. Kirjaesittelyt, tiedonhaun ja kirjaston käytön opetuksen vakiinnuttaminen 4.1.1.1. Käytäntöjen yhtenäistäminen 5. Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaisten kanssa 5.1. Oppilas-/opiskelijahuollon kehittäminen 5.1.1. Kahden vuoden välein tehtävässä kouluterveystutkimuksessa maakunnallista keskiarvoa paremmat tulokset 5.1.1.1. Valistus (Selvä Sopimus) 5.1.1.2. Fysioterapia-ryhmät oppilaille 5.2. Varso toiminnan kehittäminen 5.2.1.1. Säännölliset kokoontumiset 5.2.1.2. Toiminnan arvioiminen 5.2.1.3. Koulukuraattoripalvelut

17 Toteutuneet toimenpiteet 31.8.2014 - Oppimistulokset ovat olleet hyviä niin peruskoulussa (valtakunnalliset kokeet) kuin ylioppilaskirjoituksissa - Krannit kirjastojen aineistojen logistiikkapalvelu Kapsäkki toimii säännöllisesti, kuljetus Teuvalle tulee kaksi kertaa viikossa - Lukuharrastusta tuetaan järjestämällä satutunteja alle kouluikäisille lapsille - Kirjasto osallistuu maakunnalliseen Lukuisia Kerhoja Etelä-Pohjanmaalle 2014-2015 hankkeeseen. Yhteistyökumppanina on Teuvan yhtenäiskoulu, kerhon vetäjänä toimii Leila Sjöblom-Varttila. O m i s t a j a t / h e n k i l ö s t ö / o s a a m i n e n 1. Pätevä ja osaava henkilöstö 1.1. Täydennyskoulutussuunnitelma koko henkilöstölle 1.1.1. Koulutussuunnitelmien tekeminen vuosittain 1.1.2. Tavoitteena 50 %:n osallistuminen täydennyskoulutukseen nelivuotiskaudella 1.1.3. Pätevyysvaatimus >90 % 1.1.1.1.,1.1.2.1. ja 1.1.3.1. Toteutuminen/seuranta 1.1.3.2. Alueellinen sijaispankki 2. Elinikäiseen oppimiseen kannustava ja henkilökunnan hyvinvointia tukeva johtaminen 2.1. Kehityskeskustelut 2.1.1. Palautteen antaminen ja saaminen 2.1.1.1. Yhteenvedot ja toimenpiteet 3. Lautakunnan jäsenten tietoisuuden lisääminen 3.1. Vastuualueiden toiminnan tunteminen 3.1.1. Kokonaisuuksien ymmärtäminen 3.1.1.1. Perehdyttämiskoulutus Toteutuneet toimenpiteet 31.8.2014 - Koulutussuunnitelma varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tarkistettu - Sivistystoimen henkilöstö on pätevää - Täydennyskoulutussuunnitelma henkilöstölle on tehty - Sijaisjärjestelyt on tarvittaessa pystytty toteuttamaan tehokkaasti koulujen yhteistyön avulla T a l o u s 1. Seudullinen yhteistyö 2. Kulttuurimyönteisyys 1.1. Palveluiden järjestäminen yli kuntarajojen 2.1. Taito- ja taidekasvatuksen vahvistaminen 2.1.1. Osallistuminen ja kulttuuritoiminnan näkyvyys 1.1.1.1. Esim. Yhteiset koulutukset, yhteinen kelto, yhteinen koulukuraattori 2.1.1.1. Markkinointi ja osallistumisen seuranta 3. Kustannustietoisuus 3.1. Tavoitteena maakunnallisiin keskiarvokustannuksiin pääsy kaikilla osa-alueilla 3.1.1. Suhde maakunnallisiin keskiarvo kustannuksiin 3.1.1.1. Seuranta, kustannukset/oppilas tai kustannukset/asukas Toteutuneet toimenpiteet 31.8.2014 - Koulukuraattori on toiminut 1.1.2014 alkaen viisi päivää viikossa Teuvalla - Uuden oppilashuoltolain mukaisen vastaavan kuraattorin palvelut on pystytty järjestämään yhdessä Kauhajoen kanssa - Koulujen järjestämissä kulttuuritapahtumissa on pyritty tarjoamaan elämyksiä mahdollisimman suurelle oppilasjoukolle kerrallaan

18 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Tuloslaskelma Toteutuma 31.8.2013 TA 2014 Toteutuma 31.8.2014 Käyttö-% Määrärahaa jäljellä TOIMINTATULOT 431 977 594 800 371 781 62,5 223 019 Sisäiset tuotot 2 379 Tulot yhteensä 431 977 594 800 374 160 62,9 220 640 TOIMINTAMENOT - 5 489 414-8 068 500-5 383 242 66,7 2 685 285 Sisäiset kulut - 936 781-786 781 Menot yhteensä - 6 426 195-8 068 500-6 170 023 76,4 1 898 477 TOIMINTAKATE - 5 994 218-7 473 700-5 795 863 77,5 1 677 837 Poistot - 1 800 Nettotulos yhteensä - 5 994 218-7 475 500-5 795 863 77,5 1 679 637 Vapaa-ajanlautakunta Tuloslaskelma Toteutuma 31.8.2013 TA 2014 Toteutuma 31.8.2014 Käyttö-% Määrärahaa jäljellä TOIMINTATULOT Sisäiset tuotot 42 475 6 246 66 000 47 806 74,4 18 194 Tulot yhteensä 48 721 66 000 47 806 74,4 18 194 TOIMINTAMENOT -204 978-356 000-220 686 62-135 314 Sisäiset kulut -196 368-171 711 Menot yhteensä - 392 397-401 346-356 000 TOIMINTAKATE Poistot - 290 000-140 857 42,1-149 143 Vyörytyserät -352 625 Nettotulos yhteensä -143 875-290 000-140 875 42,1-149 125 Koko sivistystoimi Tuloslaskelma Toteutuma 31.8.2013 TA 2014 Toteutuma 31.8.2014 Käyttö-% Määrärahaa jäljellä TOIMINTATULOT 474 452 660 800 419 558 63,5 241 242 Sisäiset tuotot 6 246 2 379 Tulot yhteensä 480 698 660 800 421 937 64 238 863 TOIMINTAMENOT - 5 694 392-8 424 500-5 603 928 66,5-2 820 572 Sisäiset kulut - 1 133 135-1 270 000-958 492 75,5-311 508 Menot yhteensä - 6 827 527-9 694 500-6 562 420 67,6-3 132 080 TOIMINTAKATE - 6 346 829-9 033 700-6 140 483 68-2 893 217 Poistot 1 800 Nettotulos yhteensä - 6 346 829-9 035 500-6 140 483 68-2 895 017

19 SIVISTYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMA AJALTA 1.1. 31.8.2014 kustannuspaikoittain (ulkoiset) Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% 2013 2013 01-08 2014 2014 01-08 01-08 401 Koulutuspalvelujen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 1 074,95 1 074,95 4000 TOIMINTAKULUT -135 344,59-91 387,09-123 000-63 133,84 51,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -134 269,64-90 312,14-123 000-63 133,84 51,3 7000 Poistot ja arvonalentumiset -1 800 402 Musiikkioppilaitokset 4000 TOIMINTAKULUT -28 842,04-23 279,68-30 000-29 555,31 98,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 842,04-23 279,68-30 000-29 555,31 98,5 403 Muu sivistystoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 177,27 177,27 163,63-100 4000 TOIMINTAKULUT -5 484,01-3 161,88-7 000-1 402,17 20 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -5 306,74-2 984,61-7 000-1 238,54 17,7 410 Syreenin koulu 3000 TOIMINTATUOTOT 1 538,00-100 4000 TOIMINTAKULUT -903 515,49-552 550,76-1 138 870-724 793,69 63,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -903 515,49-552 550,76-1 138 870-723 255,69 63,5 411 Horon koulu 4000 TOIMINTAKULUT -136 860,63-96 427,43-157 000-78 498,06 50 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -136 860,63-96 427,43-157 000-78 498,06 50 412 Kauppilan koulu 4000 TOIMINTAKULUT -94 129,71-93 230,74-2 617,93-100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -94 129,71-93 230,74 0-2 617,93-100 413 Komsin koulu 4000 TOIMINTAKULUT -131 647,10-133 554,70-2 800,64-100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -131 647,10-133 554,70 0-2 800,64-100 414 Norin koulu 4000 TOIMINTAKULUT -156 267,34-113 842,27-142 200-91 657,92 64,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -156 267,34-113 842,27-142 200-91 657,92 64,5 415 Perälän koulu 4000 TOIMINTAKULUT -211 976,25-145 730,13-241 430-135 212,02 56 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -211 976,25-145 730,13-241 430-135 212,02 56 416 Riipin koulu 4000 TOIMINTAKULUT -76 057,45-75 672,44-4 277,04-100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -76 057,45-75 672,44 0-4 277,04-100 417 Äystön koulu 4000 TOIMINTAKULUT -252 881,46-167 611,83-258 000-170 817,74 66,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -252 881,46-167 611,83-258 000-170 817,74 66,2 418 Sepän Ahjo 4000 TOIMINTAKULUT -313 674,38-202 017,01-321 200-205 723,03 64 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -313 674,38-202 017,01-321 200-205 723,03 64

20 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% 2013 2013 01-08 2014 2014 01-08 01-08 419 Yhteiskoulu 3000 TOIMINTATUOTOT 4 200,00 4 000,00 10 000 764,81 7,6 4000 TOIMINTAKULUT -1 436 993,17-949 735,69-1 402 000-1 028 106,69 73,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 432 793,17-945 735,69-1 392 000-1 027 341,88 73,8 420 Koulujen jakamattomat 3000 TOIMINTATUOTOT 361 885,62 245 084,73 200 000 184 304,00 92,2 4000 TOIMINTAKULUT -489 298,31-293 671,28-321 500-336 093,39 104,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -127 412,69-48 586,55-121 500-151 789,39 124,9 421 Oppimateriaalikeskus 4000 TOIMINTAKULUT -13 071,35-13 071,35-3,53-100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 071,35-13 071,35 0-3,53-100 422 Esikoulu 4000 TOIMINTAKULUT -83 466,56-47 464,32-90 000-65 590,01 72,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -83 466,56-47 464,32-90 000-65 590,01 72,9 423 Päiväkodin esiopetus 4000 TOIMINTAKULUT -161 709,73-93 924,61-133 000-112 722,61 84,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -161 709,73-93 924,61-133 000-112 722,61 84,8 434 Lukio 3000 TOIMINTATUOTOT 26 841,80 13 507,93 22 000 14 170,60 64,4 4000 TOIMINTAKULUT -714 881,84-478 091,98-705 000-432 465,20 61,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -688 040,04-464 584,05-683 000-418 294,60 61,2 435 Ammattikoulutus 4000 TOIMINTAKULUT -99 411,86-60 545,16-60 000-79 000,94 131,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -99 411,86-60 545,16-60 000-79 000,94 131,7 436 Virtuaalilukio 3000 TOIMINTATUOTOT 24 259,83 29 000 4000 TOIMINTAKULUT -27 990,63-19 580,70-30 000-14 506,21 48,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -3 730,80-19 580,70-1 000-14 506,21 1450,6 443 Kansalaisopisto 3000 TOIMINTATUOTOT 19 305,50 8 536,00 23 000 10 691,00 46,5 4000 TOIMINTAKULUT -224 114,82-132 318,77-210 000-140 060,23 66,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -204 809,32-123 782,77-187 000-129 369,23 69,2 452 Kirjasto/ Kahviautomaatti 3000 TOIMINTATUOTOT 407,71 153,51 4000 TOIMINTAKULUT -109,27-70,05-64,26-100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 298,44 83,46 0-64,26-100 453 Pääkirjasto 3000 TOIMINTATUOTOT 15 024,19 1 244,48 15 300 1 040,28 6,8 4000 TOIMINTAKULUT -342 046,33-223 174,25-331 400-215 225,61 64,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -327 022,14-221 929,77-316 100-214 185,33 67,8 454 Kirjasto- projektit 3000 TOIMINTATUOTOT 2 668,28 3 000,00 362,27-100 4000 TOIMINTAKULUT -2 668,28-18 231,84-100 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 3 000,00 0-17 869,57-100

21 Tilinpäät. Toteutuma Budjetti Toteutuma Käyttö% 2013 2013 01-08 2014 2014 01-08 01-08 455 Päiväkoti 3000 TOIMINTATUOTOT 20 910,93 11 190,73 28 000 19 135,36 68,3 4000 TOIMINTAKULUT -258 170,32-158 015,94-289 750-175 351,36 60,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -237 259,39-146 825,21-261 750-156 216,00 59,7 456 Perhepäivähoito 3000 TOIMINTATUOTOT 115 551,92 71 434,19 127 500 74 075,89 58,1 4000 TOIMINTAKULUT -765 511,02-504 676,49-787 500-463 083,70 58,8 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -649 959,10-433 242,30-660 000-389 007,81 58,9 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 343,51 147,06 195,16-100 6999 VUOSIKATE -649 615,59-433 095,24-660 000-388 812,65 58,9 457 Ryhmikset 3000 TOIMINTATUOTOT 50 439,58 32 400,09 64 000 36 567,39 57,1 4000 TOIMINTAKULUT -500 417,61-324 341,41-551 400-327 576,39 59,4 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -449 978,03-291 941,32-487 400-291 009,00 59,7 458 Leikkitoiminta 4000 TOIMINTAKULUT -20 972,96-9 945,31 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -20 972,96-9 945,31 0 0 459 Lasten kotihoidontuki 4000 TOIMINTAKULUT -340 738,96-240 262,49-330 000-205 415,50 62,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -340 738,96-240 262,49-330 000-205 415,50 62,2 460 Aamu- ja iltapäivätoiminta 3000 TOIMINTATUOTOT 30 457,68 16 282,02 34 000 12 972,64 38,2 4000 TOIMINTAKULUT -81 127,60-49 489,63-80 700-48 625,88 60,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -50 669,92-33 207,61-46 700-35 653,24 76,3 471 Äystön päiväkoti 3000 TOIMINTATUOTOT 36 953,11 23 891,50 42 000 15 965,62 38 4000 TOIMINTAKULUT -317 390,75-192 568,48-327 550-210 629,55 64,3 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -280 437,64-168 676,98-285 550-194 663,93 68,2 461 Vapaa-ajan palvelujen hallinto 4000 TOIMINTAKULUT -51 226,67-32 325,67-66 900-32 464,38 48,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -51 226,67-32 325,67-66 900-32 464,38 48,5 462 Liikuntatoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 63 114,95 39 366,07 60 000 44 283,56 73,8 4000 TOIMINTAKULUT -163 920,61-104 960,91-187 600-128 025,52 68,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -100 805,66-65 594,84-127 600-83 741,96 65,6 463 Nuorisotyö 3000 TOIMINTATUOTOT 2 513,00 404 2 000 192 9,6 4000 TOIMINTAKULUT -57 896,83-38 065,39-61 700-36 064,40 58,5 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55 383,83-37 661,39-59 700-35 872,40 60,1 464 Kulttuuritoimi 3000 TOIMINTATUOTOT 2 705,00 2 705,00 4 000 3 330,70 83,3 4000 TOIMINTAKULUT -36 039,28-29 625,71-39 800-24 131,71 60,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -33 334,28-26 920,71-35 800-20 801,01 58,1

22 Vapaa-ajanlautakunta Näkökulma ja kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet 2013-2015 A s i a k a s Avainmittarit ja tavoitetaso Operatiiviset toimenpiteet / keinot 1. Monipuolisten harrastusmahdollisuuksien saatavuus lähipalveluna 1.1. Vapaa-ajanpalvelut ja niistä tiedottaminen 1.1.1. Kävijät/tapahtumat 1.1.1.1.Asiakaskyselyt 2. Seudullinen yhteistyö 3. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa 2.1. Seutukunnallinen lapsija nuorisopoliittinen strategia 2.2. Suupohjan alueen ehkäisevän päihdetyön strategia 3.1. Vuorovaikutteinen yhteistyö 2.1.1. Sitoutuminen strategian mukaiseen toimintaan 3.1.1. Toimiva yhteistyö seurojen ja yhdistysten kanssa 2.1.1.1. Seuranta 3.1.1.1. Avustusten priorisointi toiminnan mukaan 3.1.1.2. Avustusten tarkka seuranta Toteutuneet toimenpiteet 31.8.2014 - Lumikenkäilyä on järjestetty kerran viikossa kuntalaisille, lumen vähyyden vuoksi kuntoilu muuttui sauvakävelyksi - Yhteistyössä yhdistysten kanssa on järjestetty hanurikonsertti, äitienpäiväkonsertti ja Runon- ja musiikin ilta - Uimahallilla toimii naisten ja miesten vesijuoksuryhmät, vesijumpat ja kuntosaliryhmät normaalisti. - Kuntosalilla toimii erityisryhmien liikuntaryhmiä - Camera Obscura seikkailureitti nuorille järjestetty seurakunnan kanssa yhteistyössä - hiihtolomaviikon tapahtumat järjestetty - Suupohjan lasten ja nuorten karaokekarsinnat järjestetty - Kansanhiihtokampanja ja Ui kesäksi kuntoon kampanja järjestetty - Kansallisen veteraanipäivän juhlaan osallistuttu - TAATUSTI harrastemessut järjestetty remontoidun koulun avoimien ovien päivänä - Salibandyturnaukseen kuljetettu ylä- ja alakoulun joukkueet - Postilaatikkopyöräilyt touko-elokuun aikana järjestetty kuntalaisille, kunnan alueella 12 postilaatikkoa - Särkänniemen reissu nuorille - Kulttuurimatka Ateneumiin Helsinkiin, Tove 100 -näyttelyyn - Ars Nova Botnica -taidenäyttely järjestetty 19. kerran, avoinna yleisölle heinäkuun ajan - Elolystiviikon tapahtuma järjestetty - Kurkistus pihasaunoihin tapahtuma järjestetty - Tapahtumat ovat tavoittaneet kattavasti kunnan eri ikäryhmiä sekä niin kotipaikkakuntalaisia kuin ulkopaikkakuntalaisiakin. - Tapahtumat ovat säilyttäneet suosionsa ja kävijämäärät ovat vakiintuneet. P r o s e s s i t 1. Toimintaedellytysten luominen laadukkaille vapaa-ajanviettopalveluille (liikunta, nuoriso, kulttuuri, uimahalli) 1.1. Osaamisen keskittäminen toimialoittain 1.2. Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa 1.1.1. Pätevä henkilökunta 1.1.1.1. Palveluiden kehittäminen resurssien mukaan 2. Nuorten kasvun ja elinolojen kehittäminen 3. Alueellinen verkostoituminen 2.1. Lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuudet 3.1. Toimiva yhteistyö seutukunnallisesti 2.1.1. Elämänmyönteinen, tyytyväinen nuori 2.1.2. Seudulliset kehittämishankkeet 3.1.1. Jaksava ja hyvinvoiva henkilöstö 2.1.1.1. Uusi toimintamalli/ aloitekanava 2.1.1.2. Nuorten oma vaikuttajaryhmät 3.1.1.1. Yhteisten tarpeiden kartoittaminen Toteutuneet toimenpiteet 31.8.2014 - Alueellinen päihdetyöryhmä kokoontuu säännöllisesti - Some koulutukseen on osallistuttu - Alueen nuorisotoimien henkilöstö oli tutustumisreissulla Kaustisella