Talousarvion tilausten toteutuminen Kaupunginvaltuusto

Talousarvion tilausten toteutuminen 30.9.2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2016

SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.9.2016 1 Henkilöstö 30.9.2016 2 Konsernihallinto.. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta... 5 Sivistyslautakunta 38 Vapaa-aikalautakunta. 44 Ympäristölautakunta 49 Tekninen lautakunta 51

TA-2016 TOTEUTUMA TOIMIELIMITTÄIN 30.9.2016 -RAHAMENOT/-TULOT, 1.000 -laskenn.tot%= 75 % TA muutos KV+KH TA+muutokset yht. Tot. 30.9.2016 muutos% edell. vuoteen tot % vrt TA2016 käyttö% vrt. TA+muutokset Ero Tot. 9/2016/ 30.9.2015 9/2015 TA2016 TULOSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS 1 KONSERNIHALLINTO toimintatuotot 3 373-94 3 279 1 335-25,1 39,6 40,7 1 783-448 toimintakulut -5 235 350-4 885-4 008 3,1 76,6 82,1-3 889 119 toimintakate -1 862 256-1 606-2 673 26,9 143,5 166,5-2 106-567 2 SOSIAALI- JA TERVEYSLTK toimintatuotot 28 139 49 28 187 20 613 7,3 73,3 73,1 19 215 1 398 toimintakulut -102 322-166 -102 489-75 434 0,8 73,7 73,6-74 845 589 toimintakate -74 184-117 -74 301-54 821-1,5 73,9 73,8-55 630 809 3 SIVISTYSLTK toimintatuotot 2 856 133 2 989 2 299-18,7 80,5 76,9 2 827-528 toimintakulut -29 882-208 -30 091-22 524 0,6 75,4 74,9-22 385 139 toimintakate -27 026-76 -27 102-20 225 3,4 74,8 74,6-19 558-667 4 VAPAA-AIKALTK toimintatuotot 1 109 65 1 175 770-1,8 69,4 65,5 784-14 toimintakulut -3 711-83 -3 795-2 802 5,7 75,5 73,8-2 650 152 toimintakate -2 602-18 -2 620-2 032 8,9 78,1 77,6-1 866-166 5 YMPÄRISTÖLTK toimintatuotot 716 0 716 578-0,6 80,7 80,7 582-3 toimintakulut -1 304 0-1 304-887 1,2 68,0 68,0-876 11 toimintakate -588 0-588 -309 4,7 52,6 52,6-295 -14 6 TEKNINEN LTK toimintatuotot 12 762 17 12 779 10 026 1,0 78,6 78,5 9 926 101 toimintakulut -28 590-62 -28 652-20 642 4,7 72,2 72,0-19 719 922 toimintakate -15 828-45 -15 874-10 616 8,4 67,1 66,9-9 794-822 KÄYTTÖTALOUS YHT toimintatuotot 48 955 170 49 125 35 621 1,4 72,8 72,5 35 116 505 toimintakulut -171 045-170 -171 215-126 297 1,6 73,8 73,8-124 365 1 933 toimintakate -122 090 0-122 090-90 676 1,6 74,3 74,3-89 249 1 428 VEROTULOT kunnallisvero 86 249 0 86 249 71 109 1,2 82,4 82,4 70 296 813 kiinteistövero 7 574 0 7 574 3 916 2,3 51,7 51,7 3 829 88 yhteisövero 4 788 0 4 788 4 089-11,8 85,4 85,4 4 634-545 verotulot 98 611 0 98 611 79 114 0,5 80,2 80,2 78 758 356 VALTIONOSUUDET kunnan peruspalvelujen v.o. 33 986 0 33 986 25 254 5,8 74,3 74,3 23 867 verotuloihin perustuva v.o. -436 0-436 -324 17,8 74,3 74,3-275 järjestelmämuut. tasaus 0 0 0 0 0 0,0 0 opetus- ja kulttuuritoimen mu -2 944 0-2 944-2 110 71,7 71,7-2 208 valtionosuudet 30 607 0 30 607 22 820 6,7 74,6 74,6 21 384 1 435 RAH.TUOTOT JA -KULUT korkotuotot 185 0 185 91-26,8 49,4 49,4 125 muut rahoitustuotot 436 0 436 1 045 83,9 239,8 239,8 568 korkokulut -1 000 0-1 000-521 -10,5 52,1 52,1-582 muut rahoituskulut -266 0-266 -281 4 272,4 105,7 105,7-6 rahoitustuotot ja -kulut -645 0-645 335 218,1-51,9-51,9 105 230 VUOSIKATE 6 482 0 6 482 11 593 227 177 177 10 999 594 satunnaiset tuotot 14 300 0 14 300 0 0,0 0,0 0,0 0 satunnaiset kulut 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 sumu-poistot -8 539 0-8 539-6 219 72,8-6 251 kertal.poistot 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 12 243 0 12 243 5 374 13,2 43,9 43,9 4 748 626 poistoeron lisäys/vähennys 14 0 14 0 0,0 0,0 0,0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 12 256 0 12 256 5 374 13,2 43,9 43,9 4 748 INVESTOINNIT investointimenot -19 134-272 -19 406-4 948-37,5 25,9 25,5-7 918 investointitulot (luovutushinta 37 620 0 37 620 191-84,8 0,5 0,5 1 255 investoinnit, netto 18 486-272 18 214-4 757-28,6-25,7-26,1-6 663 1

Muutos Muutos 31.12.2015 31.12.2015 Vakituiset /30.9.2016 Määräaikaiset /30.9.2016 Yhteensä Muutos 31.12.2015 /30.9.2016 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 31.12.2015 31.3.2016 30.6.2016 30.9.2016 Konsernihallinto 20 20 20 20 0 2 1 2 0 2 22 21 22 20 2 Sivistyslautakunta 459 457 452 452 7 194 189 31 174 20 653 646 483 626 27 Sosiaali ja terveyslautakunta 501 502 507 512 11 147 166 254 159 12 648 668 761 671 23 Tekninen lautakunta 228 225 222 218 10 15 21 34 16 1 243 246 256 234 9 josta vesihuolto 10 8 9 9 1 0 0 0 0 0 10 8 9 9 1 Vapaa aikalautakunta 52 51 56 56 4 28 37 32 29 1 80 88 88 85 5 Ympäristölautakunta 16 16 16 16 0 2 4 5 1 1 18 20 21 17 1 Raision kaupunki yhteensä 1276 1271 1273 1274 2 388 418 358 379 9 1664 1689 1631 1653 11 2

Konsernihallinto 3

Konsernihallinto Sitovat tavoitteet (Ulkoiset ja sisäiset erät) TOT 09/2016 TOT % MTA2016 TP2015 TP2014 Vaalit 158 0 0 21 787 19 502 Valtuusto 87 030 44 197 021 151 231 148 783 Kaupunginhallitus*) 3 300 869 90 3 648 930 4 265 064 4 103 761 Avustukset 25 000 63 40 000 25 000 27 000 Projektit ja hankkeet 21 731 64 33 912 0 16 652 Suhdetoiminta 185 294 65 284 295 262 685 300 832 Yhdyskuntasuunnittelu 178 199 49 366 382 302 256 306 227 Talouden ja toiminnan ohjaus 213 081 65 327 291 290 326 316 948 josta: Maksuliikenne ja rahoitus maksuliikennetapahtumat 68 783 91 000 94 651 91 177 /maksuliikennetapahtuma 1,88 81 2,32 1,93 2,40 menot yhteensä 129 199 61 210 743 182 265 219 228 Asiantuntijapalvelut 872 428 72 1 218 973 1 233 293 1 195 122 josta: Henkilöstöhallinto henkilökunnan määrä 1 274 1 299 1 276 1 296 vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 129,98 75 172,30 168,09 177,62 menot yhteensä 165 600 74 223 823 214 483 230 199 Työterveyshuolto henkilökunnan määrä 1 274 1 299 1 276 1 296 vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 365,37 78 466,20 508,80 491,36 menot yhteensä 465 488 77 605 598 649 231 636 803 Työsuojelu henkilökunnan määrä 1 274 1 299 1 276 1 296 vuositason tieto /vak. henkilö/vuosi 50,28 72 69,86 69,63 65,34 menot yhteensä 64 053 71 90 750 88 853 84 682 Tarkastuslautakunta 36 500 60 60 825 51 528 50 484 Menot yhteensä 4 920 292 80 6 177 629 6 603 171 6 485 310 Tulot yhteensä 1 899 108 47 4 030 311 3 705 375 5 086 193 Tuottajan viesti tilaajalle: Suhdetoiminta -kohtaan sisältyy myös koko kaupungin eläkelahjat. Henkilöstömäärä on koko Raision kaupungin vakituisen henkilökunnan määrä. Talousarviossa 2016 on 0,8 miljoonan euron jakamaton säästötavoite. *) Sisältää sähkökaupan nettoyksikön. Sähkökauppa Menot -1 721 131 89-1 937 929-2 115 091-1 929 190 Tulot 1 153 820 68 1 700 000 1 264 220 1 697 455 Netto -567 311 157-237 929-850 871-231 735 4

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 5

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 497 480 412 + 85,83 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -821-1 022-760 + 74,36 % Kulut -408 102-490 535-313 097 + 63,83 % 3 233 34 985 1 069 + 3,05 % Netto -404 868-455 549-312 028 + 68,49 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 46 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 14 630 / asiakas /asiakas -27 682 / hoitopäivä -87 Kulut -1 273 390 Netto -1 273 390 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 47 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 3 000 / asiakas /asiakas -3 978 / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut -186 982 4 838 Netto -182 144 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 723 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -1 868 474-490 535-313 097 + 63,83 % Tuotot yhteensä 8 072 34 985 1 069 + 3,05 % Netto -1 860 402-455 549-312 028 + 68,49 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 323 300 239 + 79,67 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 604-2 030-1 732 + 85,36 % Kulut -518 141-608 865-414 045 + 68,00 % 139 173 Netto -518 002-608 865-413 872 + 67,97 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 49 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 9 246 / asiakas /asiakas -20 392 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -999 204 Netto -999 204 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 1 485 1 500 918 + 61,20 % / hoitopäivä /hoitopäivä -197-247 -233 + 94,33 % Kulut -293 272-369 750-213 454 + 57,73 % Netto -293 272-369 750-213 454 + 57,73 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 780-2 447-2 005 + 81,94 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 780-2 447-2 004 + 81,92 % Kustannukset yhteensä -1 810 617-978 615-627 500 + 64,12 % Tuotot yhteensä 139 173 Netto -1 810 478-978 615-627 327 + 64,10 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -3 679 091-1 469 149-940 597 + 64,02 % /asukas /asukas -151-60 -39 + 64,02 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 8 210 34 985 1 242 + 3,55 % Netto -3 670 880-1 434 164-939 355 + 65,50 % Muiden ulkokuntien osuus -94 784-33 910-40 425 + 119,21 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -3 765 664-1 468 074-979 779 + 66,74 % Tulos Kulut -3 679 091-1 469 149-940 597 + 64,02 % Toimintakulut -3 678 659-1 468 709-940 272 + 64,02 % Poistot -432-440 -325 + 73,87 % Vyörytykset 8 210 34 985 1 242 + 3,55 % Netto -3 670 880-1 434 164-939 355 + 65,50 % Netto ilman ulkokuntia -3 670 880-1 434 164-939 355 + 65,50 % 6

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 234 2 527 2 256 + 89,28 % / asiakasperhe /perhe -553-778 -632 + 81,19 % Kulut -1 234 889-1 966 226-1 425 255 + 72,49 % 349 617 508 085 108 670 + 21,39 % Netto -885 272-1 458 141-1 316 584 + 90,29 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 634 1 750 1 436 + 82,06 % Asiakasperheet kpl 1 702 1 820 1 487 + 81,70 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 26 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 838-3 725-3 070 + 82,43 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 67 72 59 + 82,06 % Kulut -6 271 604-6 518 426-4 408 946 + 67,64 % 2 612 075 2 730 000 1 382 947 + 50,66 % Netto -3 659 529-3 788 426-3 025 999 + 79,87 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 47 46 50 + 108,70 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 301 365 294 + 80,55 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 433-1 945-1 905 + 97,94 % Kulut -431 282-709 876-560 014 + 78,89 % 183 520 188 337 120 174 + 63,81 % Netto -247 762-521 539-439 840 + 84,33 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 93 180 214 + 118,89 % / asiakasperhe /perhe -10 156-16 600-10 033 + 60,44 % Kulut -944 473-2 987 968-2 147 107 + 71,86 % / asiakasperhe netto /perhe -3 564-12 736-7 800 + 61,24 % 613 048 695 553 477 955 + 68,72 % Netto -331 425-2 292 415-1 669 152 + 72,81 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut -8 882 248-12 182 496-8 541 321 + 70,11 % 3 758 259 4 121 975 2 089 746 + 50,70 % Netto -5 123 988-8 060 520-6 451 575 + 80,04 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 123 988-8 060 520-6 451 575 + 80,04 % Tulos Kulut -8 882 248-12 182 496-8 541 321 + 70,11 % Toimintakulut -8 881 845-12 180 811-8 541 321 + 70,12 % Poistot -402-1 685 Vyörytykset 3 758 259 4 121 975 2 089 746 + 50,70 % Netto -5 123 988-8 060 520-6 451 575 + 80,04 % Netto ilman ulkokuntia -5 123 988-8 060 520-6 451 575 + 80,04 % 7

Erikoissairaanhoito Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut -29 029 790-29 600 528-22 197 305 + 74,99 % Netto -29 029 790-29 600 528-22 197 305 + 74,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -17 077-68 811-28 573 + 41,52 % Netto -17 077-68 811-28 573 + 41,52 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -3 021-15 000-5 577 + 37,18 % Netto kpl -3 021-15 000-5 577 + 37,18 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -29 049 888-29 684 339-22 231 455 + 74,89 % Netto -29 049 888-29 684 339-22 231 455 + 74,89 % Tulos Kulut -29 049 888-29 684 339-22 231 455 + 74,89 % Toimintakulut -29 049 888-29 684 339-22 231 455 + 74,89 % Poistot Vyörytykset Netto -29 049 888-29 684 339-22 231 455 + 74,89 % Netto ilman ulkokuntia -29 049 888-29 684 339-22 231 455 + 74,89 % 8

Hoito- ja hoivapalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl 746 954 856 + 89,73 % / asiakas /asiakas -489-417 -305 + 73,13 % Kulut -398 476-421 753-287 462 + 68,16 % 33 805 23 465 26 109 + 111,27 % Netto -364 671-398 288-261 352 + 65,62 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 274 274 225 + 82,12 % RAVA keskiarvo 2,55 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 679 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,1 8,8 6,6 + 75,26 % / asiakas /asiakas -4 282-4 428-3 737 + 84,40 % Kulut -1 173 207-1 213 364-840 907 + 69,30 % 26 595 8 220 21 120 + 256,93 % Netto -1 146 612-1 205 144-819 787 + 68,02 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 567 1 140 1 343 + 117,81 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 445 350 458 + 130,86 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,39 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -4 586 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,2 12,8 16,7 + 130,50 % / asiakas (SOTU) /asiakas -3 583-5 026-3 319 + 66,04 % Kulut -5 613 911-5 729 881-4 457 708 + 77,80 % 1 533 561 1 387 889 1 255 802 + 90,48 % Netto -4 080 350-4 341 992-3 201 906 + 73,74 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 8 295 7 600 7 065 + 92,96 % / hoitopäivä /hoitopäivä -64-79 -71 + 89,49 % Kulut -527 306-600 351-499 440 + 83,19 % 88 367 85 500 98 478 + 115,18 % Netto -438 939-514 851-400 962 + 77,88 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 73 814 93 095 60 241 + 64,71 % RAVA keskiarvo 3,45 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 019 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,0 10,1 8,5 + 83,80 % / hoitopäivä /hoitopäivä -114-99 -111 + 112,41 % Kulut -8 391 639-9 204 538-6 695 557 + 72,74 % 1 608 468 1 747 339 1 437 517 + 82,27 % Netto -6 783 172-7 457 198-5 258 040 + 70,51 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 9 130 2 815 1 868 + 66,36 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,1 0,3 0,3 + 78,39 % / hoitopäivä /hoitopäivä -187-184 -261 + 141,91 % Kulut -1 702 976-516 782-486 640 + 94,17 % 291 025 54 686 52 876 + 96,69 % Netto -1 411 951-462 096-433 763 + 93,87 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 17 488 18 095 13 967 + 77,19 % / hoitopäivä /hoitopäivä -262-267 -262 + 98,24 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,7 1,7 1,8 + 105,10 % Kulut -4 585 056-4 830 503-3 662 891 + 75,83 % 470 894 575 451 409 355 + 71,14 % Netto -4 114 162-4 255 052-3 253 536 + 76,46 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -22 392 571-22 517 171-16 930 604 + 75,19 % 4 052 715 3 882 550 3 301 257 + 85,03 % Netto -18 339 856-18 634 621-13 629 347 + 73,14 % Muiden ulkokuntien osuus -39 203-72 559-30 447 + 41,96 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -18 379 059-18 707 180-13 659 793 + 73,02 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 142-10 198-7 668 + 75,19 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 99 100 100 + 100,08 % Tulos Kulut -22 392 571-22 517 171-16 930 604 + 75,19 % Toimintakulut -22 298 258-22 420 210-16 862 882 + 75,21 % Poistot -94 312-96 961-67 722 + 69,84 % Vyörytykset 4 052 715 3 882 550 3 301 257 + 85,03 % Netto -18 339 856-18 634 621-13 629 347 + 73,14 % Netto ilman ulkokuntia -18 340 061-18 634 621-13 637 250 + 73,18 % 9

Kuntoutuspalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl 184 175 177 + 101,14 % / asiakas /asiakas -567-726 -508 + 69,97 % jonotusaika kk kk Kulut -104 396-127 103-89 949 + 70,77 % 2 589 1 400 4 142 + 295,87 % Netto -101 807-125 703-85 807 + 68,26 % Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 358 2 290 1 931 + 84,32 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas -162-178 -160 + 89,66 % / käynti /käynti Kulut -382 473-408 408-308 760 + 75,60 % 39 604 29 782 25 362 + 85,16 % Netto -342 869-378 626-283 398 + 74,85 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl 129 128 84 + 65,63 % / asiakas /asiakas -767-943 -826 + 87,59 % Kulut -98 988-120 653-69 356 + 57,48 % Netto -98 988-120 653-69 356 + 57,48 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 906 808 622 + 76,98 % / asiakas /asiakas -246-283 -215 + 75,83 % Kulut -223 284-228 648-133 479 + 58,38 % 3 857 Netto -219 427-228 648-133 479 + 58,38 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl 46 44 6 + 13,64 % / asiakas /asiakas -246-285 -491 + 172,09 % Kulut -11 299-12 551-2 945 + 23,47 % Netto -11 299-12 551-2 945 + 23,47 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl 119 111 160 + 144,14 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -820 440-897 363-604 489 + 67,36 % Tuotot yhteensä 46 050 31 182 29 504 + 94,62 % Netto -774 390-866 181-574 985 + 66,38 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -820 440-897 363-604 489 + 67,36 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 46 050 31 182 29 504 + 94,62 % Netto ilman valtion määrärahaa -774 390-866 181-574 985 + 66,38 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -774 390-866 181-574 985 + 66,38 % Tulos Kulut -820 440-897 363-604 489 + 67,36 % Toimintakulut -820 319-897 363-604 489 + 67,36 % Poistot -121 Vyörytykset 46 050 31 182 29 504 + 94,62 % Netto -774 390-866 181-574 985 + 66,38 % Netto ilman ulkokuntia -775 779-867 281-576 780 + 66,50 % 10

Perhepalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl 134 670 256 + 38,21 % / asiakas /asiakas -2 114-1 092-1 554 + 142,31 % Kulut -283 258-731 449-397 720 + 54,37 % 16 000 530 + 3,31 % Netto -283 258-715 449-397 190 + 55,52 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 545 480 480 + 100,00 % / asiakas /asiakas -1 640-1 856-1 468 + 79,09 % Kulut -893 589-891 013-704 660 + 79,09 % 9 474 760 12 120 + 1 594,76 % Netto -884 115-890 253-692 540 + 77,79 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 465 485 290 + 59,79 % / asiakas /asiakas -3 233-2 633-3 139 + 119,23 % Kulut -1 503 118-1 277 001-910 436 + 71,29 % 14 672 393 Netto -1 488 445-1 277 001-910 043 + 71,26 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 74 68 74 + 108,82 % Hoitopäiviä kpl 19 410 18 200 15 518 + 85,26 % / hoitopäivä /hoitopäivä -180-186 -166 + 89,19 % % 0-17v ikäryhmästä % 2 1 2 + 108,82 % / asiakas /asiakas -47 235-49 870-34 849 + 69,88 % Kulut -3 495 386-3 391 168-2 578 817 + 76,05 % 796 328 810 000 498 703 + 61,57 % Netto -2 699 058-2 581 168-2 080 114 + 80,59 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 40 27 38 + 140,74 % / asiakas /asiakas -4 446-5 959-2 926 + 49,09 % Kulut -177 859-160 903-111 172 + 69,09 % 909 1 000 274 + 27,38 % Netto -176 950-159 903-110 898 + 69,35 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 401 310 371 + 119,68 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 8 6 8 + 119,68 % / asiakas /asiakas -760-924 -634 + 68,61 % Kulut -304 703-286 372-235 156 + 82,12 % 261 Netto -304 442-286 372-235 156 + 82,12 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 336 375 313 + 83,47 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 512 530 428 + 80,75 % / sopimus /sopimus -107-133 -94 + 70,51 % / asiakas /asiakas -163-189 -129 + 68,22 % Kulut -54 765-70 701-40 258 + 56,94 % Netto -54 765-70 701-40 258 + 56,94 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -6 712 678-6 808 607-4 978 219 + 73,12 % 821 644 827 760 512 020 + 61,86 % Netto -5 891 034-5 980 847-4 466 199 + 74,68 % Muiden ulkokuntien osuus -2 728-14 195-5 187 + 36,54 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 893 763-5 995 042-4 471 385 + 74,58 % Tulos Kulut -6 712 678-6 808 607-4 978 219 + 73,12 % Toimintakulut -6 711 538-6 805 994-4 977 607 + 73,14 % Poistot -1 140-2 613-612 + 23,42 % Vyörytykset 821 644 827 760 512 020 + 61,86 % Netto -5 891 034-5 980 847-4 466 199 + 74,68 % Netto ilman ulkokuntia -6 418 315-6 580 847-4 857 196 + 73,81 % 11

Suun terveydenhuolto Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Sari Hänninen-Rauta 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 9 596 9 000 7 822 + 86,91 % Asiakkaat kpl 13 253 12 930 10 697 + 82,73 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 32 28 26 + 91,78 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 70 71 56 + 79,07 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 64 62 65 + 105,61 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -2 856 472-2 938 731-2 171 144 + 73,88 % 750 919 775 167 744 001 + 95,98 % Netto / asiakas /asiakas -159-167 -133 + 79,73 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -219-240 -182 + 75,90 % Netto / asukas /asukas -86-89 -59 + 65,96 % Netto -2 105 552-2 163 564-1 427 143 + 65,96 % Muiden ulkokuntien osuus -792 2 825 16 014 + 566,95 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 106 344-2 160 739-1 411 129 + 65,31 % Tulos Kulut -2 856 472-2 938 731-2 171 144 + 73,88 % Toimintakulut -2 825 639-2 917 739-2 153 967 + 73,82 % Poistot -30 832-20 992-17 177 + 81,83 % Vyörytykset 750 919 775 167 744 001 + 95,98 % Netto -2 105 552-2 163 564-1 427 143 + 65,96 % Netto ilman ulkokuntia -2 105 552-2 163 564-1 427 143 + 65,96 % 12

Vammaispalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 190 200 255 + 127,50 % / asiakas /asiakas -1 363-271 -194 + 71,74 % Kulut -258 944-54 122-49 504 + 91,47 % Netto -258 944-54 122-49 504 + 91,47 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 265 300 285 + 95,00 % / asiakas /asiakas -4 968-4 213-3 629 + 86,15 % Kulut -1 316 492-1 263 830-1 034 301 + 81,84 % 36 157 23 430 Netto -1 280 335-1 263 830-1 010 871 + 79,98 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 4 100 4 500 6 650 + 147,78 % /hoitopäivä /hoitopäivä -144-138 -110 + 80,11 % Kulut -589 587-620 000-733 986 + 118,38 % 44 296 Netto -545 291-620 000-733 986 + 118,38 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 35 / asiakas /asiakas -6 167 Kulut -215 845 Netto -215 845 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -2 380 868-1 937 952-1 817 791 + 93,80 % Vammaispalvelun tuotot 80 453 23 430 Vammaispalvelun netto -2 300 415-1 937 952-1 794 360 + 92,59 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 800 600 600 + 100,00 % / asiakas /asiakas -100-226 -169 + 74,85 % Kulut -80 052-135 416-101 355 + 74,85 % Netto -80 052-135 416-101 355 + 74,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 122 122 123 + 100,82 % / asiakas /asiakas -7 576-8 311-5 433 + 65,38 % KERAVA-keskiarvo Kulut -924 221-1 013 922-668 300 + 65,91 % 8 430 10 035 11 703 + 116,62 % Netto -915 791-1 003 888-656 597 + 65,41 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 22 858 24 229 17 402 + 71,82 % / hoitopäivä /hoitopäivä -76-77 -79 + 102,32 % KERAVA-keskiarvo Kulut -1 726 525-1 865 320-1 370 762 + 73,49 % 152 219 168 715 152 601 + 90,45 % Netto -1 574 306-1 696 604-1 218 161 + 71,80 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 926 730 190 + 26,03 % / hoitopäivä /hoitopäivä -229-209 -238 + 114,29 % KERAVA-keskiarvo Kulut -212 113-152 245-45 288 + 29,75 % Netto -212 113-152 245-45 288 + 29,75 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -2 862 859-3 031 487-2 084 350 + 68,76 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -13 965-15 234-10 370 + 68,07 % Kehitysvammahuollon tuotot 160 649 178 750 164 304 + 91,92 % Kehitysvammahuollon netto -2 702 210-2 852 737-1 920 046 + 67,31 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -5 323 779-5 104 855-4 003 496 + 78,43 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 241 101 178 750 187 735 + 105,03 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -5 082 677-4 926 104-3 815 762 + 77,46 % Tulos Kulut -5 323 779-5 104 855-4 003 496 + 78,43 % Toimintakulut -5 298 857-5 083 017-3 988 477 + 78,47 % Poistot -24 922-21 838-15 019 + 68,78 % Vyörytykset 241 101 178 750 187 735 + 105,03 % Netto -5 082 677-4 926 104-3 815 762 + 77,46 % Netto ilman ulkokuntia -5 082 677-4 926 104-3 816 883 + 77,48 % 13

Vastaanottopalvelut Raisio Raisio Raisio Toteuma 2016-09 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 17 396 20 824 14 208 + 68,23 % Asiakkaat (SOTU) kpl 11 574 17 000 9 890 + 58,18 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -172-183 -129 + 70,80 % / asiakas (SOTU) /asiakas -362-262 -318 + 121,70 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 47 70 41 + 58,18 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 10 10 19 + 198,37 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 29,00 25,00 25,00 + 100,00 % Kulut -4 188 828-4 448 280-3 149 468 + 70,80 % 651 098 583 004 494 123 + 84,75 % Netto -3 537 730-3 865 276-2 655 345 + 68,70 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 8 242 10 078 6 164 + 61,16 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -51-55 -35 + 63,83 % / asiakas /asiakas -150-133 -138 + 104,37 % Kulut -1 232 283-1 335 640-852 578 + 63,83 % 1 596 3 282 3 783 + 115,28 % Netto -1 230 687-1 332 358-848 795 + 63,71 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 121 367 125 000 92 767 + 74,21 % / tutkimus /tutkimus -6,5-6,7-6,0 + 88,96 % Kulut -794 923-837 000-552 569 + 66,02 % Netto -794 923-837 000-552 569 + 66,02 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl 5 396 4 700 3 501 + 74,49 % / tutkimus /tutkimus -76,9-87,1-75,7 + 86,91 % Kulut -415 114-409 150-264 886 + 64,74 % Netto -415 114-409 150-264 886 + 64,74 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 13 30 8 + 26,67 % / kuljetus /kuljetus -266,5-358,0-231,7 + 64,71 % Kulut -3 464-10 740-1 853 + 17,26 % Netto -3 464-10 740-1 853 + 17,26 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -6 634 612-7 040 810-4 821 355 + 68,48 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -272-289 -198 + 68,48 % 652 694 586 286 497 906 + 84,93 % Netto -5 981 918-6 454 524-4 323 448 + 66,98 % Muiden ulkokuntien osuus -106 596-63 834-63 474 + 99,44 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -6 088 513-6 518 358-4 386 922 + 67,30 % Tulos Kulut -6 634 612-7 040 810-4 821 355 + 68,48 % Toimintakulut -6 598 661-7 013 923-4 799 165 + 68,42 % Poistot -35 951-26 888-22 189 + 82,53 % Vyörytykset 652 694 586 286 497 906 + 84,93 % Netto -5 981 918-6 454 524-4 323 448 + 66,98 % Netto ilman ulkokuntia -5 981 918-6 454 524-4 323 448 + 66,98 % 14

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 72 60 64 + 106,67 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -769-930 -675 + 72,56 % Kulut -55 352-55 824-43 210 + 77,40 % 593 384 118 + 30,82 % Netto -54 759-55 441-43 091 + 77,72 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 5 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 1 140 / asiakas /asiakas -41 760 / hoitopäivä -183 Kulut -208 799 Netto -208 799 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 2 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 84 / asiakas /asiakas -2 203 / hoitopäivä /hoitopäivä -52 Kulut -4 407 45 Netto -4 362 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 202 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -268 558-55 824-43 210 + 77,40 % Tuotot yhteensä 637 384 118 + 30,82 % Netto -267 921-55 441-43 091 + 77,72 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 37 35 16 + 45,71 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 122-1 024-1 195 + 116,75 % Kulut -41 498-35 836-19 126 + 53,37 % 15 12 Netto -41 483-35 836-19 114 + 53,34 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 1 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 68 / asiakas /asiakas -7 349 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -7 349 Netto -7 349 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 347 250 91 + 36,40 % / hoitopäivä /hoitopäivä -156-112 -105 + 93,70 % Kulut -54 204-28 000-9 550 + 34,11 % Netto -54 204-28 000-9 550 + 34,11 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -2 021-1 419-1 303 + 91,88 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -2 020-1 419-1 303 + 91,85 % Kustannukset yhteensä -103 050-63 836-28 676 + 44,92 % Tuotot yhteensä 15 12 Netto -103 035-63 836-28 664 + 44,90 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -371 609-119 660-71 885 + 60,07 % /asukas /asukas -61-20 -12 + 60,07 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 652 384 130 + 33,95 % Netto -370 956-119 277-71 755 + 60,16 % Muiden ulkokuntien osuus -9 574-2 762-3 089 + 111,86 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -380 530-122 038-74 845 + 61,33 % Tulos Kulut -371 609-119 660-71 885 + 60,07 % Toimintakulut -371 576-119 617-71 859 + 60,07 % Poistot -33-43 -27 + 62,29 % Vyörytykset 652 384 130 + 33,95 % Netto -370 956-119 277-71 755 + 60,16 % Netto ilman ulkokuntia -370 956-119 277-71 755 + 60,16 % 15

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 134 200 209 + 104,50 % / asiakasperhe /perhe -817-726 -579 + 79,77 % Kulut -109 425-145 202-121 038 + 83,36 % 19 649 31 915 8 406 + 26,34 % Netto -89 776-113 287-112 632 + 99,42 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 91 115 84 + 73,04 % Asiakasperheet kpl 91 115 84 + 73,04 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 21 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 512-2 977-2 620 + 88,01 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 15 19 14 + 73,04 % Kulut -319 580-342 306-220 055 + 64,29 % 86 877 91 000 47 719 + 52,44 % Netto -232 703-251 306-172 337 + 68,58 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 1 Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 12 21 10 + 47,62 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -3 525-957 -658 + 68,72 % Kulut -42 303-20 100-6 578 + 32,72 % 23 914 9 500 4 399 + 46,31 % Netto -18 389-10 600-2 178 + 20,55 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 1 10 8 + 80,00 % / asiakasperhe /perhe -2 128-22 145-9 499 + 42,90 % Kulut -2 128-221 446-75 994 + 34,32 % / asiakasperhe netto /perhe -2 128-21 250-9 499 + 44,70 % 8 947 Netto -2 128-212 499-75 994 + 35,76 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut -473 436-729 054-423 665 + 58,11 % 130 440 141 362 60 524 + 42,81 % Netto -342 997-587 693-363 141 + 61,79 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -342 997-587 693-363 141 + 61,79 % Tulos Kulut -473 436-729 054-423 665 + 58,11 % Toimintakulut -473 412-728 939-423 665 + 58,12 % Poistot -24-115 Vyörytykset 130 440 141 362 60 524 + 42,81 % Netto -342 997-587 693-363 141 + 61,79 % Netto ilman ulkokuntia -342 997-587 693-363 141 + 61,79 % 16

Erikoissairaanhoito Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut -6 495 553-6 436 600-4 827 456 + 75,00 % Netto -6 495 553-6 436 600-4 827 456 + 75,00 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -8 000-659 + 8,23 % Netto -8 000-659 + 8,23 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -1 766-5 000-59 450 + 1 189,01 % 58 337 Netto kpl -1 766-5 000-1 113 + 22,27 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -6 497 319-6 449 600-4 887 565 + 75,78 % 58 337 Netto -6 497 319-6 449 600-4 829 228 + 74,88 % Tulos Kulut -6 497 319-6 449 600-4 887 565 + 75,78 % Toimintakulut -6 497 319-6 449 600-4 887 565 + 75,78 % Poistot Vyörytykset 58 337 Netto -6 497 319-6 449 600-4 829 228 + 74,88 % Netto ilman ulkokuntia -6 497 319-6 449 600-4 829 228 + 74,88 % 17

Hoito- ja hoivapalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl 226 170 171 + 100,59 % / asiakas /asiakas -299-320 -267 + 83,57 % Kulut -67 667-54 345-45 684 + 84,06 % Netto -67 667-54 345-45 684 + 84,06 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 52 47 43 + 91,49 % RAVA keskiarvo 2,49 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 862 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,1 6,4 6,1 + 96,00 % / asiakas /asiakas -4 636-5 361-4 043 + 75,41 % Kulut -241 084-251 954-173 832 + 68,99 % 1 209 1 162 Netto -239 875-251 954-172 670 + 68,53 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 292 186 237 + 127,42 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 97 62 64 + 103,23 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,07 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -2 104 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 20,1 12,7 13,5 + 106,00 % / asiakas (SOTU) /asiakas -1 734-2 997-1 699 + 56,67 % Kulut -506 309-557 516-402 558 + 72,21 % 150 244 84 926 146 748 + 172,80 % Netto -356 065-472 590-255 810 + 54,13 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 1 190 1 370 930 + 67,88 % / hoitopäivä /hoitopäivä -71-57 -72 + 126,19 % Kulut -84 360-77 690-66 550 + 85,66 % 12 934 11 000 8 899 + 80,90 % Netto -71 426-66 690-57 651 + 86,45 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 16 101 16 810 11 968 + 71,20 % RAVA keskiarvo 3,26 / RAVA-piste /RAVA-piste -14 245 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 10,9 11,2 10,4 + 92,63 % / hoitopäivä /hoitopäivä -127-125 -130 + 103,84 % Kulut -2 050 554-2 104 728-1 555 972 + 73,93 % 512 757 496 724 436 578 + 87,89 % Netto -1 537 797-1 608 004-1 119 393 + 69,61 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 30 147 + 490,00 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,1 + 653,33 % / hoitopäivä /hoitopäivä -290-255 + 87,85 % Kulut -8 710-37 494 + 430,46 % 1 024 3 768 + 368,02 % Netto -7 686-33 726 + 438,78 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 2 143 2 651 1 813 + 68,39 % / hoitopäivä /hoitopäivä -260-260 -258 + 99,41 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,0 1,4 1,4 + 101,18 % Kulut -556 656-688 424-468 032 + 67,99 % 58 872 86 528 54 306 + 62,76 % Netto -497 784-601 896-413 726 + 68,74 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -3 506 628-3 743 368-2 750 122 + 73,47 % 736 016 680 202 651 461 + 95,77 % Netto -2 770 613-3 063 166-2 098 661 + 68,51 % Muiden ulkokuntien osuus -6 139-12 063-4 946 + 41,00 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 776 752-3 075 229-2 103 606 + 68,40 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -8 923-9 525-6 998 + 73,47 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 100 100 100 + 99,88 % Tulos Kulut -3 506 628-3 743 368-2 750 122 + 73,47 % Toimintakulut -3 470 628-3 701 936-2 724 454 + 73,60 % Poistot -36 001-41 432-25 668 + 61,95 % Vyörytykset 736 016 680 202 651 461 + 95,77 % Netto -2 770 613-3 063 166-2 098 661 + 68,51 % Netto ilman ulkokuntia -2 770 613-3 063 166-2 098 661 + 68,51 % 18

Kuntoutuspalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl 40 37 31 + 83,78 % / asiakas /asiakas -415-478 -447 + 93,46 % jonotusaika kk kk Kulut -16 604-17 689-13 851 + 78,30 % 1 562 1 540 Netto -15 043-16 149-13 851 + 85,77 % Fysioterapia Asiakkaat kpl 130 133 102 + 76,69 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas -166-263 -228 + 86,67 % / käynti /käynti Kulut -21 552-34 964-23 241 + 66,47 % Netto -21 552-34 964-23 241 + 66,47 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl 31 24 23 + 95,83 % / asiakas /asiakas -1 427-1 956-1 484 + 75,85 % Kulut -44 238-46 955-34 130 + 72,69 % 1 799-336 Netto -42 439-46 955-34 466 + 73,40 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 53 63 42 + 66,67 % / asiakas /asiakas -548-707 -362 + 51,12 % Kulut -29 060-44 550-15 184 + 34,08 % Netto -29 060-44 550-15 184 + 34,08 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl / asiakas /asiakas Kulut Netto Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl 8 10 8 + 80,00 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -111 454-144 158-86 406 + 59,94 % Tuotot yhteensä 3 361 1 540-336 - 21,84 % Netto -108 093-142 618-86 743 + 60,82 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -111 454-144 158-86 406 + 59,94 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 3 361 1 540-336 - 21,84 % Netto ilman valtion määrärahaa -108 093-142 618-86 743 + 60,82 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -108 093-142 618-86 743 + 60,82 % Tulos Kulut -111 454-144 158-86 406 + 59,94 % Toimintakulut -111 454-144 158-86 406 + 59,94 % Poistot Vyörytykset 3 361 1 540-336 - 21,84 % Netto -108 093-142 618-86 743 + 60,82 % Netto ilman ulkokuntia -111 454-144 118-86 406 + 59,96 % 19

Perhepalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl 24 123 25 + 20,33 % / asiakas /asiakas -1 206-212 -67 + 31,80 % Kulut -28 939-26 025-1 682 + 6,46 % 4 000 586 + 14,65 % Netto -28 939-22 025-1 096 + 4,98 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 112 105 88 + 83,81 % / asiakas /asiakas -884-1 400-927 + 66,19 % Kulut -99 009-147 005-81 546 + 55,47 % Netto -99 009-147 005-81 546 + 55,47 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 81 87 76 + 87,36 % / asiakas /asiakas -5 344-4 512-3 820 + 84,67 % Kulut -432 827-392 521-290 325 + 73,96 % 570 57 + 10,05 % Netto -432 827-391 951-290 268 + 74,06 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 12 10 6 + 60,00 % Hoitopäiviä kpl 2 420 3 500 1 404 + 40,11 % / hoitopäivä /hoitopäivä -196-170 -253 + 148,75 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 / asiakas /asiakas -39 443-59 605-59 279 + 99,45 % Kulut -473 311-596 051-355 675 + 59,67 % 5 405 15 000 6 400 + 42,67 % Netto -467 906-581 051-349 275 + 60,11 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 6 6 7 + 116,67 % / asiakas /asiakas -2 358-5 333-475 + 8,90 % Kulut -14 151-32 000-3 323 + 10,38 % -384 1 100 Netto -14 535-30 900-3 323 + 10,75 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 86 65 117 + 180,00 % Jonotusaika kk kk Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 6 4 8 + 180,00 % / asiakas /asiakas -760-924 -634 + 68,61 % Kulut -65 348-60 046-74 160 + 123,51 % 56 Netto -65 292-60 046-74 160 + 123,51 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 98 57 91 + 159,65 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 100 70 137 + 195,71 % / sopimus /sopimus -160-169 -84 + 49,68 % / asiakas /asiakas -163-207 -126 + 60,91 % Kulut -16 021-11 810-11 484 + 97,24 % Netto -16 021-11 810-11 484 + 97,24 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -1 129 606-1 265 458-818 196 + 64,66 % 5 077 20 670 7 043 + 34,07 % Netto -1 124 529-1 244 788-811 153 + 65,16 % Muiden ulkokuntien osuus -459-2 638-852 + 32,31 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 124 988-1 247 426-812 005 + 65,09 % Tulos Kulut -1 129 606-1 265 458-818 196 + 64,66 % Toimintakulut -1 129 505-1 265 428-818 161 + 64,65 % Poistot -101-30 -34 + 115,20 % Vyörytykset 5 077 20 670 7 043 + 34,07 % Netto -1 124 529-1 244 788-811 153 + 65,16 % Netto ilman ulkokuntia -1 124 529-1 244 788-811 153 + 65,16 % 20

Suun terveydenhuolto Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Sari Hänninen-Rauta 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 2 900 2 950 2 440 + 82,71 % Asiakkaat kpl 4 108 4 130 3 379 + 81,82 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 41 40 34 + 85,89 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 70 76 59 + 77,74 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 63 61 63 + 103,84 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -792 664-730 944-573 194 + 78,42 % 212 398 205 721 195 231 + 94,90 % Netto / asiakas /asiakas -141-127 -112 + 87,96 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -200-178 -155 + 87,00 % Netto / asukas /asukas -96-87 -63 + 71,96 % Netto -580 266-525 223-377 963 + 71,96 % Muiden ulkokuntien osuus -220 703 4 228 + 601,77 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -580 486-524 521-373 735 + 71,25 % Tulos Kulut -792 664-730 944-573 194 + 78,42 % Toimintakulut -785 338-723 630-568 565 + 78,57 % Poistot -7 326-7 314-4 629 + 63,29 % Vyörytykset 212 398 205 721 195 231 + 94,90 % Netto -580 266-525 223-377 963 + 71,96 % Netto ilman ulkokuntia -580 266-525 223-377 963 + 71,96 % 21

Vammaispalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 45 40 43 + 107,50 % / asiakas /asiakas -1 674-950 -210 + 22,08 % Kulut -75 328-38 000-9 018 + 23,73 % Netto -75 328-38 000-9 018 + 23,73 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 46 45 55 + 122,22 % / asiakas /asiakas -10 712-10 071-7 482 + 74,29 % Kulut -492 764-453 200-411 528 + 90,80 % Netto -492 764-453 200-411 528 + 90,80 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 1 400 1 960 2 650 + 135,20 % /hoitopäivä /hoitopäivä -56-57 -75 + 132,85 % Kulut -78 411-111 100-199 560 + 179,62 % Netto -78 411-111 100-199 560 + 179,62 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 3 / asiakas /asiakas -4 056 Kulut -12 168 Netto -12 168 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -658 672-602 300-620 107 + 102,96 % Vammaispalvelun tuotot Vammaispalvelun netto -658 672-602 300-620 107 + 102,96 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 200 100 100 + 100,00 % / asiakas /asiakas -100-226 -169 + 74,85 % Kulut -20 013-22 569-16 893 + 74,85 % Netto -20 013-22 569-16 893 + 74,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 18 19 19 + 100,00 % / asiakas /asiakas -9 872-10 114-5 874 + 58,07 % KERAVA-keskiarvo Kulut -177 695-192 167-111 599 + 58,07 % 1 058 965 268 + 27,78 % Netto -176 638-191 201-111 331 + 58,23 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 2 406 2 956 2 048 + 69,28 % / hoitopäivä /hoitopäivä -135-116 -125 + 108,14 % KERAVA-keskiarvo Kulut -323 903-341 620-255 952 + 74,92 % 1 424 2 324 2 729 + 117,44 % Netto -322 479-339 297-253 223 + 74,63 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 366 365 389 + 106,58 % / hoitopäivä /hoitopäivä -182-192 -136 + 70,79 % KERAVA-keskiarvo Kulut -66 576-70 000-52 809 + 75,44 % Netto -66 576-70 000-52 809 + 75,44 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -568 174-603 787-420 360 + 69,62 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -18 939-20 820-14 012 + 67,30 % Kehitysvammahuollon tuotot 2 482 3 289 2 997 + 91,12 % Kehitysvammahuollon netto -565 693-600 498-417 363 + 69,50 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -1 246 859-1 228 656-1 057 359 + 86,06 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 2 482 3 289 2 997 + 91,12 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -1 244 377-1 225 368-1 054 363 + 86,04 % Tulos Kulut -1 246 859-1 228 656-1 057 359 + 86,06 % Toimintakulut -1 246 859-1 228 656-1 057 359 + 86,06 % Poistot Vyörytykset 2 482 3 289 2 997 + 91,12 % Netto -1 244 377-1 225 368-1 054 363 + 86,04 % Netto ilman ulkokuntia -1 244 377-1 225 368-1 054 363 + 86,04 % 22

Vastaanottopalvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-09 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 5 814 5 960 4 219 + 70,79 % Asiakkaat (SOTU) kpl 3 604 5 100 3 037 + 59,55 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -155-178 -126 + 70,96 % / asiakas (SOTU) /asiakas -260-211 -251 + 119,15 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 60 84 50 + 59,55 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 21,00 20,00 14,00 + 70,00 % Kulut -937 982-1 074 654-762 528 + 70,96 % 112 698 93 332 110 796 + 118,71 % Netto -825 284-981 323-651 732 + 66,41 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 2 060 2 205 1 844 + 83,63 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -50-53 -40 + 75,58 % / asiakas /asiakas -146-145 -131 + 90,37 % Kulut -301 049-319 227-241 264 + 75,58 % 11 93 213 + 229,13 % Netto -301 038-319 134-241 051 + 75,53 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 14 505 16 000 14 435 + 90,22 % / tutkimus /tutkimus -14,1-15,3-9,3 + 61,09 % Kulut -205 180-244 397-134 706 + 55,12 % 4 469 859 Netto -200 711-244 397-133 847 + 54,77 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl 895 900 704 + 78,22 % / tutkimus /tutkimus -93,3-92,8-89,4 + 96,40 % Kulut -83 475-83 500-62 966 + 75,41 % 74 Netto -83 401-83 500-62 966 + 75,41 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 1 10 1 + 10,00 % / kuljetus /kuljetus -500,1-200,0-264,2 + 132,10 % Kulut -500-2 000-264 + 13,21 % Netto -500-2 000-264 + 13,21 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -1 528 186-1 723 779-1 201 728 + 69,71 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -253-285 -199 + 69,71 % 117 252 93 425 111 868 + 119,74 % Netto -1 410 934-1 630 354-1 089 861 + 66,85 % Muiden ulkokuntien osuus -24 553-15 628-15 821 + 101,23 % Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -1 435 486-1 645 982-1 105 682 + 67,17 % Tulos Kulut -1 528 186-1 723 779-1 201 728 + 69,71 % Toimintakulut -1 527 719-1 720 702-1 200 643 + 69,78 % Poistot -466-3 077-1 085 + 35,28 % Vyörytykset 117 252 93 425 111 868 + 119,74 % Netto -1 410 934-1 630 354-1 089 861 + 66,85 % Netto ilman ulkokuntia -1 415 476-1 630 354-1 090 720 + 66,90 % 23

Aikuisten psykososiaaliset palvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 605 540 504 + 93,33 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -812-1 012-744 + 73,52 % Kulut -491 394-546 359-374 930 + 68,62 % 12 872 35 369 9 775 + 27,64 % Netto -478 523-510 990-365 155 + 71,46 % Palveluasuminen Palveluasumisen asiakkaat kpl 51 Palveluasumisen hoitopäivät kpl 15 770 / asiakas /asiakas -29 063 / hoitopäivä -94 Kulut -1 482 190 Netto -1 482 190 Päivätoiminta Päivätoiminnan asiakkaat kpl 49 Päivätoiminnan hoitopäivät kpl 3 084 / asiakas /asiakas -3 906 / hoitopäivä /hoitopäivä -62 Kulut -191 389 4 883 Netto -186 506 Oma erikoissairaanhoito Avohoitokäynnit kpl /avohoitokäynti /avohoitokäynti Hoitopäivät kpl / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Netto Mielenterveyspalvelut yhteensä Hoitopäivät / 1000 asukasta pvä/1000 asukasta 620 Mielenterveyspalveluiden kulut yhteensä -2 164 973-546 359-374 930 + 68,62 % Tuotot yhteensä 17 755 35 369 9 775 + 27,64 % Netto -2 147 218-510 990-365 155 + 71,46 % Päihdehuollon avohuolto Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat kpl 441 395 327 + 82,78 % ei-kiireellinen jonotusaika kk / asiakas /asiakas -1 589-1 814-1 623 + 89,50 % Kulut -700 660-716 372-530 806 + 74,10 % 55 713 35 000 64 341 + 183,83 % Netto -644 947-681 372-466 465 + 68,46 % Päihdehuollon asumispalvelu Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat kpl 50 Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät kpl 9 314 / asiakas /asiakas -20 131 / hoitopäivä /hoitopäivä -108 Kulut -1 006 552 Netto -1 006 552 Päihdehuollon laitoskuntoutus Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) kpl 1 832 1 750 1 009 + 57,66 % / hoitopäivä /hoitopäivä -190-227 -221 + 97,24 % Kulut -347 476-397 750-223 004 + 56,07 % Netto -347 476-397 750-223 004 + 56,07 % Päihdehuolto yhteensä Päihdepalvelut yhteensä / asiakas /asiakas -3 363-2 206-1 852 + 83,95 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas (netto) /asiakas -3 272-2 137-1 694 + 79,28 % Kustannukset yhteensä -2 054 689-1 114 122-753 810 + 67,66 % Tuotot yhteensä 55 713 35 000 64 341 + 183,83 % Netto -1 998 976-1 079 122-689 469 + 63,89 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä Psykososiaaliset palvelut yhteensä, kulut -4 219 661-1 660 481-1 128 740 + 67,98 % /asukas /asukas -139-55 -37 + 67,98 % Psykososiaaliset palvelut yhteensä tuotot 73 467 70 369 74 116 + 105,32 % Netto -4 146 194-1 590 112-1 054 624 + 66,32 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -4 146 194-1 590 112-1 054 624 + 66,32 % Tulos Kulut -4 219 661-1 660 481-1 128 740 + 67,98 % Toimintakulut -4 219 178-1 659 998-1 128 377 + 67,97 % Poistot -483-483 -362 + 75,02 % Vyörytykset 73 467 70 369 74 116 + 105,32 % Netto -4 146 194-1 590 112-1 054 624 + 66,32 % Netto ilman ulkokuntia -4 210 474-1 625 112-1 127 252 + 69,36 % 24

Tuottajan viesti tilaajalle / Seija Heikkonen: Mielenterveyspalvelut/ Oma avotoiminta: Mielenterveys- ja kotitiimeissä asiakas- ja käyntimäärät ovat olleet likimain samat kuin tammi-syyskuussa 2015. Uuusia asiakkaita on mielenterveystiimiin tullut saman verran kuin vastaavaan ajankohtaan mennessä v. 2015. Kotitiimiin on tullut loppukesästä ja alkusyksystä uusia asiakkaita niin, että nyt ollaan aiempia vuosia vastaavalla keskimääräisellä tasolla (v. 2015 uusia tuli poikkeuksellisen paljon). Mielenterveystiimin jonotusaika on hieman alle kuukausi. Kotitiimiinkin voidaan uusi asiakas ottaa ensikäynnille alle kuukaudessa. Koska kotitiimiin tulee uusia asiakkaita enemmän kuin vanhoja poistuu, joudutaan palvelujen riittävyyden ja laadun takaamiseksi toteuttamaan palveluita enenevästi ryhmämuotoisina sekä arvioimaan varsin tiheästi ja muuttamaan joustavasti yksilökohtaisia hoitosuunnitelmia. Päihdehoito/ Avohoito: Päihdetiimissä on käyntien määrä laskenut 10 %:lla ja asiakkaiden määrä 6 %:lla verrattuna vuoden 2015 tammi-syyskuuhun. Uusia asiakkaita on päihdetiimiin tullut 18 % vähemmän kuin viime vuoden vastavana ajanjaksona. Akseli-kunnista tulevien suhteellinen osuus kasvaa koko ajan. Korvaushoitotiimissä asiakas- ja käyntimäärät ovat suunnilleen samat kuin viime vuoden tammi-syyskuussa. - Päihdehuollon polikliinisia ostopalveluja (Turun Nuorisoasema ja Turun A-klinikka) käyttäneiden asiakkaiden määrä on vähentynyt n. 30 %:lla, mutta käynnit lisääntyneet n. 30 %:lla, joten yksittäisillä ostopalvelujen käyttäjillä on ollut varsin pitkäkestoisia ja tiiviitä hoitokontakteja. Käyntien määrä tulleekin olemaan jonkin verran suurempi tänä vuonna, kuin mitä täksi vuodeksi A-klinikkasäätiön Länsi-Suomen palvelualueen kanssa laaditussa toteuttamissuunnitelmassa on arvioitu. Laitoskuntoutuspalvelu: Laitosmuotoisessa päihdehoidossa on ollut tammi-syyskuussa asiakkaita n. 20 % vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Hoitopäiviä on kertynyt lähes 30 % vähemmän kuin viime vuonna. Varsianisessa päihdekuntoutuksessa kävijöiden määrä ei ole vähentynyt, mutta hoitojaksot ovat olleet lyhyempiä. Katkaisuhoidossa olleiden määrä on laskenut verrattuna viime vuoden tammi-syyskuuhun ja on nyt lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Testamenttilahjoitus: Varojen käyttö on tammi-syyskuun aikana ollut laaditun käyttösuunnitelman mukaista. Kysy neuvoa -napin kautta on tullut kysymyksiä harvakseltään, kesällä ja alkusyksystä hieman lisääntyvässä määrin. Kriisiavun puhelimen kautta on tullut tammi-syyskuussa 10 pyyntöä, joista osaan on tarkemman arvion jälkeen vastattu järjestämällä ryhmämuotoinen kriisi-interventio ja osaan järjestämällä yksilöllinen kriisiaika terveysaseman psyk sh:lle tai mielenterveystiimin työntekijälle. 25

Aikuissosiaalityö Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Arja Iho 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Sosiaalityö Asiakasperheet kpl 2 368 2 727 2 465 + 90,39 % / asiakasperhe /perhe -568-774 -627 + 81,02 % Kulut -1 344 314-2 111 428-1 546 292 + 73,23 % 369 266 540 000 117 076 + 21,68 % Netto -975 049-1 571 428-1 429 216 + 90,95 % Toimeentulotuki Asiakasperheet (SOTU) kpl 1 725 1 865 1 520 + 81,50 % Asiakasperheet kpl 1 793 1 935 1 571 + 81,19 % joista alle 25 v %- osuus toimeentulotukiasiakkaista % 26 / toimeentulotukiasiakasperhe (SOTU) /perhe -3 821-3 679-3 045 + 82,79 % toimeentulotukea saaneita /1000 asukasta kohden kpl 57 61 50 + 81,50 % Kulut -6 591 184-6 860 732-4 629 001 + 67,47 % 2 698 952 2 821 000 1 430 665 + 50,71 % Netto -3 892 232-4 039 732-3 198 336 + 79,17 % Välitystiliasiakkaat Välitystiliasiakkaat kpl 47 47 50 + 106,38 % Työllistämistoiminta Työllistämistoiminnan piirissä olevat kpl 313 386 304 + 78,76 % / työllistämistoiminnan piirissä oleva -1 513-1 891-1 864 + 98,55 % Kulut -473 586-729 976-566 592 + 77,62 % 207 434 197 837 124 573 + 62,97 % Netto -266 152-532 139-442 018 + 83,06 % Sosiaalinen asuminen Sosiaalinen asuminen, asiakasperheet kpl 94 190 222 + 116,84 % / asiakasperhe /perhe -10 070-16 892-10 014 + 59,28 % Kulut -946 601-3 209 414-2 223 101 + 69,27 % / asiakasperhe netto /perhe -3 548-13 184-7 861 + 59,63 % 613 048 704 500 477 955 + 67,84 % Netto -333 553-2 504 914-1 745 146 + 69,67 % Elatustuki Elatustuki asiakkkat kpl Kulut Netto Aikuissosiaalityö yhteensä Asiakkaat kpl Kulut -9 355 684-12 911 550-8 964 986 + 69,43 % 3 888 699 4 263 337 2 150 270 + 50,44 % Netto -5 466 985-8 648 213-6 814 716 + 78,80 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -5 466 985-8 648 213-6 814 716 + 78,80 % Tulos Kulut -9 355 684-12 911 550-8 964 986 + 69,43 % Toimintakulut -9 355 258-12 909 750-8 964 986 + 69,44 % Poistot -426-1 800 Vyörytykset 3 888 699 4 263 337 2 150 270 + 50,44 % Netto -5 466 985-8 648 213-6 814 716 + 78,80 % Netto ilman ulkokuntia -5 466 985-8 648 213-6 814 716 + 78,80 % 26

Erikoissairaanhoito Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiiriltä Hoitopäivät pvä Käyntikerrat kpl Kulut -35 525 344-36 037 128-27 024 761 + 74,99 % Netto -35 525 344-36 037 128-27 024 761 + 74,99 % Erikoissairaanhoito sairaanhoitopiirin ulkopuolelta hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -17 077-76 811-29 232 + 38,06 % Netto -17 077-76 811-29 232 + 38,06 % Saattohoitosäätiö hoitopäivät pvä käyntikerrat kpl Kulut -4 786-20 000-65 027 + 325,14 % 58 337 Netto kpl -4 786-20 000-6 690 + 33,45 % ESH Yhteensä ESH:n kulut yhteensä -35 547 207-36 133 939-27 119 020 + 75,05 % 58 337 Netto -35 547 207-36 133 939-27 060 683 + 74,89 % Tulos Kulut -35 547 207-36 133 939-27 119 020 + 75,05 % Toimintakulut -35 547 207-36 133 939-27 119 020 + 75,05 % Poistot Vyörytykset 58 337 Netto -35 547 207-36 133 939-27 060 683 + 74,89 % Netto ilman ulkokuntia -35 547 207-36 133 939-27 060 683 + 74,89 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Erikoissairaanhoidon tasaerälaskutus on toteutunut budjetoidusti. Syyskuun toteumatilastossa Raision sairaanhoitopiirin käyttö ylitti tasaerälaskutuksen 1,1 % ja Ruskon käyttö ylittyi 4,4 %. Raision osalta TYKS käyttö ylittää hieman viime vuoden tason. Nousua on poliklinikkakäynneissä 4,5 % ja vuodeosastohoitojaksoissa 1,1 %. Nousua on erityisesti syöpätautien ja neurologian poliklinikkakäynneissä sekä hematologian ja gastroenterologian vuodeosastohoidossa. Psykiatrian käyttö ylittää myös budjetoidun, toteuma 77,6 %. Ruskon ylitystä selittää psykiatrian vuodeosaston ja nuorisopsykiatrian poliklinikan käytön lisäys. Psykiatrian toteutuma on jo 96,9 % vuoden budjetista. Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 11.10 todennut, että psykiatrian toteutuma on tänä vuonna ylittänyt budjetoidun ja näyttää todennäköiseltä, että " vahvasta volyymikehityksestä johtuen tarvitaan erityisesti psykiatrian tuloalueella myös hintojen alennuksia". Hintojen alennus mahdollistaa vielä sen, että Raision osalta voidaan pysyä ainakin lähes budjetoidussa. Ruskon osalta ylitystä ennustetaan edelleen. 27

Hallintopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Sami Koskikallio 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Yleishallinto SoTen vakinainen henkilöstö kpl Nettomenot euroa / vakinainen henkilö /hlö Kulut -514 376-471 506-321 781 + 68,25 % 50 415 1 995 Soten henkilötyövuodet htv / henkilötyövuosi /htv Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta Tuotot yhteistoiminta-alueen kunnilta 14 567 659 15 053 290 11 137 346 + 73,99 % Projektit Projektien kustannukset yhteensä -371 262-252 053-164 775 + 65,37 % Projektien tuotot yhteensä 270 240 128 905 54 124 + 41,99 % Projektien netto yhteensä -101 022-123 148-110 651 + 89,85 % Hallinto yhteensä Hallinto kulut yhteensä -885 638-723 559-486 556 + 67,24 % Hallinto tuotot yhteensä 14 888 313 15 182 195 11 193 465 + 73,73 % Hallinto netto 14 002 675 14 458 636 10 706 908 + 74,05 % Tulos Kulut -885 638-723 559-486 556 + 67,24 % Toimintakulut -885 638-723 559-484 025 + 66,90 % Poistot -2 531 Vyörytykset 14 888 313 15 182 195 11 193 465 + 73,73 % Netto 14 002 675 14 458 636 10 706 908 + 74,05 % Netto ilman ulkokuntia -622 467-604 654-443 037 + 73,27 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sami Koskikallio: Hallintopalveluiden tammi-syyskuun toteutuma on budjetoidun mukainen. Laskennallisen toteutuman alle jääneitä toimintakuluja selittävät muun muassa hankkeiden odotettua pienempi toimintakulujen kertymä. Tällä on vaikutuksensa myös toimintatuottojen kertymään. Hankkeissa maksatukset tehdään loppuvuonna. 28

Hoito- ja hoivapalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Sari Tanninen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ehkäisevät palvelut Asiakkaat kpl 972 1 124 1 027 + 91,37 % / asiakas /asiakas -445-403 -299 + 74,24 % Kulut -466 143-476 098-333 146 + 69,97 % 33 805 23 465 26 109 + 111,27 % Netto -432 338-452 633-307 036 + 67,83 % Omaishoito Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä kpl 326 321 268 + 83,49 % RAVA keskiarvo 2,52 / RAVA-piste /RAVA-piste -1 722 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 7,9 8,4 6,5 + 77,63 % / asiakas /asiakas -4 338-4 565-3 786 + 82,95 % Kulut -1 414 291-1 465 318-1 014 739 + 69,25 % 27 804 8 220 22 281 + 271,06 % Netto -1 386 487-1 457 098-992 458 + 68,11 % Kotihoito Kotihoidon asiakkaiden määrä (SOTU) kpl 1 859 1 326 1 580 + 119,16 % joista hoito- ja palvelusuunnitelman piirissä olevat kpl 542 412 522 + 126,70 % RAVA keskiarvo hoitosuunnitelman piirissä 2,28 Välitön työaika % / RAVA-piste /RAVA-piste -4 283 Peittävyys yli 75 -vuotiaat, hoitosuunnitelman piirissä olevat % 16,8 12,8 16,2 + 126,81 % / asiakas (SOTU) /asiakas -3 292-4 742-3 076 + 64,87 % Kulut -6 120 220-6 287 397-4 860 266 + 77,30 % 1 683 805 1 472 815 1 402 550 + 95,23 % Netto -4 436 415-4 814 582-3 457 716 + 71,82 % Päiväkeskus Päiväkeskushoitopäivät kpl 9 485 8 970 7 995 + 89,13 % / hoitopäivä /hoitopäivä -64-76 -71 + 93,65 % Kulut -611 666-678 041-565 989 + 83,47 % 101 401 96 500 107 686 + 111,59 % Netto -510 265-581 541-458 304 + 78,81 % Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen hoitopäivät kpl 90 430 110 685 73 152 + 66,09 % RAVA keskiarvo 3,37 / RAVA-piste /RAVA-piste -12 563 Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 8,5 10,4 8,9 + 85,85 % / hoitopäivä /hoitopäivä -116-103 -114 + 110,99 % Kulut -10 493 515-11 374 513-8 343 576 + 73,35 % 2 167 755 2 277 224 1 930 181 + 84,76 % Netto -8 325 760-9 097 288-6 413 394 + 70,50 % Pitkäaikaislaitoshoito Pitkäaikaislaitoshoitopäivät kpl 9 168 2 845 2 015 + 70,83 % RAVA keskiarvo RAVA-pisteen hinta /RAVA-piste Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 0,9 0,3 0,3 + 84,45 % / hoitopäivä /hoitopäivä -187-185 -260 + 140,83 % Kulut -1 712 586-525 492-524 134 + 99,74 % 291 984 55 710 56 644 + 101,68 % Netto -1 420 602-469 782-467 489 + 99,51 % Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoitopäivät kpl 19 811 21 006 15 790 + 75,17 % / hoitopäivä /hoitopäivä -262-266 -262 + 98,37 % Peittävyys yli 75 -vuotiaat % 1,6 1,7 1,7 + 103,26 % Kulut -5 190 895-5 590 275-4 133 609 + 73,94 % 546 951 680 791 466 607 + 68,54 % Netto -4 643 945-4 909 484-3 667 002 + 74,69 % Hoito ja hoiva yhteensä Kulut yhteensä -26 009 315-26 397 134-19 775 458 + 74,92 % 4 853 504 4 614 725 4 012 059 + 86,94 % Netto -21 155 811-21 782 409-15 763 399 + 72,37 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -21 155 811-21 782 409-15 763 399 + 72,37 % Bruttokulut / yli 75-vuotias /hlö -10 000-10 149-7 603 + 74,92 % Kotona ja kodinomaisissa oloissa asuvat yli 75 -vuotiaat % 99 100 100 + 100,05 % Tulos Kulut -26 009 315-26 397 134-19 775 458 + 74,92 % Toimintakulut -25 878 840-26 258 104-19 682 060 + 74,96 % Poistot -130 476-139 030-93 398 + 67,18 % Vyörytykset 4 853 504 4 614 725 4 012 059 + 86,94 % Netto -21 155 811-21 782 409-15 763 399 + 72,37 % Netto ilman ulkokuntia -21 208 417-21 818 859-15 817 666 + 72,50 % 29

Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Hoito- ja hoivapalvelujen tulosalueella syyskuun toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu yhteistoiminta-alueella noin 600 000-700 000 (netto). Raision osalta alitus on noin 450 000 euroa ja Ruskon 250 000 euroa. Tuottoja on kertynyt noin 13 % suunniteltua enemmän syyskuun toteumajaksolla, joka parantaa huomattavasti tulosta. Tuottojen lisäksi talousarvion alitus mahdollistuu tehostettuun palveluasumiseen varattujen määrärahojen käytön alituksella Raision osalta. 30

Kuntoutuspalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Tiina Virtanen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Puheterapia Asiakkaat kpl 224 212 208 + 98,11 % / asiakas /asiakas -540-683 -499 + 73,07 % jonotusaika kk kk Kulut -121 000-144 792-103 800 + 71,69 % 4 151 2 940 4 142 + 140,89 % Netto -116 850-141 852-99 658 + 70,26 % Fysioterapia Asiakkaat kpl 2 488 2 423 2 033 + 83,90 % Käynnit kpl / asiakas /asiakas -162-183 -163 + 89,25 % / käynti /käynti Kulut -404 025-443 372-332 001 + 74,88 % 39 604 29 782 25 362 + 85,16 % Netto -364 421-413 590-306 639 + 74,14 % Kehitysneuvola Asiakkaat kpl 160 152 107 + 70,39 % / asiakas /asiakas -895-1 103-967 + 87,71 % Kulut -143 226-167 608-103 486 + 61,74 % 1 799-336 Netto -141 427-167 608-103 822 + 61,94 % Lääkinnällinen kuntoutus Asiakkaat kpl 959 871 664 + 76,23 % / asiakas /asiakas -263-314 -224 + 71,38 % Kulut -252 344-273 198-148 663 + 54,42 % 3 857 Netto -248 487-273 198-148 663 + 54,42 % Rintamaveteraani kuntoutus (kaupunki) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (kaupunki) kpl 46 44 6 + 13,64 % / asiakas /asiakas -246-285 -491 + 172,09 % Kulut -11 299-12 551-2 945 + 23,47 % Netto -11 299-12 551-2 945 + 23,47 % Rintamaveteraani kuntoutus (valtio) Rintamaveteraani kuntoutusasiakkaat (valtio) kpl 127 121 168 + 138,84 % / asiakas /asiakas Kulut Netto Kuntoutus yhteensä Kustannukset yhteensä -931 895-1 041 521-690 895 + 66,34 % Tuotot yhteensä 49 411 32 722 29 168 + 89,14 % Netto -882 483-1 008 799-661 727 + 65,60 % Kustannukset yhteensä ilman valtion määrärahaa -931 895-1 041 521-690 895 + 66,34 % Tuotot ilman valtion määrärahaa 49 411 32 722 29 168 + 89,14 % Netto ilman valtion määrärahaa -882 483-1 008 799-661 727 + 65,60 % Ulkokuntien osuus Netto ilman valtion määrärahaa ulkokunt. jälkeen -882 483-1 008 799-661 727 + 65,60 % Tulos Kulut -931 895-1 041 521-690 895 + 66,34 % Toimintakulut -931 773-1 041 521-690 895 + 66,34 % Poistot -121 Vyörytykset 49 411 32 722 29 168 + 89,14 % Netto -882 483-1 008 799-661 727 + 65,60 % Netto ilman ulkokuntia -887 233-1 011 399-663 186 + 65,57 % Tuottajan viesti tilaajalle / Tiina Virtanen: Asiakasmäärät ovat odotettua suuremmat puheterapiassa ja fysioterapiassa. Kehitysneuvolassa alhaisemmat ja apuvälinelainaamossa arvion mukaiset. Talousarvion toteuma on suunnitelman mukainen, poikkeuksena kehitysneuvola, joka on alhaisempi. Ylityksiä ei näillä näkymin ole tulossa. Lääkinnällisen kuntoutuksen toteuma ei anna oikeaa kuvaa, koska laskuja tulee vielä tammikuussa 2017. Tällä hetkellä Kuntoutuspalveluihin on jonoa vain puheterapiaan: tutkimukseen odottaa 2 lasta ja terapiaan 3 lasta. Odotusaika noin kuukausi. Lääkinnällisenä kuntoutuksena on myönnetty maksusitoumuksia palveluihin 12 raisiolaiselle ja 24 ruskolaiselle. Palveluseteleitä on myönnetty yhteensä 164 diabeetikolle (tämä oli puolen vuoden toteumassa kirjattu väärin), 3 sotainvalidille ja avokuntoutukseen 93 sotaveteraanille ja kotiin vietäviin palveluihin 52 sotaveteraanille. Laitoskuntoutusta on myönnetty 23 sotaveteraanille. 31

Perhepalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Mikko Hulkkonen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Ennaltaehkäisevät palvelut Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakkaat kpl 158 793 281 + 35,44 % / asiakas /asiakas -1 976-955 -1 421 + 148,80 % Kulut -312 197-757 474-399 402 + 52,73 % 20 000 1 116 + 5,58 % Netto -312 197-737 474-398 286 + 54,01 % Sosiaalityö Sosiaalityö, asiakas kpl 657 585 568 + 97,09 % / asiakas /asiakas -1 511-1 774-1 384 + 78,01 % Kulut -992 598-1 038 018-786 207 + 75,74 % 9 474 760 12 120 + 1 594,76 % Netto -983 124-1 037 258-774 087 + 74,63 % Avohuolto Avohuolto, asiakas kpl 644 742 379 + 51,08 % / asiakas /asiakas -3 045-2 298-3 200 + 139,27 % Kulut -1 961 110-1 705 026-1 212 940 + 71,14 % 45 629 33 570 14 787 + 44,05 % Netto -1 915 482-1 671 456-1 198 153 + 71,68 % Kodin ulkopuolelle sijoitetut Kodin ulkopuolelle sijoitetut, asiakkaat kpl 86 78 80 + 102,56 % Hoitopäiviä kpl 21 830 21 700 16 922 + 77,98 % / hoitopäivä /hoitopäivä -182-184 -173 + 94,38 % % 0-17v ikäryhmästä % 1 1 1 + 102,56 % / asiakas /asiakas -46 148-51 118-36 681 + 71,76 % Kulut -3 968 697-3 987 219-2 934 493 + 73,60 % 801 733 825 000 505 103 + 61,22 % Netto -3 166 964-3 162 219-2 429 389 + 76,83 % Jälkihuolto Jälkihuolto, asiakkaat kpl 46 33 45 + 136,36 % / asiakas /asiakas -4 174-5 846-2 544 + 43,53 % Kulut -192 010-192 903-114 495 + 59,35 % 525 2 100 274 + 13,04 % Netto -191 485-190 803-114 221 + 59,86 % Perheneuvola Perheneuvola, asiakkaat kpl 632 515 602 + 116,89 % Jonotusaika kk kk 1 1 Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 10 8 9 + 116,89 % / asiakas /asiakas -760-924 -634 + 68,61 % Kulut -480 231-475 747-381 575 + 80,21 % 101 518 115 000 64 062 + 55,71 % Netto -378 712-360 747-317 513 + 88,02 % Lastenvalvoja Lastenvalvoja, asiakas kpl 434 432 404 + 93,52 % Isyys-, elatus- ja huolto sekä tapaamissopimukset kpl 612 600 565 + 94,17 % / sopimus /sopimus -116-138 -92 + 66,59 % / asiakas /asiakas -163-191 -128 + 67,05 % Kulut -70 786-82 511-51 741 + 62,71 % Netto -70 786-82 511-51 741 + 62,71 % Perhepalvelut yhteensä Kulut yhteensä -7 977 629-8 238 898-5 880 852 + 71,38 % 958 879 996 430 597 462 + 59,96 % Netto -7 018 750-7 242 468-5 283 390 + 72,95 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 018 750-7 242 468-5 283 390 + 72,95 % Tulos Kulut -7 977 629-8 238 898-5 880 852 + 71,38 % Toimintakulut -7 976 218-8 236 191-5 880 173 + 71,39 % Poistot -1 411-2 707-680 + 25,11 % Vyörytykset 958 879 996 430 597 462 + 59,96 % Netto -7 018 750-7 242 468-5 283 390 + 72,95 % Netto ilman ulkokuntia -7 678 095-7 990 468-5 752 787 + 72,00 % Tuottajan viesti tilaajalle / Mikko Hulkkonen: Raision perhepalveluiden tulosalueen puolen vuoden nettomenojen toteuma ilman ulkokuntia oli 72 %. Loppuvuonna kulukehitys ennusteen mukaan ei kuitenkaan toteutune lineaarisesti, ja vaarana on talousarviotason ylitys. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on selvästi kasvanut, ja loppuvuoden suurimman toiminnallisen ja taloudellisen haasteen aiheuttaakin äkillisten ja ennakoimattomien sijaishuollon palvelutarpeiden ilmaantuminen. Sen sijaan tämän vuoden keskeiseksi tavoitteeksi asetettu lastensuojelun avohuollon kulukehityksen taittaminen näyttää toteutuvan toteuman ollessa hieman alle talousarviouran. Tuotoissa tultaneen jäämään hieman alle talousarvion, mikä näyttäytyy erityisesti perheneuvolan nettotuloksessa ja asettaa lisähaasteen koko tulosalueen loppuvuoteen. 32

Suun terveydenhuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Sari Hänninen-Rauta 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Hammashuolto Asiakkaat (SOTU) kpl 12 679 12 080 10 616 + 87,88 % Asiakkaat kpl 17 578 17 225 14 357 + 83,35 % Peittävyys yli 18 -vuotiaat % 34 31 29 + 92,66 % Peittävyys alle 18 -vuotiaat % 71 73 59 + 80,28 % Yli 18v. asiakkaiden %-osuus % 64 61 65 + 105,44 % Odotusaika kiireettömään hoitoon (keskiarvo) vrk Asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Hammashuolto yhteensä Kulut yhteensä -3 700 615-3 708 801-2 784 376 + 75,07 % 1 013 785 1 023 541 999 512 + 97,65 % Netto / asiakas /asiakas -153-156 -124 + 79,75 % Netto / asiakas (SOTU) /asiakas -212-222 -168 + 75,64 % Netto / asukas /asukas -88-88 -59 + 66,47 % Netto -2 686 830-2 685 260-1 784 864 + 66,47 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -2 686 830-2 685 260-1 784 864 + 66,47 % Tulos Kulut -3 700 615-3 708 801-2 784 376 + 75,07 % Toimintakulut -3 661 924-3 680 192-2 762 251 + 75,06 % Poistot -38 691-28 609-22 125 + 77,34 % Vyörytykset 1 013 785 1 023 541 999 512 + 97,65 % Netto -2 686 830-2 685 260-1 784 864 + 66,47 % Netto ilman ulkokuntia -2 723 689-2 717 460-1 831 478 + 67,40 % Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Hänninen-Rauta: Raision osalta kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti. Tulot ylittävät budjetoidun asiakasmaksujen nousun takia. Nettomenot alittavat budjetoidun. Ruskon osalta kulut ylittyvät palkkojen ja palvelujen oston osalta, mutta suurentuneet tulot kompensoivat tilanteen ja nettomenot alittavat budjetoidun. Käynnit ja asiakasmäärät ovat samaa tasoa kuin vuonna 2015 vastaavana aikana. Jonkin verran on havaittavissa käyntimäärien laskua. Koko alueen asiakasmäärissä ei kuitenkaan ole laskua. Ajanvarausjono kiireettömään hoitoon on keskimäärin n 55 vrk hammaslääkäreillä ja 50 vrk suuhygienisteillä eli hoitotakuu toteutuu myös kiireettömässä hoidossa. Kiireellinen hoito toteutuu lakisääteisesti. Joitakin pidempiä poissaoloja on ollut kesän ja syksyn aikana. Kesällä sijaistyövoimaa on ollut käytössä. 33

Työterveyshuolto Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Työterveyshuolto Asiakkaat yhteensä kpl 5 803 5 937 5 906 + 99,48 % Suoritteet yhteensä kpl 24 654 25 278 17 938 + 70,96 % / asiakas /asiakas -295-305 -235 + 76,94 % / suorite /suorite -69-72 -77 + 107,85 % Lakisääteisen työterveyshuollon sopimukset kpl 340 318 350 + 110,06 % Sairaanhoidon sisältävän työterveyshuollon sopimukset kpl 197 190 201 + 105,79 % / sopimus /sopimus -3 190-3 567-2 517 + 70,56 % Kustannukset Yhteensä -1 712 968-1 811 809-1 386 692 + 76,54 % Tuotot Yhteensä 1 792 897 1 822 600 1 161 729 + 63,74 % Nettokustannukset Yhteensä 79 930 10 791-224 962-2 084,72 % Tulos Kulut -1 712 968-1 812 409-1 386 692 + 76,51 % Toimintakulut -1 712 968-1 807 229-1 384 522 + 76,61 % Poistot -5 180-2 170 + 41,88 % Vyörytykset 1 792 897 1 823 200 1 162 167 + 63,74 % Netto 79 930 10 791-224 524-2 080,66 % Netto ilman ulkokuntia 79 930 10 791-224 524-2 080,66 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Työterveyshuollon toiminta on toteutunut suunnitellusti. Käynnit, asiakasmäärät ja sopimusten määrät ovat toteutuneet suunnitellusti. Sekä tulot että menot ovat ylittäneet hieman suunnitellun. Ostopalveluja on jouduttu käyttämään suunniteltua enemmän lääkäripalveluissa. Raporttiin on kirjautunut vasta kahdeksan kuukauden tulot. Tuloja on laskutettu tammi-syyskuussa 1 326 000 eli n 60 000 vähemmän kuin menoja. Marraskuussa laskutetaan puolen vuoden perusmaksut, jonka jälkeen menot ja tulot ovat tasapainossa. 34

Vammaispalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Hannele Leppänen 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Sari Tanninen Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Vammaisten palvelut Asiakkaat (SOTU) kpl 235 240 298 + 124,17 % / asiakas /asiakas -1 422-384 -196 + 51,16 % Kulut -334 272-92 122-58 522 + 63,53 % Netto -334 272-92 122-58 522 + 63,53 % Vaikeavammaisten palvelut Asiakkaat SOTU (ilman palveluasumista) kpl 311 345 340 + 98,55 % / asiakas /asiakas -5 818-4 977-4 252 + 85,44 % Kulut -1 809 256-1 717 030-1 445 829 + 84,21 % 36 157 23 430 Netto -1 773 099-1 717 030-1 422 399 + 82,84 % Vaikeavammaisten asumispalvelut Palveluasuminen hoitopäivät kpl 5 500 6 460 9 300 + 143,96 % /hoitopäivä /hoitopäivä -121-113 -100 + 88,70 % Kulut -667 998-731 100-933 546 + 127,69 % 44 296 Netto -623 702-731 100-933 546 + 127,69 % Vammaisten työtoiminta Asiakkaat kpl 38 / asiakas /asiakas -6 000 Kulut -228 014 Netto -228 014 Vammaispalvelu yhteensä Vammaispalvelun kulut -3 039 540-2 540 252-2 437 897 + 95,97 % Vammaispalvelun tuotot 80 453 23 430 Vammaispalvelun netto -2 959 087-2 540 252-2 414 467 + 95,05 % Sosiaalityö ja palveluohjaus yhteensä Asiakkaat kpl 1 000 700 700 + 100,00 % / asiakas /asiakas -100-226 -169 + 74,85 % Kulut -100 065-157 985-118 248 + 74,85 % Netto -100 065-157 985-118 248 + 74,85 % Kehitysvammaisten avohoito Avohoitoasiakkaat (SOTU) kpl 140 141 142 + 100,71 % / asiakas /asiakas -7 871-8 554-5 492 + 64,21 % KERAVA-keskiarvo Kulut -1 101 917-1 206 089-779 899 + 64,66 % 9 487 11 000 11 971 + 108,83 % Netto -1 092 429-1 195 089-767 928 + 64,26 % Kehitysvammaisten palveluasuminen Kehitysvammaisten palveluasumisen hoitopäivät kpl 25 264 27 185 19 450 + 71,55 % / hoitopäivä /hoitopäivä -81-81 -84 + 103,02 % KERAVA-keskiarvo Kulut -2 050 428-2 206 940-1 626 714 + 73,71 % 153 643 171 039 155 330 + 90,82 % Netto -1 896 785-2 035 901-1 471 384 + 72,27 % Kehitysvammaisten laitoshoito Kehitysvammaisten laitoshoitopäivät kpl 1 292 1 095 579 + 52,88 % / hoitopäivä /hoitopäivä -216-203 -169 + 83,48 % KERAVA-keskiarvo Kulut -278 689-222 245-98 097 + 44,14 % Netto -278 689-222 245-98 097 + 44,14 % Kehitysvammahuolto yhteensä Kehitysvammahuollon kulut -3 431 033-3 635 274-2 504 710 + 68,90 % Kehitysvammahuollon kulut/asiakas /asiakas -14 600-15 944-10 843 + 68,01 % Kehitysvammahuollon tuotot 163 130 182 039 167 301 + 91,90 % Kehitysvammahuollon netto -3 267 903-3 453 235-2 337 409 + 67,69 % Kaikki vammaispalvelut yhteensä Kaikkien vammaispalveluiden kulut -6 570 638-6 333 511-5 060 856 + 79,91 % Kaikkien vammaispalveluiden tuotot 243 583 182 039 190 731 + 104,78 % Kaikkien vammaispalveluiden netto -6 327 055-6 151 472-4 870 124 + 79,17 % Tulos Kulut -6 570 638-6 333 511-5 060 856 + 79,91 % Toimintakulut -6 545 716-6 311 673-5 045 837 + 79,94 % Poistot -24 922-21 838-15 019 + 68,78 % Vyörytykset 243 583 182 039 190 731 + 104,78 % Netto -6 327 055-6 151 472-4 870 124 + 79,17 % Netto ilman ulkokuntia -6 327 055-6 151 472-4 871 246 + 79,19 % 35

Tuottajan viesti tilaajalle / Hannele Leppänen: Vammaispalvelujen puolen vuoden toteuman 1-6/2016 perusteella talousarvio 2016 näytti ylittyvän noin 30%. Lähempi tarkastelu osoitti, että toteuman vääristymää talousarvioon nähden selittää pitkälle se, että vuoden 2016 alusta aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen määrärahat oli siirretty kokonaan aikuissosiaalityön budjettiin. Vaikka samanaikaisesti valtaosa mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen päätöksistä oli muutettu sosiaalihuoltolain mukaisiksi, oli vammaispalvelujen puolelle jätetty vaikeavammaisuuden arvioinnin perusteella aikaisemmin aikuisten psykososiaalisten asumispalvelujen budjettiin kuuluneita asiakkaita. Näitä koskevat laskut oli samalla siirretty vaikeavammaisten (invalidien) palveluasumisen kustannuspaikalle. Vastaavaa kustannusten kasvua ei oltu huomioitu vammaispalvelun budjetissa. Laskutarkastusten perusteella todellinen vaikeavammaisten asumispalvelujen budjetti on edellä mainituista syistä määritetty 37% ja Ruskon vastaava budjetti 68% alimittaiseksi. Ajanjaksolla 1-9/2016 ei ole tullut yhtään uutta asiakasta vaikeavammaisten asumispalvelujen piiriin, joten tämä ei selitä vääristymää. Loput talousarvion ylityksestä selittää ensisijaisesti henkilökohtaisen avun kustannuspiikit ajanjaksolla 1-6/2016. Vammaispalvelulain mukaisen henkilökohtaisen avun ja kuljetuspalvelujen suuria hakupaineita on pyritty loiventamaan ohjaamalla vammaisten palveluja lain sallimassa mittakaavassa sosiaalihuoltolain mukaisiin liikkumista edistäviin palveluihin, kotiapuun ja tukihenkilötoimintaan. Nämä koskevat asiakkaita, jotka vammaispalveluissa tehdyn arvioinnin perusteella tulevat toimeen sosiaalihuoltolain mukaisilla ensisijaisilla palveluilla ja jotka eivät vammaispalveluissa tehdyn kokonaisarvion perusteella ole vaikeavammaisia. Viimeisellä tarkastelujaksolla 7-9/2016 on tapahtunut selvä painopisteen siirtymä vammaispalvelulain mukaisista palveluista sosiaalihuoltolain mukaisiin. Tämä näkyy selvimmin kuljetuspalveluissa ja asunnonmuutostöissä. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut ja ns. oman työnä tehtävät pienet asunnonmuutostyöt ovat asiakkaiden kotona-asumista tukevista palveluista kaupungille selvästi edullisempi vaihtoehto suhteessa erityislain mukaisiin palveluihin ja kalliisiin ostopalveluihin. Ajalla 7-9/2016 suurin osa muista avustuksista on kehittynyt maltillisesti. Henkilökohtaisen avun kustannuspiikit ovat loiventuneet selvästi. Vaikeavammaisten asumispalveluihin ei ole tullut yhtään uutta asiakasta. Vuoden 2016 viimeisen kolmanneksen aikana tulee realisoitumaan muutaman uuden vaikeavammaisen asiakkaan vammaispalvelulain mukaisia palveluja, jotka nostavat todellisia kustannuksia. Näillä asiakkailla on subjektiivinen oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin. Kaikkiaan vammaispalvelut on tarkentanut asiakasprosessejaan kotikäynneillä, suunnittelulla, arvioinnilla ja työnkehittämisellä. Tuottajan viesti tilaajalle / Sari Tanninen: Kehitysvammahuollon tulosyksikössä syyskuun toteumaennusteen perusteella talousarvio alittuu yhteistoiminta-alueella noin 330 000 (netto). Raision osalta alitus on noin 290 000 euroa ja Ruskon 40 000 euroa. 36

Vastaanottopalvelut Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Yhteistoiminta-alue Toteuma 2016-09 %:a Arto Raassina 2015 2016 2016-09 talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Avohoito Avohoito- / vastaanottoasiakkaat kpl 23 619 27 054 18 785 + 69,44 % Asiakkaat (SOTU) kpl 15 502 22 370 13 221 + 59,10 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -172-184 -132 + 71,63 % / asiakas (SOTU) /asiakas -338-250 -303 + 121,20 % Yhteistoiminta-alueen lääkäripalvelujen peittävyys % 51 74 43 + 59,10 % Päivytyskäyntien osuus kaikista käynneistä % 7 7 14 + 193,33 % Terveysasemien asiakastyytyväisyys (keskiarvo) Ei kiireellinen odotusaika lääkärille (vrk) (keskiarvo) vrk 25,00 22,50 19,50 + 86,67 % Kulut -5 238 890-5 587 741-4 002 441 + 71,63 % 828 439 710 331 673 108 + 94,76 % Netto -4 410 452-4 877 410-3 329 334 + 68,26 % Terveysneuvonta Terveysneuvonta-asiakkaat kpl 11 249 12 746 8 756 + 68,70 % / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -54-56 -39 + 68,75 % / asiakas /asiakas -146-134 -134 + 100,08 % Kulut -1 637 045-1 703 753-1 171 311 + 68,75 % 17 089 3 610 21 313 + 590,39 % Netto -1 619 955-1 700 143-1 149 998 + 67,64 % Laboratorio Laboratoriotutkimukset kpl 135 872 141 000 107 202 + 76,03 % / tutkimus /tutkimus -7,4-7,7-6,4 + 83,59 % Kulut -1 000 102-1 081 397-687 275 + 63,55 % 8 528 3 938 Netto -991 575-1 081 397-683 337 + 63,19 % Röntgen Röntgentutkimukset kpl 6 291 5 600 4 205 + 75,09 % / tutkimus /tutkimus -79,3-88,0-78,0 + 88,63 % Kulut -498 588-492 650-327 851 + 66,55 % 535 34 Netto -498 053-492 650-327 817 + 66,54 % Sairaankuljetus Sairaankuljetukset kpl 14 40 9 + 22,50 % / kuljetus /kuljetus -283,1-318,5-235,3 + 73,87 % Kulut -3 964-12 740-2 118 + 16,62 % Netto -3 964-12 740-2 118 + 16,62 % Vastaanotto yhteensä Kulut yhteensä -8 378 590-8 878 281-6 190 997 + 69,73 % Kulut yhteensä / yhteistoiminta-alueen asukas /asukas -275-292 -204 + 69,73 % 854 591 713 941 698 393 + 97,82 % Netto -7 523 999-8 164 340-5 492 604 + 67,28 % Muiden ulkokuntien osuus Netto ulkokuntien osuuden jälkeen -7 523 999-8 164 340-5 492 604 + 67,28 % Tulos Kulut -8 378 590-8 878 281-6 190 997 + 69,73 % Toimintakulut -8 341 375-8 847 913-6 167 174 + 69,70 % Poistot -37 215-30 368-23 822 + 78,45 % Vyörytykset 854 591 713 941 698 393 + 97,82 % Netto -7 523 999-8 164 340-5 492 604 + 67,28 % Netto ilman ulkokuntia -7 596 251-8 190 560-5 567 951 + 67,98 % Tuottajan viesti tilaajalle / Arto Raassina: Kulut ovat toteutuneet alle talousarvion. Tuotot ovat toteutuneet yli budjetoidun maksutuottojen osalta. Vastaanotolla käynnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Raision vastaanotolla jono kiireettömälle lääkärin vastaanotolle on saatu lyhennettyä merkittävästi alkuvuoden tilanteesta. Tähän on vaikuttanut tilapäinen lääkäriresurssi ja terveysaseman päivystyspotilaiden hoitokäytännön muutos, jossa kiireelliset potilaat ohjataan ensin hoitajan vastaanotolle ja tarvittaessa lääkärille. Terveysneuvonta on toteuttanut lakisääteiset tarkastukset suunnitellusti ja pysyy talousarviossa. Laboratorio- ja kuvantamistutkimukset ovat toteutuneet suunnitellusti ja kulut alittavat budjetoidun. 37

Sivistyslautakunta 38

39

40

41

42

43

Vapaa-aikalautakunta 44

45

Kulttuuripalvelut Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä Kaikki yhteensä 2014 2015 2016 2016 09 2016 09 / 2016 2015 09 Tilinpäätös Tilinpäätös Lisätalousarvio 1 Toteuma Toteuma/Lisätalousarvio 1 Toteuma Tiina Salo Taidekasvatus ja toiminta Taidekasvatus ja toiminta, asiakkaat kpl 127,00 134,00 140,00 92,00 + 65,71 % 120,00 / asiakas /asiakas 748,35 704,74 766,26 615,30 + 80,30 % 503,18 Yhteensä 95 040,84 94 435,33 107 276,00 56 607,99 + 52,77 % 60 381,87 4 825,00 5 436,75 4 000,00 2 606,64 + 65,17 % 2190,00 Netto 90 215,84 88 998,58 103 276,00 54 001,35 + 52,29 % 58 191,87 Järjestöjen/yhteisöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä Järjestöjen kulttuuriavustukset, järjestömäärä kpl 15,00 18,00 18,00 17,00 + 94,44 % 18,00 Avustettujen järjestöjen jäsenmäärä kpl 1 920,00 2 062,00 2 000,00 1 951,00 + 97,55 % 2062,00 / jäsen /jäsen 5,21 4,70 5,00 5,13 + 102,51 % 4,70 Yhteensä 10 000,00 9 700,00 10 000,00 10 000,00 + 100,00 % 9 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto 10 000,00 9 700,00 10 000,00 10 000,00 + 100,00 % 9 700,00 Muu kulttuuritoiminta (Krookila, Friisilän verstasalue, tapahtumat) Yhteensä 146 933,42 155 102,66 225 432,00 154 964,93 + 68,74 % 115 134,50 36 405,73 35 873,85 37 191,00 29 210,04 + 78,54 % 25764,03 Netto 110 527,69 119 228,81 188 241,00 125 754,89 + 66,81 % 89 370,47 Kulttuuripalvelut yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 251 974,26 259 237,99 342 708,00 221 572,92 + 64,65 % 185 216,37 41 230,73 41 310,60 41 191,00 31 816,68 + 77,24 % 27954,03 / asukas /asukas 10,34 10,64 14,06 9,09 + 64,65 % 7,60 Tuottojen osuus kuluista (%) % 16,36 15,94 12,02 14,36 + 119,47 % 15,09 Netto 210 743,53 217 927,39 301 517,00 189 756,24 + 62,93 % 157 262,34 Raision museo Harkko Museot, käynnit kpl 6 820,00 5 368,00 3 000,00 3 679,00 + 122,63 % 4225,00 / käynti /käynti 24,03 31,05 57,39 35,24 + 61,40 % 31,08 Aukiolotunnit yhteensä viikossa h 29,95 28,78 25,00 31,94 + 127,76 % 28,38 / aukiolotunti /h 124,33 118,20 208,71 123,00 + 58,93 % 125,05 Kävijämäärä per käyttötunti kpl/h 3,76 2,94 2,40 2,67 + 111,32 % 3,10 Näyttelyiden määrä kpl 7,00 4,00 4,00 4,00 + 100,00 % 3,00 Tallenteiden määrä kpl 28 095,00 28 440,00 28 622,00 28 698,00 + 100,27 % 28440,00 Sijoitettavien teosten määrä kpl 214,00 214,00 214,00 203,00 + 94,86 % 214,00 Yhteensä 163 872,01 166 666,95 172 182,00 129 638,73 + 75,29 % 131 299,30 3 087,43 1 060,17 5 158,00 670,68 + 13,00 % 905,62 Netto 160 784,58 165 606,78 167 024,00 128 968,05 + 77,22 % 130 393,68 Kulttuuri yhteensä Toiminnan kulut yhteensä 415 846,27 425 904,94 514 890,00 351 211,65 68,21 % 316 515,67 44 318,16 42 370,77 46 349,00 32 487,36 70,09 % 28859,65 Tuottojen osuus kuluista (%) % 1,88 3,92 3,00 0,52 17,27 % Netto 371 528,11 383 534,17 468 541,00 318 724,29 68,02 % 287 656,02 Tuottajan viesti tilaajalle: 46

47

48

Ympäristölautakunta 49

Ympäristölautakunta Tilinpäätös Talousarvio (valt.) Toteuma Toteuma Ympäristön- ja rakennusvalvontapalvelut 2015 2016 2016-09 2016-09 %:a Ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila ta-2016:sta Eläinlääkintähuolto Eläinlääkintähuolto, eläinten määrä kpl 3 573,00 3 573,00 3 573,00 + 100,00 % / eläin /eläin -89,83-86,07-59,47 + 69,09 % Eläinten(hoitokäynnit) kpl 3 783,00 2 500,00 2 696,00 + 107,84 % / eläinten hoitokäynti -84,85-123,02-78,82 + 64,07 % / asukas /asukas -13,17-12,62-8,72 + 69,09 % Kulut -320 969,54-307 544,00-212 490,21 + 69,09 % 206 230,49 189 999,00 138 802,41 + 73,05 % Netto -114 739,05-117 545,00-73 687,80 + 62,69 % Ympäristöterveysvalvonta Ympäristöterveysvalvonta, valvontakohteet kpl 894,00 894,00 894,00 + 100,00 % / asukas /asukas -13,43-14,88-10,02 + 67,38 % / valvontakohde /kohde -366,21-405,55-273,27 + 67,38 % Kulut -327 396,10-362 565,00-244 305,82 + 67,38 % 223 187,94 214 988,00 158 714,34 + 73,82 % Netto -104 208,16-147 577,00-85 591,48 + 58,00 % Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelu, valvontakohteet kpl 303,00 303,00 303,00 + 100,00 % / asukas /asukas -10,31-12,19-8,42 + 69,08 % / valvontakohde /kohde -828,96-980,27-677,22 + 69,08 % Kulut -251 174,34-297 023,00-205 196,47 + 69,08 % 110 515,60 115 269,00 86 432,18 + 74,98 % Netto -140 658,74-181 754,00-118 764,29 + 65,34 % Rakennusvalvonta Rakennusvalvonta, valvontakohteet kpl 336,00 330,00 256,00 + 77,58 % / asukas /asukas -13,56-15,53-11,05 + 71,12 % / lupa /lupa -580,81-630,95-658,26 + 104,33 % / katselmus /katselmus -444,79-473,21-430,76 + 91,03 % Kulut -330 480,70-378 570,00-269 226,72 + 71,12 % 227 172,74 205 000,00 203 727,20 + 99,38 % Netto -103 307,96-173 570,00-65 499,52 + 37,74 % Ympäristöpalvelut yhteensä Kulut(yhteensä) -1 284 177,59-1 424 380,00-976 862,25 + 68,58 % Kulut (yhteensä / asukas) /asukas -52,69-58,45-40,08 + 68,58 % 767 106,77 725 256,00 587 676,13 + 81,03 % Netto -517 070,82-699 124,00-389 186,12 + 55,67 % 50

Tekninen lautakunta 51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62