Talousarvio

Transkriptio

1 KULTTUURITOIMI 5 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuurilautakuntaan kuului 5 jäsentä ja kaupunginhallituksen edustaja. Puheenjohtajana toimi Kullervo Lehtonen. Lautakunta kokoontui 9 kertaa, asioita 57. Kultturilautakunnan toimintakatte alittui arvioidusta 97. eurolla. Näin ollen kulttuurilautakunnalle myönnetty lisämääräraha 9. euroa orkesterin ja teatterin arvioitujen tappioiden kattamiseksi jäi kokonaan käyttämättä. Sekä orkesteri että teatteri saavuttivat syksyllä niille asetetut tavoitteet odotettua paremmin. Lisäksi kirjasto, museo ja yleinen kulttuuritoimi säästivät omista talousarvioistaan. 5 Kulttuurilautakunta Toimintatuotot Tilinpäätös arvio Tilinpäätös TA - TP MAAKUNTAKIRJASTO Maakuntakirjaston lainausluvut ylittivät tavoitetason, vaikka kirjasto joutui säästämään aineistohankintamäärärahoista 4 euroa (= 7, %). Lainausluvut laskivat vuoteen 2 verrattuna,7%. Kokonaislainaus oli lainaa eli 4,4 lainaa/asukas. Lasten ja nuorten lainausten nousu jatkui edelleen, nousua oli lähes 3 % Sekä kävijöiden että lainaajien määrä nousi hieman. Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyi noin 2 %. Aholan lainausasema lakkautettiin toukokuun lopussa ja uusi kirjastoauto Willitys aloitti toimintansa tammikuussa. Alueellinen kirjastojärjestelmä ei toteutunut kirjastoista riippumattomista syistä: kirjastot eivät voineet ottaa käyttöön virheellistä ja keskeneräistä järjestelmää. Sen vuoksi maakuntakirjaston sisällä Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Ylämaalla jouduttiin edelleen toimimaan kolmella eri kirjastojärjestelmällä. Uusi Aurora-kirjastojärjestelmä otetaan käyttöön marraskuussa 23 koko Etelä-Karjalassa. Uuden järjestelmän myötä myös seutukirjastoselvityksen yhteydessä asetetut alueelliset yhteistyötavoitteet voidaan toteuttaa. Kirjaston tapahtumatuotanto oli runsas ja monipuolinen. Asiakkaat antoivat tapahtumista erittäin positiivista palautetta. Erilaisia tapahtumia oli yhteensä 52, joihin osallistui 58 henkilöä. Strategian mukaisesti tapahtumilla tavoitettiin kaikenikäiset kaupunkilaiset /75 Kirjastokäynnit, fyysiset käynnit Kirjastokäynnit, verkkokäynnit (kirjaston ulkopuolelta tehdyt) Kokonaislainaus Kirjaston järjestämät tapahtumat/ osallistujat /58 49,4 4,27 8,5 MITTARI/ /asukas Lainaukset asukasta kohti Kirjastokäynnit asukasta kohti 48,32 4,42 8,

2 Tilinpäätös 2 arvio 22 Tilinpäätös 22 TA-TP Toimintatuotot Toimintakate MUSEOTOIMI Vaihtuvia näyttelyitä järjestettiin museossa vuoden 22 aikana yhteensä 4, joista 8 omaa tai yhteistuotantoa. Lisäksi esillä oli Etelä-Karjalan museon perusnäyttely. Myös Wolkoffin museo, Galleria Laura, Vihreä Makasiini, Pätärin talomuseo, Joutsenon pitäjäntupa ja Nuijamaan museo olivat avoinna suunnitellusti. Ratsuväkimuseon näyttely avattiin keväällä uusittuna. Kävijöitä museoissa oli kaiken kaikkiaan 49 88, mikä oli 42 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Erilaisia luentoja, työpajoja ja asiakastilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 7, joihin osallistui 8678 henkeä. Keskimääräinen osallistujamäärä oli 9 henkeä/tilaisuus. Ilmaisina museoperjantaina museoihin tutustui 4264 henkilöä. Verkkokäyntejä museon nettisivuilla, verkkokaupassa sekä blogissa oli yhteensä kpl. Kuva-arkiston valokuvia on digitoitu n. 3 kpl. Kuvatilauksia toimitettiin 45 kpl. Taidemuseon kokoelmat karttuivat 39:lla taideteoksella, joista pääosa tuli lahjoituksena. Kulttuurihistorian museossa luetteloitiin 2 esinettä sekä 845 esinettä valokuvattiin, puhdistettiin ja sijoitettiin säilytystiloihin. Kokoelmat karttuivat 8 esineellä, joista 6 olivat ostoja. Rakennusperintöön liittyviä lausuntoja annettiin 63 kappaletta. Museossa laadittiin vuoden aikana 2 tietopalveluvastausta. Huoli pääasiallisten kokoelmatilojen huonosta kunnosta syveni entisestään. Kokoelmatyön tavoitteisiin ei valitettavasti tulla pääsemään nykyisissä säilytystiloissa. Uusia tiloja haettiin kaupunginjohtajan asettaman työryhmän toimesta. Työryhmä tutustui muutamaan tarjottuun tilavaihtoehtoon, mutta ne eivät olleet soveltuvia kokoelmakäyttöön Asiakaskäynnit näyttelyissä ja tapahtumissa Verkkokäynnit Asiakastilaisuudet lukumäärä keskim. kävijämäärä/tilaisuus Kokoelman hallintatapahtumat Näyttelyjen kokonaismäärä: Etelä-Karjalan museo Etelä-Karjalan taidemuseo Galleria Laura Ratsuväkimuseo Wolkoffin talomuseo Vihreä Makasiini Tietopalveluvastaukset lukumäärä Asiantuntija- ja viranomaislausunnot ,69 Käyttökustannukset/asukas 9,39

3 Tilinpäätös 2 arvio 22 Tilinpäätös 22 TA-TP Toimintatuotot Toimintakate YLEINEN KULTTUURITOIMI Avustustoiminta- ja yhteistyö Kulttuuri- ja taidekasvatustyö, harjoitettu avustustoiminta, tiedottaminen sekä yhteistyö kulttuuritoimijoiden verkostoissa kohdistuivat ammattitaiteen tekemisen, taiteen harrastamisen, taidekasvatuksen sekä kulttuuri-, taide- ja perinnejärjestöjen toimintaedellytysten luomiseen ja tukemiseen. Koulutusavustuksilla tuettiin taidetta harrastavien ryhmien vetäjien palkkaamista. Tapahtumatoiminnan osalta tuettiin yleisölle suunnattuja tilaisuuksia sekä alueellista tapahtumatoimintaa. Vuonna 22 avustuksia maksettiin,5 euroa/asukas, yhteensä Kohdeavustuksia myönnettiin (33 kpl), opetustoimintaa tuettiin (9 kpl) ja taideapurahoja jaettiin 4 (3kpl). Avustuksilla tuettiin järjestöjä 42 kpl ja yksityishenkilöitä 7 kpl. Kulttuuritoimiston vuokraamassa Monikulttuurikeskus Kompassissa Sammontorilla toimi Lappeenrannan Venäjä-klubi ja South-Carelia Integration Forum. Linnoituksen Kristiinan työtupien tiloja vuokrattiin työskentelytiloiksi Etelä-Karjalan taiteilijaseuralle ja taiteilijoille. Linnoituksen kesäteatterin tiloja vuokrattiin kaupunginteatterille ja muille toimijoille. Järjestetyt kulttuuritapahtumat, konsertit ja Linnoituksen Yö -tapahtuma Kulttuuritoimisto toteutti yhdessä kulttuuri-, taide- ja perinnejärjestöjen kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia: Kalevalan päivän juhlan, lasten kadunmaalaustalkoot satamatorilla, kesäkonserttisarjan Pusupuistossa (3 kpl), satamatorilla (39 kpl), kauppatorilla ( kpl) ja Joutsenon torilla (3 kpl), Linnoituksen Iltasoitot kesäkuukausina, Linnoituksen Yö:n ja Sataman Valot -tapahtumat sekä Ja Kitara Soi - klassisen kitaramusiikin festivaalin. Yleisöä tapahtumissa oli yhteensä yli kävijää. Esiintyneitä taiteilijoita ja esiintymisryhmiä oli 5 kpl. Tuotantoverkostoon osallistuneita toimijoita oli 4 kpl. Tapahtumien lehtiuutisointi saavutti 2 pmm. Lappeen pappilan Galleria Pihatto ja taidelainaamo Näyttelytilan toiminta järjestettiin yhteistyössä Etelä-Karjalan taiteilijaseuran kanssa. Näyttelytilassa toteutettiin 2 taidenäyttelyä sekä yksi vaihtonäyttely Tampereen taiteilijaseuran kanssa. Kävijöitä oli yhteensä Taiteilijaseura vastasi yhteistyösopimuksen mukaisesti näyttelytilan valvonnasta, markkinoimisesta, nettisivuista, taiteilijoiden valinnasta, näyttelyiden ripustuksista sekä avajaisjärjestelyistä. Lisäksi Taiteilijaseura ylläpiti tiloissa taidelainaamotoimintaa. Linnoituksen kesäteatteri Linnoituksen kesäteatteri on yleisen kulttuuritoimen talousarvioluvussa ja puolet kiinteistökuluista laskutetaan Lappeenrannan kaupunginteatterilta. Kaupunginteatterin Niskavuoren Heta näytelmän lisäksi kesäteatterilla oli Linnoituksen Yön ohjelmaa sekä muutama yksityistilaisuus, joista perittiin käyttövuokra. Lappeenrannan lastenkulttuurikeskus ja Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus METKU Lappeenrannan yleisen kulttuuritoimen koordinoimalla opetus- ja kulttuuriministeriön Taikalamppu-verkostoon kuuluvalla lastenkulttuuriverkostolla oli neljäs toimintavuosi. Lappeenrannan lastenkulttuurikeskuksen osuus Etelä-Karjalan lastenkulttuuriverkosto METKU:n toiminnasta on 65%. Toimintavuoden aikana Metku tuotti yli erilaista tilaisuutta, tapahtumaa ja työpajaa E-K:n maakunnan alueella ja näissä oli yhteensä yli 5 käyntikertaa. Kulttuuripolku tavoitti Lappeenrannassa vuoden aikana n. 4 peruskoululaista. METKU:n kuorotoiminnassa on mukana yli 7 lasta ja Laulaen lomalle -konsertit keräsivät helmikuussa Holiday Club Saimaan areenalle yhteensä 3 kuulijaa. Maakunnallinen Metkat -lastenkulttuuriviikot tavoitti n. 5 kävijää. Tilkkutäkki-taidetyöpajoihin ja muihin tapahtumiin osallistui yhteensä 5 lasta E-K:n alueella. Metku on rakentanut Lappeenrannan päiväkotien, koulujen ja lastensuojeluyksiköiden kulttuuriyhdyshenkilöiden verkostoa, jotka vastaavat tiedonkulusta toimintapisteensä ja lastenkulttuurikeskuksen välillä. Lappeenrannassa kulttuuriyhdyshenkilöitä on 2. Metku työllisti kertaluonteisesti n. 3 taiteilijaa/ taidekasvattajaa/ taideyhteisöä ja yhdistystä maakunnassa.

4 Valtuustoon nähden sitovat tuottavuus- ja muut tavoitteet Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Muut toiminnalliset tavoitteet TOIMENPITEET / Tuetaan avustuksin kulttuuritapahtumia, myönnetään taideapurahoja sekä toimitaan kumppanina tapahtumatuotannossa E-K lastenkulttuurikeskus Metkun ja erityisesti Metkun koordinoiman kulttuurikasvatusohjelma Kulttuuripolun toiminnan vakiinnuttaminen. Osallistutaan seuraaviin hankkeisiin: Cross Border City ja Periskooppi luovien alojen ja matkailun verkosto. Selvitetään vakituisen henkilöstön toimenkuvat. 22 Toteutettiin suunnitellusti Kulttuuripolku liitettiin 2 osaksi kasvatus- ja opetustoimen kunnallista opetussuunnitelmaa. Tulosalue valmisteli toimintasääntöä lastenkulttuurikeskuksen ja kulttuuritoimiston asettamisesta tulosyksiköiksi Tulosalue vastasi nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimen kaupungin vastuulle jääneestä CBC-hankkeen 3 euron omarahoitusosuudesta.,29 kulttuuritoiminnan tukeminen (avustuksia euroina / asukas) 7,45 kulttuurimääräraha (euroa / asukas) Tulosalueen vs. johtajan valmistelusta ja oto kulttuuritoimenjohtajan päätöksellä yleisen kulttuuritoimen kulttuurituottajan vakanssi siirrettiin lautakunnan kustannuspaikalle kulttuurikoordinaattoriksi.,5 6,8 53 yleinen kulttuuritoimi Toimintatuotot Tilinpäätös arvio Toteuma TA - TP ORKESTERITOIMI Lappeenrannan kaupunginorkesteri on perustettu v. 99 ja sen tehtävänä ammattiorkesterina on tarjota lappeenrantalaisille ja Etelä-Karjalan alueen liki 4 asukkaalle monipuolista orkesterimusiikkia erilaisin ja erikokoisin ohjelmistoin sekä eri kohderyhmin lapsista nuoriin, perheistä eläkeläisiin. Orkesteri tarjosi elävää konserttimusiikkia lastenmusiikista sinfonioihin ja barokista viihteeseen 36 konsertin verran. Orkesteri vieraili menestyksellisesti Pécsissä Unkarissa Unkarin ykkösorkestereihin lukeutuvan Pannonin filharmonikoiden kutsusta. Orkesteri tavoittelee edelleen kasvua 34-päiseksi Saimaa Sinfoniettaksi, jolla ilman avustajia olisi mahdollisuudet nykyistä laajempaan ohjelmistoprofiiliin. Saimaa Sinfonietta solisteina esiintyi useita kansainvälisiä ja arvostettuja huippusolisteja sekä kapellimestareita. Laulava Lappeenranta tarjosi laulukilpailujen välivuotena tällä kertaa kansainvälisiä huippunimiä Etelä-Afrikasta. Orkesteri kantaesitti molemmilla soitantokausillaan uudet orkesteriteokset kahdelta maamme eturivin säveltäjältä Kalevi Aholta ja Harri Vuorelta.

5 8,79 4 Saimaa Sinfonietta brändin eteenpäin vieminen Konserttimatkat kotimassa ja ulkomaille Uudet hankkeet sävellystilauksissa Nettokäyttökustannus /asukas Kokonaiskuulijamäärä Saimaa Sinfoniettan konsertit konserttimatkat Kantaesitykset 9, Imatra, Taipalsaari, Mikkeli ja Pécs, Unkari 4 Kalevi Aho: Käyrätorvikonsertto Harri Vuori: Aamusta ja tuulesta Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet noin 4 Konserttien keskikuulijamäärän kasvattaminen (2 35) Kuulijamäärän kasvattaminen 5 % Julkisten konserttien määrä Keskikuulijamäärä vs edellinen vuosi Kuulijamäärän kasvu- % edellisestä vuodesta TOTEUMA ,77 % Konserttimäärä pienempi kuin vuonna 2 Yhteistyön kehittäminen EU-maihin Orkesteri kaupungin, Saimaan alueen ja Etelä-Karjalan vetovoimatekijä Konserttimatka ulkomaat Erikoiskonsertit,tempaukset, hankkeet, koululaistoiminta, ja valtakunnallisen ja kansainvälisen näkyvyyden lisääminen Pécs, Unkari Yhteensä 36 esiintymistä konserttimatkat: Imatra, Taipalsaari, Mikkeli Orkesteri kaupungin, Saimaan alueen ja Etelä-Karjalan vetovoimatekijä kansainvälisesti toteutui Orkesterin toteutuneet toiminnalliset tunnusluvut 2 sinfonia, vierailuja 3 messut 2 kamarimusiikki 7 viihdekonsertit 4 (lasten 4*) työpaikkakonsertit 2 ulkoilma 2 itsenäisyysjuhla tilausesiintymiset 2 oopperaesitykset 4* (ulkomailla* ) yhteensä 38 (suluissa olevia ei lasketa tähän lukuun, *viittaa konserttityyppiin) 22 sinfonia 2, vierailuja 4 messut kamarimusiikki 3 viihdekonsertit 2 vierailu lasten koulukonsertit 2 itsenäisyysjuhla festivaali työpaikkakonsertit 2 ulkoilma 4 oopperakonsertti tilausesiintymiset ulkomailla* 2 yhteensä 36 Yleisömäärä kotimaassa 465 (+* ulkomaan kons.kuulijat 5) Salien täyttöaste Salien täyttöaste

6 Lappeenranta-sali 4 - % Lappeen Marian kirkko 4-95 % Helkiö-sali 7 - % Voimavarat / vakanssit 2 muusikkoa, 3 toimistohenkilöä, siviilipalvelusmies Lappeenranta-sali 4 - % Lappeen Marian kirkko 95 % Helkiö-sali 7 - % Voimavarat / vakanssit 2 muusikkoa, 3 toimistohenkilöä, siviilipalvelusmies Toimintatuotot Tilinpäätös arvio Toteuma TA TP

7 55 KAUPUNGINTEATTERI Valtuuston nähden sitovista tavoitteista toteutuivat suunnitellusti ensi-illat Jukola-saliin ja Linnoituksen kesäteatteriin sekä vierailuesitykset. Katsojamäärän kasvattamisessa ei sen sijaan onnistuttu, vaan katsojamäärä laski edellisestä vuodesta 287 katsojalla. Tästä huolimatta käyttötalouden tasapaino voidaan katsoa saavutetun, koska kate jäi tavoitteestaan vain 22. euroa. Teatterin strategian mukaiset muut toimintaa kuvailevat tavoitteet kuten Suomalaisen teatterin suunnannäyttäjä ja paikallisesti yhteinen leirinuotio sekä hyvä ja houkutteleva työyhteisö voidaan katsoa saavutetuiksi. Suomalaisen teatterin suunnannäyttäjä Paikallisesti yhteinen leirinuotio Hyvä ja houkutteleva työyhteisö Voimavarat TOIMENPI TEET/ TUNNUSL UKU TOIMENPI TEET/ TUNNUSL UKU TOTEUTU MA Merkittävä maakunnallinen Kuuluisa suomalainen Kansainvälisesti noteerattu Keskustelun avaaja ja alustaja Aktiivinen, vireä ja innostava Monikulttuurisuuden huomioiva Riittävä ja ammattitaitoinen henk. Innostunut ja jaksava henkilöstö Oppiva organisaatio TOTEUMA TOIMENPI TOTEUTU TEET/ MA TUNNUSL UKU Myrskyluodon Maija keräsi runsaasti katsojia ympäri maakuntaa Dogvillen vierailut Espoon kaupunginteatteriin sekä Aleksanterin teatteriin Sekä Sibiun kv-festivaalin (Romania) että Riksteaternin (Ruotsi) kanssa neuvoteltiin Dogville-esityksen vierailusta Vilkas teatterikeskustelu lehdistössä Yhteistyö Kaakon teattereiden kanssa jatkui Riksteaternin vierailu:dödsdansen & Vi har det bra Teatterimme henkilökunnan koulutustaso on korkea, Henkilöstostrategia on toteutettu Sairauslomat ovat edelleen erittäin vähäisiä Henkilöstön jatkuva koulutus 5 2 Valtionosuuteen oikeuttavat henkilötyövuodet - talviteatteri - kesäteatteri 52 Nettokäyttökustannus /asukas 38,2

8 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet YLEISÖMENESTYS JA KIINNOSTAVUUS Katsojat yhteensä Muutosprosenttit + 49 % + 25 % (TP:sta 2) 65 % 8 % 66,6% Katsojamäärät Yhteensä talviteatteri kesäteatteri Katsojamäärän muutos talviteatteri kesäteatteri Salin täyttöaste Jukola-sali Veeran kammari Kesäteatteri TOTEUMA ,5 % - 9,74 % 47,66 % 69,3 % 55,42 % KÄYTTÖTALOUDEN TASAPAINO Toimintakate Toteutui lähes suunnitellusti HENKILÖSTÖN AIKAANSAANNOSKYKY Ensi-illat (4-) 7 4 Esitykset yhteensä Vierailuesityksiä molemmilla näyttämöillä Ensi-iltojen määrät Yhteensä Jukola-sali Veeran kammari kesäteatteri muu tila Omien esitysten määrät Yhteensä Jukola-sali Veeran kammari kesäteatteri muu tila Vierailuesitysten määrät Yhteensä Jukola-sali Veeran kammari Toimintatuotot Tilinpäätös arvio Toteuma TA TP KULTTUURITOIMI YHTEENSÄ Tilinpäätös 2 arvio 22 Toteuma 22 TA - TP

9 Toimintatuotot Suunnitelmapoistot