HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 2008"

Tuulikki Tikkanen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto/ OKa TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI VUODELTA 28 Kslk

2 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO Toimintamenot Toimintatuotot Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Tunnusluvut ja suoritteet 5 3. TOIMINTA Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Ylityöt Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 7 4. HENKILÖSTÖ 7 LIITTEET Liite 1: Tilit Liite 2: Toimintakulut päämenolajitasolla (virasto ja osastot) Liite 3: Tuloskortin toteutuminen vuonna 28 Liite 4: Tulospalkkiokriteerien toteutuminen vuonna 28

3 3 1 JOHDANTO 2 TALOUSARVIO Kaupunkisuunnitteluvirastolla on käytössä budjetointi- ja raportointijärjestelmä, jonka mukaan tulosbudjetit laaditaan osastoittain. Toiminnan ja talousarvion toteutumisraportissa 28 tarkastellaan kustannusten ja toiminnan toteutumista ajalla Raportti sisältää mm.: 2.1. Toimintamenot - kustannustarkastelun ajalla toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja suoritteet tilanteessa tehtävien aikataulutarkastelun ajalla ylityöt ajalla tulospalkkiojärjestelmän tarkastelun tilanteessa Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuoden 28 talousarviossa varattu viraston käyttömenoihin euroa, mikä sisälsi 2,6 miljoonan euron ylitysoikeuden vuodelta 27 sekä lähiöprojektin määrärahat 8 euroa (palkat ja muut henkilöstökulut). Määrärahoja käytettiin vuoden 28 loppuun mennessä euroa eli 93,9 % vuoden 28 kokonaiskäyttömenoista Käyttömenot I nelj. II nelj. III nelj. IV nelj. Tulosbudjetti, euroa Toteutunut, euroa Kuva 1. Vuoden 28 tulosbudjetin käyttömenot ja niiden toteutuminen vuosineljänneksittäin (kumulat.) Kaupunginhallitus myönsi henkilöstömäärärahatarpeisiin ylitysoikeutta 75 euroa aiemmin tehtyjen työehtosopimusten johdosta, joita ei oltu voitu ottaa huomioon viraston talousarviossa. Irtaimen omaisuuden perushankintaan kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 28 käytettävissä määrärahaa 1 237, mihin sisältyi ylitysoikeutta vuodelta 27 yhteensä 195 euroa. Määrärahoja käytettiin vuoden 28 loppuun mennessä euroa.

4 Toimintatuotot Viraston määrärahojen käyttö vuonna 28 päämenolajeittain on liitteenä 1. Liitteen 2 kaavioissa on esitetty vuoden 28 tulosbudjettin toteutuminen virasto- ja osastotasolla päämenolajeittain Viraston toimintatuotot ajalta olivat euroa. Talousarviossa vuoden 28 tuotot olivat 312 euroa, joten toteuma oli euroa talousarviota suurempi. Kuvassa 2 on esitetty tulosbudjetin budjetoidut tulot sekä toteutuneet tulot vuonna Budjetoitu 28 Toteutunut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot 2.3 Talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet Kuva 2. Budjetoidut ja toteutuneet toimintatuotot vuonna 28 Vuoden 28 talousarviossa olevat sitovat toiminnalliset tavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite: Virasto luo asemakaavalliset edellytykset asunto-ohjelman mukaiselle asuntotuotannolle kaavoittamalla uutta asuntokerrosalaa vähintään 375 kem2 vuonna 28. Toteutuminen: Asuntokerrosalaa kaavoitettiin kem2, joten tavoite toteutui. Tavoite: Turvataan elinkeinoelämän toimivuus laatimalla riittävästi toimitilakaavoja kaupunkirakenteen ja saavutettavuuden kannalta hyville paikoille. Toteutuminen: Tavoite toteutui (toimitilakerrosalaa kaavoitettiin kem2). Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus aamuliikenteessä keskustaan on vähintään 71,5 %. Toteutuminen: Tavoite toteutui (kuljetusosuus oli syksyn laskentojen mukaan 71,9 %). Tavoite: Liikenneonnettomuuksissa loukkaantuvien ja kuolevien kokonaismäärän vähenemistrendi on vähintään 2 % vuodessa.

5 5 Toteutuminen: Tavoite ei toteutune (tarkka tulos selviää vasta alkuvuoden 29 aikana, ennuste on 1,8 %). Tavoite: Joukkoliikenteen kuljetusosuus poikittaisliikenteessä on vähintään 12,5 % (11, % vuonna 26, 1,8 % vuonna 27). Toteutuminen: Tavoite toteutui. Kuljetusosuus oli syksyn laskentojen mukaan 15 %, mikä on 1,3 %-yksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Joukkoliikenteen matkustajamäärä kuitenkin nousi ja henkilöautoissa matkustavien määrä laski Tunnusluvut ja suoritteet Oheisessa taulukossa on esitetty mennessä toteutuneet tunnusluvut ja suoritteet sekä tavoite vuodelle 28. TUNNUSLUVUT JA SUORITTEET AJALLA Toteutunut Toteutunut Tavoite 28 Osayleiskaavat 8 8 Muut yleispiirteiset suunnitelmat 6 14 Asemakaavaehdotukset 85 7 Muut suunnitelmat 5 1 Maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvät suunnittelulausunnot Selvitykset ja tutkimukset Teknistaloudelliset ja ympäristötekniset suunnitelmat Suuret liikennesuunnitelmat ja tutkimukset 2 35 Liikennesuunnitelmat 3 3 Liikennesuunnittelupäällikön suunnittelupäätökset Liikennelausunnot 56 3 Liikennevalot ja -telematiikka, toteuttamiskohteet Liikennevalot ja -telematiikka, ylläpitokohteet TOIMINTA 3.1 Strategisten painopistealueiden mittarit, tavoitetasot sekä toteutuminen vuonna 28 Virasto on määritellyt tasapainoisen näkökulmakehikon (näkökulmat yhteiskunnallinen vaikuttavuus, palvelukyky, toimintatavat sekä oppiminen ja kehittyminen) mukaisesti tuloskortin vuodelle 28 eli strategisille painopistealueille tavoitteet, keskeiset tehtävät, mittarit ja tavoitetasot. Myös toimintasuunnitelma oli laadittu tasapainoisen näkökulmakehikon mukaisesti. Tuloskortin mukaiset tavoitteet toteutuivat liitteessä 3 esitetyllä tavalla.

6 6 3.2 Toimintasuunnitelman aikataulutarkastelu Vuosien toimintasuunnitelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Toimintasuunnitelman tarkistus tehtiin tilanteessa , jolloin tarkasteltiin myös siihen mennessä varsinaisesta toimintasuunnitelmasta myöhässä olleita hankkeita. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi toimintasuunnitelman tarkistuksen Vuonna 28 toimintasuunnitelman hankkeista 71 % pysyi suunnitellussa aikataulussa. 3.2 Ylityöt Ajanjaksona kaupunkisuunnitteluvirastossa tehtiin ylitöitä 2 745,5 tuntia (yli-, lisä- ja sunnuntaityöt), mikä oli 72,95 tuntia vähemmän kuin vuonna 27 vastaavana aikana. Lisä- ja ylityökorvauksia maksettiin euroa (vuonna 27 vastaavana aikana euroa). Alla olevissa kaavioissa ylityöt on esitetty osastoittain vuosina Kuva 3. Ylityöt osastoittain vuosina Hallinto-osaston ylityöt vuosina 25, 26 ja 27 Asemakaavaosaston ylityöt vuosina 25, 26 ja Hallinto-osasto Ylityö Yleissuunnitteluosaston ylityöt vuosina 25, 26 ja 27 Liikennesuunnitteluosaston ylityöt vuosina 25, 26 ja Ylityö Ylityö

7 7 3.3 Tulospalkkiokriteerien toteutuminen 4 HENKILÖSTÖ Virastolla oli vuonna 28 yhteinen tulospalkkiojärjestelmä eli erillisiä osastoittaisia tulospalkkiojärjestelmiä ei ollut (ks. liite 4). Tulospalkkiojärjestelmä oli rakennettu ns. tasapainoisen näkökulmakehikon (BSC, Balanced Scorecard) mukaisesti neljään osaan: yhteiskunnallinen vaikuttavuus (5 %), palvelukyky (2 %), toimintatavat (2 %) sekä oppiminen ja kehittyminen (1 %). Eri näkökulmien alla oli vuodelle 28 tärkeiksi määriteltyjä keskeisiä tehtäviä ja kehittämisprojekteja. Tulospalkkiokriteerit toteutuivat 77,5 %:sesti. Tulospalkkioita maksettiin 29 henkilölle. Palkkion suuruus oli keskimäärin euroa/henkilö. Kaupunkisuunnitteluvirastolla oli vuonna 28 yhteensä 28 vakanssia, joista oli täyttämättä 9 vakanssia. Osa-aikaeläkkeellä oli yhteensä 9 henkilöä. Eläkkeelle jäi vuonna 28 yhteensä 1 henkilöä.

Samankaltaiset tiedostot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Talous ja kehittäminen/oka TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI 1/2007 Kslk 19.4.2007 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot