VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

Transkriptio

1 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta

2 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT

3 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ Kaupunginvaltuuston mukaisesti on vapaa-ajanlautakunnalle päätetty vuodelle 2016 määräraha 14,71 M, johon sisältyy myös toimielimen määräraha. Vapaa-ajanlautakunta jakaantuu kolmeen tehtäväalueeseen: kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut ja nuorisopalvelut. Käyttösuunnitelmissa on tarkemmin jaoteltu eri tehtäväalueille omat määrärahat. VAPAA-AJANLAUTAKUNTA TOIMIELIN TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT ,41 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,41 % Vapaa-ajan lautakunnan kokouspalkkiot, ansionmenetyskorvaukset sekä kokous-, koulutus- ja matkakulut. VAPAA-AJAN PALVELUIDEN HALLINTO TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT TOIMINTAKULUT/MENOT ,43 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,43 % Vapaa-ajan lautakunnan valmistelutyöhön liittyvät määrärahat. KULTTUURIPALVELUT TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT ,20 % TOIMINTAKULUT/MENOT ,47 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,66 % Oma palvelutuotanto, ostopalvelu, avustukset ja muu kulttuuritoimi LIIKUNTAPALVELUT TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT ,55 % TOIMINTAKULUT/MENOT ,14 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,55 % Oma palvelutuotanto, ostopalvelu, avustukset ja muut liikuntapalvelut NUORISOPALVELUT TA 2016 TOT 2016 Ero Ta-Tot Käyttö-% TOIMINTATUOTOT/TULOT ,48 % TOIMINTAKULUT/MENOT ,68 % TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,81 % Oma palvelutuotanto, ostopalvelu, avustukset ja muu nuorisotoimi VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,64 % 3

4 KULTTUURIPALVELUT Yleiskuvaus tehtäväalueen palveluista ja tarkoituksesta Kunnan tehtävänä on edistää, järjestää ja tukea kirjasto-, museo-, orkesteri- ja yleistä kulttuuritoimintaa, teatteria ja tanssia sekä omaehtoista kulttuuritoimintaa. Kaupunki ylläpitää moniarvoista ja monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa sekä tukee omaehtoista kulttuurityötä avustamalla 3. sektorin kulttuuri- ja taidetoimintaa. KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO Ta 2016 Tot Ero Ta/Tot. Kulttuurituottaminen Kulttuuritapahtumien tuottaminen Lasten kulttuuri Lapin lasten koordinaatio Yhteensä Kirjastopalvelut Pääkirjasto Saarenkylän kirjasto Korkalovaaran kirjasto Ounasrinteen kirjasto Kirjastoautopalvelut Maakuntakirjastotoiminta, OKM rahoitus ( ) Saamelaiskirjastotoiminta, OKM:n rahoitus ( ) Kirjastopalvelut yhteensä Museopalvelut Maakuntamuseo Taidemuseo Museopalvelut yhteensä Orkesteripalvelut Orkesteritoiminta Alueorkesterityö, OKM rahoitus ( ) Wihurin rahasto ( ) KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ Kulttuurin rahoituskulut Kulttuurin poistot YHTEENSÄ KULTTUURIPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ

5 Ta 2016 Tot Ero Ta/Tot. OSTOPALVELUT Taito Lappi Lapin tanssiopisto Rimpparemmi Lapin nuorison liitto Neuvokas Pohjoinen tanssin aluekeskus Teatteripalvelut Yhteensä AVUSTUKSET Kulttuuritoiminnan avustukset MUU KULTTUURITOIMI Markkinointi ja viestintä Kulttuuriteot ja palkinnot Kulttuuritoiminnan projektit Yhteensä KULTTUURIPALVELUT YHTEENSÄ

6 LIIKUNTAPALVELUT Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta Liikuntapalveluiden tehtävänä on edistää kaupunkilaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä tarjoamalla tasapuoliset liikuntamahdollisuudet. LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO Ta 2016 Tot Ero Ta/Tot. Soveltava liikunta Soveltava ryhmäliikunta Tapahtumat Yhteensä Terveysliikunta Työikäisten ryhmäliikunta Työikäisten liikuntatapahtumat Ikäihmisten ryhmäliikunta Ikäihmisten liikuntatapahtumat Yhteensä Liikuntapaikat Sisäliikunta Keltakangas liikuntahalli Ounashalli Ounasrinteen liikuntahalli Rajan liikuntasali Sinetän monitoimihalli Tottohalli Koulujen salit Sisäliikunta yhteensä Ulkoliikunta Keskuskenttä Susivoudin kentät Saarenkylä kenttä Korkalovaaran pallokenttä Kivikaudentien kenttä Rommelin kenttä Antinpuiston tenniskentät Taajamakentät Maaseutukentät Ounasvaara Kisakeskus/stadion Mäkikeskus Ulkoilureitit ja ladut Muut liikuntapaikat Ulkoliikunta yhteensä Liikuntapaikat yhteensä

7 Ta 2016 Tot Ero Ta/Tot. Uimahallipalvelut Allaspalvelut Ryhmäliikunta Yhteensä Liikunnan rahoituskulut Liikunnan poistot YHTEENSÄ LIIKUNTAPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ OSTOPALVELUT Karttapalvelut Lasten ja nuorten ryhmäliikunta Lasten ja nuorten tapahtumat Ostopalvelusalit AVUSTUKSET Järjestöjen liikuntatoiminta-avustukset Liikuntapaikkojen kunnossapitoavustukset Liikuntapaikkojen vuokra-avustukset Yhteensä MUU LIIKUNTATOIMI Osallisuus seuratyössä hanke Koto- liikuntakerhoja lapsille hanke Kansainvälinen toiminta LIIKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ

8 NUORISOPALVELUT Yleiskuvaus palvelualueen palveluista ja tarkoituksesta Nuorisopalvelut edistävät lasten ja nuorten yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia, tarjoavat tietoa, toimintaa ja pedagogista ohjausta osallisuutta ja kasvua tukevin keinoin sekä luovat toimintaedellytyksiä, kehittävät ja ennakoivat tulevaa. NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO TA 2016 TOT Ero Ta/Tot. Alueelliset nuorisopalvelut Nuorisotila Ylläri Nuorisotila Hilla Nuorisotila Loukku Nuorisotila Nappari Nuorisotila Monde Yhteensä Keskitetyt nuorisopalvelut Nuorten ohjaus,- neuvonta- ja tiedotuspalvelut Kulttuurinen nuorisotyö Nuoren identiteetin tukemista ja elämänhallinnan vahvistamista kulttuuriharrastusten ja mielekkään kulttuurisen toiminnan avulla. Leirikeskuspalvelut, Leirikari Loma-ajan toiminta Yhteensä NUORISOPALVELUT OMA TUOTANTO YHTEENSÄ OSTOPALVELUT Tyttöjen talo AVUSTUKSET Nuorisotoimen avustukset MUU NUORISOTOIMI Etsivä nuorisotyö Nuori kulttuuri NUORISOPALVELUT YHTEENSÄ