PUOLIVUOSIKATSAUS 20 (tammi-kesäkuu) JA LYHYT KATSAUS KOKO VUOTEEN 20 SEKÄ SUUNTA VALTUUSTOKAUDEN LOPPUUN 206 KULTTUURITOIMI. Yleiskuvaus toimialan alkuvuoden 20 toiminnasta, arvio talousarvion toteutumisesta koko vuodelle 20 ja suunta vuoden 206 loppuun Kulttuurilautakunta Merkittävä osa kaupungin hallinnosta on organisaatiomuutoksen myötä keskitetty konsernihallintoon. Muutosten myötä yleiselle kulttuuritoimelle aiemmin kuuluneet tehtävät on jaettu kulttuurilautakunnan ja konsernihallinnon kesken: tapahtumatoiminta ja siihen liittyvät toiminnot kuten tilavaraukset, tapahtumakoordinaatio ja tapahtumajärjestäjien neuvonta on keskitetty konsernipalvelujen viestintä- ja markkinointitiimiin omalle kustannuspaikalleen Tapahtumatoiminta, ja kulttuuritoimen alaisuuteen jääneiden tehtävien avustukset taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille, muut kulttuuriavustukset, lastenkulttuurikeskus Metku - hoitamiseen varatut määrärahat on siirretty kulttuurilautakunnan kustannuspaikalle 00. Toiminta ja talousarvio on toteutunut alkuvuonna 20 suunnitelmien mukaisesti, ja sama suunta jatkuu vuoden 206 loppuun. Toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Museo pysyy talousarviossa ja vuoden 206 loppuun suunta jatkuu samanlaisena. Orkesteritoimi Laadukkaat klassisen ja viihdemusiikin orkesterikonsertit: kevätkaudella toteutui 20 konserttia eri puolilla kaupunkia, joista alueellisia Saimaa Sinfoniettoja kevätkaudella konserttia. Taloudellisesti orkesterin tilanne on vakaa, toimintatuottojen tavoite on ylitetty ja toimintakuluissa ja budjettisuunnitelmassa orkesteri on pysynyt hyvin. Mikäli syyskausi menee yleisömäärien osalta suunnitellusti, orkesteri pysynee kehyksessään kohtalaisen hyvin. Vuosi 206 toteutunee suunnitelman mukaisesti. Teatterin kevätkausi oli ohjelmistoltaan monipuolinen, korkeatasoinen ja kansainvälinen. Esitykset vietiin läpi lähes 0:sesti (ainoastaan 2 peruutettua esitystä sairastapausten vuoksi) ja tuotanto pystyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Katsojat eivät kuitenkaan teatteriin löytäneet ja tuotot jäivät reippaasti tavoitteista. Kulut pystyttiin pitämään talousarvion mukaisina. Syksylle on odotettavissa lisää haasteita. Teatteriesitykset tuotetaan väistötiloihin (Kehruuhuone ja Lappeenranta-sali) ja samaan aikaan muutetaan uuteen taloon: marraskuussa on ensi-ilta uuden talon pienellä näyttämöllä. Vuoden 20 osalta on olemassa riski, että talousarvio ylittyy. Huolimatta menneistä vastoinkäymisistä ja taloudellisesta notkahduk-
2 () sesta, teatteritoimi uskoo pystyvänsä korjaamaan taloudellisen tilanteensa ja odottaa vuodesta 206 yleisömenestystä. 2. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden puolivuositoteumat ja koko vuoden ennusteet 2.. Toimintakatteen toteutuminen verrattuna edellisvuoteen ja puolivuosibudjettiin sekä ennuste vuoden 20 koko vuoden toteutumisesta Toteutunut 204 ja budjetti 20 tiedot sekä toteutumat ajalta..-0.6.20 ja ennuste Kulttuurilautakunta 000 Tot. 204 Bud. 20 Tot. 20 Ero % Budjetti Ennuste Ero %..-0.6...-0.6...-0.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot - 4 2-4 % 8 8 Toimintakulut - 8-9 - 0 6 % - - TOIMINTAKATE - 8-928 - 008 9 % - 492-492 000 Tot. 204 Bud. 20 Tot. 20 Ero % Budjetti Ennuste Ero %..-0.6...-0.6...-0.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot 249 6 22 6 % 28 290 % Toimintakulut - 9-2 09-9 - % - 6-6 TOIMINTAKATE - 02-82 - 69-9 % - 49-4 - % 000 Tot. 204 Bud. 20 Tot. 20 Ero % Budjetti Ennuste Ero %..-0.6...-0.6...-0.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot 22 99 6 % 84 8 % Toimintakulut - 802-96 - 98-0 - 0 TOIMINTAKATE - 680-86 - 89 - % - 2-2 Musiikkitoimi 000 Tot. 204 Bud. 20 Tot. 20 Ero % Budjetti Ennuste Ero %..-0.6...-0.6...-0.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot 8 92 4 % 0 0 Toimintakulut - 9-802 - 9 - % - - TOIMINTAKATE - 08-2 - 0-2 % - 42-42
() 000 Tot. 204 Bud. 20 Tot. 20 Ero % Budjetti Ennuste Ero %..-0.6...-0.6...-0.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot 64-48 % 29-22 % Toimintakulut - 68-682 - 684-048 - 20 % TOIMINTAKATE - 2-6 - 20 % - 2-2 99 Kulttuuritoimen kokonaisuus 000 Tot. 204 Bud. 20 Tot. 20 Ero % Budjetti Ennuste Ero %..-0.6...-0.6...-0.6. Budj./Tot. koko vuosi koko vuosi Budj./Enn. Toimintatuotot 69 68 60 - % 00 94-6 % Toimintakulut - 6 28-6 40-6 40-6 - 8 2 % TOIMINTAKATE - 669-29 - - 0 648-0 906 2 % Toiminnalliset tavoitteet ja niitä kuvaavat tunnusluvut/mittarit TALOUSARVIOSSA 20 Toimintakulut asukasta kohti,8 (2,92) 26,80 Lainaukset asukasta kohti,90 (6,9) 6,84 Kirjastokäynnit asukasta kohti,90 (,9),6 Kirjastokäynnit, fyysiset käynnit 000 (28 00) 26 00 Kirjastokäynnit, verkkokäynnit 20 000 (2 000) 49 Heilikirjastot.fi sivulla Kokonaislainaus 000 000 (00 000) 498 0 Kirjaston järjestämät tapahtumat/osallistujat 00/0 000 (20/000) 48 / 6 Lainausautomaateilta lainaaminen / palvelutiskiltä lainaaminen (%) Pääkirjaston a-osasto, n-osasto ja Korvenkylän kirjasto 6 / 64 40 / 60 TALOUSARVIOSSA 20 Asiakaskäynnit näyttelyissä ja tilaisuuksissa 4 000 62 Verkkokäynnit 99 800 Asiakastilaisuuksien lukumäärä keskim. kävijämäärä/ tilaisuus 00 60 Asiakasraadin ja museoklubin kokoukset 8 Näyttelyjen kokonaislukumäärä Etelä-Karjalan museo 4 4
4 () Etelä-Karjalan taidemuseo Galleria Laura Ratsuväkimuseo Wolkoffin talomuseo Vihreä makasiini Kokoelmanhallintatapahtumat lukumäärä 000 40 Tietopalveluvastaukset lukumäärä 00 0 Asiantuntija- ja viranomaislausunnot kpl 0 4 Osallistuminen verkostoihin (lukumäärä) kansainväliset valtakunnalliset alueelliset 20 Orkesteritoimi Voimavarat / vakanssit 2 muusikkoa, toimistohenkilöä, siviilipalvelusmies valtinosuus htv: 29 Julkisten konserttien määrä (sinfonietta, sinfonia, kamari, sakraali ja viihde) Kuulijamäärä (julkiset konsertit, päiväkodit, koulut, vanhainkodit, sairaalat) Saimaa Sinfonietat (yhteistyössä Sibelius-Akatemian ja Mikkelin kaupunginorkesterin kanssa TALOUSARVIOSSA 20 2 40 20 000 n. 000 4 Konserttimatkat ja tilausesiintymiset kutsusta Italia, Pietari, Levi -2 Tuotantokapasiteetti Omat ensi-illat, kpl - Muu tila Esitysten määrät, kpl - Muu tila Vierailuesitykset, kpl Veeran kammari TALOUSARVIOSSA 20 2 66 9 6 0 64 8 69 4
() Toiminnan vaikuttavuus Katsojaluvut, katsojia yhteensä Katsomon täyttöaste - Muut tilat 8 00 6 6 % 0 2 28 49 % 0 Toimintaprosessin sujuvuus ja taloudellisuus Toimintakate ( 000 ) -2-20 t, noin % ylitystä budjetoituun